宅急送市场规划案流程
各部门、各事业部、分公司/基地：
根据新的组织构架调整后的情况，总公司风控部重新制定了价格审核的流程及及工作要求，现下发执行，具体如下：
一、 价格审核处指导思想和工作原则
1、指导思想：通过有效的价格管理全面提升公司客户质量和业务质量，确保总公司利润中心职能的实现，最大程度规避和控制公司风险。
2、工作原则：坚持价格体系统一化；坚持价格集权管理；逐步推进标准报价管理，减少和杜绝非标准报价；严格控制优惠比例，杜绝超权限优惠。 二、价格审核处管理结构图
发文代码
份号
收文编号 密级：普通 收文日期 级别：一般
存档号
宅急送总公司文件
宅总风字〔2008〕 号
关于下发风控部价格审核处工作流程及
管理实施办法的通知
三、价格审核处工作范围
1、对于上报的项目协议客户价格进行审核审批；
2、对合同价格进行系统绑定；
3、对零散已受理的业务价格执行情况进行抽查审核；
4、通过价格审核中发现的问题对价格审核工作进行规范和管理；
5、负责对分公司市场（客户）部经理和合同管理人员价格合同的上报质量及流程遵守情况进行检查并交市场部以通报的形式进行处罚。
四、价格的审核标准
1、从8月18日起严格执行标准报价，具体审核版本为（见附件）：08年小
件价格、08年快件价格、08年普件价格、08年COD小件价格和包装材料价格。
其他版本价格一律作废，此外原则上合同客户月工作单收入或预计收入超过0.6
万元（四、五、六级公司0.3万元）以上可以给予适当优惠，淘宝客户月工作单
收入或预计收入超过0.3万元（四、五、六级公司0.2万元）以上可以给予适当
优惠。
2、价格优惠比例权限
⑴与标准价格偏差率在5%以内的由分公司市场部经理进行审批；
⑵与标准价格偏差率超过5%，在8%以内的由分公司总经理进行审批；
⑶与标准价格偏差率超过8%，在10%以内的由事业部营销总监进行审批；
⑶与标准价格偏差率超过10%，在12%以内的由总公司市场部总监进行审批；
⑷与标准价格偏差率超过12%，在15%以内的由主管市场的副总裁进行审批；
⑸与标准价格偏差率超过15%由风控部价格审核处进行测算，视情况报总裁
进行审批；
3、考虑公司整体发展战略，不能对单条线路进行价格优惠，只能给予整体优惠。
五、价格审核处管理流程
1、价格审核流程:
⑴制式合同、标准价格
快（普）分公司合同管理员→分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负
责续签运）→总公司价格处→总公司法务处盖合同章。
⑵制式合同、非标准价格
快（普）分公司合同管理员→分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）→分公司总经理→事业部营销总监→总公司市场部总监→主管市场的副总裁→总公司价格处、法务处
备注：按折扣权限逐级上报，如果在该审批人权限内，则审批后可直接转总公司价格处、法务处；超过审批人权限，由上级审批人审批后再转价格处、法务处。
⑶非制式合同、标准价格
A、操作范围为分公司区域内
快（普）分公司合同管理员→分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）→分公司快（普）操作经理、财务经理→分公司总经理→总公司价格处、法务处
B、跨分公司操作
快（普）分公司合同管理员→分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）→分公司快（普）操作经理、财务经理→分公司总经理→事业部总公司操作部→总公司价格处、法务处
备注：①、如果涉及快、普两个分公司共同操作的，需快、普分公司的职能部门及总经理共同发表意见。②、财务部对于合同中的非标准结算条款进行审核；运营部对于合同中的可操作区域和客户要求的可实现程度进行审核。
⑷非制式合同、非标准价格
A、操作范围为分公司区域内
快（普）分公司合同管理员→分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）→分公司快（普）操作经理、财务经理→分公司总经理→事业部营销总监→总公司市场部总监→主管市场的副总裁→总公司价格处、法务处
B、跨分公司操作
快（普）分公司合同管理员→分公司营销部经理（负责新增）、客服部经理（负责续签）→分公司快（普）操作经理、财务经理→分公司总经理→事业部总公司操作部→事业部营销总监→总公司市场部总监→主管市场的副总裁→总公司价格处、法务处
备注：①、如果涉及快、普两个分公司共同操作的，需快、普分公司的职能部
门及总经理共同发表意见。②、财务部对于合同中的非标准结算条款进行审核；运营部对于合同中的可操作区域和客户要求的可实现程度进行审核。③、按折扣权限逐级上报，如果在该审批人权限内，则审批后可直接转总公司价格处、法务处；超过审批人权限，由上级审批人审批后再转价格处、法务处。
说明：
⑴ 所有市场推广活动或价格政策必须经总公司市场部同意和批准。 ⑵ 所有在合同中出现制式合同以外的操作条款，上报时必须同时上报操作保障方案。
总公司审核流程：
2、价格监控流程图
审批未通过
审批通过
3、OA上报内容
⑴制式合同、标准价格：
在CRM信息“报价”一栏选择“标准”并选择相应的价格版本，“管理类型”一栏选择合同版本，然后在OA公文说明中进行简短说明，最后由价格处按照CRM
选项上传标准价格，由法务处上传标准合同。（系统升级前，标准价格、标准合同由分公司上报，升级后由价格处、法务处上传。）
⑵制式合同，非标准价格：
在CRM信息“报价”一栏选择“非标准”，“管理类型”一栏选择合同版本。并在公文说明中对价格调整进行详细说明，附件上传协议价格表及价格测算表。然后价格处审核价格，法务处上传标准合同文件。（系统升级前，标准合同由分公司上报，升级后由法务处上传。）
⑶非制式合同，标准价格：
在CRM信息“报价”一栏选择“标准”并选择相应的价格版本，“管理类型”一栏选择“特殊”，并在备注中对合同更改进行说明，附件上传非制式合同。然后由价格处按照CRM选项上传标准价格，由法务处审核合同。（系统升级前，标准价格由分公司上报，升级后由价格处上传。）特殊操作需报操作保障方案。
⑷非制式合同，非标准价格：
在CRM信息“报价”一栏选择“非标准”，“管理类型”一栏选择“特殊”，并在备注中对价格调整及合同更改进行说明。附件上传协议价格表、价格测算表、非制式合同、利润情况测算结果。特殊操作需报操作保障方案。
六、价格审核处管理“一条边”考核方案
1、总公司价格审核处
2、分公司市场（客户）部经理
对分公司市场（客户）部经理的考核以每月通报形式体现，不体现在市场部经理的绩效考核中，由总公司价格处每月提交错误明细，市场部下发处罚文件。
3、合同管理专员
专职的合同管理员，以上两项占绩效考核的权重为100%，非专职合同管理员考核权重由市场部（客户部）经理确定，但不能低于10%。
七、要求
1、各单位必须认真学习文件要求及新的工作流程，按照新的要求及规定进行价格审批的操作；
2、目前暂时执行文件中规定的价格版本，待新价格公布后再行执行新版本，各单位要对价格版本进行清理，坚决废除07年以前的版本；
3、加强价格审核工作中的沟通，及时反馈执行中的问题，以提高工作效率。
附件：目前使用的价格审核版本
总公司风控部
二〇〇八年八月十一日
主题词：价格 审核 工作流程
签发： 抄送：总裁 发送：各部门、各事业部、分公司/基地
承办：风控部价格审核处 联系人：刘美娜 联系电话：010-******** 2008年8月11日印发