☆公司各项管理制度及各种表格(包括人事、行政、财务、采购等)
办公室物资管理条例
第一章总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，
如BP机、手机、助动车等
实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购
1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，
可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办
公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经
理批准。
2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。
3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理
公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用
管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用
贵重物品：根据伟字003号文件
实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用
1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可
2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还
3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第六章附则
1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，
必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公行为规范
第一章总则
第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章细则
第二条服务规范：
1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微
笑应答，切不可冒犯对方。
3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）
办公室内应保证有人接待。
5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，
离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用
公司电话时间太长。
第三条办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公
环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理
室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生
保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负
责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，
员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章责任
本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。
保密制度
第一章总则
第一条为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。
第二条秘密分为三等级：绝密、机密、密。
第二章细则
第三条严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。
第四条不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。
第五条严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将
口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公
共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
第六条严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。
第七条秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的
密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。
第八条会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。第九条调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。
第十条公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。
第三章责任
第十一条发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50-100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损
失的，送有关机关处理。
变更工资申请表
日期：
[ ]优 [ ] [ ]普通 [ ]差[ ] [ ]调整工作[ ]考绩优良[ ]年资增加
变更工资申请单
员工工资职级核定表
总经理主管经办
操作员奖金分配表
月份科组每点金额元
说明：①效率、质量如无特殊状况各计以1.0，特殊状况可由0.5至1.5计点。
