管理信息系统业务流程图(成品库保管员-书店进书-车间填写领料单)

【实验目的】

1．分析企业业务流程；

2．掌握业务流程图的绘制。

【实验步骤】

1．成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的领料单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送往销售科和会计科。

2.书店进书的主要过程：书商将采购单和新书送采购员，采购员验收，如果不合格将退回，合格将送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名、书号、作者、出版社等级别信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新库存台账；如果不合格就退回。

书店售书的过程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台账。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。书店进书

书店售书

3.试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用

料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间。库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则将通知采购人员缺货。采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发催货通知，否则就临时申请补充订货。供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。采购人员收到提货通知单后，就可以办理入库手续。接着是库工验收入库，并通知车间领料。此外，仓库库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存报表，呈送有关部门。

仓储物流管理制度及流程1

第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。

物资领料、发放制度

半成品库零件收发管理制度 一、目的 为进一步规范和完善半成品库各种零部件的备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，达到现场整洁有序，帐实相符，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。 二、范围 适用于本公司半成品库零件备料、领料、发料、退料作业。 三、流程

四、作业程序 4.1备料 4.1.1车间根据《生产作业计划表》所需物料填写《领料单》，报车间领导审核签字后方可进入半成品库房办理领料程序，其它未经授权人员严禁入库领料。 4.1.2库管员必须严格按照《生产作业计划表》核实是否为本次生产用物料及品种、数量等信息，严禁多领或乱领，否则不得办理领料手续。需在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区，备料时严格按照先进先出的原则执行。只有通知要求选用时，经生产安全部部长审核同意，方能按要求选领。 4.2领料 4.2.1车间正常领料： 在生产前一天下午5点-6点，由车间领料员在备料区与库管员当面交接清楚，库管员核对无误后在《领料单》上签字。领料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由领料员负责；如发错料、混料、有不良品，由库管员负责。 4.2.2车间非正常领料： 车间在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由领料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经车间主管签批，方可到仓库领料。 4.2.3领料完毕，应及时将物资整理归位，保持现场整齐有序。 4.3发料 4.3.1库管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。如欠料应告知领料员。 4.4、退料 4.4.1车间在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由领料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。 4.4.2不良品的退料，质检员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。 4.4.3库管员接收退料后在当日12时前应及时按类别归类处置，即：不良品走返修或报废流程，良品按品种入仓归位。对于无手续私自放入库房的不合格品，由责任领料员承担损失。 4. 5责任 4. 5.1 凡违反以上流程，处罚当事人100元/次。 生产安全部 2016年9月20日

领料流程制度

领退料流程制度 为了加强对公司物料的管理，现对日常领料做如下规范： 一、生产领料 ①一般性生产领料，是由公司计划根据BOM下达生产任务单，由库房的 账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印，账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料，在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料，如在生产过程中需要除一般工单领料外额外 临时需要用料的，生产首先填制借料单，借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途，由当值生产主管签字确认，然后到库房账务处理人员处打印领料单，库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料，由于临时借用领料出库的，在产品入库后，多余料件要由生 产人员清点完毕后退料到库房，库房账务处理人员根据所退料件，做生产领料红冲单据，同时将当初的借料单退回产线人员。 二、销售领料 ①销售领料，销售部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据销售人员所填写信息，打印领料单，销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料，销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 三、研发领退料 研发领料类似于销售领退料 ①研发领料，研发部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应 先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据研发人员所填写信息，打印领料单，研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料，研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认， 关于领退料K3 操作 一、生产一般领料，与目前领料的K3 操作一致，在此不做特别说明。 二、生产需要补料/报废时，按如下操作流程 生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填（生产领料）----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车，系统会自动跳出工单所用物料，挑选说需补料/报废的料件，其余料件删除，填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车，系统会自动跳出要发料的料件，然后直接打印即可。 三、生产退料 生产不需用料件，退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号（填写所需退料的工单）--回车，系统会自动跳出工单所有料件，保留其中需退料件，其他删除。 四、销售研发领用料件

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

生产领料、退料、补料、换料管理办法

1/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料： 指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料： 指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料： 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料 编码、货品名称规格、数量进行。 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称 重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，

