审计员每天工作流程
审计员每天上班要做的工作如下:
审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。做好今天的“营业收入日报”,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门领导。
做完“营业收入报表”就把账单分类放好.账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。单位账和信用卡是还没有收到钱的要把这些帐单转给财务部应收会计。
每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对,凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因,及时处理。
以下就要先检查收回来的账单是否齐全在来做如下要做的报表。餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表等。一:检查前台结算单据
1、前台收银员的结账报表有无遗漏,各种单据是否齐全。包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、杂项单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。检查是否有客人退房前未交的账单。打印出当日收取押金汇总表,按房间号与交来的押金单进行核对,检查是否有遗漏。对每间退房客人的结账方式进行核对,看与电脑记录是否一致。看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符,打印出酒店当日挂后台应收账报表,检查后台应收帐单是否齐全,是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”是否准确,合理,签字权限是否有效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失帐已结清。扣减单据应有签字有效人批准。杂项收入凭证正确填写原因。收银员的现金报表是否与报表相一致。
4、按标准核对房价是否符合标准,不符合标准的是否有有效人批签。每日在电脑中打出当日在店客人房价表,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签字有效人。检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。
5、核对前台杂项收入是否正确。每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对,检查输入房间号及项目金额是否准确。减免迷你吧是否有有效人签字,并统计每日迷你吧买出酒水的明细表和数量。
二:检查餐厅结算单据
1、单据是否齐全,餐厅账单、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性,检查餐厅账单是否与点菜单明细相符,
检查点菜单是否有改菜未签字现象,检查账单是否与电脑明细相符,检查各班次报表是否与电脑及账单一致,检查账单发票是否一致,是否有开错发票或多开的现象,与当日收回的早餐券核对,检查是否有过期早餐券。
3、检查签字权限,折扣是否符合酒店规定,批准人是否有未签字现象,检查
账单是否有宴请单并有签字有效人批准,有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。
4、检查餐厅账单和入厨单上的菜名和数量对不对,看有没有收银收多或收少
的现象。如果有这样的事发生收银就要按规定罚款。
5、检查作废账单有没有签字权限人员签名,还有收银员有没有签名。看作废
账单和菜名是不是跟报表上的一至。
应收人员工作流程: 第一步:帐单传递: 日审应收会计收帐员转协议单位 一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收 并于交接本上签字确认,以负责各笔金额的接收。 二、应收会计,按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对,如有差 异地方则要查询并找出原因,同时做调帐处理。 三、应收会计根据核对完的挂帐明细表,进行明细帐登计,并且每日及月底都要 进行核对手工帐与电脑报表,做到手工帐与电脑报表一致。 四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收,同时在打印出来的 每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认,以视帐单收到且负责。 五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好,并于下月 初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。 六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额,联系各协议单位交清至上月为止 的清费帐款,并将消费单据交给客户收回款项。 第二步:收回款项传递: 收回帐款出纳开收据应收会计 一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。(至下班时出纳不在办 公室应将帐款交于前厅处保险箱内。) 二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。 三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项 属该单位的哪一时段客户消费的帐单,便于将来核查,并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。 四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计,应收会计对交回的收据 客户联(若没有客户联的则以收据记帐联复印。)保管好并在帐簿上登记收回金额,月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。 工作职责: 一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。 二、应收会计根据收款收据进行填制凭证,在填制的记帐凭帐审核无误后。下月 初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。 三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放,每天根据应收会计电脑打印出来
