环氧树脂胶膜项目建议书(总投资21000万元)(80亩)

环氧树脂胶膜项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该环氧树脂胶膜项目计划总投资20785.98万元，其中：固定资产投资14557.10万元，占项目总投资的70.03%；流动资金6228.88万元，占项目总投资的29.97%。

达产年营业收入48642.00万元，总成本费用36785.24万元，税金及附加408.97万元，利润总额11856.76万元，利税总额13901.15万元，税后净利润8892.57万元，达产年纳税总额5008.58万元；达产年投资利润率57.04%，投资利税率66.88%，投资回报率42.78%，全部投资回收期

3.84年，提供就业职位752个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

基本情况、项目建设背景、项目市场研究、项目规划方案、项目选址科学性分析、土建工程方案、工艺说明、项目环境保护分析、职业安全、风险防范措施、项目节能方案分析、项目实施进度计划、项目投资方案、经营效益分析、项目综合评价等。

第一章项目建设背景

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型

制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过

自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战

略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶

上第四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、

协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能

力的重要实践。

2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多

年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从

国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为

19.8%，跃居世界第一。

3、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步

发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，

积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：在促进三次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第二章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

环氧树脂胶膜项目

（二）项目选址

某产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积53179.91平方米（折合约79.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.68%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度182.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53179.91平方米，建筑物基底占地面积35460.36平方米，总建筑面积69133.88平方米，其中：规划建设主体工程49056.49平方米，项目规划绿化面积4558.42平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费6587.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1073217.54千瓦时，折合131.90吨标准煤。

2、项目年总用水量37350.11立方米，折合3.19吨标准煤。

3、“环氧树脂胶膜项目投资建设项目”，年用电量1073217.54千瓦时，年总用水量37350.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.09

吨标准煤/年。达产年综合节能量42.66吨标准煤/年，项目总节能率

28.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20785.98万元，其中：固定资产投资14557.10万元，占项目总投资的70.03%；流动资金6228.88万元，占项目总投资的29.97%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入48642.00万元，总成本费用36785.24万元，税

金及附加408.97万元，利润总额11856.76万元，利税总额13901.15万元，税后净利润8892.57万元，达产年纳税总额5008.58万元；达产年投资利

润率57.04%，投资利税率66.88%，投资回报率42.78%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位752个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：环氧树脂胶膜项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区环氧树脂胶膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

某产业园区环氧树脂胶膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“环氧树脂胶膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业

职位752个，达产年纳税总额5008.58万元，可以促进某产业园区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.04%，投资利税率66.88%，全部投资回

报率42.78%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入41528.40万元，同比增长

17.64%（6228.59万元）。其中，主营业业务环氧树脂胶膜生产及销售收入

为36120.04万元，占营业总收入的86.98%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额11325.28万元，较去年同期相比增长2101.49万元，增长率22.78%；实现净利润8493.96万元，较去年同期相比增长1251.60万元，增长率17.28%。

第四章项目市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3202.83亿元，比上年增长11.39%。其中，第一产业增加值256.23亿元，增长5.71%；第二产业增加值1985.75亿元，增长8.94%第三产业增加值960.85亿元，增长6.16%。

一般公共预算收入290.69亿元，同比增长7.52%，一般公共预算支出414.18亿元，同比增长9.56%。国税收入374.84亿元，同比增长9.99%；地税收入亿元93.47，同比增长11.25%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.72%，衣着上涨

1.08%，居住上涨0.85%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上

涨0.98%，医疗保健上涨0.74%，其他用品和服务上涨0.92%，交通和通信上涨1.09%。

全部工业完成增加值1961.10亿元。规模以上工业企业实现增加值1213.43亿元，比上年增长5.59%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含环氧树脂胶膜）等主导行业共完成工业增加值1096.54亿元，增长5.46%。AA完成增加值425.68亿元，增长

6.74%；BB完成工业增加值373.00亿元，增长10.45%；CC完成工业增加值241.27亿元，增长

7.76%；DD完成工业增加值105.69亿元，增长

8.29%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6036.48亿元，比上年增长11.64%。

实现利润总额863.94亿元，比上年增长5.50%。

固定资产投资完成3733.90亿元，比上年增长10.15%。其中，建设项

目投资完成3285.83亿元，增长10.49%；房地产开发投资完成448.07亿元，增长10.08%。在固定资产投资中，第一产业投资完成186.70亿元，同比增长5.80%；第二产业投资完成2837.76亿元，同比增长11.57%；第三产业

投资完成709.44亿元，增长11.94%。高新技术产业投资899.96亿元，增

长11.88%。民间投资3587.81亿元，增长6.11%。城市基础设施投资

535.77亿元，增长8.01%。重点项目881个，完成投资2953.43亿元，增

长11.92%。

全市实现社会消费品零售总额1255.41亿元，比上年增长7.91%。城镇实现零售额977.30亿元，增长9.56%；乡村实现零售额305.90亿元，增长7.95%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元572.30，增长11.45%。

实际利用外资55286.94万美元，同比增长57.12%。外贸进出口总值266.01亿元，同比增长56.56%。其中，出口总值172.91亿元，同比增长

58.52%；进口总值93.10亿元，同比增长58.46%。

二、环氧树脂胶膜行业市场分析

目前，区域内拥有各类环氧树脂胶膜企业819家，规模以上企业46家，从业人员40950人。截至2017年底，区域内环氧树脂胶膜产值197197.29

万元，较2016年169442.59万元增长16.38%。产值前十位企业合计收入90805.55万元，较去年75956.13万元同比增长19.55%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.45%。预计区域内环氧树脂胶膜行业市场需求规模将达到298320.61万元，利润总额91426.80万元，净利润25120.06万元，纳税21024.26万元，工业增加值97664.20万元，产业贡献率15.12%。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某产业园区。

园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先

进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、

智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加

强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业

示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外龙头企业，通过

引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸

产业链条，提升质量水平。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.68%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度182.58万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各

单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电

源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理

机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机

及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风

系统，车间换气次数为5.00次/小时。

八、选址综合评价

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地

势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围

环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程

的场址选择是科学合理的。

第六章工艺说明

一、原辅材料采购及管理

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点

投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，

并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程

度的技术信息化管理。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。

（二）项目技术优势分析

投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效

率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该

技术具备以下优势：

四、设备选型方案