②出勤以实际工时除以正常工时计
③每点金额= 总点数/总金额
出差旅费报销清单
出差人：部门：年月日
出差旅费清单
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单（二）
经理：人事：主管：出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差申请单部门：
出差用品检查重点
行政人事部管理规章制度
湖南金园物业发展有限公司 行政人事部管理规章制度 1. 目的 规定湖南金园物业发展有限公司人事制度，指导运作。 2. 范围 适用于湖南金园物业发展有限公司所有在职员工。 3. 责任 3.1行政人事部负责制定公司人力资源规划。 3.2负责落实员工的招聘、甄选、培训、奖惩、培训、考核等人力 资源相关各项工作。 3.3负责制定、实施、跟踪、检讨、完善与公司行政管理相关的各 项规章制度，保证公司各项工作的顺利进行。 3.4 负责公司员工档案信息的建立,完善储备人材信息库。 3.5 负责公司员工的劳动关系的处理,以及相关社会保险、福利的 工作。 3.6 负责公司企业文化的建立,及时了解员工思想动态,增强员工的 凝聚力和向心力。 3.7 负责公司员工薪酬体系的建立。 3.8 负责制定公司各部门员工有责任维护及遵守的各项规章制度。 4. 人事制度 4.1人事选聘及录用： 4.1.1行政人事部负责人员的招聘 4.1.2行政人事部与用人部门共同进行人员的面试,并要求应 聘人员填写“应聘登记 表”并出示学历、学位证书、职称 证书、身份证等有效证件。 4.1.3面试合格由行政人事部跟进办理入职手续。办理入职时 要求员工本人提交有效个人资料（其中包括学历、学位证
书、职称证书、身份证等有效证件），所有填写的及提交的 资料要求真实、有效，如资料中有虚假、伪造或不实，公司 则有权中止与员工的劳动关系，公司不承担赔偿责任。 4.1.4 新员工入职一个月内需与公司签订书面劳动合同，合 同期一般为3年，其中基础员工试用期1个月，中高层管理人 员试用期为3个月，工作表现优秀者可适当缩短试用期，但试 用期最少不能少于1个月，试用期表现欠佳者可延长试用期， 但最多不能超过6个月，试用期不能胜任者，予以辞退处理。 4.2 转正试用期结束，由员工本人提出转正申请，部门经理(项目 主任)批准，行政人事部跟进办理员工转正手续。 4.3 合同的订立与变更 4.3.1合同期满，如双方同意可以续签；任何一方不想续签合同时需 提前10个工作日通知对方，逾期未通知视为同意续签。通知以“新 签劳动合同通知”及“终止劳动合同通知”为准。 4.4 辞职 4.4.1员工辞职需填写“员工辞职申请表”,试用期员工辞职 需提前3天提出，已转正员工辞职需提前30天提出。 4.4.2正式员工辞职而未按规定提前30天书面通知公司解除合 同的，应当赔偿公司相当于员工本人半个月工资的损失；试 用期员工辞职而未按规定提前3天书面通知公司解 除合同的，应当赔偿公司相当于员工本人3天工资的损失。 4.4.3员工结算工资后，行政人事部为其出具“离职证明”。 4.5辞退 公司辞退员工，由用人部门填写“解除劳动关系申请表”， 经总经理审批后交行政行政人事部，由行政人事部负责通知 员工解除劳动关系。 4.6 员工辞职/辞退手续 员工需在批准的离职日期前完成以下事项:
公司行政采购管理制度
XXXXX公司采购工作管理制度 一、目的： 为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。 二、范围： 适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型 设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。 三、职责： 1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。 2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。 3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 4. 总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。 四、大型物品物品采购： 1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2 家以上意向供应商。 2. 意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。 3. 采购人员进行采购。
4. 米购人员在米购时确认所米购物品的质量以及数量。 5. 行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。 五、零星物品采购： 1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。 2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。 六、采购管理： 1. 采购人员必须及时的将所需物品进行采购。 2. 采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入 库手续。 3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。 4. 行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。 5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。 七、采购报销管理： 1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
公司行政人事常用表格2.doc