超市门店营业员每日工 作流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
超市门店营业员每日工作流程 一、营业前准备工作 1、员工要佩戴工牌进店打卡。 2、换工装、整理仪表。(男员工不能留长发、不能有胡须,女员工短发不能过 肩、长发要扎起)佩戴工牌进入售货区。 3、准时参加门店或部门举行的早会(例会) 4、卫生清洁 (1)商品 (2)货架 (3)地面 (4)售货区通道 5、补充商品 (1)根据前日销售情况把柜台货架商品补充饱满,商品陈列艺术美观,科学,合理,便于顾客拿放。 (2)商品与价格标签相符,对位。 (3)检查有无过期商品和未达到质量要求的商品。 二、开始营业 1、开业后,随时注意售货区销售情况,巡回走动整理货架,对顾客拿放后又不买 的商品放回到此商品的原货位上去,。 2、由于顾客购买而出的商品陈列松散不齐的货架空位,要随时补货,摆放整齐。 3、顾客提出的问题注意聆听,给予正确合理的解释,确保顾客满意。自己解答不 了的问题,请有关人员给予解答。
4、顾客对销售区域不熟悉,找不到自己所需购习买的商品时,员工应主动、友好 的将顾客送至相应售货区。 5、看到顾客购买商品携带有困难时,应迅速上前帮助,送到收银处。 6、与主管打招呼,并与在岗人员交接方可离开。 7、随时注意观察售货区情况,如有意外,迅速与有关人员联系。 8、营业员要随时进行卫生清洁营业区内始终要保持良好的卫生状况。 9、根据销售和库存情况,做好订货计划,上报主管进行审核。 10、注意查看有无包装损坏的商品。如包装已损坏,不能再包装的商品,应集中放 到部门指定的破损商品区域。 11、以“三米微笑”迎接我们每一位顾客,感谢她的光临购物,并照顾好最后一位离 开的顾客。 12、员工要每日注意与顾客沟通,收到顾客的要求及所提出的期望要及时反馈给管理层。 13、查询商品价格,注意有无变价。对已变价的商品,要进行商品价签的检查,看 是否一致。 14、检查损耗商品及随时做好记录。 15、跟进并处理退货及索赔商品。 16、协助其他部门处理工作。 三、闭店后工作 1、整理货架上的商品,对空位、缺货的商品做好补充。 2、整理销售区域卫生、商品及货架卫生。 3、检查商品有无过期、破损或不符合卫生要求,要进行记录。
店长一日工作流程 (一)营业前 1)组织晨会的召开: a、人员状况确认(出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况); b、传达公司重要文件及通知; c、昨日营业状况确认、分析; d、针对营业问题,指示有关人员改善; e、分配当日工作计划。 2)店内状况确认: a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁情况; b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等; c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情况; d、畅销货品的储备及展示确认。 (二)营业期间 A、无顾客时的工作(有序的安排好员工的工作及其他准备工作,时刻为销售做好准备!) 1)记录当天晨会日志; 2)顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理; 3)时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺,提醒店员补上; 4)监督店员的工作情况,错误地方及时纠正; 5)监督促销活动的实施和进展,提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍; 6)对新员工作出相应的指导和培训; 7)安排老员工对专业知识的巩固学习; 8)安排员工轮流在店面周围发宣传单,吸引顾客到店(针对人流量少的店面); 9)赠品的合理赠送,时刻维护顾客服务; 10)接收货品,准备清点并及时入库,与电脑POS核对; 11)时刻维持店内的卫生状况; 12)合理安排员工轮流用餐。 B、有顾客时的工作(时刻围绕销售,做好细节工作,提高业绩!) 1)准备记录进专卖店的每一位女性顾客,提供店面到店人数水平值; 2)随时帮助后进员工的销售,提高后进员工的销售能力; 3)激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成,及时调整销售计划; 4)紧盯每一个员工的成交能力,随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值; 5)时刻关注目前销售与计划的差距,将情况告知员工,激励员工再接再励,为店面总业绩目标的达成时刻努力; 6)处理营业中顾客投诉; 7)服务礼仪规范时刻监督提醒。 8)空缺商品再次检查并补货,提醒店员,严格防范产品丢失; (三)营业结束 1)各项营业报表的填写,分析完成销售计划的情况并列出明日销售计划及目标; 2)收银现金(每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取); 3)安排卫生的打扫; 4)收回店外物品; 5)关闭照明、灯箱、电器; 6)签退,离开卖场。
财务日审工作总结 篇一:酒店财务审计工作总结 酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括: (一)夜审班前准备 班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 (二)夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,
要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确:将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表: A、编制“××宾馆营业日报表”。
