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供应商导入流程

1 目的

规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求,确保供应商提供的产品能满足公司需求。

2 范围

适用于为公司(集团)提供产品的潜在供应商。

3 引用标准

4 定义

供应商:指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商,指为外购件供应商、外协供应商二类。

潜在供应商:指有可能成为公司(集团)的合格供应商,但目前没有供货关系的供应商。

5 职责

5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法,并适时修订。

5.2 采购部负责依据本作业办法,组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估,同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。

5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。

5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。

5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。

6 作业办法与流程

6.1 选择潜在供应商的总体要求:

6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。

6.1.2 外购件供应商质量体系条件:原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证,对涉及强制性认证的产品,供应商必须通过国家强制认证;对于非关键件产品供应商需通过ISO9001(具体标准详见附件

7.2)。

6.1.3 新产品的供应商确定,要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。

6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家,原则上不超过3家。

6.2 潜在供应商评估作业办法

6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求,组织人员调查并收集潜在供应商基本情况,经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》,报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单:《质量体系认证书》、

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《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》

6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。

6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技术开发能力。外购件供应商技术条件:关键件供应商产品生产技术及产品性能水平为国内中等以上水平;具备开发能力或可借助外部有实力的力量开发,有完善的试制、试验手段。

6.2.4 潜在供应商经审定后,由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部共同确定是否进行开发前期的实地考察,或导入后另定时间进行实地考察;实地考察的内容详见记录表单8.3、8.4、8.5。考察小组由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部各派一人参加。

6.2.5 在原配套体系供应商新产品开发,不需进行考察,由技术工艺部直接进行技术对接工作。

6.2.6 采购部负责依据经批准的《潜在供应商开发申请表》建立《潜在供应商目录》。

7 附件

附件7.1 潜在供应商(外购件)开发流程

附件7.2 《外购件最低执行质量管理体系标准》

8 记录表单

8.1 《新供应商开发申请表》CF-QR-WG-006

8.2 《供应商基本情况调查表》CF-QR-WG-007

8.3 《潜在供应商评价记录表----采购/生产环节》CF-QR-WG-008

8.4 《潜在供应商评价记录表----技术环节》CF-QR-WG-009

8.5 《潜在供应商评价记录表----品管环节》CF-QR-WG-010

8.6 《潜在供应商目录》CF-QR-WG-011

9 表单资料归档

资料名称存放部门传递部门存放期限

《质量体系认证书》采购部质量管理部(子公司) 长期

《税务登记证》采购部

长期

《法人代表资格证》采购部

长期

《营业执照》采购部

长期

《供应商基本情况调查表》采购部质量管理部(子公司)

长期

《新供应商开发申请表》采购部质量管理部(子公司)、技术工艺部

长期

《潜在供应商评价记录表-采购环节》采购部质量管理部(子公司)

长期

《潜在供应商评价记录表-品管环节》采购部质量管理部(子公司)

长期

《潜在供应商评价记录表-技术环节》采购部质量管理部(子公司)、技术工艺部

长期

附件7.1 潜在供应商(外购件)开发流程

工作流程负责部门输出说明

供应商导入流程

采购部

目录》

附件7.2 《外购件最低执行质量管理体系标准》

外购件最低执行质量管理体系标准

供应商导入流程

潜在供应商开发申请表

编号:CF-QR-WG-006 版本:A1 申请部门:申请人:提报日期:

申请部门填写

潜在供应商名称

潜在供应商资料附件:

□《质量体系认证书》□《法人代表资格证》□《税务登记证》□《营业执照》□《供应商基本情况调查表》

拟采购物资种类:

一、开发会审栏

采购部意见:

签名:日期:

技术工艺部意见:

签名:日期:

质量管理部(子公司)意见:

签名:日期:

二、考察意见栏[需考察时填写此栏]

采购部意见:

签名:日期:

技术工艺部意见:

签名:日期:质量管理部(子公司)意见:

签名:日期:

三、分管领导审批栏

采购分管领导(审核):

签名:日期:

质量分管领导(审批):

签名:日期:注:此表由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部各存档一份。

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填表日期:年月日

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(厂商确认并盖公章)

供应商导入流程

潜在供应商评价记录表(采购环节)

编号:CF-QR-WG-008 版本:A1

供应商导入流程

评分办法:60分以下/不符合开发条件;60~79分/同意开发,但需跟踪整改;80~100分/同意开发。

单项评分办法:1)制度欠缺、未执行相关管理:0~2分;2)有制度未执行或制度不完善:3~5分;3)有制度,执行尚好,但仍须充实:6~7分;4)制度完善,落实执行,绩效卓著:8~10分。

潜在供应商评价记录表----技术环节

编号:CF-QR-WG-009 版本:A1

供应商导入流程

评分办法:60分以下/不符合开发条件;60~79分/同意开发,但需跟踪整改;80~100分/同意开发。

单项评分办法:1)制度欠缺、未执行相关管理:0~2分;2)有制度未执行或制度不完善:3~5分;3)有制度,执行尚好,但仍须充实:6~7分;4)制度完善,落实执行,绩效卓著:8~10分。

潜在供应商评价记录表----品管环节

编号:CF-QR-WG-010 版本:A1一、质量管理体系部分(共40分)

供应商导入流程

共15页,第12页

供应商导入流程

二、产品质量控制部分(共60分)

供应商导入流程

共15页,第13页

供应商导入流程

评分办法:无质量管理体系建设的一票否决,60分以下/不符合开发条件;60~79分/同意开发,但需跟踪整改;80~100分/同意开发。

单项评分办法:1)制度欠缺、未执行相关管理:0~20%分;2)有制度未执行或制度不完善:30%~50%分;3)有制度,执行尚好,但仍须充实:60%~70%分;4)制度完善,落实执行,绩效卓著:80%~100%分。

共15页,第14页

潜在供应商目录

编号:CF-QR-WG-011 版本:A1

序号潜在供应商名称拟开发产品类别评审日期