目录 1.行政人事部工作职责 (2) 2.员工职级岗位 (3) 3．员工薪酬管理 (5) 3.员工聘用管理 (9) 4.员工离职管理 (10) 5.会议管理 (11) 6.C I 管理规范 (12) 7.文件资料的管理、借阅和归档 (12) 8.保密制度 (14) 9.员工投诉管理 (16) 10.办公用品、设备购买、报废及更换管理 (17) 11.文具用品管理 (17) 12.电脑设备安全使用管理 (18) 13.合同管理 (19) 14.印章管理 (19) 15.员工制服管理 (21) 16.车辆管理 (22) 17.考勤管理 (23) 18．表格 (26)
一、行政人事部工作职责: 1.1 部门经理任职资格： 大专以上学历，工作责任心强，有一定组织、管理和沟通能力，持部门经理上岗证书。 1.2 部门岗位职责 1.2.1 行政职责 1）公司基本规章制度的制定、检查、修订及督导执行。 2）公司日常事务、公文收发、传递、呈报、归档工作。 3）公司办公用品、设施的购买、登记、维护、调拔及管理。 4）公司员工生活福利政策制定、组织实施工作。 5）公司各部门工作总结、年度工作计划、总结报告的布置收集汇总工作。 6）公司印章的管理和使用。 7）公司车辆派遣和管理。 8）协助总经理协调公司各部门的管理，负责传达上级与有关部门各项精神，配合有关部门或人员具体实施，并对公司领导交办的各项工作进行督促检查。 9）公司资质、营业执照、劳动工资等公司证照的年审工作。 10）公司质量体系的推行，体系管理中《文件控制程序》、《记录控制程序》《管理评审程序》、《人力资源控制程序》、《内部审核程序》的建立、实施工作。 11）负责公司对外联络工作。 12）领导交办的其他工作。
行政人事表格大全[1]
1. ·员工人数及费用动态统计表
年月
填表日期： 月 日
编制人数
男 人女 人计 人
编制内制造人员
元
本 月 人
编制内人数 编制外人数
数 合计
男 人女 人计 人 男 人女 人计 人
男 人女 人计 人
月 编制内管理人员
编制外人员
薪
合计
元 元 元
（占人事费用比率）
%
编 应工作日数
日
职务津贴
元
制 缺勤总日数
日
加班津贴
元
人 出勤总日数
日
值勤津贴
元
员 出勤率
%
夜勤津贴
元
出 加班总时数
时
津 外勤津贴
元
勤
男
人
特殊工种环境津贴
元
女
人
贴 其他津贴
元
新
进 合计
人 合计
元
新进率
%
（占人事费用比率）
%
男
人
年终奖金
元
人
女
事离 动 职 合计
态
人
奖 退职酬劳金提成
人
金 不休假代金
奖 其出奖励金 性
元 元
元
离职率
%
支
男 内
人
出
合计
（占人事费用比率）
元 %
部女
人
调 合计
人
公伤医药费
元
动
抚恤金支持
元
预 公司负担部分
元
奠仪金支出
元
计 个人负担部分
元
退休金提成
元
劳 保
受益总数
元
资遣费支出
元
受 负担及受益差额
元
福利金提成
元
益 受益率 比 率
%
其 互助金提成
他
元
上月底累计结余
元
支 培训基金提成
元
互 本月互助费提成
元
出 训练图书费
元
助 本月互助费收入
元
费 本月互助费支出
元
动
态 本月结余
元
统 计 累计结余
元
合计
（占人事费用比率）
% 元
收/支比率
%
费用总计（100%）
元
备注
每人平均费用
元
说明
招聘人数
经理 人事部长 填表人：
2. ·员工每月动态统计表
年月
人员招聘统计
流动状况
应聘人数 报到人数 起迄时间 辞职人数
退休人数
停薪留职
深造人数
1 / 26
公司行政人事部管理制度
公司行政人事部管理制度 一个公司为加强公司的行政人事管理，使各项工作都进入标准化，规范化，并使行政部门的工作效率得到进一步提升，都会制定相应的行政人事管理制度。以下是详细的公司行政人事部管理制度的范本，仅供参考。 第一章总则 第一条为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。 第三条本制度适用XX集团全体员工。 第二章公文管理 第四条公文管理是指收文、文件制作与发文管理。 第五条公文的签收。 1．凡外来公文文件，均由行政人事部认真查收签字。 2．对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附文件处理借阅单后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。 3．行政人事部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。 第六条参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理，不得个人保存。 第七条公文制发程序。 主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政人事部部长核稿，董事长或总经理签发，行政人事部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。 第八条行政人事部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。
第九条上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。 第三章档案管理 第十条归档范围 公司所有公文等具有参考价值的文件材料。 第十一条档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。 第十二条档案的借阅与索取 1．总经理、副总经理、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。 2．公司其他人员需借阅档案时，要经行政人事部批准，并办理借阅手续； 第十三条档案的销毁 1．任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。 2．若按规定需要销毁时，由部门主管领导审批在专人监督下销毁。 第四章印信管理 第十四条公司各种印鉴（除财务印章外）、介绍信均由行政管理部实行登记审批制，专人负责保管。 第十五条日常业务用印，须经行政人事部部长审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由直接责任人负责。 第十六条外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政人事部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。 第十七条公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。 第十八条公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，未使用的回来后必须交回。 第五章会议管理
