人权验厂员工培训记录表全套

培训记录表XXXX有限公司

二零一三年编制

培训记录表目录

001、食堂健康卫生知识培训

002、人事知识培训

003、密闭空间控制指引培训

004、LTT制度培训

005、有害能源控制培训

006、防止体液交叉感染的培训

007、员工代表会议记录

008、厂区使用灭火器培训记录

009、员工培训记录表

010、纪律常规，禁止精神和肉体虐待反歧视、反强迫培训、十二项原则011、劳保用品发放记录表

012、手动葫芦的安全使用培训

013、危险废弃物检查记录表

014、电梯安全日常保养检查记录表

015、消防通道日常检查记录表

016、EHS每周检查记录

017、密闭空间检查记录表---消防水池

018、密闭空间检查记录表---空压机房

019、建筑物结构安全定期检测记录

020、饮水机检查记录

021、新员工培训/考核记录

022、员工代表选举票

023、员工代表选举记录

024、化学品的使用培训MSDS物料资料安全培训防护用品的使用培训

025、饮水机清洗记录

026、气瓶每周检查记录

027、杀虫灭鼠记录

028、消防协调员培训记录表

029、机械安全操作及防护培训

030、劳保用品（PPE）培训

031、防止精神及肉体虐待

032、医疗废物处理程序

033、纪律常规知识、防止体液交叉感染、消防及应急计划及正确管理使用易燃品培训034、化学品安全培训

035、危险废弃物的知识培训

036、厂务环境检查

037、卫生间日常检查记录表

038、ICTI培训会议记录

039、急救知识培训

040、新机器新材料新能源培训

041、进入密闭空间指引培训

042、紧急应变计划培训义务消防员的培训

043、EHS的培训

044、新设备新材料新工艺评估表

045、电气日常安全检查记录

046、防雷设施安全检测记录表

047、化学品安全使用及回收处理培训记录

048、保安职责培训

049、油漆调色的培训

050、员工代表大会会议记录

051、化学品仓/危险废弃物每周巡查记录

052、卫生间检查记录

053、生活、工业垃圾处理记录

054、保安部培训人员签到表

055、外来承包商安全培训

XXXX有限公司

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培训记录

培训记录表

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员工代表会议记录

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厂区使用灭火器培训记录

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劳保用品发放记录表

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培训记录表

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危险废弃物检查记录表

部门：□装配车间□化学仓库□喷油□移印□注塑年月

情况正常以“√”表示，情况异常以“×”表示，并记录异常情况，通知责任部门立即整改。

备注：

检查人：审核：

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电梯安全日常保养检查记录表

消防通道日常检查记录表

EHS每周检查记录

检查人：审核人：

XXXX有限公司密闭空间检查记录表

客户验厂需要准备的资料

客户验厂准备资料 一、质量管理基础 1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的 认证证书、复印件、各部门SOP、WI。 1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期 也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。 1.3质量方针、质量目标 1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以 将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。 1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标： 各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。（品质部很重要） 2.1公司组织架构图； 品质部组织架构图； 品质部职务说明书； 品质部检验员考核记录； 特殊（关键）品质监控点检验员上岗证； 仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。 2.2任命一位质量代表 2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。 2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货， 放行等）。免检物料清单，免检物料定义。 3.1内部审核程序，内审记录，（包括会议记录，纠正预防措施等）。 4.1纠正措施与预防措施程序。 4.2相应的纠正预防措施记录表，（可包括电子档的8D，相关改善前后的图片，改善过程的视频，改 善沟通的会议记录），必要的培训记录等。 4.3定义异常关闭的条件。(可在客诉处理流程中完善) 5.1建立完善的“客户服务管理程序” 6.2员工培训管理程序 6.3 培训记录（签到表、培训教材、培训现场照片、视频等） 6.4质量检验员考核表（可有理论试卷、实操） 6.5电工证，特种车辆驾驶证，公司安防人员资格证（安全任证） 二、设备与计量器具

验厂准备资料清单

验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020

最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。

18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记 录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。

