门店退货
关于门店供应商退换货流程的补充规定
为加强门店营运部门员工的岗位管理，提高员工岗位为顾客服务的效率，实现公司“善待顾客”的核心理念，对门店商品向供应商退换货作如下补充规定。
一.各门店在收货课设置退货员岗位和商品退货暂存区
二.退货员岗位职责说明
岗位名称：退货员
直属部门：收货课
直接上级：收货课长
岗位职责：
1.接受柜组、客服中心送来的退换货，办理退换货手续，将商品退换给供应商；
2.按采购部的指示进行批量的商品退货；
3.将各柜组送来的报损商品统一执行报损程序进行报损；
4.统计每日报损金额，归档退货文件；
5.将所有需要退换货的商品分类别、分区域进行整理；
6.负责接收家电、客服部门送来需要维修的商品，并将商品送店外维修，并追
踪维修结果；
7.负责退货工作区域的清洁卫生；
主要工作：
1.接受营运部门的退换货，检查退换货单据是否与货物一致，是否有批准签名，
批量退货是否与采购部的指示一致；
2.接受柜组的报损商品，执行报损程序进行处理；
3.存档退货报告和统计各部门每日的报损金额；
4.通过电话、传真通知供应商来取退换货，并为办理退换货的供应商办理手续；
5.将所有退换货商品进行整理，确保每一个供应商的退换货全部集中在一起；
6.与供应商保持良好的合作关系；
三.退货流程：
四.退货原则
1.优先原则：所有供应商在办理收货手续时，必须先办理完退货手续。收货课
收货员在收货前应向退货员查询该供应商是否有退换货商品或查询《门店退货登记表》与《门店换货登记表》，通知退货员先行退换货，待供应商退换货完毕再进行验收货物（《门店退货登记表》在收货课办公室予以明示）；
2.时限原则：所有已经确认的退货，供应商必须在规定的时限内办理退货；
3.准确原则：所有的退货必须准确，供应商名称、商品名称、退货数量必须准
确无误，退货实行100%复查原则；
五.退货要点
1.必须符合退货的条件，如最低退货金额和合同的相关退货协议；
2.退货商品必须实行柜组人员和退货组人员交接制度，退货必须有退货单，退
货商品双方当场清点数量，核实后粘贴封箱条封箱。
3.退货商品包装不够一个销售单位的不能退货，需要进行折扣或报损处理；
4.商品电脑库存出现负数，不能退货；
5.不允许空退商品（有单无货）；
6.大宗退货应有采购部的书面或电子信息通知。
7.退货时必须对供应商退货接收人员的身份进行验证。
六.退货暂存区管理
1.退货暂存区的组成
退货暂存区可分为：食品退货区（不包含生鲜食品）、百货退货区、逾期商品退货区与商品销毁区。
2.退货暂存区商品存放标准
2.1退货区商品必须存放在货架或栈板上，不能直接放在地面上；
2.2退货商品必须按供应商的抬头存放，所有该供应商下的退货应集中存放；
2.3退货区的商品必须用纸箱存放，不接收任何零散包装；
2.4退货区商品的外箱必须有明确的标识，包括供应商编号、商品名称、数量与退货单号等；
2.5退货商品必须分类存放，不能将食品、百货等混存混放；
2.6退货区商品必须符合安全的标准，不能超高存放或放置不稳等。
七.商品换货
1.换货流程
2.换货要点
2.1非换货的商品不得执行换货程序，只能执行退货程序；
2.2换货的商品必须是同样商品；
2.3换货商品的数量只在收货的数量中进行扣除；
2.4需要换货的商品在换货时必须与新的进货明显地区别放置。
2.5换货商品必须有防损员的签字。
3.换货标准
3.1过保质期商品。
3.2残次、破包商品。
3.3旧包装商品换新包装商品。
3.4非促销装商品换促销装商品。
3.5进行换货前营运部门主管应该先与供应商达成协议，经供应商同意后执行换货。
3.6换货以同一货号(国际条码)、品名、规格必须相同为限。
八.报损的处理
1.报损的类型
报损是指失去使用价值又不能作退货处理的商品进行报废销毁。商品的报损由退货组执行库存的更改和报损商品的销毁处理，商品的报损必须接受防损员的监督。
1.1柜组报损商品：顾客或员工以及其它原因造成商品的损坏；
1.2退货报损商品：因为无法进行退货的有缺陷的低值商品，如碎的方便面，如果只有一包两包，无法退货，又不能清仓销售，只能报损。
2.商品报损流程
2.1柜组报损商品流程
2.2退货组报损商品流程
商品报损每周二进行一次，每月不得超过四次。生鲜食品必须当天报损，当天处理。库存更正单填写一式三联，申请部门一联，信息课一联，财务课一联。
3.报损商品的标准
3.1无法再销售的商品
3.2无法维修商品（电器）
3.3已损毁商品（电器）
3.4空包装商品
3.5超过保质期限的商品
3.6生鲜过保质期失去鲜度或腐败商品
3.7经协商无法与供应商达成退换货协议的商品
4.报损商品的审批权限
4.1门店店长最高500元/次
4.2地区公司总经理501-1000元/次 4.3超出部分由营运拓展副总裁签批 九.退货管理制度 1. 退货文件管理
1.1退货通讯录：退货通讯录是指供应商的详细通讯地址、电话等，包括采购部最新的退货条件等。按部门、按供应商的编号进行排列。定期进行修正。 1.2退货的文件：所有的退货文件，特别是退货更正单和退货单必须保留，按日期、按退货验单号进行存放。
1.3报损的登记：每日商品报损单按日期进行存放。
2. 退货办公室管理制度
2.1非授权人员和供应商不得进入退货办公室。 2.2退货办公室的电脑设备属于退货专用。 2.3退货办公室内不能销毁商品。 2.4退货办公室保持清洁、整齐、安全。 十.退货封箱条样式
十一. 使用表单 ● 《门店退货登记表》 ● 《门店换货登记表》 ● 《门店退货申请表》 ● 《门店换货申请表》 ● 《商品报损单》 ● 《库存更正单》
6cm
65cm
退货封箱条使用人为退货组工作人员
表单样式：
门店退货登记表
处理方式：1.厂商自领 2.厂商同意销毁 3.逾期退货组销毁 4.其他
门店换货登记表
门店退货申请表
门店换货申请表
部门：年月日
申请人：部门主管：退货员：防损员：供应商：
商品报损单
日期：年月日
库存更正单
部门编号：部门名称：日期：单号：
申请人：申请部门主管：店长：执行更正人：
集团公司营运拓展中心
2006-5-10
公司退款申请书范文退款申请书写