行政采购管理制度
. . 行政采购管理制度 为合理控制采购价格，降低采购成本，规范采购流程，提高工作效率，特制 订本制度。 一、本制度所指行政类采购范围： 1、单价2000元以下的所有公司行政类低值资产的采购，主要 包括笔、纸、本、橡皮、文件夹、文件袋、曲别针、订书器/钉、打孔 器、文具刀、笔筒、磁钉、等日常月度例行采购的办公用品；应急药 品、饮品等生活用品；卫生纸、擦手纸、吸收液、消毒液等保洁用品； 办公家具、照片洗印、喷绘、会议桌花、横幅、员工活动奖品、礼品、 装饰性刻字、晒图、印刷制品等临时物品。 2、公司各类行政服务的采购，主要包括保安、保洁、团膳、物 业、酒店、机票、维修、宿舍租赁、设备租赁、花卉租摆等服务类采 购。 二、物品采购原则与价格依据： (一)采购原则： （1）所有物品采购，本着较高性、价、的采购原则； （2）月度例行采购，本着需求合理、适当配货的原则； （3）临时采购的，本着原则与灵活性并存； （4）批量采购的，须按照招投标流程执行采购； (二)价格依据： 1、月度例行采购 （1）每年初，由行政部“采购主管”根据物品常规使用情况，拟定《常用物品清单》（见附件一）,并通过3家及以上供应商询价、比价，
确定《常用物品价目表》（见附件二），报行政部财物组经理和行政 总监审批后，作为本年度、月度例行采购依据。 （2）每季度由“采购主管”根据市场价格波动、公司购买需求以及供应商更新报价，对《常用物品清单》更新一次,报行政部财物组经理 批准后实施更新。 （3）采购过程中，“采购主管”严格按《常用物品价目表》采购，如因市场等客观原因，采购价格高于《常用物品价目表》时，须在《采 购订单》（见附件三）中说明理由。 2、临时物品采购，由“采购主管”依据《供应商甄选及管理办法》寻找 三家以上有资质的供应商进行比价。 三、月度例行采购作业流程（流程图见附件四） 1、采购申请：每月1日、15日，由各部门助理根据《常用物品价目表》， 填写《常用物品采购申请单》（附件五），并经所在部门负责人签字确认后，向行政部“采购主管”提交采购申请。 2、采购审核：由“采购主管”对其采购申请的合理性等进行初审。并依 据《行政预算管理办法》进行费用审核。如对采购需求有疑问，须要求“申请人”给予说明。初审确认后，将《常用物品采购申请单》和《预算使用报表》（见附件六）一并提交“财物组经理”审批。如预算使用金额超出（），须经行政部总监审批。 3、采购实施：采购申请经批准且签字手续齐全无误后，由行政部“采购 主管”填写《采购订单》一式两份，一份交公司协议供应商备货、送货；另一份存档备份。 4、入库、验收及发放：（流程见《库房管理办法》）“库管专员”凭备份的 《采购订单》进行入库验收。库管专员依据《采购订单》，联系各部门助理，按当月申请数量进行发放，各部门助理需当场验收、领取并在
人力资源部行政人事表格大全(125页)
人力资源部行政人事表格大全 目录 1..人力资源决策权一览表 (8) 2..员工人数及费用动态统计表 (9) 3..员工每日动态统计表 (10) 4..员工每月动态统计表 (11) 5..每月人事变更统计表 (12) 6..员工工龄动态分析表 (13) 7..人力资源规划表 (14) 8..人才库人才信息表 (15) 9..人员补充申请表（范本1） (16) 10..人员补充申请表（范本2） (17) 11..人员编制调整表 (18) 12..人力资源部招聘计划书 (19) 13..月份人员需求估算表 (20) 14..年度人员需求估计表 (21) 15..应聘登记表 (22) 16..初试记录表 (23)
17..复试记录表 (24) 18..应聘人员筛选比较表 (25) 19..招聘工作报告表 (26) 20..试用标准 (27) 21..员工入职试用表 (28) 22..新员工试用结果通知单 (29) 23.员工培训计划表（范本1） (30) 24.员工培训计划表（范本2） (32) 25.新员工培训计划表 (33) 26.员工职业培训档案 (34) 27.员工培训意见调查表 (35) 28.外派培训统计表 (36) 29.培训申请表（团体申请） (37) 30.培训申请表（个人申请） (38) 31.受训人员报告书（范本1） (39) 32.受训人员报告书（范本2） (40) 33.培训经费申请表 (41) 34.职前教育计划表 (42) 35.新员工培训成效考评（范本1） (43)
36.新员工培训成效考评（范本2） (44) 37.新职员岗位实习指导重点表（各类新职员通用） (45) 38.新职员岗位实习缺点检查表（各类新职员通用） (46) 39.职员培训前行为分析表 (47) 40.学员培训成绩登记表 (48) 41.受训人员资历表 (49) 42.员工培训感性认知测评表 (50) 43.员工培训实绩测评表 (51) 44.员工培训后工作作风测评表 (52) 45.职员培训后行为分析表 (53) 46.培训报告书 (54) 47.各部门年度培训统计报表 (56) 48.年度培训计划实施情况统计表 (57) 49.奖惩呈报表 (58) 50.奖惩登记表 (59) 51.年度奖惩公告表 (60) 52.部属每月工作评价表 (61) 53.月份工作项目考评表 (62) 54.员工每月考评成绩登记表 (63)
公司人事行政管理制度范本
