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QES信息交流与协商控制程序

（DXC/QES·CX10-2011）

1.目的

建立公司内部与外部质量、环境和职业健康安全的信息交流和协商机制，确保各

方进行有效沟通。

2.范围

本程序适用于公司内部与外部信息的传递和处理。

3.职责

3.1管理者代表：确保信息交流与协商机制的有效运行。

3.2办公室：负责收集公司质量、环境、安全方面的重大信息，进行识别、处理和传递。

3.3 员工代表：组织每年召开集体合同平等协商会议，对涉及员工职业健康安全的相关问

题进行协商和交流，由公司与员工代表协商有关职业健康安全方面的意见和要求。3.4员工代表：由公司员工大会选举产生，参与公司职业健康安全工作的讨论。

3.5 各单位：负责收集本部门有关的信息，及时请示主管领导进行处理并向相关部门传递。

4.程序

4.1交流与协商的内容

4.1.1 对内交流

a.使员工了解管理体系的方针、目标、指标、管理方案；

b.了解管理体系运行情况，鼓励员工积极参与，献计献策；

c.明确存在的问题，以便实现持续改进；

d.掌握适用的法律法规及其他要求，以得到有效贯彻；

e.获取事故、事件等紧急情况，避免事故扩大，减少损失；

f.有关质量、环境、职业健康安全方针、目标制定的协商与事故调查的参与；

g.公司的各项决定和管理体系与作业现场的任何变化。

4.1.2对外交流

a.向外部宣传公司质量、环境和职业健康安全方针和各种承诺；

b.建立收集各项法律法规和其他要求的渠道；

c.向社会及相关方通报公司质量和环境、健康安全的绩效；

d.征求和反馈业主、相关方的建议及投诉。

e.其它需交流的信息

4.1.3对内、对外交流由归口部门负责、各部门配合，对识别的重大信息传递给办公室

协调处理。

4.2协商交流的一般形式

4.2.1对内交流采用口头、电话、传真、例会、通知、通报和简报的形式。

4.2.2 对外交流采用电话、传真、走访、信函等形式。

4.3 交流与协商的管理

4.3.1交流的形式应由信息的接收单位识别信息的重要程度自行选择，并对相对重要的

信息交流与处理保留记录。

4.3.2与业主和相关方的交流

a.办公室应把收到的业主、相关方的信息作为重要信息，进行记录和处理，涉及其他

部门的问题，由办公室负责传递。

b.质量、环境、安全方面重大信息，各主管部门应及时向总经理报告，并传递到办公

室。

c.对公司的重要环境因素在公司内部进行交流，不进行外部交流。如个别单位需要进

行与外部相关方交流的，由各单位自行以适当的方式进行，并将相关信息上报办公

信息交流控制程序

制订部门: 业务部发行时间: 2014年9月15日一、目的 1.1 本程序为了收集、处理本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量体系及环境有害物质管理体系能有效运行而制定。

二、适用范围 2.1 适用于本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。三、职责 3.1业务课：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。 3.2 品管课：公司质量/环保信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。 3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。四、参考文件 4.1《文件与资料控制程序》 4.2《记录控制程序》 4.3《纠正和预防措施控制程序》 4.4《题案活动管理规程》（WI-QD-010）五、定义（无）六、流程图（无）七、程序说明 7.1信息的分类： 7.1.1外部信息： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及其反馈的信息。 B、法律、法规、标准类信息，如条例、产品标准等。 C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、供应商）。 D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环保技术、环保管理等方面的信息。 7.1.2内部信息：

A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。 B、（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施处理单等。 7.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、记录、会议、讨论交流、通讯等方式加以传递。 7.2.1外部信息的收集与处理。 7.2.1.1业务课负责7.1.1中A、B、C项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》和《文件与资料控制程序》的要求进行处理。 7.2.1.2业务课、品管课负责与7.1.1中C项内容相关方的信息。联络以满足顾客要求，对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防措施控制程序》顾客抱怨处理控制程序。 7.2.1.3各部门负责7.1.1中D项内容，以《联络单》传递到相关部门。7.2.2内部信息的收集与处理 7.2.2.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息。 7.2.2.2（潜在）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。 7.2.2.3由总经理、管理者代表发出的质量信息，通过“公司会议”的形式进行传达，建立《会议记录》，由相关部门落实和处理。 7.2.2.4公司总经理召集按排各部门负责人每月召开生产、质量例会，建立《会议记录》，根据有关工序、操作、特采、质量记录、返工报告重大生产品质问题、产品合格率、产能、客户投诉率等信息以探测、分析生产品质趋势，确定潜在生产品质问题。 7.2.2.5总经理、课长必要时召开公司例会，讨论公司的所有行政、业务、