公司退款申请书范文退款申请书写 退款申请书是用于一家公司向另一家公司讨要退款的文件，格式如下： **市**区银行支行： 本公司在XXX期间申报缴纳社会保险费时，由于XXX原因多申报缴纳社保费XXX元，现申请退回本公司多缴纳社保费XXX元到我公 司账户，账户详细信息如下。请贵局给予办理为盼。户名：XXX 开户行：XXX 账号：XXX XXX公司（盖章） 年月日 退款申请书填写注意事项 1.?申请日期：与纳税人退（抵）税申请审批表申请日期一致。?
2.?缴款单位或缴款人：填写纳税人全称。? 3.?原缴款书信息：与纳税人缴款信息一致，与纳税人提供的缴款书复印件一致，预算科目可填写代码，金额数字前需用符号封头。原缴款信息分笔填写，不得填写合计。? 4.?退款金额：填写申请退款金额，不得大于原缴款书金额。? 5.?退款金额人民币（大写）：顶格填写，须符合大写填制规范。? 6.?申请退款理由：由纳税人填写退税依据（退税政策文件号、误收退税）。? 7.?填发机关或申请人盖章：由纳税人加盖银行预留印鉴（财务章、人名章）。 8.?审核机关意见：由所长签批意见（同意退税）并签字。 9.?审核机关及经手人盖章：由经手人签批意见并签字，加盖所公章。
10.?备注栏：填写原缴款书税票号码。 参考： 建议您采用以下方法写退货申请书： 一、在电脑上打开word文档，段落设置为居中。字体通常情况下设置为为宋体或标宋体，字号比正文大3到4个字号。 二、在申请书的正文第一行顶格写上申请退货的对象公司名称，末尾加上冒号。 三、在申请书的正文第二行开头空两个字，写清楚发生退款的事件、事项以及退款原因。退款的金额以“人民币xxxx元”写出来。 四、现在业务款项往来一般是转账处理的，因此要在上面写上公司账户的开户名、开户行名称及完整的账号。每一行最前面都要空出两个字再进行输入。 五、在落款处，段落格式要向右并且顶格对齐，落款内容要包含申请公司的名称、负责人、负责人的 ___及写申请书的日期。
李宁官网退换货申请表
李宁全线品牌售后服务须知 1.为确保您的退换货申请得到更快、更及时的处理，请您务必仔细阅读并完整填写此表。 2.在未得到售后客服确认且同意退换货的情况下，请勿擅自退回您的商品，以免发生商品 的遗失或拒收，由此造成的损失将由您承担。 3.如您希望换货，从申请之日算起，我们将为您保留货物7个工作日，因此麻烦您在提交 换货申请后的3天内尽快将货物回寄，否则将可能发生缺货的情况，敬请谅解。 4.若您对收到的货品有任何疑问（如丢货少货、收到的实物与网页描述不符、收到的货品 有质量问题等），麻烦您提供能反映货品问题的清晰照片3张（1张整体照、2张局部照） 一起提交给我们的售后人员，我们将尽快为您办理退换货手续。 *用户名填表日期 *订单编号 *所在区域所在省/市所在市所在区 *具体地址 *邮编 *收货人姓名 *联系电话 *申请理由 退货（）换货（）（请在符合的理由处用“Y”表示） 退换货具体信息 *您希望退换的商品货号：尺码：数量： *您希望更换的尺码：
*退换货理由（单选） （请在符合的理由处用“Y”表示）尺码问题：偏大（）偏小（）——鞋子 宽松（）修身（）——衣服 款式/颜色问题：试穿效果不好看（）面料厚薄问题（） 实物与图片色差大（） 价格问题：产品降价（）性价比不高（）质量/物流问题：产品质量问题（）少发/错发（） 其他：客服误导（）个人原因（） 如有其他原因请填写： 退换货需注意事项 ●所退/换货商品必须附带：白色购物清单 ●退换货前请您确定：商品外包装（鞋盒，衣服薄膜）等无损坏且未直接缠绕胶带、鞋底的清洁、防伪 码未经刮开、吊牌未经损坏或摘取。 注意：请您不要用商品的包装直接寄回，需要在商品外再添加新的快递包装，以防商品及商品本身原包装受损而无法退货。 若直接用鞋盒/衣服包装袋(薄膜)当物流货运外包装寄回，我们将做拒收处理，敬请谅解。 ●需我方上门取货及快递到付的货品我们将拒收并不予办理退/换货申请，敬请谅解。 ●我们在收到退回商品的2个工作日内（节假日除外），会及时处理完毕您的退/换货申请。 ●如果您是换货，您只需承担快递至我司的运费，您需要换货的商品我们将免费快递给您，若换货过程 中发生无货的情况，我们将会由专人通知您进行退货退款（退款后相应的活动不参加） 退换货指定回寄地址
商品退货管理制度
商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、 品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在 修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确 性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制 作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双方均在返厂单（一式两份） 上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收 员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货
门店退货流程
门店退货流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
门店退货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。 本标准适用于连锁门店退货的作业控制。 2 职责 2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。 2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。 2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。 3 退货条件 3.1 顾客退换的商品，仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。 3.2 门店负责商品的日常养护，一些破损的商品能够自行修补的，自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的，符合退货条件的退供应商或配送中心，不符合退货条件的按流程降价或报损处理。 