岗位廉洁风险点自查表

岗位廉洁风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记

主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断

专行等潜在廉政风险

严格执行民主集体制原则，广泛

听取各方面的意见

执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平

等潜在廉政风险

党务、政务公开，主动接受社会

监督

干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、

不公正等潜在廉政风险

严格执行干部推荐、使用规定，

进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作

开展的潜在风险

加强学习，提高驾驭全局工作的

能力

项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度

资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席

主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

人大监督监督党委政府工

作

存在监督党委政府的决策不够的潜在风

险

加强调研和监督

高标准农田建设项目监管不到位存在项目资金使用过程中把关不严，监

管不力的潜在风险

建立台账，加强对高标准农田建

设过程的监管

水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不

均匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落

实乡水资源管理办法，强化监督，

注重实效。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记兼纪委书记主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作

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潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜

在风险

坚持标准发展党员。按照《中国

共产党党章》和《发展党员细则》

的规定，做好党员发展工作。监

督党支部按规定程序和标准发展

党员，把好审批环节。

党的建设党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不

到位的潜在风险

及时向党员群众公开、公示，接

受群众监督。

计划生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决

定，吃拿卡要的潜在风险

按计划生育政策开展工作，做好

检查督促工作

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、

欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，

细划管理制度，对违规行为及时

制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长

主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作

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（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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意见

领导班子

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农林服务科学技术服务不

到位

存在不能及时为群众提供科学技术服务

的潜在风险

加强自身业务素质的提高,学习

先进科学技术及时服务农户

危房改造工作及新农村建设政策落实不公

存在政策落实中自由裁量,以权谋私的

潜在风险

依法行政,严格按照程序公开公

正的实施

安全监管安全检查存在各项安全制度完善不及时和安全监

管不力的潜在风险

及时完善相关安全制度，定期召

开安全月会，加大安全检查力度

包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不

及时的潜在风险

加强工作责任心,祥细掌握所包

村的全盘工作动态,洞察群众情

绪，督促落实重点工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长

主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作

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潜在岗位风险

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采取的防控措施

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领导班子

审核意见

民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公

正的潜在风险加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；

农村低保低保对象审核存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱

操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险

严格把关，决不违规操，决不利用工作

之便谋取私利；严格执行《党风廉政建

设责任制》各项规定。

妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接

受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险

坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守

各项廉政纪律。

新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在

风险严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）武装部长主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁”工作

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领导班子

审核意见

武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律

信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的

潜在风险

及时发现并化解矛盾纠纷，稳定

群众情绪

五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、

欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，

细划管理制度，对违规行为及时

制止、上报

注

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）科技副乡长

主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作

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科技培训设施农业技术指

导服务

存在设施农业技术指导服务不到位，影

响种养农户经济收入的潜在风险

加强种养户的技术指导与服务

技术服务服务不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治

不及时的潜在风险

健立健全防灾减灾制度，完善相

关预案，科学制定农耕农艺措施

包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、

欺上瞒下的潜在风险

严格遵照党委、政府决策政策，

细划管理制度，对违规行为及时

制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作

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采取的防控措施

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领导班子

审核意见

会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议

和活动中不认真负责，造成工作失

误的潜在风险

严于律己，严格按照工作要

求、工作程序和工作纪律办事

印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府

印章使用违规的潜在风险

加强印章管理，杜绝人情之风

物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风

险

加强自身素质建设，严格按照

法律法规办事

公文处理上传下达不及

时

存在文件编印不正确、上传下达不

及时，造成工作失误的潜在风险

严于律已，增强工作责任心，

认真编印文件，做到及时、准

确

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）政府文书

主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作

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领导班子

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文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在

风险

加强自身知识水平，端正工作态

度，增强工作责任心

保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容

及机要文件的潜在风险

做到自警、自省、自醒、自悟；经

得起各种诱惑，做好保密工作

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）组织人事岗

主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作

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组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影

响领导科学决策的潜在风险

对人事信息统计中发现重大问题

的，坚持个人不擅自决定的原则，

查找有关资料核实后再统计

信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上

传下达协调各方不及时影响工作开展的

潜在风险

全面了解全乡综合信息，掌握动

态，提高上传下达和部门、领导

之间协调统筹

档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，

管理不规范，造成档案、文件丢失及机

密泄漏的潜在风险

建立健全档案管理制度，及时整

档，做到目录祥细，查阅有记录

党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）工青妇岗

主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作

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妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜

