walmart验厂要求1

Walmart验厂部分要求

消防安全强化要求培训手册

一、法律要求出示消防文件时，文件是否：

A、真实存在

B、已经过期

当消防文件不是法定要求时，工厂至少应该具备以下文件：

A、当地政府发放的建筑许可文件，该文件不应该过期与建筑布局相符。

B、Walmart授权的土木或结构工程师的证明书并与建筑布局相匹配。

C、未过期规划许可且与工厂计划活动相匹配。

如果没有消防安全文件，请准备一下文件：

1当地政府部门发放的建筑许可文件

2Walmart授权的土木或结构工程师的证明书

3当地政府部门发放的规划许可文件

以上文件必须在有效期内。

二、按照walmart消防安全标准进行工厂检查:

1 每月进行

2 有文件记录

工厂遵守walmart消防标准：

1 必须每天检查违规行为，保证工厂达到walmart消防标准

2 为审核准备好检查记录。检查表必须符合walmart消防标准。

三、工厂疏散计划：

1 实际存在

2 须有“您在此处的标志”

3 与建筑布局相符

4 使用大多数员工熟悉的语言

5 能迅速切断电源

工厂执行事项：

1 建筑平面布局图

2 工厂员工使用语言列表及每种语言使用的百分比。

工厂疏散图：

1 张贴于法定区域

2 张贴于每个生产车间

3 张贴于高度密集区域

4张贴于楼梯并附近

四、紧急逃生路线：

1 有指示标记（空中标识要有蓄电池通电）

2 有良好的光线

员工必须能及时确认相距当前位置最近的紧急出口及逃生路线。

紧急逃生路线上不能有任何障碍物。

五、工厂灭火器：

1 每层均需配备

2 每个车间均需配备

3 存放易燃物的区域必须配备

工厂内任何地点到最近灭火器的距离不得超过28米，如果当地法律规定了最低的距离，应按当地法律规定执行。

保证灭火器随时可用，且储蓄充足；保证灭火器指示针停留在绿色区域，或显示为充满状态。灭火器检查内容：

1 每月由工厂员工检查一次

2 每年由第三方检查一次

3 保留书面记录

第三方可能是来自当地政府、市或省消防部门的代表，或是有walmart认可的独立消防公司。

六、备用紧急出口：

1、工厂所有楼层均已配备

2、满足最低数量要求

必须确保您的工厂配备至少2个紧急出口，只有下列2个条件同时成立时，工厂才可以有一个紧急出口：

1、建筑面积小于70平方米

2、人数少于10人。

容纳人数符合下列标准的建筑物需要设置额外紧急出口，无论用途如何：

1、10-499人：2个或以上的紧急出口

2、500-1000人：3个或以上的紧急出口

3、多余1000人：4个或4个以上的紧急出口

需要准确记录工厂建筑物内的可容纳人数。制作工厂的平面布局图，要求说明楼层面积或尺寸。

工厂备用紧急出口：

1、位于其他紧急出口对面

2、可穿过独立窗口独立到达

需要准确记录工厂建筑内紧急出口的所在位置。

七、为将发生火灾时受伤风险降低到最低，全体员工必须能够在合理的时间内到达紧急出口。

以下工厂必须安装自动喷水系统：

1 部分或整栋建筑用于处理或存放标为危险、可燃或易燃物品。

2 工厂拥有高度密集区域，满足下列条件之一为高度密集区域：

A 楼层面积超过1115平方米

B 员工多于300人

C 高出地面

工厂要有充足的水源，有水箱，水池，进行月检，每年进行有资质的第三方检测。

配备自动喷水系统的建筑，到达应急出口距离要求如下：

1、工厂：76米

2、办公室：91米

3、配送中心：122米

未配备自动喷水系统的建筑，到达应急出口距离要求如下：

工厂、办公室、配送中心：61米

八、工厂紧急出口：

1、被指定为紧急出口

2、配有“出口”的指示灯

3、配有“出口”标示，采纳多少员工使用的语言制作。

必须确保紧急出口灯在停电时能够正常工作，以指引员工前往应急出口。

必须照亮前往紧急出口的逃生路线和紧急逃生门，并使用备用电源：备用电池、连接至发电机。

九、工厂紧急逃生门：

1、畅通无阻

2、未上锁

3、第一步阶开始前，设置有至少1米的楼梯平台。

4、是侧铰门帘

5、只要一个动作，即可朝逃生方向开启

6、使其开往楼梯之时会自动关闭。

7、功能正常

十、工厂紧急逃生窗：

1、畅通无阻

2、未上锁

3、出口一侧设有楼梯平台

十一、工厂紧急火灾警报器：

1、链接至备用电源

2、设置在建筑中非工厂使用区域

3、火灾警报器控制面板上没有错误指示灯。

4、可以清楚听到

5、在高噪音区域配有信号灯或闪光信号灯。

6、已经链接至备用电源

7、每月均已检查一次

十二、工厂：

1、配有洒水系统

2、确认已将控制面板设定为“AUTOMA TIC”