3.3 降价损失在100元以下（含100元）门店店长自行降价处理；降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品，门店商品主管填写报损单，按以上标准进行审批后，交营运部库存审计在系统中做报损处理，报损金额计入各门店损耗。 3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货（符合合同约定退货条件的商品除外）。 3.5 营运部考核淘汰的新品。 3.6 采购部淘汰供应商，按合同规定需要退货的商品。 3.7 财务19日月结前，门店应完成所有的退货程序，月结日不能退货。 4退货流程 4.1 门店主动退货 4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售，符合退货条件的，收退货联系人将商品存放在指定区域内，在系统中录入退货申请单并注明退货的原因（滞销或破损等字样）。 4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核，若送货模式为直送采购主动配送的商品退货，采购主管将“退货/返配”栏修改为返配，不同意退货的，采购经理电话通
物流退货流程新
物流退货流程 目录 一、SOP管理 (2) 1.业务相关负责人名单 (2) 二、引言 (3) 1.环节定义 (3) 2.适用范围 (3) 三、客户退货方式 (3) （一）差异退货 (4) （二）客户正常退货 (4) 四、差异货物退、换流程 (4) （一）收货差异反馈 (4) （二）客户退货操作 (5) 五、客户正常退货流程 (6) ?退货单编码规则： ........................... 错误!未定义书签。
（一）乐友 (6) （二）经销商 (8) （三）广东万宁 (9) （四）京东 (10) （五）华联高超、华联综超 (11) （六）百望达 (12) （七）唯品会、聚美优品 (13) （八）一号店................................... 错误!未定义书签。 一、SOP管理 1.业务相关负责人名单
2.修改记录 修改版本修改日期修改人修改事项 V1 二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货时，需采取的操作。 2.适用范围 此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其内部退货要求，可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址 适用对象退回地址产品 所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库3 号办公室 全部产品 三、客户退货方式 退货分为以下两类： （1）差异退货；（2）客户正常退货
（一）差异退货 1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式： （1）现场拒收 甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人员。（2）客户自行退回 甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。 （3）甲方上门提货 客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。 （二）客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程 差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。（一）收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件，48H（两个工作日）内核实、确认异常，并邮件回复告知客户安排退回货品。
公司退款申请书
公司退款申请书 公司退款申请书，无论大小企业公司，都会因为某些原因，而存在退款的问题， 于是这个时候，就需要签订或者是写退款申请书。以下小编准备了一篇公司退款申请书，可供大家参考。下面文章由资料站提供。 公司退款申请书 第一公文网（中国）网络技术有限公司： 我司于年月日与贵司在线签订了《第一公文网诚信通服务协议》，公司名 _________________________ 员登录名为—第一公文网__。现由于出现以下原因： ⑴ 认证失败⑵多汇⑶其他__________________________ 原因，特向贵司要求 退款，共计人民币____ 1488 。 请将上述款项汇入我司如下账户：（请提供除招商银行信用卡以外的账户，并用正楷字填写，*处必须填写完整） *开户人（收款人）：—第一公文网_ *开户行名称：____ 省____ 市（县）____ 银行_________ 分行___________ 支行份理处） *账号：_______________________________ 公司名称：__________________________ ） 授权代表人：_______________ 传真号码：_________________ 年月日
申请人：第一公文网 201x年x月x日 退款须知 1、上述退款将退至申请退款公司名下的指定账户。 2、如申请退款公司名下的指定账户不能使用，退款将汇至原汇款公司（人）名下的原汇款账户，原汇款人应提供身份证复印件。 3、如申请退款公司须将汇款汇至第三方账号的，应提供原汇款凭证，退款将汇至申请退款公司指定的账号。 4、如申请退款公司已注销，应提供公司注销证明、股东委托书、被指定股东身份证复印件，退款将汇至股东委托书中指定的股东账号。 5、除申请退款公司已注销外，其余所有文件上均应加盖申请退款公司的公章。 6、如需邮寄资料，请寄至浙江省杭州市滨江区网商路699号第一公文网（中国）网络技术有限公司销售支持认证组收，邮编：310052
物流退货流程
物流退货流程 The following text is amended on 12 November 2020.