ISO45001交流沟通、参与和协商控制程序

交流沟通、参与和协商控制程序受控状态：分发代号：编制：审核：批准：发布实施

目的 1.1确保内、外部各方对公司QEHFMS运行的信息获得理解和沟通，促进过程和产品的有效控制，寻求持续改进的机会。 1.2使顾客和相关方及时了解由本公司生产活动引起的质量、产品安全、环境、职业健康安全风险，避免或减少由此带来的危害或损失。 1.3支持和鼓励员工参与和协商与其有关的公司各方面活动。 2适用范围适用于公司QEHFMS有关的内、外部信息的交流、沟通过程以及员工参与和协商过程。 3定义无 4职责 4.1总经理 4.1.1对外部沟通的职责的分配； 4.1.2确保在公司内部各职能层次的职责和权限能获得沟通； 4.1.3确保有效的管理体系和符合管理体系要求的重要性进行沟通； 4.1.4向公司内传达满足顾客、法律法规和相关方要求的重要性； 4.1.5确保获得信息传递所必须的资源； 4.1.6确保公司员工协商和参与过程的建立和实施。 4.2管理者代表/食品安全小组组长 4.2.1建立内外部信息沟通的渠道； 4.2.2为保证公司QEHFMS的有效实施和运行与外部方进行联系； 4.2.3促进QEHFMS良好的内部沟通； 4.2.4鼓励员工参与和协商职业健康安全相关及员工其他需求相关的政策与决定。 4.2.5对外发布食品安全风险产品召回等方面的信息； 4.2.6向总经理报告审核的结果及有关QEHFMS运行的业绩以及改进的机会。 4.3人事行政部 4.3.1收集有关法律法规及变更的信息，并在组织内沟通； 4.3.2对外来人员的信息调查，以及本公司QEHFMS要求的告知； 4.3.3就环境因素和职业健康安全风险的信息与内部员工进行沟通； 4.3.4就法规符合性、环境因素和职业健康安全问题进行内外部沟通； 4.3.5就外部审核结果进行内部沟通；

DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息沟通与交流控制程序 1目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3权责 3.1 管理部为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20

内审和管理评审等信息； B 试验信息：包括试验计划、试验方案、检验报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议； D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 管理部负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质量部负责外部体系认证审核，生产负责有关环境保护和职业健康安全机构的外部检测或检查结果的接收与反馈，并传递到相关部门； D 生产部负责与顾客的沟通及顾客满意度的测量。 4.3.3 内部信息的传递与沟通 A 职能部门按《方针目标制定与管理程序程序》要求向管理部传递管理目标完成情况的自检结果。 B 职能部门按《管理手册之数据分析要求》向管理部传递、沟通有关信息； C 管理部按《管理手册之管理评审要求》向公司领导、相关部门传递沟通管理评审有关信息；信息沟通与交流控制程序受控状态：