金仓新能源有限公司人事行政管理制度 第一章总则 一、为加强公司的人事行政管理，提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化、人性化。根据《劳动法》以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。 三、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。 第二章人才招聘 一、公司因生产、业务或管理需要招收新员工的，由各主管部门根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，经总经理批准后，报送公司行政部予以招工。 二、公司招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、体格等综合因素为依据，采用初试、复试两种方式考查，公平竞争，择优录取。 三、招用员工的程序为：初试（公司行政部）---- 复试（主管部门）---- 通知结果（主管部门） ---- 一个星期的培训、考核（行政部）----- 予以试用（主管部门）---- 予以转正。 四、新进员工经面试合格和培训考核通过后，由公司行政部办理试用手续。 试用人员办理试用手续时，应向公司行政部送交以下证件： 1.毕业证书、学位证书原件及复印件； 2.技术职务任职资格证书原件及复印件；
3.身份证原件及复印件； 4.一寸照片4张； 5.体检表及健康证； 6.其它必要的证件。 五、新员工的试用期为一至三个月；在试用期间，由部门主管或经理对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德等方面进行考核，考核合格的，予以转正；考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用； 对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请公司行政部审核，由总经理批准。 六、公司的人才理念为：用人为贤，德才兼备。 第三章人才培训 一、为提高员工的自身素质和工作技能，营造学习型企业，公司将举办各种培训活动；并根据实际工作的需要和员工的表现选派优秀的员工参加其他专业培训。 二、公司各管理人员要高度重视人才培养与工作培训，要从公司的战略角度抓好人才培养和工作培训，各部门要有计划的安排员工进行培训，要有准备的开展各项培训活动；要深入领悟公司的用人理念和人才战略，要努力打造能够满足公司不断发展、使公司在市场竞争当中处于绝对优势的优秀人才队伍。 三、员工的培训分为岗前培训、在职培训、专业培训三种。 （一）岗前培训、内容包括： 1.公司简介、企业文化、规章制度等，具体由行政部部负责； 2.工作要求、工作程序、工作职责说明、工作技能培训等，由各主管部门负责。 （二）在职培训：各主管部门应该根据工作需要，定期对员工进行培训；在工作过程当中，各级主管应随时因材施教，不断提高员工的工作技能和综合能力；员工本身也应该不断地研究、学习本职技能，不断地提高工作效率，不断地创新。
行政人事表格
目录 应聘人员（外部）登记表 (3) 应聘人员考核表 (4) 应聘面试登记表 (5) 录用通知单 (6) 申请培训表 (7) 培训计划表 (8) 培训班通知单 (9) 培训师试讲评估单 (10) 培训记录表 (11) 培训结果调查 (12) 用印登记表 (13) 员工违纪过失单 (14) 员工责任过失单 (15) 员工责任过失单 (16) 员工年度绩效考评表 (17) 员工季度绩效考评表 (18) 员工奖励单 (19) 季度报刊订阅登记表 (20) 函件、报刊签收薄 (21) 用工单 (22) 员工离职结算单 (23) 终止合同手续单 (24) 管理人员年度绩效考评表 (25) 员工辞职申请单 (26) 文件传阅单 (27) 办公用品申领单 (28) 汽车配件申领单 (29) 用印申请表 (30) 内部外文单 (31) 对外行文单 (32) 员工岗位调动审批单 (33) 员工解聘通知单 (34) 车辆维修申请单 (35) 档案查阅申请单 (36) 车辆维修验收单 (37) 用车申请单 (38) 授权书 (39) 档案销毁申请单 (40) 值班经理检查表 (41) 订车单 (42) 培训课程评估表 (43) 专职检查表 (44)
增编申请单 (45) 招聘申请表 (46) 应聘人员（内部）登记表 (47) 文件登记处理簿 (48) 行政检查表 (49)
应聘人员（外部）登记表
应聘人员考核表 编号： 如有考卷请存其档，并标准考卷编号以便备查。 考核时间年月日
应聘面试登记表 填表日期：年月日
录用通知单 录字第号
人事行政部管理制度
人事行政部管理制度 1.1 人事管理制度 1.1.1 办公室行为规范 1目的 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范。 2 适用范围 公司全体员工（非全日制用工及实习生可参照执行）。 3 主要职责 3.1本规定与《员工手册》处罚措施共同执行。 3.2 人事行政部负责本规定的解释与修改。 4 工作程序 4.1 考勤规范（具体见考勤休假制度） 4.1.1 严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，不擅自离岗。 4.1.2因事、因病不能出勤，须按规定履行请假手续，经批准后方可离开岗位，特殊情况须事后补假。 4.1.3 正常工作期间，如需外出办公要向部门负责人请示批准，并保证通信畅通，便于联系。离开前应将预计及可能发生的事情准备妥当或委托同事代办。 4.2 日常行为规范 4.2.1 爱岗敬业、恪尽职守、高质高效地完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事物要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。 4.2.2 按公司规定着装。男士应着西装、衬衫、T恤衫、休闲裤等，不得穿背心、短裤、拖鞋；女士应着职业装等，不得穿无袖衫、超短裙、怪异的服饰及皮鞋等。 4.2.3 仪容仪表端庄大方。头发常理，指甲常修。男士不留长发、不蓄胡须；女士不浓妆艳抹，不留怪异发型。 4.2.4 关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