物流退货流程目录 一、SOP管理 1.业务相关负责人名单
二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货时，需采 取的操作。 2.适用范围 此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其内部退货 要求，可依据客户要求适用。 适用对象退回地址产品所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库3号办公室全部产品三、客户退货方式 退货分为以下两类： （1）差异退货；（2）客户正常退货 （一）差异退货 1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式： （1）现场拒收 甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人 员。 （2）客户自行退回 甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。 （3）甲方上门提货 客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。 （二）客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程
差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。 （一）收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件，48H（两个工作日）内核实、确认异常，并邮件回复告知客户安排退回货品。 （二）客户退货操作 客户收到甲方相关负责人的退货确认邮件后，依据邮件内提供信息安排退货。 客户需等待甲方邮件确认破损后，才可安排退回，不能私自安排退货。 由我司承运的破损品，需10个工作日内退回库房。 客户自行退回物流破损产品，为保证尽快补发，限期10个工作日内寄到仓库。 客户自退（快递）注意事项： （1）退回物品需简加固包装，尽量减少产品寄回过程中二次损坏。 （2）安排寄回后，请提供寄回物流及快递单照片以便后续跟进。 （3）退回物流单上需清晰注明客户名称及联系人 （4）库房根据客户反馈物流单号收货，客户如未提供，库房一律拒收处理。 甲方上门提货注意事项： （1）甲方认可上门提货后，客户需提供退货明细，注明退回产品明细、效期、退回数量，以及提货联系人、地址等信息，以邮件形式通知甲方上门提货。 （2）甲方收到客户提货明细及提货相关授权文件，安排物流提货。 （3）上门提货，客户无需对货物封箱包装 （三）退货异常处理 1.客户自退异常处理 （1）客户退货返回甲方库房，库管员根据客户反馈物流单号及“收货差异表”签收、验货。出现到货不符的情况，需签收当日反馈异常，销售人员会联系客户核实。 （2）货物签收当日，库房未反馈到货异常，默认到货无差异。 2.甲方上门提货异常处理 （1）提货司机携带提货明细及相关授权文件到客户处提货，现场清点货物，确认提货明细，当场反馈产品差异。
直营门店收退货物流流程管理办法
1目的: 为了加强店面收货与退货流程管理,特对直营和加盟商收退货流程和具体管理办法进行规范. 2具体内容 2.1.1仓库出货有以下两种路径到达店面和加盟商手中 1直营店面 1公司直接派车 近程店面由我们仓库司机负责送货到店面，接到货品后，先拆箱，找到装箱单，核对一箱总数，切忌！不要把两箱货品混合在一起点，一箱一箱核对如出现问题，请重新核对，如确实存在问题，先由仓库司机点数签字确认，（切不可与店面商品混合在一起）；并及时的联系仓库，并核对好商品款号颜色尺码以便仓库核对，如不能提供以上证据，仓库有权拒绝处理； 2货运公司送货 远程店面，我们交由货运公司统一配送，在与货运公司交接时，先查看外包是否破损，是否为七匹狼的封箱带打包，如没有满足两个条件，店面有权拒绝签收，并及时通知仓库，如外观完整，应先签单；收货流程如上述一样， 2加盟商 在与货运公司交接时，1先查看外包是否破损，2称重 3是否为七匹狼的封箱带打包，如没有满足以上条件，店面有权拒绝签收，并及时通知仓库，如外观完整，；收货流程如上述一样。 2.2.1流程操作标准 2.1.1.1单件包装要求 2.1.1.1.1单件货品要使用专用包装袋进行包装，货品折叠成形的规格尺寸要与包装袋的规格尺寸 相符合，不能过大或过小，避光保存的货品一定要用不透明包装袋包装； 2.1.1.1.2合格证置于表层，其正面朝上，不透明包装的袋外必须要有与实际货品完全符合的货号、 颜色、尺码的标识； 2.1.1.1.3包装袋透明度最好的一面作为正面，服装的领置于袋底，下摆朝袋口，袋口要封严，如 果袋口自粘胶失效须用1CM宽的透明胶带另外粘贴，不允许用过宽的封箱带封口；包装 标准以进货新品的包装为参照； 2.1.1.1.4其它产品如领带、皮具、拉杆箱等不能拆除原有的外包装，必须原样退回；
商品退货管理制度
商品退货管理制度
商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供应商名称（编 码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认； 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认； 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”
栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%； 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）； 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致，双 方均在返厂单（一式两份）上签字确认； 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品：在信息系统确定商品“可退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流： 1）原包装出现空瓶的商品， 2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品