信息交流管理程序

信息交流管理程序文件号：发布日期：实施日期：

1.范围本标准适用于内部各层次和职能间以及与外部相关方的质量/环境/HSF管理有关信息及时、有效地传递、交流。 2.规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。 3.职责 3.1 品质部负责与质量管理体系认证的传递和交流，与计量、认证、测试有关的机构进行信息的传递和交流 3.3 采购部负责与供方相关信息的传递和交流。 3.4 营销部负责收集客户和市场的信息。 3.6 各部门/公司负责工作范围内信息的传递和交流。 4.1信息的分类 4.1.1外部信息 a)外部监测类信息，如质量技术监督局、认证机构等； b)政策法律、法规标准类信息，如产品标准等； c)相关方反馈及其投诉类信息，相关方指客户、供方、等； d)其它外部信息，如各部门直接或间接从外部获取的有关环境、质量、技术等方面的信息。 4.1.2内部信息 a)正常信息：如方针、目标、体系文件、检验测试记录、内部审核、管理评审报告以及体系正常运行时的其它管理活动与记录等； b)异常信息：如质量信息反馈、体系内部审核的不合格报告、纠正与措施报告等； c)其它内部信息。 4.2信息的收集与处理 4.2.1 信息可采用书面资料、讨论交流、咨询、电子媒介等各种方式进行收集和传递，以上信息收集由各部门根据本部门的工作情况进行，收集的信息交各部门管理人员审核，各部门管理人员根据分析结果传递到各相关部门，记录由各相关部门保存。 4.2.2外部信息的收集和处理 a)品质部负责收集监测等部门的监测结果信息，呈报公司相关部门审查﹐当测试结果出现不符合情况时，按《纠正措施控制程序》的要求进行处理； b)公司负责与供应商进行信息沟通，对有环保要求的供应商应对其环保要求进行信息沟通； c)营销部和售后服务部门负责与客户进行信息沟通； d)对于相关方回馈的一般信息，各相应部门需传递给相关部门组织处理，当相关方有要求时，应尽快给予解决或答复； e)各部门也可直接或间接从外部获取信息，应反馈到相关部门。 4.2.3内部信息的收集和处理公司内部信息的收集和处理、流通，各部门或个人根据实际需求，收集、保管和传递。 4.2.4 信息的管理和归档 a)各部门对本部门发生信息活动形成记录，自行归类保管； b)各部门根据《文件控制程序》要求收集法律法规的外来文件，并负责归口管理；

07 沟通、信息交流、参与和协商控制程序控制程序

1 . 目的：本文件规定了为保证公司信息交流的及时性和有效性所需建立的内外部沟通过程的有关要求，同时规定了确保员工参与和协商有关职业健康和安全管理的有关要求，以确保体系的有效运行。 2. 范围：本程序适用于公司内部和外部信息的收集、交流、沟通的控制，以及员工参与和协商有关职业健康安全管理的实施过程的控制。。 3 职责： 3.1 各职能管理部门负责相应业务范围内的信息收集、交流与沟通。 3.2 经营管理部负责沟通过程的建立、实施和保持，以及所交流的内外部信息的分析汇总，并向管理者代表汇报。 3.3 管理者代表在沟通过程的建立、实施和保持过程中起协调和监督作用。 3.4 总经理应确保适用于公司内部和外部信息交流和沟通过程的建立，并任命员工安全事务代表，以确保员工就OH&有关事务的参与和协商的实施。 4 要求： 4.1 总经理应亲自或授权管理者代表策划建立、实施和保持与OHSMS有关的内部和外部信息交流与沟通所需过程，以确保保在公司的不同职能和层次之间，以及与外部相关方就管理体系及其过程的绩效和运行有效性进行沟通，包括交流体系的变更。 4.1.1在策划信息交流和沟通过程时，应确定： a）沟通的内容、沟通时机和沟通方式； b）负责沟通的部门和责任人、与谁沟通。 4.1.2 在策划环境方面的信息交流过程时，应： a）考虑其重要环境因素、合规义务、环境绩效等相关信息； b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 4.1.3根据本公司实际，确定： a）根据信息来源可分为内部信息和外部信息； b）信息内容应包括与公司质量和环境管理体系运行绩效和有效性有关，包括有关体系的变更，并应确保及时、准确、可靠； c）信息沟通的方式可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯和宣传工具。 4.1.4 经营管理部负责将信息交流和沟通相关信息形成文件或记录，相关部门应对相关的信息交流和沟通结果做出响应。 4.2 内部信息交流与沟通： 4.2.1 内部信息包括以下内容： A、法律、法规和其他要求的遵循及其变化情况； B、管理目标、指标、管理方案完成情况和体系运行绩效； C、内审、外审、管理评审结果； D、过程、产品和服务的监视、测量结果； E、不符合与纠正、预防情况； F、应急准备和响应情况以及员工参与和协商安全事务管理的实施情况； G、包括质量、环境和职业健康安全意识在内的与管理体系有关的培训情况；

信息沟通与交流程序

编号：CX-07 第A版0次修改1 目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2 适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3 职责 3.1 办公室为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。

编号：CX-07 第A版0次修改 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、内审和管理评审等信息； B 技术开发信息：包括开发计划、设计方案、设计变更、检验报告、试用报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议 D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 办公室负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质管部负责外部体系认证审核，办公室负责有关环境保护和职业健康安全机构