夜审工作流程 一、上班签到,正确开启电脑。 二、查阅夜审本上的问题是否已解决。 三、审核各收银点的帐单: 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调 整单,发票记帐联等,内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号,如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠,折扣手续是否符合规定,冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐(寓客帐)帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全,手续是否符合规定。 6、审核作废帐单,发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全,是否符合饭店的规定。 四、审核各收银点的营业报表: 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额,同帐单收款总额,缴款报 告上的缴款总额是否一致,如不一致须查明原因,实行短款培偿,长款上交。 2、审核前台营业报表,应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑 输入相一致。 五、夜审依据审核无误的收银班次报表,编制营业点的收入汇总报表,酒店宴请 报表。 六、核对房态报告及房价: 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对,如发现不符,就及时 与房务中心和前厅接待处联系,并给予相应处理,如当时处理不了,应记
录在交班本上交日班处理。 2、检查空房,不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查,将不 正常的情况记录在夜审本上。 七、过租前的准备工作: 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。 八、执行夜审过租功能,按步骤操作。 九、编制夜审相关报表:总收入报表,客房收入报表,餐饮收入报表,杂项收入报表,夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。 十、对当天夜审查出的问题,做好夜审日志,如实向上级汇报。 十一、夜审工作结束,搞好办公室卫生,签退下班。
营业员一日工作流程-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
营业员一日工作流程 (营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作) (一)营业前 1)参加晨会及交接班会议: a、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈; b、听从店长分配当日工作计划; 2)检查准备商品: a、复点过夜的商品 ―――参加完晨会及交接班会议后,营业员要做的第一件事,就是根据商品平时的摆放规律,将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒,营业员对隔夜后的商品都要进行复点,以明确各自所负的责任;在复点商品时,如果发现疑问或问题,应及时地向店长汇报,请示处理。 b、补充商品 ―――在复点商品的过程中,根据销售规律和市场变化,对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品,要尽快地补充,做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上,尽量保证当天的销量。 c、检查商品标签 ―――在复点的同时,营业员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品,应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作,模糊不清的要及时更换,错位的要及时纠正。 d、辅助工具与促销用品的检查准备 ―――营业时销售工具和促销用品的准备,是营业前准备工作的一项重要内容,没有完备的工具和用品,要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置,并养成使用后归放原位的习惯;随时留意工具与促销品是否完好,如有污损破裂现象,要及时地向店长换领。 e、做好店内与商品的清洁整理工作 ―――店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx学校 教官一日工作流程及要求 5:30 起床铃响后,教官督促学生起床、测量体温、打扫卫生、整理内务、开窗通风,并把检查、收集的数据,及时上报德育处 6:05 督促学生按照楼层先后顺序分楼层有序离开,间隔1.5米的安全距离。宿舍锁门,如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。 6:05—12:00 宿舍处于锁门状态,但必须有值班教官,处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的,必须经班主任同意方可在教官的监督下,测量体温没问题后进入宿舍。工作人员需要进入宿舍的,必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 6:40 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 11:20 教官到食堂就餐。 11:35 教官在食堂错峰组织学生排队有序就餐。 12:20 组织学生按照吃饭先后顺序错峰进宿舍进行午休、关闭门窗,维持午休纪律、督促学生测量、记录体温,教官收集数据并上报德育处。 13:30 午休结束,教官督促学生起床、打扫卫生、整理内务、开窗通风,并把检查、收集数据,及时上报德育处。然
后,督促学生分楼层有序离开,间隔1.5米的安全距离。14:00 宿舍锁门,如有无故滞留学生按教官管理制度处罚。14:00 — 20:40 学生不能进宿舍,宿舍大门必须保持锁门状态,但必须有值班教官,处理应急事务。学生有突发情况需要进入宿舍的,必须经班主任同意方可在教官的监督下,测量体温没问题后进入宿舍。 工作人员需要进入宿舍的,必须测量体温没问题后方可进入。教官一定要如实做好登记。 16:00 通风完毕,教官关上门窗。 20:40 宿舍大门打开,学生在教官组织下有序进入宿舍,教官在楼道或楼前巡视或监视,并维持学生纪律,督促学生测量和记录体温(教官收集上报德育处),然后有序洗漱,间隔1.5米的安全距离,最后打扫好宿舍卫生,脚对脚上床休息。