超市门店残次品退货流程
配送中心对各门店残次库运作流程 一、配送中心对各门店残次库运作流程之门店收集残次货、配送中 心定每月10、25日集中收集门店残次品。 二、配送中心定每月10日、25日（即每半月一次）共两次由配送 车司机集中收集各门店的残次品带回配送仓库，包括以下商品： 1、临保下架供应商不做相关促销手段的商品（此类商品下架时 门店需与相关供应商业务员联系此类商品是否于门店做买一送一或相关捆绑销售，有做活动的支持供应商继续销售一段时间，具体还允许销售时间根据商品的到期情况门店自行制定）； 2、清场厂家退货商品； 3、有质量问题、包装破损无法再销售商品。注：食品类易腐易 烂残次商品需把相同商品用连卷袋装好并贴上条码、名称、数量等信息。 4、促销商品促销结束库存量过大商品； 三、门店定每月8日、23日整理以上所列举的商品，按供应商分 类，打实数退单，备注“退到配送中心统一退货”并贴“退货
专用标签”（有专用的表格），做一份“当店退货统计汇总表”（有专用的表格），主要统计各单的件数及大小汇总，RTX发给配送中心录入员或传真到配送中心（83811537） 四、配送中心录入员每月9日、24日早上一上班，对各门店的退 货件数及大小做个统计及汇总，制成“各门店退货汇总表”（有专用的表格）中，交给主管 五、配送中心主管根据“各门店退货汇总表”安排相应车辆及根据 门店的分布制定合理的行车路线并交待司机或配送员必须按行车路线到各门店把退货拉到配送中心，主管安排出车后安排配送中心录入员通知各门店准备好退货单据、“当店退货统计汇总表”及相应的货物，车辆即到门店拉回退货。 六、司机或配送员须知： 1、到门店找收货员或值班经理先拿到此次所有拉回货物的退货 单及“当店退货统计汇总表”， 2、与门店交接只交接总件数，不清点具体的货物数量， 3、装 货按照分类有序、重下上轻、易碎物品单独放等的原则进行装车
退换货流程制度
退换货流程制度 1、各类商品的退货：门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。 2、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕(年后及节假日除外)处理完门店的退货账务，七天内通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商，省内供应商10天，省外20天内调换或退货，如供应商未及时处理，由配送中心打印“进货退货单”，并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章，随同弃货单明细表，交财务部对账员扣款。 3、换季商品退货，根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排，门店进行有序的调整和退货。 4、由于内在质量问题，发生消费者退回的商品要退回配送
中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。 5、淘汰商品退货，淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。淘汰清单确定后，主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店。汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店 6、配送中心查询员收货后七天内按供应商进行分理，并通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商，市内供应商10天内退货完毕，市外供应商20天内退货完毕。为了加速商品及资金的流转，及时清理双方的帐务，供需双方约定：供方将在接到需方相关退货通知单或其传真件后十日内取回退货商品（生鲜类商品在三日内，省外商品在二十日内），逾期没有退场的需方再次告知，逾期20天以上需方有权按以下经供方选择的方式处理：供方承诺放弃该批商品所有权，需方有权自行处置：第一次通知后，逾期供方不退货，供方支付需方仓储费每天每箱2元。 7、对最终确定的淘汰商品目录清单，门店发现淘汰商品在本地是销售列入80—20商品范围的，需保留经营的，必须在收到淘汰通知清单的三天内向商品部说明原因，经公司商品总监（4天内）审核同意后不加注淘汰标志 8、调剂商品退货①调剂商品是指冷销滞销、门店销小存大、不适销当地市场的商品。同时包括新品首配、新店首配
发货、退换货制度及流程
公司发货、退货换制度及流程
.2. 退换货规定及流程2.1退换货流程图
2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。
二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十五条非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，行政部应于2个工作日对退
产品退货作业指导书