2/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验， 非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质 检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。 4.3.2 《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过 程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC

仓库领料制度

仓库领料制度 为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度： 一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间负责 人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。 三、所有领料行为由生产领料员根据生产计划下达的《产品材料清单（限 额发料单）》，确定该批产品生产所需领用的原材料明细填写《物料领用单》，领料人必须在《物料领用单》上填写生产单号、生产型号、领用部门、领用日期、物料名称、物料型号、单位、领用数量（领料单上字迹要清晰，且不得涂改）。对于领用材料未按《产品材料清单（限额发料单）》填写《物料领用单》及领料规格数量错误行为，对责任人考核10元/次。 四、机修配件，工具类、模具类领料由指定机修人员、设备工艺人员领取， 并做好相应的进出记录台账；非指定人员不得进入仓库领取，违者罚款50元。 （机修配件，工具类、模具类办理出仓后由机修人员、设备工艺人员进行使用、维护与监控） 五、、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大批 量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。 六、、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不

得在物料区随意走动。 七、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不准虚 报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。 八、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将给予 50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。 九、领料流程及注意事项 1 制造部各领料员依据计划员下达的《产品材料清单（限额发料单）》填 写《物料领用单》，申请生产所需的原材料；班长负责对领用单进行审核，确保领用单内容的准确性，真实性。 2 仓库管理员根据各组长填写的《物料领用单》及时进行配料；每配一种 物料后必须对《物料领用单》的申请数量和发料数量进行核对，确保所发物料准确；配料完成后及时通知领料人收料，领料员必须对所收物料进行当面清点核对，检查是否有发错或少发的现象。 3收货时仓管员必须按月份标识卡对物料进行摆放，“先进料的放外面，后进料的放里面”；叠放的物料，“先进料的放上面，后进料的放下面”。 以便于领料员领料时能按物料的先后进料顺序或按生产日期依次进行优先领料，如不在仓库管理员的陪同下进行领料的，领料时必须按月份颜色标识卡判定哪些物料是先进的，哪些物料是后进的，领料时把先进的物料优先领用生产。 4物料计划《物料领用单》上核定的原材料数量领用完毕后，任何情况下需追加原材料时，需开具《生产异常领料单》并经质量部当班巡查人员查明原因审核后方可领料。

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

生产领料流程

中山市凌典光电科技有限公司 车间物料管理规定，生产领料流程，生产退料流程 目的： 为了维持良好的车间、仓库生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围：适应于生产车间及仓库全体工作人员 一、生产领料 1. 生产车间根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单 信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、领用数量等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用 其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3．仓库部根据生产部的领料需求发料，并在领料单中填写实发数量。仓库必须见领料单方可发料，生产车间不得私自从原材料仓库领出原材料。 4．领料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 二、生产退料 1．对于需要退回仓库的原材料，生产车间填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量，退料单上必须有制程品管以及生产主管签名确认的物料方可退回仓库。 2．仓库根据生产车间的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产车间不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3．退料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理 1．生产车间必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2．生产车间清理出需要报废的不良品，交制程品管确认，制程品管确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。 3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产车间各一联。财务联由品质部转交财务。 五、成品入库 1．生产车间生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2．生产车间完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

生产领料流程图

生产领料流程图 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

生产领料会议 （附生产领料流程图） 会议主 题：关于生产领料流程 会议时 间： 会议地 点：大会议室 参会人 员：彭娟、李凤平、伍红彭、蔡家列、方家仕、各总装班长、各材料仓管员编写：方家仕审核：会签： 内容： 生产领料流程 相关岗位职责分工 PMC计划：填写下发《生产计划单》； 仓库：依据计划准备发料工作，仓库发料及记帐，凭领料单发料及录入系统； 生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单，凭单到仓库领料。 单据/报表 表1《生产计划单》 表2《领料单》 流程详述 内容： PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单 车间：根据《生产计划单》及填制好《领料单》，《领料单》由领料人及车间负 责人签字。非计划的手工《领料单》上必须注明生产单号，备注注明用途，清点 数量，领好料后，核对与领料单无误后签收收单据。 仓库：根据《生产计划单》的要求，准备发料工作，依据《领料单》按先进先出 原则发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。 并做如下规定： 1、领料必须有相应单据； 2、必须按仓管员要求领料，做到先进先出原则； 3、每次领料都必须经过仓管员，否一次50元考核，奖励给相应仓管； 4、每次领料都需要经过双方核对写上实发数据，完毕后才离开仓库，不核对为 默认单据上实发数，之后不存在扯皮情况，并都做好存档； 5、不可以领与发未经检验，未经仓库收货的物料（即供应商正在卸货的物料）;