3、配有消防栓系统

十三、危险、易燃、可燃材料

1、存放在标为静电的容器内

2、放在地面上

3、车间易燃物品不能超过95公斤

工厂应将危险、易燃及可燃材料存放地面上，并且放置于额外的容器内，以防止外泄和溢出。十四、电线：

1、未受损裸漏，不能绊倒，触电

2、未通过延长线连接

3、每月检查一次

4、要有书面记录，电器维护计划

十五、吸烟区

1、指定位置

2、远离易燃物品

3、在设置有灭火器或通风系统的区域

十六、工厂紧急应变人员：

1、每一轮班，楼面和建筑物内均有编制

2、每轮班指定两名。

指定工厂紧急应变人员执行下列任务：

1、在发生紧急事件时通知员工

2、举报紧急事件到当地机关并且协助疏散

3、工厂紧急应变人员应当配备标示，进行培训（最少有两名相应人员要有消防安全培训证）十七、紧急集合地：

1、有设置

2、要标明在疏散计划上

3、位于安全位置

4、位于沿着每个火灾逃生路线的位置

5、必须确保避难区：位于整栋建筑物设有洒水系统的建筑物楼层或位于位于沿着火灾逃生路线的空间，并且有实体阻碍或安全距离，能防堵火灾效应。工厂要进行疏散演习，每年至少2次，记录：日期、人数、所花时间。

6、要有消防安全委员会

违规情况：

1、绿灯：2年有效期，没有或轻微违规

2、黄灯：1年有效期，中等风险违规

3、橙灯：6个月有效期，高风险违规

4、红灯：高风险违规，1个月后复审

工厂两年累计3个橙灯将被冻结1年。

工作时间：

1、为工人提供休息日（每个工作周最少1天休息）。

2、确保工作时间不超过规定

3、符合所有工作时间的法律法规、公共假期等

4、招聘和雇用程序

5、报酬

6、自由集会和集体谈判

7、健康与安全

8、环境

环境审核要求：

1、新、改、扩建项目进行环境影响评价

2、取得主管部门的环境批复

3、通过三同时验收

4、按当地要求申领排污许可

5、持续稳定达标排放

6、废水、废弃、噪声达标排放，每年检测一次

7、危险废弃物委托有资质的单位依法处理并能提供相关证明文件，一般废弃物不得擅自处理。

8、取水许可证

9、不使用禁用化学品

10、危险物质依法储存和处理

化学品安全培训：

1、所有化学品应该使用工人能够看的懂得的语言写明关于安全和健康的信息，在此之前，该化学品不能让工人使用。

2、容器上必须贴有标签，标签内容与实际内容相符

3、化学品存放现场必须有化学品使用清单，该清单应当根据生产工艺变化及添加新的化学品或弃用化学品进行实时更新。

4、对于工作中使用的化学品应当清楚明了，确保他们存放使用得当。

5、确保工厂建立有效的化学品泄漏应急机制。

6、向工人提供相关培训，并建立应急程序。

7、要有适当的劳防用品。

机械安全培训：

1、针对机械设备危险源进行风险评估

2、根据工作环境的种类了解常见的危险源

3、工厂应该有管理层、员工、维修人员组成机械安全委员会。

有效措施：

1、使用机械防护控制机械危险源

2、使用安全防护装置控制机械危险源

3、通过控制危险的能力源控制机械危险源

4、通过员工培训控制机械危险源

迪士尼验厂现场审核标准

迪士尼验厂现场审核标准 1、工厂应在车间、办公室、宿舍及食堂张贴中文版的SEDEX行为守则； 2、工厂应当设置投诉箱和意见箱，供员工投诉或提出意见； 3、至少每月一次的生产车间及仓库温湿度检查记录； 4、车间应设立通风设施，保持工作区域的空气流通； 5、噪声较大的区域，生产单位应该给员工配发耳塞，并于墙上张贴警告标识以提醒员工噪声危害和佩戴防护用品； 6、工厂应当区分有害垃圾和无害垃圾，并且张贴相应标识于相应的垃圾桶上； 7、办公室、生产车间、宿舍（每层）和食堂都要配备急救药箱标识、急救程序和急救电话； 8、工厂应当提供免费卫生的饮用水，并张贴饮用水标识； 9、车间的机器设备必须张贴操作说明书，并且要求有定期维护保养维修记录； 10、化学品仓库每种化学品都要张贴MSDS标识，并且要设立洗眼器，危险化学品应当张贴危化品标识； 11、仓库不得使用普通日光灯，必须使用防爆灯，仓库货物刚度不得超过相关规定； 12、电箱要带防护，最好是装在PE管里，防止老鼠咬破； 13、插线板上的电气设备不要超过其相应负荷，必须安装电流漏电断路器，负载过大情况下会自动切断；