4.2.5 尊敬领导和同事，待人真诚。同事之间友好相处，平等对待，虚心学习他人的长处和优点，互相团结，互相帮助。 4.2.6 不断提高自身素质，刻苦学习，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。 4.2.7 诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。 4.2.8 要“懂规矩”。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规矩，不能破规矩。 4.2.9 节约能源，确保安全。下班后关闭所有电源设备及门窗，确保安全后方可离开办公室。 4.2.10 发现办公设备和工程设施、设备损坏或发生故障时，应立即通知人事行政部和工程部，以便及时解决问题。 4.3 卫生管理 4.3.1自觉保持办公环境的整洁有序。每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，每周五根据公司的卫生责任分担区划分，积极参与大扫除工作。 4.3.2 文件、印章、支票等重要物品不宜放在桌面，应整齐地放在抽屉里。放置重要物品的抽屉要随时上锁，保持桌面清洁。 4.3.3各部门的设备设施应指定专人定期清洁、保养，公司公共设备由财务信息分部负责定期清洁清洁、保养。 4.4 电脑、电话、传真机、复印机使用 4.4.1非本单位人员禁用办公室电脑、电话、传真机、复印机，如果特殊情况需要使用，必须得到各部门负责人的许可。 4.4.2不得擅自删改计算机程序。 4.4.3不得随意安装外来软件。如工作需要，须通过人事行政部请示领导后，由IT人员操作。 4.4.4 工作时间不准占用电脑做与工作无关的事情，如：玩游戏、看光碟等。一经发现，严肃处理。 4.4.5使用复印机需通知人事行政部。
企业采购管理制度.doc
1企业采购管理制度1 采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一
步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务、行政、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、
行政单位采购制度
行政单位采购制度 为加强集团及所属各企业行政采购的管理，保证行政采购活动的透明，降低采购成本，使得行政采购物资的性价比达到最优，适用于金玛集团及其所属各企业的行政采购管理，特 制定本制度。 注：本制度所指行政采购物资主要指除了生产用原材料和机器设备以外（包括配套部分） 物资以及适宜通过招标采购的物资，不包括外包的工程项目物资采购。 一、需求部门根据本部门业务需要提出物资采购申请，详细列明需求原因、对采购物资规 格型号的具体要求、预计价格、物资到位时间及物资使用后对公司效益的影响等内容，经 本部门主管领导签字确认后，提交行政部门领导。 二、行政领导对需求部门提交的物资采购申请进行初步审核，主要审核物资采购的必要性，预计价格的合理性及对公司整体和长远效益的影响，以及是否适宜通过招标方式采购，如果无异义，签字确认，对单笔价值超过10000元大额物资采购还需提交公司总经理审核 签字，然后转回交行政管理部。 三、行政管理部接到经相关领导签字后的物资采购申请单后与需求部门经办人一起首先寻 找供应商，需求部门把我司要求告知对方，主要包括反映供应商实力的简介、采购物资型 号规格、数量、交货期要求、服务要求、付款方式等，并明确对方回复时间，供应商需要 在约定的时间内提供以下资料： 1、对我方要求的回复，必须做出书面回复； 2、营业执照传真件； 3、税务登记证传真件； 4、其他相关资料。 四、行政管理部和需求部门一起重点审核以下内容： 1、营业执照和税务登记证的年检情况及其他能证明该供应商合格的文件资料；必要时可 以要求审核原件； 2、采购物资的规格型号、数量、质量标准、价格、付款方式、交期和售后服务等； 3、根据需要可以去供应商处实地考察也可以把供应商请到公司来了解情况； 4、根据每批采购物资情况确定各考核指标所占比重，根据审核结果确定合格供应商，合 格供应商数原则上不得低于3家； 5、根据每批采购物资情况确定是否需要需求部门领导和财务总监参加考评；
行政人事部管理制度
行政人事部管理制度 行政人事经理岗位职责 1、对总经理负责，全面负责行政人事部日常各项管理工作； 2、做好公司各部门之间的各种协调工作； 3、做好公司的重要客户的引见、接待及外联工作； 4、负责公司各种机要文件、常规文件、受控文件的校对和审批工作； 5、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作； 6、负责监督、检查公司各项规章制度和劳动纪律的执行情况； 7、负责拟定公司薪酬管理制度，建立行之有效的激励和约束机制； 8、负责审批员工定级、升职、加薪、奖励/及纪律处分以及内部调配、调入、调出、辞退等手续； 9、负责制定绩效考核管理制度并组织实施绩效管理，对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系； 10、做好公司各种办公会议精神、公司领导重要指示的传达、落实工作； 11、做好各种外来文件的审核和呈报工作； 12、负责审核、控制办公用品、用具、办公设备的申购工作； 13、公司的日常行政事务、后勤总务等方面的管理工作； 14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并员工投诉和劳动争议事宜； 15、按照有关政策，结合同行业标准及本企业情况制定公司工资、奖金、社保、 福利标准；