6、仓库需监督供应商不可将物料直接拉往车间，发现将对供应商进行处罚，不 管是仓管员还是物料员谁要求供应商直接把物料拉往车间的，一并处罚。

仓库领料流程管理规定

***医疗产业集团文件 扶集字〔2018〕073号 关于仓库领料流程相关事项的通知 集团各部门、分院、经营单位： 为规范集团各部门、分院、经营单位到仓库领用物料流程，明确相关人员的责任，特作如下规定： 1、物料计划 物料使用部门应根据本部门每月正常消耗的物品数量在每月25号前作下月常用物料的使用计划，经部门负责人审核签字后交行政人事部仓管孙志忠处，由仓库统一作下月集团的物料使用计划经审批后交采购统一购买。 2、物料入库 凡集团各单位申购物料，由采购员按要求采购回来后统一到仓管处办理入库手续后方可由申购部门申请领用（办理入库手续须具备物料申购单<或采购合同>、送货单和发票），未经入库的物料，任何人不得领用。 3、物料领用 3．1填写领料单：从2018年11月20日起，员工个人或部门集体领用物料不再由仓管统一填写《物料领用单》，《物料领用单》由领用人或领用部门指派专人负责填写，并经领用部门/分院负责人签字审核后方可到仓库领用相应物料（常用耗材领用数量仅限部门/分院当月所作计划数量，非常用耗材及零星采购物料不在此限）。 3．2发料：从2018年11月20日起，仓管员发料时须审查《物料领用单》是否经领用部门/分院负责人审核签名，未经审核签名一律不得发放物料。 3．3发料时间： 富星：星期一、星期三、星期六 养元：星期二、星期五 越秀：星期四 请各部门/分院提前填写好《物料领用单》并交部门/分院负责人审核签字。 4、考核：从2018年12月份起，各部门/分院每月所使用的物料费用纳入对部门/分院负责人万元可控成本指标考核。 ***医疗产业集团 2018年11月17日主题词：仓库物料领用流程通知 报：总裁副总裁 发：集团所属单位、各部门 ***医疗产业集团 2018年11月17日印

领 料 退 料 规 定

关于产线领料及退料流程 《领料》：补欠料：产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请，需要一对一退换物料，以走单形式一领一退，由生产 主管/仓库主管签名即可补发。 补套料：在BOM工单有欠料情况下，需要补发产线作为工单结清。 由生产主管/仓库主管签名签名即可补发 《超领》：产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料，需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。 并且补套料，超领，补不良领料必须分开领料开单，注明领料原因。并 且不能开一张单上面。同一个机型不能开在一张领料单上面。此类动作 是为便于帐务处理和核对帐务。 《退料》：分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。 产线物料退仓，退料必须分清状态 分为退： 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态；并且必须 1.所有物料必经品质IQC判定（三大件需工程确认签名）后开出《退料单》退仓，仓管严格按收料原则进行点收、入库。

2.退料良品必须原包装退回仓库。 良品，来料不良，作业不良三种状态退料必须分清供应商，状态类别。所有退料上面一定要有标签状态标示，不良品退料要有标签标示状态，不良描述，小箭头标示何处不良。 3.退良品，不良品不准有半成品退仓，否则不给予接受入仓。 领料单及退料不准出现乱涂乱画，数据不清晰的，否则不给予接受，必须作出改单处理 4.物料员及QC未经仓库主管（仓管员）同意下，不准随意进入物料区域，不准随意乱动所摆放物料，否则以重罚处置 5.所有领退料必须注明所领退料的工单号，物料编码，机型，名称，颜色，数量，拉别，是否补套单，超领。否则将不予以签核发料 6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行，否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任 成品入库（成品入库单）首先必须注明订单PO号，入库工单号 机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人， 成品出库首先必须收到客户或（吴总/PMC）相关出货指令通知的需求出货，提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货，根据授权书相关内容开具《成品出库单》，注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。仓库出货时必须核实接货人姓名、身份证及授权书内容，客户或物流相关接货人