篇一：66 退货作业指导书 篇二：客户退货管理作业指导书客户退货管理作业指导书1.目的： 规范客户退货作业流程，确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。 2.范围： 适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。 3．职责： 3.1 销售：退货控制；退货申请；退货品客户处的整理；退货差异（非承运商原 因）的核销申请。 3.2 营管：sap退货订单/交货单处理；前进仓退货运输作业安排；前进仓退货品 的清点。 3.3 储运：苏州仓退货作业安排；苏州仓退货品清点、送检。 3.4 会计：参于苏州厂/前进仓退货品的清点；客户应退与仓库实收导致的应收帐 款差异的追踪处理。 3.5 品保：退货产品的性能试验和判定工作。 3.6 生产：退货品的再加工作业。 4．作业流程： 4.1 退货申请 4.1.1业务根据与客户确认的退货信息，填写”事故通报处理单-退货类”呈权责 主管签核。 ★退货核准权限：退货货物价值5000元以下的”事故通报处理单-退货类”签 核到销售总监；5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。 4.2 退货订单 4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关 信息进行sap系统退货订单及交货单处理。 4.3退货物流 4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。 4.3.1.1 已过期产品原则上不接受退货，如因涉及账款回收等特殊情况需办理过期品退货需在退货申请时明确注明。 4.3.1.2 对非原封箱产品业务需进行清点、整理、封箱，在外箱上标注箱内产品清单（sku 和数量）并签名。 4.3.1.3为便于后续清点交接，请在单据上注明退货包装箱数量。 4.3.2 物流公司根据营管或工厂储运下达的退货任务安排车辆收退货。 4.3.2.1收取退货时，需检查产品封箱是否完好、是否有业务封箱，各检查项完整方可提取退货，否则请及时通知退货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。 4.3.2.2对未经核准、在送货过程中突发的退货，物流公司需及时通知出货任务下达方（营管或工厂储运）。营管或工厂储运及时与各责任业务联系，业务在30分钟内予以回复处理结果。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。★针对以拒签送货单或本次不取退货客户将对货物自行处臵等会给公司造成更大 损失隐患的，原则上先予以货物退回处理。 4.3.3 退货入库 4.3.3.1退货入苏州仓 4.3.3.1.1由储运、会计2单位人员对退货封箱状况进行检查；退货品数量进行清点；根据实收退货信息填写”退货入库单”。 4.3.3.1.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属，调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。仓管进行相应退货收货或发货过帐。 4.3.3.1.3仓管员填写”异常品处理单”通知品保人员鉴定并根据品保部门判定结果，确定
门店药品退货管理制度通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD937 门店药品退货管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
门店药品退货管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的：为了加强对门店退货药品管理，特制定本制度。 2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及相关法律法规 3、适用范围：门店退货过程质量管理实施过程。 4、责任：门店质量负责人实施本制度。 5、定义： 5.1、药品退货：指顾客退回药品、进货退出药品、既在进货验收、在柜养护、销售复核、顾客退回各项环节发现的有质量不合格的、配送中心通知退货的、滞销的药品。 6、内容： 6.1、各环节退回药品相关规定：以下情形在质量无异情况下，门店应及时将货退回公司： 6.1.1、上级有关部门明确规定不准经营的品种； 6.1.2、自购进三个月以内的滞销品种； 6.1.3、公司通知收回的相关品种；
物流退货流程
物流退货流程 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
物流退货流程
目录
一、SOP管理 1.业务相关负责人名单 甲方姓名职位 运营部 运营部 承运商姓名职位 修改版本修改日期修改人修改事项V1 二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货 时，需采取的操作。 2.适用范围 此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其 内部退货要求，可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址 适用对象退回地址产品 所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库 3号办公室 全部产品 三、客户退货方式 退货分为以下两类： （1）差异退货；（2）客户正常退货
（一）差异退货 1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式： （1）现场拒收 甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人员。 （2）客户自行退回 甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。 （3）甲方上门提货 客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。 （二）客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程 差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。 （一）收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件，48H（两个工作日）内核实、确认异常，并邮件回复告知客户安排退回货品。 （二）客户退货操作 客户收到甲方相关负责人的退货确认邮件后，依据邮件内提供信息安排退货。 客户需等待甲方邮件确认破损后，才可安排退回，不能私自安排退货。 由我司承运的破损品，需10个工作日内退回库房。 客户自行退回物流破损产品，为保证尽快补发，限期10个工作日内寄到仓库。