在风险

全面履行妇联职能，为妇女儿童

办实事，办好事

小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

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单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室财务科职务（岗位）政府会计

主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作

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采取的防控措施

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领导班子

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财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金

的潜在风险

细化财务预算，建立健全有效的

财务内控制度

物品采购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务

管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风

险。

加强自身素质道德建设，严格执

行国家有关法律、法规和财务规

章制度。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）司法所长

主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作

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社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人

员的稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，对邪教

人员活动及时进行监控，做到早

发现、早处置、早汇报，自觉接

受社会监督

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在

风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）人民武装岗

主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作

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采取的防控措施

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武装工作民兵工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，

影响武装工作的正常开展的潜在风险

建立健全监督检查、纠错整改和

责任追究机制

民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民

兵素质不高的潜在风险

建立健全民兵管理机制，加强民

兵管理

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）综治维稳岗

主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题

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潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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意见

领导班子

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社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，

邪教人员稳控不到位的潜在风险

加强对矛盾纠纷的排查，提高司

法调解的能力和水平，对邪教人

员活动进行实时监控

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在

风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农业综合服务中心副主任

主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作

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（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

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领导班子

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农业技术推广农业技术滞后存在专业技能培训指导不及时、不到位

的潜在风险

加强自身专业技能的学习，及时

向农户传授农业生产新技术

动植物疫情监管、

防控监管力度

存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的

潜在风险

推广疫情防护知识，健全防控体

系，做到早发现、早预防、早治

疗

包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在

风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）水权管理岗

主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作

职权目录廉政风险点

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潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

水资源配置

开水票

刷卡取水

存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不

均匀的潜在风险

以规范权力运行为核心，严格落

实乡水资源管理办法，强化监督，

注重实效。

包村工作农业技术服务不

及时

存在技术培训不到位，服务水平不高的

潜在风险

加强工作责任心，认真落实好各

项工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）畜牧兽医岗

主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在

风险

加强对辖区内畜禽的疫病防治

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农机服务岗

主要职责负责农业机械化推广和技术服务等工作

职权目录廉政风险点

（节点）

潜在岗位风险

（问题与隐患）描述

采取的防控措施

群众评议

意见

领导班子

审核意见

农机服务农机补贴存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿

卡要的潜在风险

加大宣传力度、制定补贴账目明

细表，及时办理农机补贴

林业服务技术服务不及时存在专业技能培训指导不及时、不到位

的潜在风险

加强自身学习，加大技术服务培

训指导力度

包村工作工作落实存在重点工作落实不到位，知情不报的

潜在风险

认真落实党委、政府决策，履行

工作职责，对违反规定的行为及

时制止、上报

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 要紧职责主持党委全面工作，负责全乡干部治理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不 公开、独断专行等潜在廉政 风险 严格执行民主集体制原 则，广泛听取各方面的 意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚 友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动同意社会监督 干部治理不公正干部治理及推举，使用中存 在个人倾向、不公正等潜在 廉政风险 严格执行干部推举、使 用规定，进一步完善干 部治理制度 自我治理公私不分生活中存在公私不公等潜在 廉政风险加强自我约束和治理 1 / 44

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时刻上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长 要紧职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，阻 碍全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强 的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 2 / 44

资金治理治理制度存在资金治理制度不健全的 潜在风险完善资金治理制度，并严格按照资金治理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时刻上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）人大主席 要紧职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续治理、水权配置工作。 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 3 / 44

(风险管理)科室廉政风险自查表

科室廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份科室自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份科室自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份科室自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份科室自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份科室自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。

科室廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份科室自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。

单位廉政风险点排查表

单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记，拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记，拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的，以办公泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范，方案不符合要求，不实事求是 1(工作不规范，徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范，玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理，账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确，出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用，违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保，不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标

3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理，不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购，采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时，乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函，私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 党政学习交流 2