16、负责公司员工薪资、奖金、社保、福利、加班费、绩效考核等的审批工作； 17、其他突发事件的处理和上级领导交办其他工作任务。 人事主管岗位职责： 1、对行政人事部经理负责，协助上级领导做好人事日常各项管理工作； 2、协助部门经理制定、修改、完善各项规章制度，确保有关人事规定遵循国家 各项劳动法规； 3、负责公司与员工劳动合同签订工作，并协助部门经理解决有关劳动合同的争 议、投诉和纠纷； 4、及时了解公司的人事动态，收集并汇总公司各部门的人员需求计划； 5、根据各部门用人需求，负责员工的招聘工作，包括面试记录、筛选推荐等； 6、根据公司用工计划，组织协助部门经理统筹安排人事异动工作（如辞退、晋 升、降级和内部员工调动的等方面的呈报）； 7、制定岗位、薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行； 9、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象； 10、负责员工工资、奖金、社保、福利、加班费、绩效等的核算工作； 11、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达； 12、负责组织各部门的培训工作，做好培训教室的协调、安排、使用及管理工作； 13、完成部门经理临时交办的其他工作任务。 人事专员岗位职责： 1、对人事主管负责，协助上级领导做好人事日常各项事务性工作；
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度 目录 一、总则 (2) 二、适用范围 (2) 三、职责 (2) 四、工作程序 (3) （一）、供方的选择 (3) （二）、合格供方的控制 (3) 五、采购 (3) （一）采购物资综述 (3) （二）采购物资的撤销 (4) （三）采购事宜处理期限 (4) （四）询价、比价、议价 (5) 六、到货物资检验结果的处理 (5) 七、领用物资管理办法 (5) 八、整理付款 (6) 九、库房管理制度 (6) 十、物品采购、领用流程图 (7)
一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。 行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。 二、适用范围 本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。 三、职责 1.人事行政部采购人员负责行政办公用品采购的控制，并组织相关部门对供方进行评 价。 2.其他部门负责提供其部门月度所需办公用品的分类别采购清单，如个别用品有特殊 要求，须在备注里注明。交部门负责人签批的采购清单到人事行政部登记存档，由人行部汇总采购清单进行月度统一采购。 3.总经理及副总经理审核并签批人事行政部汇总的采购清单。
四、工作程序 （一）、供方的选择 供方的选择必须遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： 1）企业必须有法人资格营业执照，具备相应的及时供货能力与合作愿望； 2）具有保证产品质量的管理能力和检测手段，能对其供货产品的质量全权负责； 3）具备所需我司采购物资的经营许可证。 4) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度稳定，有稳固的供货能力。 5) 深入市场，对本地区的市场进行考察，对我司所需物资进行价格摸底，选择最合适的 供货方进行讨论分析。 6) 将分析结果报总经理，讨论选择最优的供货方，签订相关的供货协议。 （二）、合格供方的控制 1) 建立档案：人行部应建立合格供方档案，包括：营业执照、经营许可证，年度进货的 数量和质量记录、质量问题反馈记录等； 2) 及时反馈质量信息：人行部应及时与供方沟通，反馈情况，必要时定期对供方进行质 保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； 3) 供方的变更：当供方的供货质量情况不能满足要求时，职能部门应按上述供方的选择 要求重新评价，评价结论须变更供方的，填写申请变更供货方的报告，经人行部审核，并报总经理、副总经理批准生效。 五、采购 （一）采购物资综述 1．采购档案是清楚说明订购产品的资料，采购档案一般是指采购清单。采购清单上应明
人事行政部管理制度
XXXX公司 人力资源部管理制度 人力资源部 XXXX年XX月XX日编制
目录 第一章招聘与配置 (3) 第二章招聘与配置 (6) 第三章试用与转正 (6) 第四章劳动合同管理 (8) 第五章绩效管理 (8) 第六章考勤制度管理 (13) 第七章福利管理 (14) 第八章人事档案管理 (14) 第九章日常行政管理 (15) 第十章说明 (17) 此页为批注说明： (18)
第一章招聘与配置 第一条招聘职责定位 （一）根据公司的总体人力资源规划、人员编制计及人力成本预算，积极与各部门梳理岗位需求，制定年度、月度招聘计划，建立并维护有效的招聘渠道。 （二）挖掘相关行业的候选人、组织面试、跟踪招聘进度，并定期给出分析报告。（三）年度校园招聘的组织与实施。 （四）新员工入职导入及试用期管理。 （五）公司人才库的建立及管理实施、职业发展规划的制定及推动执行。 第二条招聘流程图 相关部门人力资源部总经办 提出需求发布招聘信息 筛选简历 初试 复试终试 定级定薪审批 通知入职 结束
第三条招聘相关程序 （一）人员编制：制定公司年度岗位编制需求，由用人部门提出岗位招聘需求，并经部门负责人、人力资源部及总经办审批通过后，确定年度人员编制。 （二）招聘计划：每月根据部门编制及缺编情况制定月度招聘计划，根据招聘计划开展招聘工作。 （三）初试：招聘专员通过发布招聘广告、筛选/搜索简历、挑选初步合格者，发出面试通知。通过电话/面试进行初试，初试后将合适的候选人推荐到用人部门进行复试。 （四）复试：用人部门及总经办进行复试。 （五）录用：人力资源部、用人部门负责人、总经办对复试者作出评价，以书面形式提出录用或不录用意见，填写录用表，经总经办审批后，招聘专员发送录用通知。发出录用通知时，附注报到须知。 （六）办理入职：新员工接到录用通知后，应在指定日期到公司报到并办理入职手续（含入职登记表、签订劳动合同、签订保密协议等），然后移交用人部门。如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。 第四条招聘环节权限 （一）人员编制管理 人力资源部制定年度人员编制（发起）-各部门负责人确定编制（复审）-总经办（终审）（二）编制调整 用人部门负责人（发起）-人力资源部（复审）-总经办（终审） （三）招聘渠道管理（网络招聘、猎头合作、校园招聘等） 招聘专员（发起）-人力资源部负责人（复审）-总经办（终审）