新员工培训记录考核表

新员工培训记录考核表 西尔森科技有限公司编号:HILSON-01 西尔森科技有限公司新员工试用期考核表 受评人: 班组: 评分时间: 项目评分标准得分 严格遵守各基本上能遵守纪不能自觉遵守劳 方面的劳动律，偶尔出现情节动纪律，工作散1、劳动纪律纪律，没有出轻微的违规情况漫 现任何违规 的情况 总分20 15~20 8~14 0~7 具有完成本职基本掌握本职工不能掌握本职工 工作所需的技作的技术和知识，作的技术和知2、工作效率与术和知识，生生产效率一般识，生产效率较技能水平产效率较其他低 新员工高 总分30 21~30 11~20 0~10 勤奋好学，听能服从班组长的对工作有消极、 从班组长的安安排，但工作不够抵触的心态，不3、工作态度排，工作积极、主动自觉能服从班组长的 守职尽责工作安排总分20 15~20 8~14 0~7 很快适应新工基本适应新工作不能适应工作环

作环境，反应环境，能跟上班组境，跟不上班组4、适应能力灵敏，很快能的生产速度的生产效率 独立上岗 总分10 8~10 4~7 0~3 团结组员，互能配合班组的工为人孤僻自私， 5、团队协作相帮助，非常作不能配合班组开 精神支持班组开展展的工作 的工作 总分10 8~10 4~7 0~3 6、吃苦耐劳勤劳踏实、吃能坚持工作，服从不能坚持工作， 精神苦耐劳加班安排常抱怨总分10 8~10 4~7 0~3 总得分 附:公司级培训考试成绩该员工实习期间，有否获得奖励,何种奖励 该员工实习期间，有否被惩罚,何种惩罚, 受评人班长签名 请评分班长结合新员工的实际情况进行客观评价，这将作为我们是否留用该员工以及日后和员工签定合同、绩效管理的参考依据并存入员工档案。

验厂流程手册(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 1.Scope适用范围 This is applied for QA inspectors for factory evaluation of vendor for The Children’s Place. 该方法适用于QA验货员在对The Children’s Place供应商的生产工厂进行验厂中使用。 2.Objective目的 This outlines the procedure of performing factory evaluation of vendor supplying product to The Children's Place. 本手册概述了QA验货员在对为The Children's Place提供产品的工厂进行评估的程序。 3.Reference Document参考资料 TCP Vendor Guide《供应商指南》 4.Definition定义 Initial Evaluation – prior to starting business with The Children's Place, an evaluation will be done to ensure the compliance to the Policy and Standards for Factories & Suppliers as stated in Vendor Guide 初评—在工厂承做The Children's Place产品以前，先要对其进行 评估以检查其是否满足《供应商指南》中有关工厂和供应商的规定 和标准。 Surveillance Audit –is an on-going audit to ensure the factory or supplier complying to the requirements 复评—是对工厂的后续评估以检查其是否遵守具体要求。

自已验厂资料汇总

FACTORY AUDIT LIST 概述： 1．验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面； 2．验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结； 文件和资料准备： 1．营业执照； 2．组织结构图； 3．联络方式（电话，传真，邮件）； 4．工厂建筑平面LAYOUT图； 5．主要生产设备清单：名称，型号，数量等； 6．生产设备保养计划和保养记录； 7．潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录； 8．计量/测试仪器清单及校准证书； 9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）； 10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等） 11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录； 12．品管人员培训计划和培训记录； 13．员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）； 14．考勤记录； 15．当地部门所发之最低工资通告； 16．工资发放记录； 17．社会保险缴费证明； 18．劳动合同； 19．食堂卫生许可证； 20．食堂工作人员卫生许可证； 21．I SO证书（如有）； 22．消防器材安全检查合格证； 23．特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等； 24．危险物料安全资料卡（MSDS） 25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；

验厂准备资料清单重点讲义资料

最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。 18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。