14、插座不得安装在热源、火源或水龙头附近，安装在户外的插班应当有防水装置；现场使用的风扇必须有防护罩子，放置人员触碰引发伤害事故； 15、现场使用的凤展必须有防护罩子，防止人员触碰引发伤害事故； 16、车间、办公室、食堂及宿舍的每个楼层都要配备消防警铃，消防警铃和上下班警铃声音应该区分开来，消防警铃的开关宿舍和生产车间各配备一个，对于噪音比较大的生产区域，应当配备声光警报器； 17、每个出口、楼梯通道及通道都要配备消防应急灯，安全出口标识应当是带点发光的； 18、灭火器的数量要求，仓库每100平米配备1个，车间每80平米1个，1个点不少于2个，不能多于5个，灭火器位置应当固定；19、灭火器顶部离地高度不超过1.6米，底部离地不超过0.8米，车间任何一点到最近灭火器的距离不得大于25米； 20、灭火器的指针应当在指向绿色区域，每个月例行检查一次；检查一次，每年请相关第三方资质机构检查一次，灭火器上张贴灭火器使用说明书； 21、烟雾警报器每70平米安装1个，每个检查一次，要求能正常使用； 22、安全出口必须有安全出口标识和消防应急灯，要求是24小时常开的； 23、工作区域通道和办公区域通道上应当张贴逃生地表； 24、工厂所有的门要求是外开的，不可是内开的，卷帘门或移动门；

FCCA验厂要求

WM工厂生产能力评估(FCCA)----验厂要求 工厂质量体系 1.0 工厂的设备和环境 1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。 1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐， 1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件 1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。 1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。 1.0.6必须有检针器 1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。（非常重要！） 1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。 1.1 机器的校准和维护 1.1.1工厂的机器和设备适与生产沃尔玛的产品。 1.1.2工厂有定期清洁和修理机器设备的书面制度和程序 1.1.3工厂的机器设备清洁，运行状况良好。 1.1.4在机器，设备和工具上用标签标明上一次维护/校准的日期和时间表 1.1.5需要修理的机器，设备和工具等需要使用标签标明，以避免误用。 1.1.6工厂有适当，整洁的存放区域存放需修理的工具，将其摆放在有标签标明的架子上。 1.1.7工厂有机器，工具，备件和设备的相关文件和最新的详细目录。 1.1.8工厂拥有具有一定的技术水准和设备的维修组，以对机器进行必要的维修和校准。 2.0 质量管理体系 2.0.1工厂已经建立起适合他们产品和程序的质量管理体系 2.0.2.工人和检查员熟悉该质量政策和目标 2.0.3工厂有书面的客户反馈体系和书面的召回程序。 2.0.4工厂的质检人员和生产活动是相分离的。（非常重要！） 2.0.5生产管理人员和质检小组一起工作并讨论解决质量问题。 2.0.6工厂要有适当的制度和程序控制物理上的，化学上的和生物学上的玷污和污染，以避免损坏产品，危及工作人员的健康。 2.0.7工厂要对化学品，原料和设备和工具的使用进行风险评估，确认其是否具有风险。 3.0 来料控制 3.0.1熟练的执行原料先进先出制度。 3.0.2工厂有对进厂的各种原辅料进行质量检查的程序 3.0.3原料的进出受到监控并有书面纪录。 3.0. 4.工厂有所购原料的详细资料。 3.0.5.工厂有书面的程序和参考样品，以确保购入的原材料符合规格和说明。 3.0.6工厂要有对原料的隔离制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要！！） 3.0.7.工厂需要将质量合格的产品同不合格的产品隔离，识别并替换不一致的产品或原料。 3.0.8工具设备的存放区域必须有充足的照明，良好的通风条件和干净整洁的环境。 3.0.9将原辅料适当的堆叠，用标签标明以进行辨别，并且必须离开地面（不能直接堆在地上） 3.0.10化学品和维护机器的物质必须清楚的标明并适当的进行存放，以避免玷污其他产品。（非常重要！！）3.0.11 和染色有关的原辅料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必须按批号存放。

Morrisons Starter Kit(STR验厂文件清单)

Morrisons Factory Technical Audit Morrisons 质量能力审核 The Morrisons vendor assessment programme is designed for assurance that a factory is able to manufacture products in the volume required, within the timescale necessary and at an appropriate level of quality standards. It is an objective and credible assessment of supply chain conditions, providing valuable guidance on preventive and corrective actions 。 Morrisons 供应商审核的目的在于确保工厂在规定时间内能制造出规定数量的合格的产品。审核客观地评价供应商实际情况，提供有价值的纠正预防措施指南。 2.1 Audit Procedure & Requirements: 审核程序及要求审核程序及要求：： Our auditors collect and evaluate evidence from on site observation, documentation review, and conversation with factory management and employees. Upon completion of the visits, our auditors will communicate their findings to factory management and complete the CAP draft report with the factory management. STR Auditor will randomly draw the QC records on site or from document control room. The factory should retain all QC records in six months period. 审核员通过现场观察、文件评审、与工厂管理者及员工的访谈收集审核证据并进行评价。审核结束后，审核员会与工厂管理者沟通审核发现，完成纠正措施计划(CAP)草稿报告。审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录审核员会随机抽查相关记录，，所以希望工厂至少保留近半年的以希望工厂至少保留近半年的质量质量质量记录记录记录。。 The following is a general outline of the audit process. The actual audits may be adjusted based on the actual factory location ，transportation and cooperation. Your full cooperation is appreciated to ensure a smooth and beneficial audit for all parties involved. 以下是我们的审核流程的概述。实际审核可能会根据工厂的实际地址、交通状况及合作情况进行调整。感谢您全力地支持以使审核顺利高效地完成。 In order to facilitate the most effective outcomes of visit we invite senior factory management representative be participate during this audit. The personnel involved should have full knowledge of the factory operation and the authority to assist STR during the audit process. In addition, the management involved should have the authority to initiate changes and corrective actions and are empowered to sign & stamp on the draft Corrective Action Plan (CAP). 为使审核顺利高效地完成，我们希望工厂的高层管理者代表能参与审核。参与人员应熟悉工厂运作及有相关授权以配合审核员。另外，参与审核的管理人员应有权采取纠正措施及在纠正措施计划报告草稿上签名并盖章。 The facility management team present throughout the day is to include at the very least the quality manager & the production manager etc. These individuals will be asked a series of questions regarding production capacity, quality system, machines & lead times. 审核当日，应出席的工厂管理人员应至少包括品质经理及生产经理等。有关于生产能力、质量系统、设备及交货周期的问题需要这些人员的回复。