星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表,核对各站点账单发票连号使用情况,看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致,是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表,与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全,是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定,批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表,检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准,有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效,司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟,根据香烟单核对账单是否一致,并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏,各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表,按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对,看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表,检查后台应收帐单是否齐全,是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确,合理,签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准,不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对,检查输入房间号及项目金额是否准确。减
营业员一天的标准工作流程 8:15—8:30 1、员工到更衣室换工作服,整理仪容仪表,佩戴好工号牌 2、在值班人员监督下按次序打卡 3、走员工通道进入商场门外等候 4、提前五分钟进入商场指定位置 8:30—8:40 1、在商场内指定晨会位置站好 2、听取晨会内容,接受布置的工作 8:40—8:58 1、营业员进入各自专柜清点商品 2、营业员进入各自专柜,打扫卫生 3、补充商品、检查整理柜内陈列为开业做准备 8:58—9:05 1、提示音响起,营业员就迎宾位置站立恭候 2、有顾客光临可放弃迎宾姿势,迎接顾客 9:00—20:00 营业时间 1、按接待步骤做好顾客接待工作,态度热情有礼貌 2、保持柜内清洁 3、掌握新进商品的性能、使用等有关知识,更好地为顾客服务 4、服从店长及上级领导的指挥 5、及时反馈店内商品情况及顾客意见
6、遇到投诉及时请示 7、遇突发现象,需妥善处理,并及时请示上级 8、妥善保管柜内商品,出现短少现象及时汇报 9、售出商品后,应做好售后服务工作 10、工作期间不准抽烟,吃东西,干私活,聚从聊天,擅自离岗,在卖场当众化妆及因个人私事使用公司设备等 11、妥善保管销售凭证,按规定正确填写 11:00—12:30 午餐时间 营业员分三个班次轮流用餐,每班30分钟。必须严格遵守用餐 时间,如有顾客且尚在服务中可延后用餐,请主管字 17:00—18:30 晚餐时间(与午餐相同) 19:30—20:00 协助店长做好专柜与收银员的销售凭证核对工作 19:58—20:05 送宾曲响起,站立送宾位置直至送宾曲结束 20:05—20:10 整理好商品及做好柜内清洁 20:10—20:15 在部主任组织下开晚会,做总结工作 20:15 走员工通道、刷卡,更衣离开公司 注:闭店时间延长,闭店前工作程序顺延
前台收银员岗位操作流程 一、班前准备工作: A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查仪容仪表,保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班: A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单,宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对,查看是否一致,是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。 三、为客人办理入住手续: A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金,但一定要保证余额充
足,在收取押金时,开具押金收据大小写金额一致,将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。 四、电脑录单: A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户,以便核对查找,并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费,如为客帐应及时输入客人帐户内,并核对签名是否完整,是否与客人资料、笔迹一致。 五、宾客结帐: A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后,通知房务中心查房,同时清理客人帐夹,核对消费是否存在漏单、错单现象,如有应及时补救,核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后,便可结帐打印帐单,交给客人核对并签名。(注意:如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对,如为挂AR账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务,便于应收会计与挂账单位进行核对)。 B、客人持押金条退房时,仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致,如客人押金条遗失,应要求客人出示身份证,证明客人身份与登记表上完全一致,并要求客人证明‘押金条作废’字样,然后结帐,退款时如为正常情况需收回押金收据,并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款,要求客人在POS单上签名处签名,并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对,并要查看住宿登记表上客人签名