26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度 及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）。 31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类 有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。 35、员工意见及谈判记录。 36、社会责任自我评估报告。 37、工厂平面图。 38、组织结构图。 39、宿舍管理规定。 40、保安制度及其交接班记录。 二、要求及注意事项 1、各部门张贴的制度及相关罚款通报要全部清除，生产制造单、报表、领料单、 入库单、排产单、生产计划及各种生产品质记录等要避开星期六星期天，所有各式各样的报表要收藏好，请假条、移交单、放行条等不可随意摆放在工作台面上，只可以摆放正常上班的登记本，且不要让验厂工程师看电脑上的东西。 2、财务部提供社保费征缴收据要能自圆其说，名单要事先与人力资源部核对，要 相符。 3、按照《劳动合同法实施条例》第七条规定，员工花名册应当包括劳动者姓名、 性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动 合同期限等内容。花名册上面没有的员工可以当天不上班。

3C一般流程以及验厂资料

13C一般流程以及验厂资料 首次申请 网上提交申请再次申请 变更申请 打电话到CQC要求受理（按产品不同联系人不同） 受理下载《申请通知书》《一致性声明》《工厂信息表》 打印两份，签名盖章。（一份寄CQC，一份寄测试实验室） 到CQC网上查询任务下达到哪个实验室 (或提交申请时指定熟悉的实验室并讲明缘故) CQC收到原件后下达送样到实验室 任务给相关实验室 实验室对产品进行检验测试 OK 不OK 重新送样检测直到OK 实验室提交合格的报 告给CQC申请证书 等待审核结果、收费通知、验厂通知

合格 验厂收到正式的证书、报告 1.1认证的申请 1.1.1申请系列单元的划分 3.1.1.1 原则上按产品类不、型式、规格、工作原理、安全结构、对产品电磁兼容性能有重要阻碍的零部件（见附件6中带*号的零部件）的不同划分系列单元（见附件7-10）。 同一申请系列单元内有多个型号时，应对同一系列单元内所有型号做出确切描述。 3.1.1.2 原则上按申请单元申请认证。同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验，其他生产场地的产品需送样核查，并出具报告。 同一生产场地，不同制造商生产的相同产品，应作为不同的申请单元，必要时送样，进行一致性核查，并出具报告。 1.1.2申请文件 A、提供给实验室的资料： 1）电气原理图和/或系统框图等； 2）关键元器件和/或要紧原材料清单（已有认证的元器件应标明证书编号）； 3) 中文使用讲明书； 4) 中文铭牌和警告标记； 5）同一申请单元内各个型号产品之间的差异讲明；（盖章） 6）其他需要的文件。（生产厂的工商注册证明；商标的注册证明） 7.总装图（爆炸图） B、提交给CQC的资料： 1. 申请人工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 2. 申请人为销售者、进口商时提交销售者和生产者，进口商和生产者订立的相 关合同副本。 3. 代理人的授权托付书（一式两份）。 4. 代理机构的强制性产品认证代理申办机构注册证书复印件、代理人员的CCC 申办代理人员合格证复印件。 5. 制造商的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 6. 生产厂的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 7. 工厂审查调查表。（盖章） 8. 一致性声明。（盖章） 9. 有效的监督检查报告或工厂审查报告（非首次申请时） 10.正式申请书（一式两份）。（盖章）（假如申请书有更换，则还需要《申 请书更换声明》，盖章） 11.商标的注册证明。 12.CB测试证书，CB测试报告（申请人持CB测试证书申请时） 13.产品的电气原理图（至少与安全有关部分） 14.产品总装图（爆炸图）

最新验厂准备资料

COC验厂资料 一、COC验厂资料的定义 验厂资料是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。专业的验厂资料是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的请参考如下： 最新验厂文件清单 文件资料 1)品质手册和管理会议记录 2)检验程序,检验标准及最近3个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品) 3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份) 4)机器设备保养计划和记录 5）机器保养人员的专业证书 6)产品规格书 7)原料的来料和发料记录 8)员工培训计划及培训记录 9)产前会议程序及记录和质量会议记录 10)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单 11)实验室操作手册及测试报告 12)缺陷统计报告及出货记录 13)工厂组织架构图(请准备复印件一份) 14)工厂营业执照(请准备复印件一份) 15)当前的品质水准记录 16)出货及时率的统计记录 17)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份) 18)纠正预防措施的记录 现场布设 1）安全通道线 2）安全出口、应急灯、火警铃 3）化学药品摆放 4）仓库特殊要点 5）饮水区划分 6）意见箱的设立及程序文件 三、反恐重点 C-TPAT证书 保安制度 装柜作业程序 货柜检查程序及纪录 封柜纪录 封条管理程序 最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求与注意事项及员工访谈问答题