最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？ （1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？

物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则： （1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。 （2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。 （3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？ 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度： 堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。 （2）重量： 在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。 （3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性： 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性： 常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小： 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性： 物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。

仓库领料流程

仓库领料制度 为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料、严格控制物料成本，降低材料消耗，特制订本制度。 1、领料时间为周一到周六上午八点到下午五点，其余时间如需领料，需提前联 络仓库进行安排。 2、领料人员根据物料清单，并结合每天的产能情况填写领料单，由车间签字确 认后有效。杜绝不按需求领料的现象。仓库核对后，按领料单发料，领料单一式三份，仓库、车间、财务各一份。 3、由于人员有限，领料人员必须协同仓库员办理出库手续，大批量领料时，车 间至少提前一天与仓库联络备料。 4、仓库员在收到领料单后，需根据领料单提前确认物料的在库数量，如有数量 不足的情况，首先要明确不足的原因，如是采购订单未到货或没有采购，需联络采购人员确认。如是物料找不到，需及时上报主管领导明确原因及责任人并联络采购重新购买。 5、仓库员在进行发料时，要根据物料名称和规格型号，查询物料的库位，根据 库位拿料，并在货卡上登记好领料数量、客户项目名称和领料人。 6、出库之前，领料人员必须和仓库员一起核对好物料名称、规格型号与数量， 杜绝规格与数量错误。双方确认无误后，分别在领料单上签字。 7、物料出库之后，仓库员必须在当天将所有领料单据做ERP系统出库，完成系 统出库后，领料单存档备查。 8、钢管、型材的领用，必须严格按入库时的计量单位来执行，绝对不能出现“按 吨入库”，“按米出库”的现象。 9、不入ERP系统的消耗品（砂轮、手套、卷尺、中性笔、油性笔等）必须有专 门的EXCEL表格管理，明确在库数量、安全库存及领用记录，安全库存不足时，及时通知采购进行购买。 10、消耗品采用“以旧换新”的原则来领用，杜绝浪费，领用频率根据使用 情况由使用部门提出，领导判定后，按章执行。旧的消耗品由仓库统一进行报废处理。气体的领用，必须有使用部门领导签字确认的领料单和空气罐才能安排发料，两者缺一不可。 11、本制度即日起实行，不尽之处，解释权归仓库。 可编辑word,供参考版！

仓库领料流程

仓库领料流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

仓库领料制度 为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料、严格控制物料成本，降低材料消耗，特制订本制度。 1、领料时间为周一到周六上午八点到下午五点，其余时间如需领料，需提 前联络仓库进行安排。 2、领料人员根据物料清单，并结合每天的产能情况填写领料单，由车间签 字确认后有效。杜绝不按需求领料的现象。仓库核对后，按领料单发料，领料单一式三份，仓库、车间、财务各一份。 3、由于人员有限，领料人员必须协同仓库员办理出库手续，大批量领料 时，车间至少提前一天与仓库联络备料。 4、仓库员在收到领料单后，需根据领料单提前确认物料的在库数量，如有 数量不足的情况，首先要明确不足的原因，如是采购订单未到货或没有采购，需联络采购人员确认。如是物料找不到，需及时上报主管领导明确原因及责任人并联络采购重新购买。 5、仓库员在进行发料时，要根据物料名称和规格型号，查询物料的库位， 根据库位拿料，并在货卡上登记好领料数量、客户项目名称和领料人。 6、出库之前，领料人员必须和仓库员一起核对好物料名称、规格型号与数 量，杜绝规格与数量错误。双方确认无误后，分别在领料单上签字。 7、物料出库之后，仓库员必须在当天将所有领料单据做ERP系统出库，完 成系统出库后，领料单存档备查。 8、钢管、型材的领用，必须严格按入库时的计量单位来执行，绝对不能出 现“按吨入库”，“按米出库”的现象。 9、不入ERP系统的消耗品（砂轮、手套、卷尺、中性笔、油性笔等）必须 有专门的EXCEL表格管理，明确在库数量、安全库存及领用记录，安全库存不足时，及时通知采购进行购买。 10、消耗品采用“以旧换新”的原则来领用，杜绝浪费，领用频率根据使用 情况由使用部门提出，领导判定后，按章执行。旧的消耗品由仓库统一进行报废处理。气体的领用，必须有使用部门领导签字确认的领料单和空气罐才能安排发料，两者缺一不可。 11、本制度即日起实行，不尽之处，解释权归仓库。 2