内部和外部协商和沟通管理办法

廊坊中建御澜华府工程内部和外部协商和沟通管理办法中建保华建筑有限责任公司中建保华建筑有限责任公司廊坊中建御澜华府工程项目经理部 2013 年 4 月

内部和外部协商和沟通管理办法一、目的规范信息的沟通与协商，保证总包方与外部相关方的联系及内部沟通管理，减少误解和矛盾，融洽工作关系，建立良好的问题反映及解决渠道，避免出现因内部、外部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节，推诿现象。二、适用范围本管理办法适用于廊坊中建御澜华府项目部和部门三、职责 1、安全部（1）负责政府安监部门入外部的联系；（2）负责接受员工及相关方提出安全问题处理。（3）负责评价员工或员工代表就安全生产、劳动保护方面提出的问题和合理化建议，督促有关方面予以解决． 2、人力资源部（1）负责对管理人员及员工进场沟通方面的培训。（2）定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。3、工会部（1）组织召开职工（员工）代表会，及时将职工（员工）代表就安全生产劳动保护方面提出问题和合理化建议及时反馈有关方面予以解决。（2）负责员工满意度的总体调查。

4、商务部（1）负责建筑甲方的工程合同信息沟通 5、物资部（1）负责与供应商的信息沟通。 6、综合办（1）负责外部联系信息的处理并呈报项目领导和传达至相关单位，（2）负责安全生产文件的发放。 7、各级领导（1）其他需要对外发布的信息由相关部门报生产经理征求意见后时行处理，必要时由项目部领导处理。四、外部联系的形式 1、书面形式（1）会议纪要（2）各类报告、报表、通报（3）信息交流 2、会议形式安全部每周召开周检例会，由生产经理主持，对下列各项进行交流的讨论和汇报：（1）员工及相关的安全问题提出处理意思；（2）纠正预防措施跟踪检查情况《其他系统问题》 3、口头信息、电子邮件等其他形式

信息沟通控制程序

信息沟通控制程序 PD-553 1.0目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2.0范围适用于本公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。 3.0职责 3.1各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。 3.2质保部负责统筹与质量管理体系各类相关信息的传递与处理；负责保存和管理相关的信息。 4.0程序内容 4.1信息的分类 1外部信息包括： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；

B、政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等； C、相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等； D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。 4.1.2内部信息包括： A、正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等； B、（潜在）不符舍信息，如制程中的不合格品通知单（FM-830-01）、内部审核中的不合格品专题报告（FM-830-03）、等； C、紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； D、其它内部信息（如员工的建议等）。 4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、影像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 1外部信息的收集与处理 A、质保部负责质量技术监督局、认证机构等监测、

检查结果及反馈信息的收集，由质保部传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照改进控制程序（PD-850）的要求进行处理。 B、政策法规标准的资料信息由行政部、质保部等部门负责收集、更新、整理交文控中心保存，详见文件控制程序（PD－423）。 C、各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，应及时反馈到质保部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2内部信息的收集与处理 A、正常信息的处理：各部依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；质保部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针、目标信其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 B、（潜在）不符合信息的处理详见改进控制程序（PD-850）。 C、紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给行政部和质保部组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通。 4.3信息的汇总和管理应用 1质保部不断汇总各方面反馈的质量信息，按照信息载体的

协商、沟通与信息交流控制程序[1]

协商、沟通与信息交流控制程序 1 目的通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。 2 范围适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。 3 职责 3.1 最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。 3.2 管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。 3.3 综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。 3.4 工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。 3.5 各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。 3.6 各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。 4 管理内容与方法 4.1 内部信息 4.1.1 内部信息内容包括： ——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况； ——法律、法规、规范、标准及其他要求； ——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息； ——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案； ——各部门的质量、职业健康安全和环境职责： ——质量、职业健康安全和环境培训的信息； ——监测、测量结果； ——不符合与预防纠正措施的信息； ——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息； ——管理评审结果的信息； ——员工的建议与意见。 4.1.2 综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。 4.1.3 工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。 4.1.4 部门的质量、职业健康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合管理部，各部门之间的质量、职业健康安全和环境信息交流由各部门间相互传达。 4.1.5 内部信息的接收和处理