新员工入职(岗前)培训记录表具体内容

新员工入职（岗前）培训记录表 部门：培训人：时间：年月日员工姓名性别年龄文化程度 身份证号码联系电话 现住址 类别培训内容 1、公司简介、公司管理机构、各机构主要负责人（企业文 化）。 2、公司入职管理（应聘岗位人员要求，人员试用管理）。 3、公司作息及考勤管理，请假（休假）管理。 公司4、员工工作纪律，意见投诉处理流程、部门。 管理5、员工着装要求，服务态度，公司服务理念。 制度 6、员工入职应提供的个人资料（身份证、家庭成员及背景 了解、家属电话联系方式、与家属信息沟通）等。 1、新员工拟安排的岗位情况介绍。 工作岗2、岗位工作职责，工作内容（范围），工作标准。 位内容3、岗位工作工具、劳保用品、耗材品种介绍。 及要求 1、工具的操作使用，耗材使用培训。 岗位技能培训2、作业流程（实地操作）培训。 3、管理人员和老员工的带、帮、管培训。 4、与服务方（医院）的工作配合及注意事项。 类别培训内容

1、院感知识培训。 2、员工个人安全培训（上下班交通安全、个人财物保管、 病人物品管理、上班期间与病人接触安全防范事项。） 3、保洁工具，刺激性、腐蚀性保洁用品的使用、保管安全。 4、保洁工具和耗材的保管、监护安全（主要针对精神科病 人）。 安全5、护理病人饮食、洗澡、防坠床等服务工作期间安全事项。 培训6、护工身心健康安全（有无重大疾病患病史、高龄、高血压、心脏病、精神病及其它突发重大疾病隐患），按公司规定正 式入职前体检。 此次培训时间时分至时分，其它培训共时分。 事项 培训人： 年月日 以上培训内容本人已知晓并理解，将严格按相关要求执行。 培训 结果 被培训人： 年月日 经公司办公室及相关部门对被培训人实地考察，入职前培培训训效果：□优□良□一般□差 效果 评价 评价人： 年月日注：1、本培训记录按月整理成册交公司办公室。 2、培训效果评价将作为培训部门（人）业绩考核依据。

3C一般流程以跟验厂资料

1认证的基本流程 首次申请 网上提交申请再次申请 变更申请 打电话到CQC要求受理（按产品不同联系人不同） 受理下载《申请通知书》《一致性声明》《工厂信息表》 打印两份，签名盖章。（一份寄CQC，一份寄测试实验室） 到CQC网上查询任务下达到哪个实验室 (或提交申请时指定熟悉的实验室并说明原因) CQC收到原件后下达送样到实验室 任务给相关实验室 实验室对产品进行检验测试 OK 不OK 重新送样检测直到OK 实验室提交合格的报 告给CQC申请证书 等待审核结果、收费通知、验厂通知

合格 验厂收到正式的证书、报告 1.1认证的申请 1.1.1申请系列单元的划分 3.1.1.1 原则上按产品类别、型式、规格、工作原理、安全结构、对产品电磁兼容性能有重要影响的零部件（见附件6中带*号的零部件）的不同划分系列单元（见附件7-10）。 同一申请系列单元内有多个型号时，应对同一系列单元内所有型号做出确切描述。 3.1.1.2 原则上按申请单元申请认证。同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品只做一次型式试验，其他生产场地的产品需送样核查，并出具报告。 同一生产场地，不同制造商生产的相同产品，应作为不同的申请单元，必要时送样，进行一致性核查，并出具报告。 1.1.2申请文件 A、提供给实验室的资料： 1）电气原理图和/或系统框图等； 2）关键元器件和/或主要原材料清单（已有认证的元器件应标明证书编号）； 3) 中文使用说明书； 4) 中文铭牌和警告标记； 5）同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明；（盖章） 6）其他需要的文件。（生产厂的工商注册证明；商标的注册证明） 7.总装图（爆炸图） B、提交给CQC的资料： 1. 申请人工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 2. 申请人为销售者、进口商时提交销售者和生产者，进口商和生产者订立的相 关合同副本。 3. 代理人的授权委托书（一式两份）。 4. 代理机构的强制性产品认证代理申办机构注册证书复印件、代理人员的CCC 申办代理人员合格证复印件。 5. 制造商的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 6. 生产厂的工商注册证明、组织机构代码证书复印件各一份（首次申请时）。 7. 工厂审查调查表。（盖章） 8. 一致性声明。（盖章） 9. 有效的监督检查报告或工厂审查报告（非首次申请时） 10.正式申请书（一式两份）。（盖章）（如果申请书有更改，则还需要《申 请书更改声明》，盖章） 11.商标的注册证明。 12.CB测试证书，CB测试报告（申请人持CB测试证书申请时） 13.产品的电气原理图（至少与安全有关部分） 14.产品总装图（爆炸图）