客户验厂及其应对措施(经验之谈)

客户验厂及其应对 本人两年行政管理经验整理，适合工厂行政主管。 一、客户为什么要验厂 1、竞争，使得各国供应商使出不同解数，于是发达国家、文明国家的供应商在价格竞争上处于劣势，他们把采购的目标转向了工资水平较低的东南亚各国和人口众多的中国，这也促进了国内外商家争先恐后地在这类地区设厂出货。 2、人权运动，促使客户面对各种疑问：价格低廉，是否侵犯人权而得？比如童工问题、劳改犯产品问题、超时加班问题，压低工资、克扣工资等等、许多客户往往在这些问题上受到压力，而直接影响到他们在市场上的竞争力。 3、对于客户而言，他们会问，如果你这个企业连自已所在国家的法律都不遵守，那么，谁会相信你的品质保证和货期保证呢？ 二、客户验厂的一般程序 1、首次会议，要求厂负责人参加。 2、现场检查——若有需要，可能拍照； 检查生产工场、仓库、宿舍、饭厅、冲凉房等，凡是平面图上有的地方都去 了解生产运作情况，了解现场记录、了解工人活动及其他异常变化

3、文件记录检查 包括营业执照、人事资料、劳动合同、厂规厂纪、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训/会议/危险工具及设备保养/演习记录。要求栓查全部人事资料；至少一年的工时工资记录。 4、工人面谈 要求由审核员挑选，选择工人来源：1。工作现场2。人事档案3。工资表（考勤表） 要求管理人员回避并单独房间进行，面谈结果不向管理层透露，面谈气氛轻松、互动并保证不向厂方说姓名。 5、复印相关资料、完成审核报告，厂方人员不参加。 6、末次会议 三、客户验厂的一般方法 1、环境： 1）看安全设施及标识，如通道、堆货高度、安全门数量及开启情况；消防器材检查记录，应急灯和安全出口灯的工作状态；还有，危险工具如剪、刀、锤等是否用绳拴以免掉落。 2）看大约人数，有时，审核员怀疑人数不对，会在上班时间查宿舍，吃饭时间看饭堂就餐人数，可能取员工厂证登记后返回查考勤表等文件。

人权验厂文件清单

人权验厂文件清单 工资表（过去十二个月）分解到各个部门 人事花名册及员工个人档案OK 劳动合同OK 社会保险收据、花名册及合格证明文件等做假 工商营业执照OK 消防检查报告或合格证明文件提供三合一里边环安的证明文件消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等OK 环保证明文件OK 厂规或员工手册OK 政府有关当地最低工资规定文件OK 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文做假 未成年工体检及劳动局登记记录无 厂房平面图OK 其它文件（视乎审核情况所需） 文件审核清单 1. 事故记录薄OK 2. 化学品清单OK 3. 有关的当地法律和规定文本OK 4. 纪律处分日记簿 5. 环保年检记录OK 6. 当地社会保险局的宽免声明OK 7. 工厂规则OK 8. 消防演习记录OK 9. 火灾撤离程序与示意图OK 10. 消防设施检查记录重新做 11. 消防设施安装检查证重新做 12. 危险化学品处理规程OK 13. 危险化学品储藏室记录领用记录 14. 从事危险化学品工作的工人清单要制作 15. 健康和安全管理制度三合一体系的记录 16. 工作时间纪录考勤 17. 个人的劳动合同要讲有

18. 机器保养记录剔除周日及节假日 19. 机器操作规程OK 20. 物料资料数据安全表收集整理 21. 医疗记录工伤记录2-3份 22. 显示愿意／不愿意加班工作之每个工人关于加班工作的文件做假 23. 当地劳动部门的加班工作宽免批准做假 24. 工资与工作时间记录做假 25. 工资单做假 26. 人事记录（附身份证复印件）人事档案 27. 轮班登记簿交接班记录，考勤 28. 社会保险年检证明做假 29. 社会保险费缴付收据做假 30. 培训记录OK 31. 工资计算系统手工计算 32. 工伤保险花名册五险合一 33. 未成年工健康检查表无 34. 未成年工登记批准无 周一到周五正常上班每天8小时，周六加班8小时，旺季周三、周四加班每天两个小时，淡季依生产需求安排加班，法定节假日按照规定放假。