中软系统夜审操作流程,本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程:首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项;然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明;最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。 一.夜审操作步骤及需要注意事项: 1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤: 1)夜审准备:这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。 2)过房费:就是过租的步骤。 夜审开始:这个步骤用来做noshow处理,维修房处理,接口等的处理,最主要的一步是更改酒店日期。 3)交易审核:这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理,并且在执行过程中会保存相关报表。 4)夜审结束:这个步骤主要是生成一些统计数据,另外就是更改审计日期。 以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行,每一步都必须执行完毕,其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口: 如图所示,每位夜审人员必须看到这个窗口,才说明夜审执行完毕,同时要求检查下图中的日期:首先两个日期必须相等,其次日期必须是实际的日期。如果日期不是同一天,说明夜审没有结束;如果日期与实际日期不相符,就必须联系信息中心解决。 2、夜审过程中只要遇到问题,即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。 3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式: 1)对于业务不熟练的,需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作,同时时候要加强操作培训。 2)对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的,必须及时联系MOD处理相关业务问题。 3)对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的,必须第一反应将报错问题截图(具体的截图方法,请门店IT配合教一下),然后及时联系MOD,同时联系以下人员:首先联系本店IT人员,然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话:(北京号) 4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。 5、在夜审过程中如果遇到其他非系统原因导致的情况,请根据酒店的相关规定执行处理。
酒店日审工作职责及工作程序岗位:酒店日审 对应上级:主管会计 下级:无 工作职责: 1、负责审核夜审上交的各种收入票据,并及时处理夜审上报 的各种问题,查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额,保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单,将分类、 汇总的账单按会计核算的要求,整理为原始凭证的依据; 一.什么叫日审,日审涵盖哪些内容: (一)、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 (二)、餐饮、康乐收入的日间审核 (三)、制酒店营业收入日报表
二.概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日收入核数的真实性,准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到,需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日审再重新检查一次,待确保无误后,再记入到各有关会计帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 (一)、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报,夜审试算平衡表中的各项收入,检查夜审的食品,酒水等金额各项划分是否正确,核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
日审工作制度 职位概要: 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致,杜绝一切不 符合规定的账务。 一、审核前台工作 根据早班,中班,晚班打印的应交款项报表和收款明细报表 按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、 账单、明细账单、押金单、发票等(其中押金单必须连号, 并且登记当日收的押金单号)。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是 否一致,检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔 看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对,看与电脑记 录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致,检查应收账单 是否齐全,是否有签单人签字和营销人员签字,无签字的应 收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理,签字 权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况,核对收银员缴纳的现金(或刷