验厂所需资料

陳總經理： 您好！關於驗廠，據我們現在拿到的資料所看，是非常嚴格，而且Detail，對我們目前而言，建立這樣的體系，工作量相當大，請趕快安排人建立,據我們的經驗而言，完全不能隻是依靠顧問公司幫我們搞定這件事。 以下是我們這邊根據GMP, TCPS,和WALMART驗廠資料與劉先生，副總開會總結出來的我們目前應該建立哪些方面的文件！以便達到目的！ 一、從這三個驗廠文件中我們不難看出他們的精髓在於： A. 做每一件事都要有記錄，並且要有方法確保其記錄的正確性； B. 要有每一個崗位的作業指導書，用以指導其崗位的操作，從文 件中可以看到最重要的還不是總經理的作業指導書，而是底下 員工，甚至工人的作業指導書； C. 工廠運作的每一個環節，都要有記錄，從進料檢驗開始，一直 到出貨，這裡面涉及到很多方面，舉一個簡單的例子：很多工 廠都在運行8S，來確保環境衛生的整潔，他會問到你怎麼確保你工廠天花板和掉燈的幹凈，誰負責清潔，多長時間進行一次，記錄在哪裡！ 二、質量記錄表單記錄時間：從現在開始往前推半年，即從2006年 1月開始就要有相關資料的記錄； 三、配備人員：目前劉先生指示你們那邊至少要有4名可以說漢 語的文員一起來起草ISO文件及驗廠資料； 四、以下是經我們討論，認為現在你們需要準備的崗位作 業指導書應該具有那些要求（當然，你們需要根據你們的架構 再做調整，但細節的問題不變）

（一）採購部： A. 採購員（分深圳採購員和越南採購員） 採購的項目分為： 1、石蠟； 2.棕櫚蠟； 3.蠟芯； 4.蠟托; 5.香精; 6.色粉; 7.AC6; 8. UV; 9.防火杯; 10.鋁杯; 11.紙盒; 12.紙卡; 13.PVC盒; 14. glass holder; 15.metal holder;16. ceramic holder/plate/tart burner/pot, 17. tin box; 18. carton (inner, master), 19增白劑, 20.各種decoration(包括 RIBBON，BEADS等其它小配件); 21.bamboo container, 22 wooden container; 等要求： 1.按照採購項目分類： （1）每種採購項目都需要建立編號（建議可以先按照大類分為不同代碼：如原料---RM、包裝物---PK,然後加流水號），而且編號要能夠進入將來的電腦採購系統，以便於 倉管管理並按類別分發物料； （2）每種採購項目要求要有採購標準，每個採購項目都要有單頁的規定，這個標準最好設置成表格形式；採購記錄表單也按照這個採購標準來執行； （3）採購的項目要包括供應商的批號，採購單和CARTON箱上都要SHOW出來. （4）所有原材料採購的規格是否和供應商對材料的說明相一致？ 規定包括： -----物理、化學特性,例如：物理特性指採購物料的尺寸,重量，外觀等；化學特性指 成份分析； -----強度及純凈度 -----儲存條件，架子的壽命（每種採購回來的ITEM對存儲的要求）（5）成份的檢測，是否符合供應商也認同的要求？ ------檢測標準包括： -----圖片 -----尺寸 -----誤差 -----物理特徵 -----特別的運輸要求 2〃有無供應商驗廠LIST ，需要建立供應商管理程序，要規定到對工廠的篩選、評選B. 倉管（倉庫管理員） 倉管的項目分：1.配件；2.包裝；3.原料；4.半成品；5.成品 要求：1〃有書面的庫存控制程式嗎？(要有入庫單) 包括：（1）有無對入倉之產品進行記錄，對倉儲之產品加以區分及對入倉之產品進行跟蹤之程式？（如有確保最早被提供的產品或材料先被使用嗎？）（2）所有外來庫存及需處理的材料和部件都有進行防污染，混淆，和錯誤的保護措施嗎？