退货申请单、入库单、储位分配单
（1） 郑州华德永佳地毯有限公司（简称“华德公司”）于2010年6月7号收到客户编号为KHBH001的原材料供应商内蒙古兴安盟商贸总公司的一批原材料。应收货物包括: 01，羊毛Aa,产品编号CPBH001a,袋装,60kg/袋,共计20袋； 02，羊毛Bb,产品编号CPBH002b,袋装,60kg/袋,共计20袋； 03，羊毛Ca,产品编号CPBH003a,袋装,60kg/袋,共计20袋； 04，羊毛Db,产品编号CPBH004b,袋装,60kg/袋,共计20袋。 华德公司仓库保管员程欣然收到该批货物入库通知单（RKTZD001）,编制作业计划单号为RKD001的入库单，将该批原材料存放于编号为KF001的库房。但在入库验收中发现兴安盟羊毛Db质量没有过关，包装出现破损,要求产品编号为CPBH004b的羊毛Db全部退货。于是程欣然于当时编制作业计划为CKD001的退货申请单，退货单号是THDH001，要求兴安盟更换产品编号为CPBH004b的羊毛Db。（其中送货单号是SHDH001）其他合格产品暂放在编号为KF001库房的暂存区，待货品（羊毛Db）更换完毕后一起入库。如果你是程欣然，请根据上述信息完成退货申请单的缮制及暂存货品的入库单缮制。 10日产品编号为CPBH004b的羊毛Db送到后，将所有货物存放在仓库KF001中相应的储位，保管员是程欣然，保管员程欣然编制储位分配单CWFPD001。 当前仓库KF001的储位情况如下： HW406的货位（空），HW407的货位（空），HW408的货位（空），HW409的货位（空） 其中距出库理货区由近及远为：HW409的货位（空），HW408的货位（空），HW407的货位（空），HW406的货位（空）。 注：每个储位最多可放羊毛20袋；羊毛Aa、羊毛Bb、羊毛Ca、羊毛Db依次出入库频率降低，如果你是程欣然，请根据上述信息完成储位分配单的缮制。 答案：
驾校退款申请书
驾校退款申请书 篇一:驾校退学申请书 申请书 本人因为工作地点变动,由于学习地址与现在工作地分别在不同的城市,两地相距较远,无法继续在贵校学习驾驶技能,故自愿申请退学。 申请人: 年月日 篇二:驾校退学申请书 篇一:驾校退学申请书 申请书 本人因为工作没多余时间,由于学习地址离我家太远,交通特不方便的原因,无法继续在贵 校学习驾驶技能,故自愿申请退学退费。 申请人: 年月日 篇二:学驾证退学申请书 退学 申请 ×××机动车驾驶学校: 申请人:
年月日 篇三:驾校退费流程及标准 退费流程及标准 为了更好的执行驾驶人培训有关规定,切实维护学员利益,现将汽车驾驶人考试退费流程及 标准告知如下: 一、学员报名后查体不合格,不收取任何费用。 二、学员体检合格未参加科目一考试的学员,本 人未参加培训的全额退款。 三、学员体检合格且参加过科目一考试的学员,本人直接到驾校报名大厅办理退学手续,扣 除已培训学时费后退还余额。 四、参加了科目二或科目三培训的学员要求退学的:按物价部门规定扣除各科目培训学时后, 余额退还。 五、车管所考试费用710元,按车管所有关规定到所在地交警大队车管所办理。 篇四:驾校退学申请书 申请书 本人因为工作地点变动,由于学习地址与现在工作地分别在不同的城市,两地相距较远,无 法继续在贵校学习驾驶技能,故自愿申请退学。
篇三:退款申请书 退款申请书 请认真阅读并填写退款申请书,必须学员自愿填写并签字才能生效 姓名:------------身份证号码:-------------------------------------------联系电话:------------------------------- 报名金额:-----------元报名日期:----------------- 报名地址: ----------------------------------------------------------------------------------------- 银行卡号:------------------------------------------------------- 户名:-----------------(需学员提供本人建设银行卡号) 退款原因: -----------------------------------------------------------------------------------------
012门店退货管理操作规程
药品经营质量管理文件 一、目的：为了规范门店药品退货的流程，使退货流程符合GSP要求，以确保药品在退货过程中的质量。 二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》及其附录 三、范围：门店的所有退货。 四、责任：各连锁门店的所有员工负责退回工作，由委托配送公司收货员、验收员负责收货与验收。 五、内容： 1、销后退回药品包括：质量问题药品、公司通知退货品种（含药品召回品种）等。 2、操作流程： 2.1、质量问题药品。 2.1.2、经确认为有质量问题药品，门店质量负责人在系统里将有质量问题药品申请退货，填写退货原因，通知委托配送企业仓储部，由仓储部运输员到门店收取退货商品。 2.1.3、门店将退货商品及目录表一同进行打包，包装上写上门店名称，按药品储存条件要求存放在合适的退货区内。 2.1.4、仓储部运输员到达门店，门店员工将退货商品交付给运输员。 2.1.5、仓储部运输员把退货商品按其储存条件分类存放，运输至委托配送企业仓储部。 2.1.6、退货商品到达仓储部后，验收员进行验收，确认为不合格商品的，将其移入不合