验厂要求1-6页翻译

基础设施建筑非常好（分数>7) 满意（5<分数<7) 不足（3<分数<5) 糟糕(分数<3) 最近（3年以内） 状态非常好正在运行 旧（>3年） 正在运行 需要改善的区域 功能需要优化 无作用 需要重组 地面，墙壁（霉变），天花 板 材料相符 工艺天花板，地下室 材料相符材料符合 维护不够 材料不符 周围环境焦油沥青 无未经控制的储存 设有路标 焦油沥青 无未经控制的储存 无路标 焦油沥青 无控制贮藏 无路标 无焦油沥青 无控制地储存 无路标 冷藏区冷藏装运，冷藏装载区使用冷凝装置冷凝器有待研究无冷藏无计划 流动（员工，废品，原材 料，成品） 展望未来 明确流动方向 划分好 通过时间管理考虑流动 划分好 偶尔中转 电路需要优化 未考虑到电路 部分划分 许多中转 未改变的电路 划分不足 区域设计采用好的过滤和真空提取系统。 流动 压力 有待研究无 负责人有知识 无 负责人无这方面的知识 冷凝器冷藏区域 静态的冷藏（通风或转换器） 从良好冷凝器提取 冷藏区域 通风低温 从良好冷凝器提取 无冷凝区域 通风低温 冷凝器或目前有过多霜冻 无冷凝器

环境污染环境极好（分数>7) 满意（5<分数<7) 不足（3<分数<5) 糟糕（分数<3) 无污染工厂（化学物质，焚烧污染， 净化，垃圾） 污染工厂（范围大于5km) 污染附近的工厂（在1km和 5km之间） 污染当地工厂（在1km以 内） 位置工业区域 无外界杂物（害虫，农业，河流等 等） 无洪涝灾害的平原 好的连接（空气，栏杆，土地） 在工业区域 无外界杂物（虫害，农业， 河流等等） 发生洪涝的概率 好的连接（空气，栏杆， 土地） 在农村区域 很小的杂物 将大的杂物考虑在内 差的连接 在农村区域 许多外界杂物（虫害，农 业，河流等等） 差的连接 园林和绿化面积干净且保养得好正在兴建中缺少注意一点都没注意 虫害控制当地的捕虫器有正式计划 捕虫器的识别 内、外的区分 虫害控制公司的外购 虫害消除达到100% 计算虫害数量 当地的捕虫器有正式计划 无识别 外购虫害控制公司 虫害消灭达到75% 没有计算虫害数量 当地的捕虫器无控制计划 外购虫害控制公司 未计算虫害消灭数量 没有相应的捕虫器 当地的捕虫器无控制计划 未外购虫害控制公司。 没有相应的捕虫器。 水、烟、垃圾、空气有效的处理 垃圾的分类和重估 污水和上游水流的严格管理 经过处理 有机、无机垃圾的划分 污水和上游水流的处理 水流需要重审 无处理 垃圾收集不分类 负责人无意识 无处理。 无意识。 能源节约系统存在此系统并正在运用存在此系统但并未使用无意识不存在。 无管理。 环境认证通过ISO14000认证或等同的认证根据ISO14000 没有没有

SMETA-4P验厂审核文件清单

SMETA-4P验厂审核文件清单 经常有客户会问及smeta和sedex什么区别？对此，我们再次阐述一下他们的关系，其次，我们会提供一份国内smeta-4P验厂审核文件清单供大家参考。 ETI的英文全称：Ethical Trading Initiative，中文名为：英国道德贸易组织。 SEDEX的英文全称：Supplier Ethical Data Exchange，中文名为：供货商道德数据交换。 SMETA 全称：Sedex Members Ethical Trade Audit，中文名为：SEDEX贸易道德审计。 SEDEX是一个欧洲的网络数据库，只要做了SEDEX的验厂，工厂的验厂报告都会上传到这个数据库，买家可以看到。SEDEX验厂是社会责任验厂，其审核内容和BSCI基本类似。如果工厂有BSCI的报告，有些SEDEX的成员也是认可的，不需要重复审核。SEDEX验厂主要由英国的买家发起，需要一个第三方公证行对工厂进行审核，最后出具报告，发给客人。 SMETA验厂-4P审核所需的文件清单 审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。 Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting. 请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！ Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks! 1. 工商营业执照（副本） Business Registration (Official Duplicate) 2. 工卡或考勤记录（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。 Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff. 3. 工资表（过去十二个月），包括在职与离职人员。如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。Payroll Records (Last 12 months), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.