验厂资料提纲

验厂资料提纲 质量体系审核文件资料清单 Documents List for QMS Audit 1. 营业执照 (Business Licenses); 2. 质量体系认证证书 (QMS certificate); 3. 组织架构图 (Organization Chart); 4. 质量手册 (Quality manual); 5. 程序文件 (Quality procedure); 6. 质量体系内审计划 (QMS internal audit plan); 7. 质量体系内审记录 (QMS internal audit records): 1）内审员资格证书 (Internal auditor qualification certificate); 2）首末次会议 (Opening meeting and close meeting records); 3）检查表 (QMS internal audit checklist); 4）不符合项报告 (QMS internal audit NC reports); 5）内审报告 (QMS internal audit report) 8. 质量体系管理评审计划 (QMS management review plan) 9. 质量体系管理评审记录 (QMS management review records): 1）管理评审会议记录 (QMS management review meeting record); 2）管理评审报告 (QMS management review report); 3）决议事项的跟进记录 (QMS management review decisions follow-up records) 10. 主要生产设备清单 (Major production machinery list); 11. 设备保养计划 (Machinery maintenance schedule); 12. 设备保养记录 (Machinery maintenance records); 13. 仪器清单 (Test and measure equipment list); 14. 仪器校准计划 (Test and measure equipment calibration schedule); 15. 仪器校准记录 (Test and measure equipment calibration records): 1）外校报告 (External calibration reports); 2）内校人员资格证书 (Internal calibration personnel qualification) 3）内校规程 (Internal calibration instruction); 4）内校报告 (Internal calibration reports 16. 年度培训计划 (Annual training plan) 17. 培训记录 (Training records): 1）签到表 (Training attendee signature); 2）测试卷 (Training effectiveness verification records 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）-Quality personnel certification records (including

验厂资料

1. 工商营业执照（副本） 2. 工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 3. 工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。 4. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件） 5. 劳动合同 6. 社会保险收据（过去十二个月），参保人员花名册，当地参保要求文件或合格证明文件等；商业保险记录（如有） 7. 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录 8. 灭火和应急疏散预案、演练记录、工伤记录等 9. 特种设备（如有）注册登记证（表）及检验报告，如电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等 10. 特种设备作业人员（如有）操作证，如电梯司机、起重机械司机、场（厂）内专用机动车辆司机、锅炉操作工、压力容器操作工等。 11. 特种作业人员（如有）操作证，如电工、焊接工等; 12. 厨房餐饮服务许可证及厨工健康证 13. 职业危害因素检测报告和员工职业健康检查报告 14. 化学品清单，化学品物质安全资料表，危险化学品事故应急救援预案和演练记录 15. 环保文件（如建设项目环境影响评价文件（环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表），环评批复，建设项目环境竣工验收报告，排污许可证/排放污染物申报登记表/监测报告，辐射设备（如有）的环评、验收及安全许可证等) 16. 危险废物处置单位的营业执照和经营许可证，危险废物处理合同，危险废物转移联单等 17. 企业规章制度或员工手册（包括但不仅限于针对招聘、歧视、强迫劳动、工时、薪资福利、奖惩制度、健康及安全、结社自由和集体谈判、环境保护的内容） 18. 安全生产教育和培训记录，如：消防安全培训、安全生产规章制度和岗位安全操作规程、安全使用化学品的培训、职业卫生培训 19. 政府有关当地最低工资标准文件Local Minimum Wage Standard 20.请假记录、离职申请/审批记录（过去十二个月） 21. 生产记录（过去十二个月），如生产日报表、计件记录、品检记录等 22. 未成年工体检及劳动局登记记录 23. 劳务派遣工的入职档案（含身份证复印件），考勤及工资表记录，劳动合同，社会保险收据及合格证明，与劳务派遣单位签订的合同及劳务派遣单位的营业执照 24. 建筑平面图 25. 主要生产机器设备清单 26. 公司社会责任体系方针或程序文件（包括劳动用工、工作条件、环境保护）和管理组织架构图，商业道德文件（包括反腐败、反贿赂、信息保密、反不正当竞争）(如有) 27. 当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文 28. 聘用实习生，请提供实习生名单，学校、企业和实习生的三方实习协议 29. 聘用外籍员工，请提供《外国人就业证》和《外国人就业许可证书》 30. 分包商/供应商清单（如有） 31. 如果保安、清洁、食堂等外包，请提供外包服务合同。 32. 如果厂房是租赁的，请提供厂房租赁合同

