质量管理体系管理评审报告
2009年管理评审报告
评审目的：
对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持
续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持：经理
出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。
评审情况总结：
1.审核结果
今年9月份公司进行了一次内部审核。
关于体系审核的具体情况参见今年《2009年内部质量管理体系审核报告》今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管
理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足：④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同变更评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上
不合格项已按期全部关闭，措施有效。
2.质量方针和质量目标的实施情况：
A : 2009年制订的目标为：
e成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；
2
o顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%
B :公司质量目标完成情况:
1
o成品一次合格率达到94%,
2
o2顾客满意度达到80%
C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：技术部：
1
o1首检巡检率100%；完成100%
0成品一次交检合格率》95% ；完成96%
3
O委外加工产品一次送检合格率＞93% ；完成95%
0内审＞1次/年；完成100%
销售部：
1
01合同履行率达到95%以上；完成100%
2
02顾客满意度达到80%以上；完成87.4%
办公室：
1
01培训计划完成率＞99%；完成100%
02入厂、转岗培训率100%；完成100%
生产部：
01采购物料合格率＞98%；完成98%。
02合格供方评定＞1 年/次；完成100%
03交货期＞95%；完成100%
04外委加工产品一次交检合格率＞93%；完成100%
05监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%
仓库：
01仓储收、发物资准确率＞98%；完成100%
车间：
e —次成品交检合格率》96%;完成99.2%
色完工、转序合格率》97%; 完成100%
e按期交货率》96%；完成loo%
3.过程业绩和产品符合性
2009 年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的。
4.顾客投诉和市场分析
1 ) 2009 年9-1
2 月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的
3 起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。
2)顾客满意度调查结果为：87.4%。存在主要的问题问题为
5.纠正和预防措施情况
除内审和顾客投诉外，2009 年共出具《纠正和预防措施处理单》4 份，除JL-8.5-01 《纠正措施通知单》外，其余按计划完成;
公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打
印机各1 台，销售部小双排汽车1 辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1 台正在进行安装调试。
6.改进的建议
e1管理制度汇编继续修订并装订成册
2
O质量记录本汇编成册
7.QMS 文件评价
手册8 月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册。
8. 结论
评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理，公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。9.改进措施
C焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2010年5月31日完成）
呂增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）
0热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生产部7 月份校准并投入使用。
04试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2010 年6 月30 日完成）05钢管切割机安装并投入使用。（生产部2009年12月25日完成）06油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2010 年6月30日完成）
此管理评审报告发放至最高管理层和各部门。
编制：吴XX 日期：2009.12.19 审核：付XX
日期：2009.12.19
批准：史XX
日期：2009.12.19