信息沟通控制程序

1. 目的规范信息沟通程序，使相关信息及时有效地传递、交流、沟通，确保管理体系有效运行。 2. 范围适用于公司内、外部对质量与食品安全管理体系有关信息及其它信息的传递、沟通和处理。 3. 职责质量部负责统筹质量与食品管理体系相关信息的交流。各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。 3. 程序》信息分类质量与食品管理体系的信息沟通；其他信息沟通。信息沟通的方式口头、书面文件、会议、内部报刊、公告栏、网络或利用其他通讯及宣传工具进行沟通。信息的内容内部信息：公司的质量方针、目标、经营方向、业绩等；管理体系运行的情况、内审、管理评审、监督检查的反馈情况； · 体系运行中产生的信息（如不符合信息，重大事故、事故调查和处理信息，培训等）。其他信息（如员工的建议等）外部信息：法律法规和其它要求的获得和更新；网络信息的获取；与政府机关职能部门的信息联络；顾客的需求；外部审核、检查、参观、访问；：相关方投诉、抱怨和处理信息。信息沟通的实施内部信息: A 由质量部组织，人力资源部负责将公司的质量方针、质量目标等以简报、标语等宣传形式公诸于众；管理体系运行过程中产生的各种信息由信息产生部门通过企业邮箱或其他相关邮箱传递到责任部门及其他相关部门且同时抄送总经理及副总以上人员；邮件内容应体现时间、信息内容、联系人、联系方式等；主要责任部门及其他相关部门在收到邮件时应在1个工作日内回复邮件并给出建议、处理意见。 B 紧急状态下的信息由信息产生部门使用最为快捷的通讯方式迅速传递到主要责任部门及相关部门、总经理以及有关的政府机关； C 对不符合项实施纠正与纠正措施的部门必须在整改过程中将有关信息及时传递到相关部门；各部门的应积极参加每周一的生产例会，沟通工作情况，解决存在问题，处理争议和纠纷； :

014 信息沟通管理程序

1目的建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围适用于与本总经办整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语无 4 职责 4.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 4.2 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.3 市场部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.4 综合部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.5 协助总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存 5.1 沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 5.2 信息的收集

信息交流与控制程序

1. 目的为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。2. 范围适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方（质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等）之间的信息交流。3. 职责 3.1管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。 3.2管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈，并报告最高管理者；诚信负责人负责诚信信息的反馈，并报告最高管理者。 3.3各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门，收集诚信信息并将其传递到技术质量部。 3.4技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达，涉及重要质量、食品安全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。 3.5行政部负责内部诚信信息的受理和传达，涉及重要诚信的内、外部信息反馈给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。 3.6销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质量部、生产部等部门，并及时向管理者代表汇报；负责将收集涉及诚信方面的信息反馈给行政部，并及时向诚信负责人汇报。 3.7财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计局等信息交流。 4. 信息交流方式和方向 4.1信息交流的方式包括：口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。4.2 信息交流的方向包括：上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。 5. 工作程序 5.1外部信息收集和交流内容单位XXXX 有限公司文件编号CMS-02-002 生效日期2012-02-01 文件名称信息交流控制程序版次第1版页次第1页，共3页单位 XXXX 有限公司文件编号 CHG/CMS-02-002

协商沟通和信息交流管理守则1.doc

协商沟通和信息交流管理制度1 协商沟通和信息交流管理制度 1．目的为针对公司管理体系建立协商与沟通的渠道，促进就有关质量、环境、职业健康安全信息在公司与工作人员和其他相关方进行相互协商和沟通，制定本管理制度。 2. 适用范围本制度适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部和外部的协商与沟通的管理。 3. 编制依据 3.1 GB/T19001－2008 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430－2007 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 GB/T24001－2004 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001－2011 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 《管理手册》（A版） 3.6 国家、地方相关的现行法律、法规和规定 4. 职责和权限 4.1 管理者代表

是本管理制度的主管领导，负责对本制度的实施进行指导、监督检查。 4.2 行政部是本管理制度的主管部门，负责对本制度的实施进行指导、监督检查；负责相关信息的收集、汇报、处理和传递。 4.3 其他职能部门是本管理制度的相关部门，负责本部门主要管理过程或要素的运行信息的收集、处理和传递。 4.4 项目部是本管理制度的具体实施执行部门，负责本项目部内、外部信息的沟通交流、处理、传递。 5. 管理要求 5.1 协商与沟通的内容 5.1.1 内部沟通的内容管理体系的运行信息应在公司内部不同层次和部门得到充分的沟通和协商。内部沟通的内容包括： a. 管理方针、目标、管理方案； b.管理体系文件要求； c.质量、环境和职业健康安全职责、作用；

d.环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制的情况； e.环境、职业健康安全等的有关方面的变更； f.对质量、环境和职业安全的合理化建议； g.有关体系运行的信息，如：运行程序、监测信息、不符合报告、法规要求、培训信息、内审、管理评审、纠正和预防措施等。 5.1.2 外部沟通的内容与外部相关方应得到充分的协调和沟通、外部沟通的内容包括： a.管理方针、目标的宣传； b.法律法规的获取和其他要求的变化； c.相关方的投诉； d.应急安排的变化； e.可能影响领导的危险源或来自领导的危险源； f.向政府管理部门的报告； g.事故的处理等； 5.2 信息沟通与交流的方法 5.2.1 内部交流的