公司行政采购管理制度1.doc
公司行政采购管理制度1 XXXXX公司采购工作管理制度 一、目的： 为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。 二、范围： 适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。 三、职责： 1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。 2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。 3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。 四、大型物品物品采购： 1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。 3.采购人员进行采购。 4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。 5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。 五、零星物品采购： 1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。 2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。 六、采购管理： 1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。 2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。 3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。 4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
行政人事人力资源全套表格模版
新 人 力 资 源 管 理 企业的人力资源是指能够推动整个企业发展的劳动者的能力的总称，它是一种很重要的 资源。 第一部分：人力资源管理的任务、内容、流程 一、 人力资源管理的基本任务： 根据企业发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工地潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。 二、 人力资源管理的内容： 三、 人力资源管理流程： 从员工使用的程序来看 ，人力资源管理流程为：人力资源部门根据企业的目标，岗位需要，按照职务说明书要求招聘符合条件的员工，员工进入公司后，通过上岗培训，具备上岗资格后担任某一职务。员工在使用一段时间后，公司要对员工考核，考核结果形成的信息反馈是调整员工使用（奖励、晋升、降级、辞退）依据。流程图如下： 第二部分：XXX 公司人力资源管理建设的步骤及具体内容： 一、 XXX 公司人力资源管理建设的步骤
具体步骤：分为四个阶段： 第一阶段：99年3月一五日——3月27日 1． 确立公司人力资源管理建设的整体框架（3月27日前完成） 2． 建立健全公司的人事管理制度（3月27日前完成） 第二阶段：99年3月27日——4月一五日 根据现有的组织机构、岗位的设立，各部门进行职务调查和分析，编制每个岗位的职务说明书。 第三阶段：99年4月一五日——5月5日 1． 编制公司薪资方案。（4月20日完成） 根据职务说明书，一方面进行岗位评估，确定各岗位的等级，由此确定工资等级，编制薪资方案（基础工资）部分。 2． 编制绩效考核方案（5月5日完成） 根据植物说明书，设定各岗位的年度工作目标，实现目标管理，确定绩效考核的标准， 编制员工考核办法，以此决定奖金的发放、晋升的标准。 第四阶段：99年5月5日——6月30日 建立和完善公司的人力资源规划、人力资源信息系统、招聘录用程序、培训与开发规划、员工的激励措施、人事调整制度、员工的福利计划、劳动合同等人力资源的其他内容。 二、 XXX 公司人力资源管理建设各阶段的具体内容 1． 第一阶段： （1） XXX 公司人力资源管理建设框架图的建立 （2） 健全建立现有的人事制度 2． 第二阶段：职务分析与职务说明书的编制 职务分析与职务说明书是人力资源最重要的工作，是人力资源管理其他内容的
人事行政实用表格大全
人事行政实用表格大全集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
附表 1.加班申请表 2.出差申请表 3.资产调拨申请表 4.盘点报告 5.固定资产/地值易耗品盘点表 6.盘盈盘亏登记表 7.资产使用登记卡 8.资产标签 9.会议室使用申请表 10.车辆交接情况记录表 11.用车申请表 12.车辆管理记录手册 13.车辆维护保养手册 14.驾驶员行驶手册 15.公司员工住宿申请表 16.装修及家私费用比较表 17.装修公司实地考察评估表 18.招标企业评估表 19.招标企业评估流程表 20.写字楼变更申请表 21.现有家私利用清单 22.用印申请表 23.公司资料提供、借用申请表 24.新入职员工办公用品领用表 25.名片申请表 26.印章管理责任书 27.印章临时交接书
注：必须在发生加班前提出申请，且由人力资源部确认方可计为加班
出差申请 Application for Travel 期间：由至 天数： Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员： Accompanied by 行程： Innerary 日期路线事由飞机/火车 备注 Date Route Main Content Air/Train Remark 注： 1.出差申请得到批准后，请知会行政部，由行政部统一订购火车票或机 票； 2.请保留此表格，待报销时附上单据一并上交财务。 资产调拨申请表 No:
注：请保留此表格存档，并传真至总部（总裁办/财务管理中心）备案 年年度资产盘点报告