卡条)是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签单人。审核房价是否符合标准,不符合标准的必须有总经理批准,严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限,并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对,检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧,不能录入其他项目,如客房吧有新增商品的,通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容,逐笔核对杂项收入单据。不 一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目,不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表,审核开具的发票 在系统消费明细是否备注清楚,应逐一核对无误。补开发 票的期限时间为1个月之内,发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单,需要减免的必须 有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对 私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明
酒店收银岗位流程:夜审稽核操作规范 一、接替前台收银工作,为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分,略)。 二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交,是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单,如有以上现象,则将其收银员记录下来,上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据,如有,将其输入电脑,并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房,客人已退电脑未退等现象,如有应及时查明原因。 三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐,选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象,核对完后,再执行房租预审及入帐,过房租,生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理,查看电脑是否执行了客人续住,正确无误后,电脑自动稽核,稽核完毕后,查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后,早上6:00以前有客人到酒店入住,在早上6:00整再次执行房租预审及入帐,让电脑自动过房租。 四、审核A、*打印当日IC卡系统报表,并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表,两表相核对,查看其差额是否与收据金额是否一致,发现错误及时补救,并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表,餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表,客房、餐厅、娱乐转AR帐报表,核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表,与实际帐单核对,查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表,赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表,审查餐娱帐单,审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对,查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报),是否有账单未上交,并审核每一个账单,是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间,房租是否全部计入,应加收半天房租或全天房租是否加收,免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表,并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐,有无漏入或错入的数额,帐单的计算是否正确,帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确,是否符合规定手续,是否有客人签名,现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询,查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐,优惠帐等与前台帐单相核对,核查前台打折、冲减是否正常,是否符合手续。
导购员日常工作流程 1、导购员提前20分钟到商场,进行个人形象整理。 2、由商场楼层主管开早会,作一天的工作总结,总结头天工作的完善与不完善性,以及今天工作的改进与安排;同时检查导购员着装和精神面貌。 3、9:15分——10:15分导购员打扫各自区域卫生,整理床上用品以及装饰品的摆放,检查价签与商品是否统一,检查卖场的货品是否齐全,射灯有没有损坏或需更换、宣传资料的摆放; 5、准备好接待工作必须品、纸、笔、卷尺、计算器。 6、10:30分——11:00由部门负责人检查各区域卫生,作卫生考评,有顾客要主动迎接。(只要是非公司人员都在礼貌上前询问、引导)。 7、当顾客买下商品时,产品规格、型号及尺寸要写清楚,要主动引导顾客到收款台,认真仔细的填写好送货单,一定要写清楚客户预付的定金金额,货到客户需付余额的基本金额。 8、商定送货时间时,及时向售后服务部了解车辆调度信息和成品库存状况,送货单及时交负责人,由负责人安排送货车辆和时间,并告知顾客。 9、中午值班人员在没客人时可关灯休息,客人来时应马上开灯,带客参观,留守展厅人员应积极配合值班人员工作。 10、6:30——7:00由展厅负责人组织导购人员进行一天工作总结,以及对导购员一天的考评。