信息交流控制程序

程序文件文件编号：xxxx 版次：A/0 生效日期：xxxxxxx 页码：第1页共5页信息交流控制程序 1.目的此程序规定了公司内、外部质量环境职业健康安全信息交流和内部管理沟通的内容、方式和方法，以确保体系的有效运行。 2.范围适用于公司对内部、外部进行各类质量环境职业健康安全信息的传递和处理以及内部管理沟通的控制。 3.定义本程序使用的术语如下： 4. 职责 4.1 总经办是环境和职业健康安全信息和内部沟通的综合管理部门，负责与上级环保部门、卫生防疫部门和行业主管部门的环境和职业健康安全信息的接收、传递和处理，接受环境和职业健康安全投诉，以及内部沟通的管理。 4.2 总经办负责各种质量环境职业健康安全信息的整理和汇总，并确定责任部门。

程序文件文件编号：xxxx 版次：A/0 生效日期：xxxxxxx 页码：第2页共5页 4.3环境安全委员会负责向员工宣传、传达各种质量环境职业健康安全信息。 4.4 市场部、宣传部、服务中心负责与游客的质量环境职业健康安全信息交流。 4.5采购部负责与供货商之间的质量环境职业健康安全信息交流。 4.6相关部门负责与本部门相关的质量环境职业健康安全信息交流和处理。 4.7管理者代表负责批准质量环境职业健康安全信息处理报告。 5. 工作程序 5.1 总则 5.1.1 信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具； 5.1.2 质量环境职业健康安全信息分为内部信息和外部信息； 5.1.3质量环境职业健康安全信息内容应准确可靠； 5.2内部质量环境职业健康安全信息交流 5.2.1 环境安全委员会以会议、培训、报刊、板报、简讯、小册子等各种方式向公司员工宣传公司的质量环境职业健康安全方针、目标和指标，相关的质量环境职业健康安全法律、法规政策及公司在质量环境职业健康安全方面的绩效，其它相关部门配合环境安全委员会对员工进行教育和信息传达工作； 5.2.2 公司员工如发现质量环境职业健康安全管理方面存在任何问题，或有任何建议可向总经办提出，填写“内部联系单”提交给总经办，由总经办进行汇总；5.2.3 总经办在收到“内部联系单”后，登录在“质量环境职业健康安全信息登记表” 中，确定责任部门，并对处理结果进行跟踪记录； 5.2.4 必要时，总经办将处理结果向环境安全委员会报告，同时将处理结果反馈给提出者； 5.2.5 公司设立“意见箱”，收集员工各种意见（包括质量环境职业健康安全方面的意见），由总经办每月开箱整理后转相关部门处理。 5.3外部质量环境职业健康安全信息交流 5.3.1 总经办负责外部环境信息的收集、整理、汇总和反馈，信息交流内容包括：（1）收集政府部门对环保和安全法规方面的要求；（2）与承包商进行环境和安全信息的交流；

022沟通参与协商管理控制程序

文件编号：EOG/YP210022—2014 沟通、参与协商管理控制程序（D 版）编制：管理部审核：黄旭飞徐洪恩批准：官晓春发布日期：2014年10月08日实施日期：2014年10月08日广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 1目的为规范公司内、外部协商与交流信息的正常传递，确保公司各层次、各职能部门、员工和相关方进行环境和职业健康安全信息的沟通。 2适用范围适用于公司内部及外部环境和职业健康安全协商与沟通的管理。 3职责 3.1管理部负责组织编制《沟通、参与协商管理程序》。 3.2其它部门负责本部门业务工作的信息交流、沟通、参与和协商。 4引用文件 4.1《应急准备和响应控制程序》 4.2《安全事故处理规定》 5术语和定义 5.1相关方关注组织的环境/职业健康安全绩效或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。 6工作流程 6.1协商与沟通的载体协商的载体可以是自动化办公系统、工作会议、宣传栏、电视、工作函、玉柴建设者报、日常工作通报、通知、调查表、意见箱等，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。 6.2公司内部沟通、参与和协商 6.2.1内部参与和协商的内容 1环境因素/危险源的辨识、评价、控制。受控状态受控分发编号