客户验厂需要准备的资料

客户验厂准备资料 一、质量管理基础 1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的 认证证书、复印件、各部门SOP、WI。 1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期 也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。 1.3质量方针、质量目标 1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以 将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。 1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标： 各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。（品质部很重要） 2.1公司组织架构图； 品质部组织架构图； 品质部职务说明书； 品质部检验员考核记录； 特殊（关键）品质监控点检验员上岗证； 仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。 2.2任命一位质量代表 2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。 2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货， 放行等）。免检物料清单，免检物料定义。 3.1内部审核程序，内审记录，（包括会议记录，纠正预防措施等）。 4.1纠正措施与预防措施程序。 4.2相应的纠正预防措施记录表，（可包括电子档的8D，相关改善前后的图片，改善过程的视频，改 善沟通的会议记录），必要的培训记录等。 4.3定义异常关闭的条件。(可在客诉处理流程中完善) 5.1建立完善的“客户服务管理程序” 6.2员工培训管理程序 6.3 培训记录（签到表、培训教材、培训现场照片、视频等） 6.4质量检验员考核表（可有理论试卷、实操） 6.5电工证，特种车辆驾驶证，公司安防人员资格证（安全任证） 二、设备与计量器具

沃尔玛验厂要求

2014年沃尔玛社会责任验厂清单汇总(上) 社会责任审核文件清单 资料准备要求 1厂区平面图 a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。 b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。 2营业执照准备营业执照正本及副本复印件 3员工花名册(全厂员工名册) a．提供组织架构图； b．提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式） 4最近12 个月工资记录 a．提供12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容； b．提供银行发放员工工资凭证或转账凭证； c．试用期工资不能低于当地最低工资标准； d．工资表应有员工签名。 e．提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。 f．计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍 5对应以上12 月工时记录 a．提供对应的12 个月的员工（计件与计时）考勤记录； b．提供12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改； c．提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内 6综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证 a．提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容：***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过432 小时（52 个双休日），保证每天不超过3 小时，每周至少休息一天】（如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用） b．提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件 7最近12 个月社会保险之缴费收据 a．提供12 个月的社会保险缴费凭证； b．购买的保险应与当地政府要求相符（失业、生育、医疗、工伤险等） 8有薪年假记录 a．带薪年休假条款应在员工合同或管理制度中体现； b．提供员工带薪年休假记录；

欧美客户验厂流程(新手入门)

欧美客户验厂流程 ◎看厂流程基本如下 1—管理层访问; 2—查看工厂硬件设备，即生产线和工厂设施(包括仓库，车间，食堂，如工厂有其它设施如宿舍，医疗室等也要看) 3—查看工厂文件资料，包括：人事档案、劳动合同、工厂规章制度、政策及其记录的档案、考勤资料和工资数据等; 4—员工访谈。 ■在具体来说吧：Unannounced Factory Audit consists of 7 parts突击验厂包含以下7道流程: 1. Opening Meeting- Auditor will explain the intention of visit and the audit process. 开始会议，也即管理层访问-审验员解释验厂目的及验厂程序 2. Factory tour - General Walkthrough of the factory and dorms(if applicable) 工厂走览- 对于厂区及宿舍等进行一般性走查 3. Employee interviews - C onfidential, conducted one-to-one of in small groups. 雇员面谈- 秘密的, 一对一或分小组进行面谈 4. Factory management interview-Review hiring process, factory rules, work schedu les, and other procedures used by factory management. 工厂管理层面谈及工厂文件检查- 评估雇佣程序, 工厂规章制度, 工作计划, 以及工厂管理的其它文件和程序. 其中还包括原产国审验-检查生产记录和运输记录. Also include Country of origin review- Review production records and shipping records.

第三方验厂车间注意事项检查项目

1各车间共同项目 1.1清理不需要的资料： （一句话：当时不用的资料，统统收起来。） 1.1.1请假条，入库单、生产单、不可随意摆放在台面上。所有计数/收发要将节假日的报表收藏好， 只可摆放当天正常上班的单据。 1.1.2工作台面不要有个人用的记录 1.1.3工作台面与抽屉不要有供检查以外的报表 1.1.4桌面不要凌乱放置文件（文件越少越好） 1.1.5公告栏上应清除所有通告，特别有关罚款、加班的通告 1.2标示、日期 1.2.1不能有节假日上班的记录；不能有星期天的上班记录；车间员工有时会把标签随意贴在墙壁上； 1.3安全与卫生措施 1.3.1医药箱要放齐药品 1.3.2饮水处要特别清扫 1.3.3门、纱窗应完好，按要求关闭。 1.3.4使用劳动保护用品，印刷部佩戴防毒口罩、切袋部佩戴耳塞、口罩、帽子、手工部佩戴口罩、 帽子。 1.3.5洗眼器要取下塑胶袋 1.4电梯：各部门要使用电梯时，应错开验厂员巡视时间 1.5化学品 1.5.1现场不能有未标识的不明液体，比如现在车间经常有矿泉水瓶子装有不明液体。（目的是防止 人员误饮） 1.5.2每层车间要贴MSDS 1.5.3化学品桶要盖上盖子，防止挥发。 1.5.4所有车间化学品油墨、天那水等要使用二次防漏框 1.6机器设备 1.6.1机器设备应有操作指引与保养记录，（并且需摆放整齐，） 1.6.2机器设备应电线是否完好，整齐有序，不能有漏水、漏油现象 1.6.3维修区应整齐有序，维修时不能随意放置机器设备在地上，（要标识、隔离） 1.6.4机器设备操作人员应有“上岗证” 1.7消防设施 1.7.1消防通道不能堵塞，特别是车间门口 1.7.2灭火器下面不能放置物品，不能堵塞 1.7.3灭火器的指针不能指在红色区域 1.7.4安全门只关不锁（车间经常把有的门锁上） 1.7.5消防栓上的手套、碎布与消防栓内的饮料瓶等杂物进行清理。 1.7.6消防栓与灭火器的要求范围内的物料清理。 1.8电气设施