格区内，并通知质管部处理。 2.1.7、仓储部打印退货单，由运输员送至该门店。 2.2、公司通知退货品种。 2.2.1、门店接到公司总部的退货通知后，将要求退货的商品进行打包，根据药品特性对退货商品进行分类存放，存放入合适的退货区，并在系统申请退货，仓储部收到退货申请后确认，通知仓储部，由仓储部运输员到门店收取退货商品。 2.2.2、仓储部运输员到达门店，门店员工将退货商品交付给仓储部运输员。 2.2.3、仓储部运输员把退货商品按其储存条件分类存放，运输至公司仓储部。 2.2.4、退货商品到达仓储部后，验收员进行验收入库，按要求进行处理。 六、本规程由质管部负责解释并监督执行。
门店退货流程
门店退货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。 本标准适用于连锁门店退货的作业控制。 2 职责 2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。 2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。 2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。 3 退货条件 3.1 顾客退换的商品，仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。 3.2 门店负责商品的日常养护，一些破损的商品能够自行修补的，自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的，符合退货条件的退供应商或配送中心，不符合退货条件的按流程降价或报损处理。 3.3 降价损失在100元以下（含100元）门店店长自行降价处理；降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品，门店商品主管填写报损单，按以上标准进行审批后，交营运部库存审计在系统中做报损处理，报损金额计入各门店损耗。 3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货（符合合同约定退货条件的商品除外）。 3.5 营运部考核淘汰的新品。 3.6 采购部淘汰供应商，按合同规定需要退货的商品。 3.7 财务19日月结前，门店应完成所有的退货程序，月结日不能退货。 4退货流程 4.1 门店主动退货 4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售，符合退货条件的，收退货联系人将商品存放在指定区域内，在系统中录入退货申请单并注明退货的原因（滞销或破损等字样）。
4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核，若送货模式为直送采购主动配送的商品退货，采购主管将“退货/返配”栏修改为返配，不同意退货的，采购经理电话通知门店，根据具体情况与门店店长协商进行处理，删除单据；同意退货的进行审核，送货模式为直送的商品在业务中心生成退货审批单，送货模式为配送的在门店系统中生成配送/返配出库单。采购主管审核退货审批单后，电话通知财务审批，财务结算员进行退货审批单财务审核，系统下传至门店生成退货单。 4.1.3 不能退厂的有问题商品，采购经理不同意退货的，三天内将书面削价（或报耗）处理意见通过内网通知门店，门店根据采购部意见，按商品削价流程（或商品报耗流程）对有问题商品进行处理。 4.1.4 门店每天早上登录系统查看退货单和配送/返配出库单。 4.1.5 收退货联系人打印退货单或配送/返配出库单后，按需要重复打印若干份，交相关主管备货。 4.1.6 主管接到退货单或配送/返配出库单后备货，备货时一定细心查找，不要漏掉商品。退货备齐后，交给收退货联系人。收退货联系人清点后，在退货单或配送/返配出库单上填写实退数量。 4.1.7 门店录入员调出退货单或配送/返配出库单，将退货单或配送/返配出库单数量修改为实退数量，审核生效。进入退货记账单打印一式两联退货记账单,白联留存，供应商退货时红联传供应商；进入配送/返配记账单打印一式两联。 4.1.8 收退货联系人收到货物后，在指定区域按供应商或配送中心分别整齐码放，标明退货记账单单号和配送/返配记账单单号。 4.1.9 退供应商的商品，门店收退货联系人将及时通知供应商前来退货。4.1.10 退配送中心的商品，门店收退货联系人与商品主管将二联配送/返配记账单同商品一道装入箱内封箱，同时将收退货联系人姓名、电话贴在箱外，每半个月退货一次（特殊情况除外）。退货时，门店收退货联系人同送货驾驶员（送货驾驶员先办理送货手续，后办理退货手续）共同清点退货箱数，同
门店药品销售退货的操作程序标准范本
管理制度编号：LX-FS-A97767 门店药品销售退货的操作程序标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
门店药品销售退货的操作程序标准 范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1.目的：为规范药品销售退货管理，合理处理销售退回药品，认真做好售后服务工作，根据药店质量管理制度制定本程序。 2.适用范围：门店不合格药品的管理。 3.责任部门及人员：质管员、保管员、营业员对本程序负责 4.工作程序： 4.1售后退回药品的管理（除质量问题外，药品售出概不退换。） 4.2药品售出后顾客要求退货的，营业人员首先
核对电脑小票(或发票),确认要求退回的药品是否由本店售出。 4.3若属于药品内在质量问题，如药品装量不足、碎片等，按不合格药品确认和处理程序进行处理。 4.4若属于药品不良反应的，如药疹、恶心等，填写《客户质量投诉》和《不良反应登记表》，并按有关程序处理。 4.5由于营业人员介绍不准确而导致顾客要求退货的，经药店经理确认后予以退货，并向顾客表示歉意。 4.6由于顾客自身选购错误的，不予退货。 4.7根据应退药品的品名、数量、金额，如数退还顾客货款。