2方针、目标的制定和评审。 3纠正措施的协商、监督和执行。 4事件、事故的调查、协商、处理、反馈。 5各类人员、设施、设备、场所以及状态的变更. 6.2.1.6制定程序、标准书时进行协商。 7员工和相关方提出的建议和要求。 6.2.2内部沟通的内容 6.2.2.1各部门之间的环境与职业健康安全信息的交流。 6.2.2.2法律、法规信息的传递。 6.2.2.3内外部审核的结果。 6.2.2.4管理评审的结果。 6.2.2.5监测与检验的结果。 6.2.2.6纠正措施与预防措施。 6.2.2.7应急准备与响应。 6.2.2.8体系运行过程中产生的其它环境与职业健康安全信息。 6.2.3员工参与和协商的内容： 6.2.3.1参与环境与职业健康安全管理方针和目标的制定和评审。 6.2.3.2适当参与环境因素/危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定和事故调查处理等。 6.2.3.3参与改善职业健康安全环境的商讨，对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商。 6.2.3.4享有员工代表权，所有员工应该了解谁是员工代表以及管理者代表。 6.2.4工会参与职业健康安全事项的协商和沟通，包括参与有关职业安全事项的决策，事故的处理以及涉及职工健康安全权益事项监督管理。 6.2.4.1工会监督与协助公司及各部门贯彻和宣传有关职业健康安全法律法规，落实安全生产责任制，关注职工安全健康，不断改善劳动条件，督促行政部门整改影响职工职业健康安全的问题。6.2.4.2工会参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定、评审。 6.2.4.3工会负责组织选举并任命部门一级的员工代表。 6.2.4.4工会按照公司与员工签订的集体合同和劳动合同，负责合同中有关职业健康安全条款的协商与沟通，并对执行情况每半年检查一次，听取并收集员工的意见、建议和要求，做好相应的整改，每年向职代会汇报情况。 6.2.4.5工会监督相关职能部门按规定发放劳保用品和定期对职工进行健康检查，并做好防暑降温以及女职工劳动保护工作。 6.2.4.6工会参与职业伤亡事故和职业危害的调查处理，维护员工权益。 6.2.5内部沟通、参与和协商的实施

信息交流与控制程序.doc

文件编号 CMS-02-002 单位 XXXX 有限公司 2012-02-01 生效日期文件版次第 1 版名称信息交流控制程序次第 1 页，共 3 页页 1. 目的为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。 2. 范围适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方（质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等）之间的信息交流。 3. 职责 3.1 管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。 3.2 管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈，并报告最高管理者；诚信负责人负责诚信信息的反馈，并报告最高管理者。 3.3 各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门，收集诚信信息并将其传递到技术质量部。 3.4 技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达，涉及重要质量、食品安全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。 3.5 行政部负责内部诚信信息的受理和传达，涉及重要诚信的内、外部信息反馈给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。 3.6 销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质量部、生产部等部门，并及时向管理者代表汇报；负责将收集涉及诚信方面的信息反馈给行政部，并及时向诚信负责人汇报。 3.7 财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计局等信息交流。 4. 信息交流方式和方向 4.1 信息交流的方式包括：口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。 4.2 信息交流的方向包括：上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。 5. 工作程序 5.1 外部信息收集和交流内容单位 XXXX 有限公司文件编号 CHG/CMS-02-002

信息交流和沟通控制程序

1 目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2 适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3 职责 3.1 质量部负责组织、协调质量管理相关信息的交流和沟通。 3.2 环保办负责组织、协调环境管理相关信息的交流和沟通。 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4 工作程序 4.1 信息交流的基本原则信息交流的渠道、方式、内容，应有助于公司管理体系有效性、管理效率的提高，有助于增进与相关方的共识和/或满意程度。 4.2 内部沟通 4.2.1 应纳入沟通范畴的主要事项 1）政策要求：包括法规、相关方及公司的政策、要求，如法规、标准、制度等； 2）运行信息：包括体系运行、各项工作进展及结果、各类审核/检查/检验结果等； 3）辅助信息：有肋于政策理解与实施、有助于优化运行过程和结果的其他信息。