VF验厂文件清单

VF（利丰）公司验厂文件审核清单 VF公司认可证书 WRAP环球服装生产社会责任组织 IS9000/14000/18000国际标准组织质量/环保/安全卫生与安全 上岗或职业认可证书/证件： 工业安全主任 消防训练 急救员 锅炉操作员 电工技师 电梯操作员 工厂设备检查维修记录： 消防设备 厂房设备 机器保养和维修 机器操作安全和个人保护装备/用品 工伤意外报告和调查程序 严重工伤处理和紧急应变计划 污水处理系统证明和污水化验报告 政府部门查验报告或证明文件： 建筑 消防

环保 劳工 卫生 火警演习（包括消防、急救、疏散）报告记录 工作安全规定 食堂厨房职工健康证明 工厂员工体检证明 工厂安全委员会组织和执委名单： 工作健康与安全委员会 消防队伍 急救 工厂保安政策和员工对保安政策和程序认识的训练计划和纪录人事、工资和工人福利 1·成文的聘用政策、程序和规定 2·员工手册 3·工厂厂规 4·奖惩制度 5·员工申诉/投诉机制和程序 6·政府批文： 营业执照/商业登记/工厂登记 税务登记证 消防/劳工/环保/建筑/卫生许可证 工厂英文名称登记证明

7·员工花名册 8·员工人事档案 9·员工劳动合同 10·过去六至十二个月员工记录： 出勤包括加班纪录 工资表 工资条或工人签收纪录 银行自动过户交收记录 11·社会保险缴款收据 12·工人工会组织注册证明，执委名单和工会会议记录13·员工意见书记录，处理程序和工厂管理层回应记录14·宿舍准住证 15·未成年工名单 16·怀孕女工和妊娠假期中/后女工名单 17·员工请假记录 18·员工加班时数每月统计记录和累积总表 19·警告或扣分记录

验厂文件清单

Documentation list 所需文件清单 说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。 相关文件 Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart (营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图) ?ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有） ?Quality Manual 品质手册 ?Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导 ?Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有） Sec. 2 Goods Inwards 进料 Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度 ?Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范 ?Inspection records 进料检验记录 ?Procedure for handling Concession orders 例外放行程序 ?Records for handling rejected items 不合格进料处理记录 ?Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序 ?Records for releasing incoming goods 进料发放记录 ?Supplier records/ratings 供应商评估记录 ?Approved supplier list合格供应商名单 Sec.3 Area—Production 生产 Document Control Procedure 文件控制程序 ?New worker training records 新员工培训记录 ?Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录 ?Production Meeting records 生产会议记录 ?Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序 ?Inspection instruction 检验规范 ?In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录 ?Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序 ?Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录 ?Pre-shipment inspection records产前样品检验记录 ?Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用） ?RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录 ?Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用） ?Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用） ?Broken needle policy 断针控制政策（如适用） ?Needle return and release records（如适用） ?FSC policy 木材认证政策（如适用） ?Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用) ?Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用) Sec.4 QA/QC Testing equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录 ?Training plan 培训计划 ?QA/QC training records QA/QC 人员培训记录 ?Procedure for final inspection 成品检验程序 ?Final inspection instruction 成品检验规范 ?Facilities maintenance record. 设备保养记录 ?Internal audit record 内部品质审核记录 ?Management review record 管理评审记录

验厂基本流程

v1.0 可编辑可修改 验厂基本流程包括：首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。 一：首次会议审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。 二：现场检查会议以后，审核员根据分工进行现场检查。现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂童工有无强迫劳动、安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。有些客户验厂时，还要拍照存档。审核员一般会在工人就餐时问检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多真实的情况。 三：文件审核客户验厂的重点。重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守则、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、安全检查和演习记录等。一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。审核员通过核算工时工资的记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。 四：工人面谈工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈安排在工厂外或者非工作时间进行。工人面谈是审核员和工人代表单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工厂管理者参加。工人代表一般由审核员亲自挑选，而不是由工厂指派。附面谈问卷 五：管理者代表面谈在整个验厂过程中，工厂管理者代表都应配合审核员进行，审核员会随时就有关问题向管理者代表咨询和核实，以便了解工厂的运作情况。有时，审核员还会安排与管理者代表进行单独面谈，确认工厂的政策和看法。 六：末次会议客户验厂的最后一个程序是末次会议，也有少数客户不安排末次会议。在末次会议前，审核员汇总审核过程中收集的资料，整理出一份审核结果。末次会议主要是向工厂代表通报审核结果，指出不合格项及法规、标准要求，回答厂方提出的疑问。 1