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13

修订内容

第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利 用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退 料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签 字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货， 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产

仓库管理制度及流程

各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

操作手册1.2(生产订单领料、退料操作)

一．发货操作类型： 1．标准订单的计划内发料2．标准订单的计划内退料 3．返线订单的计划内发料4．返线订单的计划内退料 5．生产订单的计划外发料6．生产订单的计划外退料 二．使用单据 计划内发料：使用打印的‘生产领料单’，领料单上注明生产订单类型，发料的工厂、库存地及实发数量。 计划内退料：使用打印的‘生产退料单’，退料单上注明生产订单类型，收料的工厂、库存地及实收数量。**此处尤其应注意库存地** 计划外发料：使用手写的‘生产领料（退料）单’，并将‘（退料）’划去。 计划外退料：使用手写的‘生产领料（退料）单’，并将‘领料’划去。 三．生产订单类型 标准订单：在正常生产过程中，从库房领出材料，通过生产过程产生成品，这样的生产订单是标准订单。在系统中标准订单的订单类型为ZPP1。 返线订单：在正常生产过程中，从库房领出成品和材料，用领出的材料更换成品中的某些部件后，形成新的产品，并将被换下的物料退回库房，这样的生产订 单是返线订单。在系统中，返线订单的订单类型为ZPP2。 四．R3 系统中各种类型订单的发料、退料操作 1．标准订单的计划内发料 菜单路径：如下图后勤商品管理库存管理货物移动发货

此处输入 事物进入 也可通过收藏夹进入 在进入发货界面（如下图1所示），输入以下内容： 外部单据号：单据左上角打印的NO 号 移动类型：261 工厂：与生产订单相对应 仓储地点：按单据上所写库存地录入，一般都是0002。 然后鼠标点击界面中“对于订单”或同时按下SHIFT键和F1 键，进入下一屏幕（图2） 点击此处进入下一屏 印刷的外 部单据号 （图1 ）

（ 图3 ） （下图4） 在上图界面中，先点击红色‘取消所有选择项’按钮，将全部选择标记取消；然后根据打印的领料单上，在‘实际数量’栏填有数量的行项目号，在系统中对应项上加选中标 记“ ”，并核对由系统自动带出的物料编号、数量与单据上的物料编号、实际数量是否相 符，如相符则按F11键或点记帐标志进行记帐，并将物料凭证号填写到领料单上。 ****************************************************************************** 点此处记帐

仓库管理规章制度及流程73114

仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第一条、产成品及包材入库流程 （一）、产成品入库流程 1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。 2、产成品入库完毕，由库管员填制产成品入库单。 3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成产品入库数据处理。 （二）、包材入库流程 1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。 2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。 3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。 4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数据处理。 第二条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第三条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库 第一条、产成品及包材出库流程 （一）、产成品出库流程 1、库管员在指定时间（13：30）到达市场部领取产成品发货单。 2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单。 3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。 4、物流公司专人负责装车。 5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至U8统计员处。 （二）、包材出库流程 1、生产部派专人到包材库填制包材领料单。 2、库管员审核包材领料单；经审核，确认无误给予领料。 3、库管员根据领料单进行拣选发货。 4、领料作业完毕，由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处。 第二条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第一条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第二条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第三条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第四条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第五条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第六条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第七条建立健全出入库人员登记制度。 第八条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第九条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上