客人验厂各部门需要准备的资料

客人验厂各部门需准备的资料本次客人验厂，请各部门积极做好相关准备工作，以下为各部门需 要准备的资料及注意事项，请在4月5日前提前准备，确保此次验厂顺 利： 一、人力资源部： 1、公司员工明细及员工培训手册。 2、新进员工岗前培训记录。 3、公司年度培训计划。 4、公司组织架构图。 5、 ISO认证证明书。 6、公司抬头及相关营业执照。 1、行政部： 1、公司安全、消防演戏、突发事件处理等应急管理。 2、采购部： 1、合格供应商名单。 2、供应商评估报告。 3、供应商ROHS协议、报告提供。 4、采购订单管理。 3、生产部： 1、生产现场6S管理、SOP的完善。 2、不良品区域划分、标识。 3、生产日报、周报、月报、不良统计等报表。 4、物料的区分、标识、工治具整理。 5、年度生产及品质目标达成率。 6、机器设备维修、保养记录（设备管理程序）。 4、仓库组： 1、物料摆放、储存管理。 2、不良品仓及区域划分、标识。 3、仓库温湿度、消防安全管控。 4、仓库物料收发及成品出货流程。 5、拓展部： 1、客户满意度调查报告。 2、客户退货、投诉等处理报告。

3、接单管理、订单评审、交期确认等流程。 4、相关行业法律、法规及市场调查等资料收集管理。 5、客供品及样品管理。 6、物流运输管理程序。 6、开发部： 1、设计和开发策划。 2、设计和开发过程控制。 3、设计开发目标达成率。 4、产品变更管理。 5、新产品、更新换代产品可靠性评估及验证。 7、品管部： 1、质量管理手册。 2、来料检验流程及检验指引、检验报告。 3、首件确认文件指引及检验报告。 4、制程检验流程及检验指引、检验报告。 5、包装检验指引及检验报告。 6、成品检验流程及检验指引、检验报告。 7、不合格品管理程序。 8、客人投诉及改善计划报告。 9、成品出货合格率的统计报告。 10、测量仪器校正记录。 11、公司每年一度的内审、管审记录。 制订：日期：