岗位廉洁风险点自查表

岗位廉洁风险点自查表 单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

岗位廉洁风险点自查表

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- ---------------------------------------------------------精品文档 --------------------------------------------------------------------- 开拓副总岗位廉洁风险点自查表 姓名卫志刚单位（部门）长虹公司岗位开拓副总 岗位 职责一、对掘进专业（包括巷修）的安全生产、经营管理全面负责。参与制定 矿井的总体设计、总体规划，对矿井的开采布局和持续发展负主要责任。 二、经常深入井下生产现场，掌握安全生产动态，完成规定入井和值班带 班指标，对安全隐患提出符合生产实际的整改意见，指导施工单位解决安全生产 中出现的问题。 三、定期召开专业会议、总体规划，总结近期专业安全生产、接续情况和 质量标准化工作，分析业务保安存在的问题，制定相应的防范措施，并对下一步的安全生产工作作出具体安排。及时安排掘进会战以及上纲要、创水平工作，保 证采掘正常接替，平衡生产中所需要的材料、设备、资金、人员，协调专业之间 的工作关系。 四、督促落实“五个到位”量化细化考核情况，月底对“五个到位”量化 细化考核情况进行把关。 五、参与公司重大事故的抢救指挥和分析处理工作，主持本战线内的各种 事故的分析处理工作，并制定相应的防范措施。 廉洁 风险点序号风险点风险迹象 及表现风险等级 防控措施 高中低1 权力运 行风险【履职不严】不能认真履 行岗位职责，对开拓科工程质量验收及采面接替工作不力，导致工程质量 差及采面接替滞后，给企 业造成不良影响。√严格执行《煤矿安全生产法律法规》坚持各项行之有效的措施。

单位廉政风险点自查及防控承诺表

廉政风险点自查及防控承诺表 姓名王以才处（科） 室名称 岗位名称局长 主要 职责 主持全局工作，联系综合办。 潜在风险内容及等级1、分局职责范围内的食品安全综合监督和药品医疗器械监管上的失职行为造成重大食品药品安全事故而应承担的领导责任； 2、分局机关及其干部职工因党风廉政问题而须承担的领导责任； 3、个人因没有履行好职责造成工作重大失误； 4、个人利用职权吃、拿、卡、要，在案件查处中营私舞弊、违法办理。 5、利用职权为亲人谋取利益。 等级一级 风险防控措施1、忠诚于党和人民的事业，履行天职，牢固树立科学发展观，认真践行“五个监管”，确保公众饮食用药安全； 2、高度重视机关党风廉政建设，加强教育，健全监督机制，严格督查落实，确保干部廉政安全； 3、加强自我修养，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，牢记宗旨，自省自励，警钟长鸣，保持本色； 4、坚持依法行政，实行阳光政务，严守公正公平原则，正确处理好法、理、情关系，努力营造良好的监管环境。 廉政 承诺 勤政务实，廉洁自律。 处（科）室审查意见 负责人签字：年月日 处（科）室分管领导意见分管领导签字：年月日 备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党总支、党支部）、一份公示，一份存档。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：2011年10月27日 姓名任曦处（科） 室名称 岗位名称党组书记 主要 职责 主持党组工作，联系食品科。 潜在风险内容及等级1、政治理论学习不够，重业务知识、轻政治理论；不遵守党的政治纪律，不能在思想、行动上始终同党组织保持一致；党员意识弱化，理想信念不够坚定；不加强世界观、价值观改造和党性修养养成；服务意识弱化，不思进取； 2、在干部任免、考察中，违反程序，违规操作；工作失职、渎职、弄虚作假，影响单位正常运转；不遵守“三重一大”有关规定；不认真履行职责，对亲属和身边工作人员教育管理不严；