BEPI验厂项目审核清单表

BEPI验厂项目审核清单 商界环境绩效倡议(BEPI) 属于业务驱动服务，由欧洲欧对外贸易协会(amfori) 专门为致力于提高全球工厂和农场环境绩效的零售商和进口商制定。零售商视程度持续增加，以期获得企业更多的透和进口商的供应商所在国通常面临着复杂的环境挑战。在这个背景下，公司认识到，业务的可持续发展取决于其通过供应链进行卓越运营，以及将环境绩效整合入业务实践的能力。 同属于FTA组织旗下 BEPI验厂审核清单 BEPI文件审核清单： The following documents will be reviewed during the BEPI onsite assessment. They shall be prepared in advance to the onsite audit.This list is not all-inclusive; please be prepared to present information on all relevant environmental programs and initiatives. ?Business license, production information, site layout/floor plan, maps of the surrounding area, if available; information on nearby protected habitats (e.g. local nature reserves) including distance from site, if available; information on the site geology and hydrogeology, if available; ?Management structure, environmental policy, employee handbook, environmental committee meeting minutes ?Previous environmental reports/Corrective Action Plan ?Government/agency Inspection Reports, e.g. environmental compliance, environmental permits,consents and licences (or documented exemptions where applicable) for: o waterabstraction; o effluentwastewater discharges; o storm water discharges; o emissions toair; o chemicaland fuel storage; o on-sitewaste management and storage; and

验厂检查的详细要求

项目检查清单 项目检查清单列出审核时所抽查的项目，旨在让人认识及预备接受供货商经营手则审核安排 雇主应保管好下列12个月的现场记录，并在稽查开始时预备妥当以提供给社会稽查员审查: ?雇员档案 ?雇员劳动合同 ?未成年工健康检查的记录 ?所有工人的考勤记录 (最近3个月作基础, 如有需要会检查12个月的记录) ?所有工人的工资记录 (最近3个月作基础, 如有需要会检查12个月的记录) ?所有工人的计件工资率记录（如适用的话） ?综合计算工时工作制的批文（如适用的话） ?缴纳社会保险记录 ?所有合法要求的合格证和执照 ?生产记录 (最近3个月作基础, 如有需要会检查12个月的记录) ?劳资双方工资谈判协议 ?纪律处分记录 ?机器维护记录 ?事故和人员伤害记录 ?医疗临床诊断记录 ?分包商 / 供货商记录 招聘 ?所有雇用决定只能按照受教育水平、培训和被证明的技能或能力作出。这些雇用决定不应以个人特征，如气质、性别、婚姻状况和宗教信仰为依据。 ?禁止雇用未满十六周岁的童工。 ?儿童在任何时候都不得进入生产区。 ?儿童保育设备不得与生产区交叠。 雇员档案 ?相片 ?身份证明文件 (工厂须尽力确保文件真伪) ?姓名,年龄,住址 ?出生日期 (工厂须于聘用员工前核实其年龄) 未成年工及有关文件 ?雇主应遵守针对未成年员工，即那些处于16岁与18岁之间年轻员工的适用法律，包括有关雇用、工作条件、工作类型、工作小时、年龄证明文件、夜班以及加班等规定。 ?雇主招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记。 ?雇主应对未成年工定期进行健康检查。(见样本)

验厂要求

ICTI验厂要求包括哪些: ICTI认证审核程序 ICTI评定遵行情况时，须按照下列程序进行： －－核实当地法律 －－进行实地考查 －－与工人面谈 （1）ICTI童工 a）核实当地法律 b）查阅工厂的政策文件和程序文件 c）随机抽查工人身分证明文件 d）查阅年龄可疑年轻工人的从事记录 e）同年龄可疑工人面谈 f）查验其他有关证据 （2）ICTI囚工/强迫劳工 （i）囚工 a）核实当地法律 b）核实工厂的政策文件和程序文件 ）进行突击查访 d）检查分包商名单 e）查验其他证据 （ii）强迫劳工 a）核实当地法律 b）同工人面谈 c）核查工本的政策文件和程序文件 d）查阅自愿加班记录 e）查验其他证据 （3）ICTI工作时数 a）查阅工厂的政策文件和程序文件 b）核实当地法律 c）随机抽查出勤卡上的上下班时间记录，并同工资发放记录比较d）同工人面谈 e）查验任何其他证据

（4）ICTI工次与补偿 f）查阅工厂的政策文件和程序文件（例如保险、医疗、住宿等等）g）核实当地法律 h）查阅工资发放记录 i）同工人面谈 j）查验任何其他证据 （5）ICTI歧视 a）进行实地查视 b）核实当地法律 c）查验其他证据 （6）ICTI工作条件 a）进行实地查视 b）同工人面谈 c）查阅工厂的政策文件和程序文件 d）查阅当地法律 e）查阅伤病记录 f）查验其他证据 （7）ICTI工业安全 a）核实当地法律 b）查阅工厂的政策文件和程序文件 c）进行实地查视 d）查阅工厂意外事故记录 e）参考《国际玩具协会防火及应急准备手册》 f）查验其他证据

ICTI商业行为守则_审核清单 1a 公司总览 公司名称：（请用英文和当地语文填写） 卖方名称：（请用英文和当地语文填写） 地址：（请用英文和当地语文填写） 电话：传真： 负责《国际玩具业协会商业行为守则》的高级管理层代表：地址： 电话：传真： 电邮： 主线产品（请举例）： 北美工业分类制度（NAICS） 商业代表： 1b 公司组织 请夹附组织总表。 1c 雇员人数 请注明各部门的估计雇员人数 1d 操用语言 请注明雇员所操用的基本语言