验厂资料

验厂工作 请提供以下资料，以供审核： 1．（）所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转帐记录等工资相关记录。 All employees’time records, overtime records, payroll journals, piece rate records, bank transfer records etc, for ( ) 2. 全体员工的劳动合同 All employees’ labor contracts 3. 全体员工的人事档案、身份证复印件、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录 All employees’ personnel files, photocopies of identity cards, application for leave, application of employees having resigned and their wage payment records 4. 生产设备清单及特种设备验收、检修记录，各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、 锅炉安全年检）、各种特种设备的验收、检修记录，各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、锅炉安全年检）、各种特种设备员工上岗证（如叉车架照、电工证） Production equipment list ,records for inspection records and use permits for all types of special equipment records and use permits for all types of special equipment (such as annual elevator and boiler safety inspection records ), permits for employees engaged in the use of special equipment (such as forklift operators’ licenses, electrician’s licenses) 5. 厂规、厂纪和员工奖惩记录 Facility regulations, rules and records of bonus, penalties for all employees 6. 社会保险缴费记录及相关批文（如适用） Social Insurance receipts or invoice records, and relevant waivers (if applicable) 7. 消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录 Fire drill, training records, and fire equipment inspection records 8. 营业执照、国税和地税登记证、厨房卫生许可证、厨工健康证、未成年员工体检记录及 上岗登记证、竣工验收证明（如适用） Business license, National Tax and local Tax Registration, kitchen Sanitation Permit, kitchen workers’Health Certificates, underage workers’Health Certificates and Work Registration, Completion of Construction Proof of Inspection (if applicable) 9. 排污许可证，有害（危险）废物排放许可证 Waste Disposal Permit, toxic (dangerous) waste discharge permission 10. 其他政府部门批准或许可证书（如综合记时制或其他种类之加班批文） Other approval or permission authorized by governmental departmental departments (such as Comprehensive Working Hours System or other types of overtime waivers) 11. 员工安全卫生培训及岗位培训记录、化学品人员培训 Health and safety training records, records of special training for employees engaged in chemical use 12. 工伤事故记录、急救人员培训证书 Occupational injury and accident log, certification of employee first aid training 13. 各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估 Risk/hazard assessment of each workstation and assessment of personal protective equipment (PPE) that should be provided for each production process 14. 车间湿度、温度记录，车间噪音测试记录（如适用） Work floor humidity and temperature monitoring records, work floor noise testing records. (if

Target品质验厂一整套文件资料

Target品质验厂一整套文件资料

文件编号：LH-QP-001 版次:A0生效日期2013/5/6 程序文件 文件名称：文件控制程序 页次：1 of 5 文件控制程序 文件修改记录 日期修订状态修订内容摘要修改人审核人批准人 编制审核批准 李惠陈茂俊

文件编号：LH-QP-001 版次:A0生效日期2013/5/6 程序文件 文件名称：文件控制程序 页次：2 of 5 1 目的 确保公司所有质量管理体系文件、资料与记录均能能进行有效的管理与使用。 2 范围 与本公司质量管理体系有关的文件、资料及记录（包括相关的外来文件和资料）。 3 职责 3.1文控员负责文件、资料的发放、回收、销毁及原稿的保存工作。 3.2管理者代表负责文件发放范围的确定；负责组织对体系文件的定期评审。 3.3各部门负责相关作业指导书、表单的编制及修改及本部门持有的受控文件保管。 3.4文件编制、审核、批准权限一览表 文件种类 编制 审核 批准 品质手册 文控员 管理者代表 总经理 程 序 书 单位主管 管理者代表 总经理 作业指导类文件 单位人员 单位主管 管理者代表 4 定义 4.1质量手册：公司实施质量管理和环境管理最基本的参考资料。 4.2 程序文件：为质量手册内容要项所含各项程序的管理运作资料。 4.3作业指导文件：是对产品或过程某一具体作业活动给出指示或要求的文件 4.4表单：质量管理体系中各项作业程序或作业标准等文件所衍生的各种报表单据。 4.5记录：文件经由各项业务执行动作中所产生的书面资料。 4.6外来文件和资料:非本公司编制，由外单位提供或从外单位获得的有关工程技术资料文件。 5 作业程序 5.1 文件编码系统 5.1.1 各类文件的编制、修订均由文控中心依据该程序对各类文件进行编码管理。 5.1.2 质量手册、程序文件、部门程序文件、作业标准文件、表单、图纸、外来文件编码 系统如下： 质量手册:LH-QM-001 (说明：LH-LiHong；QM—质量手册；001文件号，和以下统一)

验厂准备资料清单

最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求与注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照 2、税务登记证及国税/地税副本 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单） 4、当地最低工资证明 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书 6、员工登记表及花名册 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表 8、劳动合同 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间） 10、相关的一年内工资（含工资计算方法） 11、员工离职记录 12、最新版本的当地劳工法 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆） 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书 16、安全主任资格证书及厂方委任书 17、排污许可证/环保许可 18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录 20、生产与安全检查合格证 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机) 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明 23、排污许可证／环保证 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等) 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等） 28、设备操作规程及及检查记录 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据) 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录） 31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等） 35、员工意见及谈判记录 36、社会责任自我评估报告 37、工厂平面图 38、组织结构图； 39、宿舍管理规定；