廉政风险点自查报表

xxx 廉政风险点自查报告表(单位) 单位（科室） 名称 xxx 负责人xxx （科室）主要 职责 为公众服务对象提供“六位一体”服务。即：预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导等，以及非辖区群众提供一般性诊疗服务。 潜在廉政风险点 1、未能正确履行“六位一体”社区卫生工作职责，向患者索要好处。 2、未能认真贯彻落实国家基本公共卫 生有关路线、方针、政策，造成群众看病难、看病贵。 3、未能认真履行国家基本药物制度，违规进药。 主管领导 审核意见 评委会 审核意见年月日备注：此表一式二份，一份报区领导小组办公室备案，一份本单位存档。

xxx（单位） xxx（个人）廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务院长 岗位主要职责 负责医院全面工作： 1、贯彻执行国家有关药品管理法律法规。 2、负责贯彻落实上级卫生部门指示。 3、为公众服务对象提供六位一体健康服务。 潜在廉政风险点1、未能合理使用经费 2、未能科学任用干部 3、未能坚持办事原则发展党员 单位（科室） 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日 备注：此表一式二份，一份报区领导小组办公室备案，一份本单位存档。

xxx（单位） xxx（个人）廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务书记 岗位主要职责负责党支部全面工作： 1、贯彻上级党委政策精神。 2、主持党支部日常党务和职工思想政治工作。 3、组织党员学习党的理论知识和方针政策，提高素质。 潜在廉政风险点1、未能科学任用干部 2、未能坚持办事原则发展党员 3、未对信息宣传进行审核 4、未公开党费管理情况 单位（科室） 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日备注：此表一式二份，一份报区领导小组办公室备案，一份本单位存档。

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位： 姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

单位：个人岗位廉政风险点自查表 填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 （节点） 不到位 透明度 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

单位廉政风险排查、防控一览表

单位廉政风险排查、防控一览表 单位名称区市容局（文明办）主要负责人戴胜利在职人数9 人 主要职责具体内容附后 风险类别风险点风险等级防控措施 负责管理、督查全区环境卫生工作低建立健全督查机制，完善管理措施 履行职责风险 按照各级文明委和上级文明办工作要求，认真做好文明负责做好全区精神文明创建工作低 单位的申报、审核。提交区文明委主任会议研究决定。 财务管理工作低坚持一支笔审批制度，使用经费数额较大的，由局领导 业务流程风险班子集体研究。 低1、符合招标采购的，都要进行政府采购；2、驾驶员车辆管理和用油管理完善制度，实行油卡定点定车加油。 制度机制风险内部管理工作 在发展党员方面按照《党章》规定，做到成熟一个、发 低 展一个。 主要领导审签：戴胜利

注：每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数；每一个风险点对应一个风险等级；每一个风险点可制定多项措施。

想来生活，从来就不是阳春白雪的神话。光阴的陌上，总有风自八方来，或许是忧凄，也许是欢喜,无论怎样，都是岁月最真的馈赠。 待到老去的那一日，偶尔有回忆念及了过往，依旧还会有初初的心动，流转了眉眼。而那一路迤逦而来的美好，一步一步写就两个梅花小楷——日常。 暖阳小窗，无事此静坐。杯盏光阴，又在指间如风轻过，回首，依稀还是那年秋，低低一低眉，却已是春光葳蕤。 光阴荏苒，而流年从来也不曾缺少错乱和犹疑。是否在这样一个万物复苏的季节里，一切的纷扰是非，终究会给出一个水落石出的答案。 轻倚初春的门楣，且把盏清风，问心明月，让来者可来，去者可去，宿命里的拥有，一一欣喜悦纳。而我也只需以花香绕肩的美，步履从容的，走过生命里的山山水水。 若说，那一程走旧的时光，已然温暖了我的眉眼。那么，在明日那个花满枝桠的清晨，我依旧愿意轻踮了脚尖，重行在与你初见的陌上，只待，与你折柳重逢。 然后，在你温热的耳边，把一些前生来世的故事，反复的吟唱。只盼，你在莞尔低眉时，与我轻轻的相和。 所谓素年锦时，或许就是这样的一程光阴吧。私心里常想，最好的感觉，莫过于煨一味小众烟火，暖一世红尘时日，对坐心爱之人，行做欢喜之事。即使偶尔有湿润盈满了眸底，也请相信，我的泪里，没有忧伤。 懂我的你，是否也如我一样，遗忘了所有的言语。只是在掌心，一遍遍描摹一个人的名，那是切入骨髓的念，合着心脉的韵律，默默诉说一句话，让我们在这无边的春色里，相爱一场！

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表

曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度 为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 （一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律；

2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。 （二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风教育实践活动，提高教师的师德素质。 （三）领导干部廉洁从政，做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干