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豆浆机不合格品控制程序

豆浆机不合格品控制程序

1、目的

对不合格品的标识方法、记录、评审、隔离(可行时)的处置进行必要的控制,防止不合格品的非预期使用和交符,满足规定的质量要求。

2、范围

本程序适用于关键零部件和材料、半成品、成品和交符后不合格品的控制。

3、职责

3.1 品质部负责对不合格品的判定,包括零部件和材料、半成品、成品

不合格品的、记录,制定处置方案并对实施予以指导、督促和协调。

3.2仓管员负责对仓库范围内不合格品的标识。

3.3生产部负责对制程不合格品的标识及返工实施。

3.4公司管理者代表负责对批量退货外购物料的处置方式及批量成品返

工的审批。

3.5总经理负责对大批量不合格品的处置和审批。

4、程序

4.1不合格零部件和材料的控制

不合格零部件和材料的控制流程:

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4.1.1在零部件的和材料按标准检验不合格后,填写《进货检验记录单》,品质部立即进行标识、隔离和处置及采取相应和纠正、预防措施,以防止不合格零部件和材料的误用,并通知仓库、采购部等相关部门。

4.1.2不合格品的隔离方式采用不合格标识卡标识隔离或把不合格品放置到不合格品区进行隔离。

4.1.3品质部负责组织采购部等相关部门对不合格品进行评审,决定处理方法,本公司对不合格零部件和材料

的处理方法主要有以下几种:

(1)挑选使用:挑选合格的零部件和材料使用,不合格的退货。

(2)整批退货:由采购部与供方联系办理整批退货手续。

(3)让步接收:由相关部门共同确认不影响产品性能及安全的可以采取让

步接收。

4.1.4当不合格零部件和材料需挑选、返工或让步接收时,采购部应与供方

协商承担因此而发生的费用和造成的损失。

4.2不合格半成品、成品的控制

不合格半成品、成品的控制流程:

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4.2.1对半成品、成品检验过程中出现的不合格,质检员应及时隔离和标识,并报品质部负责人确认,如需返工工的,填写《返工通知单》通知相关部门进行评审,最终以公司领导的批准意见处理。

4.2.2对半成品、成品的不合格按以下方式处理:

(1) 返工/返修:将成品、半成品返工或返修,经品质部重新检验合格后,并做好相应的记录。

(2)让步接收:经品质部等相关部门评审后让步接收。

(3)全检:全检挑选,不合格品返工,并对返工的不合格品进行重新检验。

(4)报废:对于无返工价值的予以报废。

4.2.3对于半成品批量不合格需返工时,应按4.2.1的要求填写《返工通知单》