11、下班后,由值班人员检查门锁、水电、音响、空调、灯光是否关好,方可下班。 导购员应注意事项: 1、接待客人应注意: ①精神充沛 ②主动迎接顾客,微笑服务,迎客时面带微笑,用普通话致欢迎词:“您好!欢迎光临”,客人离去时面带微笑,“请慢走,欢迎下次光临”! ③以娴熟的推销技巧向客户进行推介; 2、区域卫生 ①地面卫生与产品本身清洁、饰品的清洁; ②灯光是否完好; ③缺货是否补上;产品有无损坏; ④饰品摆放是否合理,价签摆放与商品是否统一; ⑤床单是否清洁。 展厅营业员注意事项 1、见到顾客要主动打招呼,态度要热情、礼貌,不得对顾客爱理不理,
(九)日审 【工作关系】 直接上级: 内部联系: 【岗位描述】 【工作内容】 1.指导和监督夜审工作,每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息,发现问题及时处理; 2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室,并将前台发生的重要事情进行汇报。 3.每日复核当天的《现金收入报告》,与出纳核对现金、信用卡的收入情况;将报告原件交给收入会计做凭证附件,复印件及班结放入当天报表。 4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券,核实酒管系统记录的准确性,并做好登记工作。如若发现问题,及时联系餐饮及客务予以解决。 5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单,审核自用房的使用情况,发现特殊情况予以查明并由相应人补签字;店值在客房吧的消费按转内招处理,单据审核后按月交给成本。 6.审核完当日报表后,登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况,作废单据单独留存,保证单据的连号使用,如发现缺号的及时询问前台人员。 7.根据当天的报表,编制当日的《营业收入日报表》,将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计;如有挂账同时打折的,待应收做好台帐后拿给相应人员签字。 8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。 9.根据前台需要,准备好各种单据、餐券、收据,以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据,核实其连号使用情况并作登记。 10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本,并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总,审核后交给成本做相应处理。注:2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”,启用内部宴请申请单及结算单,审核时需注意。 11.按月做好《收入调整明细》,对账单报表中的调整事项做汇总;按月核对收入月报表,并与应收会计核对应收账款情况。 12. 按月汇总当月的出租率及日均房价,制作统计表报财务经理阅。 13.按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好,发送给总办。 14. 随时查看酒管系统中的相关信息,以便及时掌握客流情况,同时可以对系统进行跟踪记录,发现并汇报问题(特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录)。 15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目,并做好台帐,以供随时查阅。 16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作,以便解决问题。
酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分:客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括: (一)审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。 (二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 (三)抽查各收银点备用金。
其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: (一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。 2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,留给次日有关主管人员审阅调查。 (二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总,与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2)核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3)核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例:房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5)核查房价是否合理,调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。