4.2.2 沟通范围：公司各层次的纵向沟通、各职能部门的横向沟通。 4.2.3 沟通权责：责任部门/人员均有适当的信息通报义务和适当的信息查询责任。 4.2.3 沟通方式 1）口头/书面报告，适用于任何职能、层次； 2）部门文件发布、会议/培训召集，适用于职能部门及其以上管理层次； 3）跨部门或公司级文件发布、会议/培训召集、宣传资料等，需经总经办或总经理组织、批准或授权。 4）其他：各级文件中有规定的，按规定实施，如相关记录、报表、报告的传递等。注：《信息交流与沟通记录表》是公司内部沟通的通用书面格式。 4.2.2 沟通过程的控制 1）信息通报/报告（信息拥有部门/人员）识别通报内容与对象——确定通报方式——实施通报，传递相关信息 2）信息查询/质询（信息需求部门/人员）识别查询内容与对象——确定查询方式——实施查询，获得相应信息 4.3 外部信息的接收与回应 1）外部信息，专指与管理体系运行及其绩效有关的来自相关方的信息。 2）任何部门/人员对接收的外部信息（包括口头、书面），均应及时向责任部门负责人或直接责任人通报，具体按内部沟通方管理要求实施。 3）责任部门对获悉的外部信息（除书面信息外），形成文件（包括记录、报告等）。

04沟通、参与和协商控制程序

1、目的建立和规范内外协商与沟通行为，及时、准确地收集、传递及反馈有关OHS信息，确保OHS管理体系的有效运行。 2、范围本程序适用于公司内部和外部有关OHS信息的传递和协商、沟通。 3、职责 3.1.质安处负责OHS信息交流的归口管理，公司外部OHS信息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中OHS信息的收集、分析处理和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；负责职业健康安全监测信息的收集和传递。 3.2.行政办公室负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。 3.3.各处室（单位）就本处室（单位）OHS管理工作进行上下信息的沟通和分析处理。 4、程序 →→ 4.1.信息收集 4.1.1.外部信息包括： a) 有关OHS的法律法规、管理条例和标准等信息。 b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。 c) 外部对公司进行的安全检查结果的信息。 d) 来自顾客等相关方的信息。 4.1.2.内部信息包括：

a) OHS管理体系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内审和管理评审等信息。 b)生产作业场所和活动中的隐患，评价出的OHS风险及风险控制措施等。 c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关OHS的建议和要求的信息。 d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。 e)应急准备和响应措施计划。 f) OHS绩效监视和测量的结果。 g)组织机构变化情况。各处室（单位）按职责分工进行与实施职责相关的信息的收集和整理。 4.2.沟通和协商 4.2.1.通过信息的传递进行沟通和交流。可采用口头、电话、电子邮件、书面报告、会议等多种形式沟通和传递信息。 4.2.2.沟通、协商实施 a)质安处负责与地方行政主管部门、安全监督监测等机构沟通，并将相关信息报告公司领导和传递到有关部门；负责认证机构审核结果及反馈信息，内部审核及管理评审的情况及结果的信息收集和传递到公司各相关部门，并向公司领导报告；负责将定期组织相关部门进行的职业健康安全检查，事件调查、分析和处理事宜的信息进行收集和传递；定期组织公司相关部门召开职业健康安全工作例会，疏理问题，征求意见和建议，制订措施，并向公司领导报告。 b)行政办公室负责将地方行政主管部门及上级公司的OHS文件及时送主管领导阅示，并根据领导阅示意见进行公文的传阅和复制分发。 c)各部门（单位）应及时向本部门（单位）传达公司有关职业健康安全的要求、规定和情况，向公司主管部门和主管领导报告本部门（单位）OHSMS

QES信息交流与协商控制程序

信息交流控制程序

ISO45001交流沟通、参与和协商控制程序

DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息交流管理程序

07 沟通、信息交流、参与和协商控制程序控制程序

相关方信息交流控制程序

信息沟通与交流程序

内部和外部协商和沟通管理办法

信息沟通控制程序

协商、沟通与信息交流控制程序[1]

信息沟通控制程序

014 信息沟通管理程序

信息交流与控制程序

协商沟通和信息交流管理守则1.doc

信息交流控制程序

022沟通参与协商管理控制程序

信息交流与控制程序.doc

信息交流和沟通控制程序

04沟通、参与和协商控制程序