日审、总出纳岗位工作流程及职责 首先大家都把我们宾换的开户名称及账户记一下,以免销售部或其他有关人员问起,都说不知道只有关婉辰知道,这样的事情我已经听销售部说了好多次,只要关婉辰不在,就没人知道,我们都是财务部的很没面子。单位名称:兰州兰苑建国宾馆开户银行:中国工商银行兰州西固玉门街支行(工行玉门街支行)帐号:2703003509200016432 今天主要讲一下总出纳和日审的工作流程及岗位职责,希望大家都学习一下,现在冯娟除了成本审核,已经将日审和总出纳都学会了,晓岚也是成本、应付都可以做。以后每个人可能都会需要轮岗,向总总经理年会上也说了每个部门都有必要进行轮岗,将各部门员工都培养成多面手。不仅是对每个人工作能力的提高,也是我们财务部整个团队能力的提升。 一、总出纳、日审的每日工作流程操作 1、日审主要工作概括为四个方面:审核、做表、发票的管理、 对收银员的管理。 1)将每日帐单收上来,要逐笔跟万维系统核对,审核内容包括:(1)所过房费跟住店离店日期一致, (2)收退押金正确, (3)各消费单据齐全, (4)减免单据有相关领导签字同意, (5)挂账账单有有效签单人的签字,并检查后付是否小单齐全,
(6)结帐方式是否正确,入有入错,及时改正,并告知相关人员以后注意, (7)客人结帐后所开发票必须消费金额相符,如有多开来发票情况,是否收取了手续费。一般情况下杜绝多开发票现象。(8)检查客帐余额是否有问题(万维中借贷总表:昨日余额+今日差额=今日余额),检查余额表中是否有较长期(超过十天的)未结的账单,并告知总监。 (9)餐饮账单是否连号登记,如有间断,查找原因,避免餐饮有未入账的账单。 2)审核完毕后编制营业日报表,做收入明细表,并跟总出纳核对是否一致。 3)发票的管理及购买,随时注意发票的领用情况,并及时购买,确保酒店发票有够正常使用。 4)收银员的日常管理与监督。 2、总出纳每日工作流程: 1)每天将酒店营业款收上来,核对餐饮各收银点及前台所投现金、支票及刷卡金额是否与万维系统中的酒店消费收入日报表的金额一致,(万维系统-审核-酒店消费收入日报表,核对现金、押金减退款的金额及支票信用卡,餐饮刷卡在消费收入日报表的其他项目显示)刷卡结帐的还要核对卡单汇总单。例如:餐饮或前台收银将信用卡结帐误入为现金结帐,或现金误入为支票等此类错误,前台收银将退款现金误入为正数,导致系统中现金跟实际现金不
商场营业员一天工作流程 营业员出勤,应在营业前10分钟,提前到达商场打卡上班。 员工应保持开朗和平静的工作情绪。到达工作现场的时候,进行相互间愉快的问候,造成一个明快的气氛。 步骤一:员工进入商场后,应更换统一制服,员工必须保证制服的干净、整洁,佩戴工卡,否则不允许上岗 步骤二:参加营业前例会 A.早会是点评和评估营业员、商场工作绩效统一思想的重要平台,因此必须重视。 B.早会纪录本 记录本是记录门店每日工作中一些重要的工作动态记录,它记载着需要提醒重要事项或要求,需要改进和处理的事务。 步骤三:入岗前的准备: 营业员入岗前必须保证能针对销售场所了解以下问题,以便更好地为顾客服务。 A.本人所负责的销售区域所经销的商品是什么,有什么特点。 B.本人所负责的销售区域在商场中的位置。 C.进入本人所负责的销售区域内的日均客流量有多少。 D.本人所负责的销售区域的日均和月均销售目标为多少。 步骤四:顾客接待的步骤及技巧: 办卡流程及发卡标准 1.首先拿一张办VIP卡的申请表格给客户 2.由营业员陪同并协助客户全程填写资料过程 3.填写资料标准: 必须严格按照表格的格式填写: 如姓名、手机或其他联系方式、公司名称、公司地址、厨房面积、主营业务、收货地址、卡型、卡号、受理人、发卡日期 以上必填项缺一都视为不完整资料{由打单员负责发卡并负责检查填写资料的完整性},必须当场补完整,才可发卡 4.每一位客户到榕坤选购产品,营业员都可以视选购金额或以以下标准发卡: A.钻石卡发放标准 提供多种服务含餐饮、住宿等,营业面积超过5000平方米, 大型连锁企业如有十家以上连锁的子母公司或企业 一次性消费满18万元,或累计消费满20万元的客户 B.金卡发放标准 大中型中餐、西餐、KTV夜总会、咖啡、超市、甜品冷饮、酒吧连锁 咖啡简餐、自助餐、日式、韩式等 一次性消费8万元,或累计消费10万元 C.银卡发放标准 公园、美容健身、洗浴中心、体育场馆、影院、企业食堂、党政机关、教育事业、医疗机构、交通管理、福利事业、科研机构、市政管理、传媒机构、部队 5.销售过程中的技巧 在正确运用服务语言时,应掌握以下要领: A.注意服务用语与态度、动作协调统一。 B.面带微笑。
每日工作流程 1、9:00-9:20 检查员工(导购员)的打卡情况、仪表仪容的情况和各种设备启动情况。 2、9:20-9:30各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。 1)通报部门、柜组销售状况; 2)总结目前工作中存在的问题及改正方法; 3)安排当天工作并提出要求; 4)传达上级指示,精神及促销信息等。 3、9:30 进行迎宾动作 4、营业中工作 1、各楼层主管分析本部销售状况,经理检查督导。各楼层主管查询前一日部门、品类、品牌的销售状况并进行分析,总结相应的改进措施。经理检查各部门销售状况。 1)经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。 2)各楼层主管对本部门及品类甚至品牌进行销售分析。 3)经理与各楼层主管碰头,协商新的营运措施。 4)对各部门间问题进行协调沟通。 5)对各部门提出新的工作要求。 5)对各部门提出新的工作要求。 2、经理、主管进入卖场指导工作。各楼层主管深入专柜检查和指导工作,经理进入卖场定点巡查各楼层工作状况。 1)主管检查各区域人员状况,与员工进行沟通,了解员工思想和工作中遇到的问题。 2)合理布置工作,正确引导和指导专柜的工作。 3)经理检查并指导修正各部门的工作。 3、经理、值班主管至服务部门了解情况。经理、值班主管分别到总服务台了解各方面的情况。 1)了解顾客投诉情况,跟踪未处理完的投诉。 2)了解商品退货情况。 3)因商品质量、产地、标价签、服务态度所引起的投诉,对相应责任人进行处罚。 4)属价格因素引起的投诉及时查找原因,立即解决。 4、楼层值班日志记录。 书写当班工作情况(各楼层) 1)已发现问题记录、处理记录结果。 2)待办事项记录、交接记录。 3)前一天的销售记录(《销售日志》)。 5、员工午餐。 员工分批就餐,管理人员也应分就餐。 1)11:30—12:00第一批员工就餐,占上班人数的一半,12:00—12:30第二批员工就餐。2)必须在规定时间内返回,否则以迟到早退论处。 3)第一批人员未回,第二批人员不准离开岗位。 4)保安人员、楼层管理人员加强巡视。 5)值班主管第一批就餐,其它主管第二批就餐。 6)值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。 6、巡场。 经理、各楼层主管保持常至卖场巡视。