664-3EG-0038-F02 零件, 材料承认申请单REV.A

精华电子(苏州)有限公司

INFO-TEK ELECTRONICS CO.,LTD

零件,材料承认申请单

Components/Materials Approved Request Sheet Array

承认书编号:IT

表单编号664-3EG-0030-F02 REV:A

材料申请报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 材料申请报告

编号：FS-DY-26311 材料申请报告 1、项目申报单位概况：包括项目申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。 2、项目主体征地拆迁和移民安置规划方案 3、项目主体资源利用方案 4、项目主体资源节约方案 5、项目主体对项目的选址及用地方案：厂区位置、建筑平米、厂区平面布置图、购置价格、当地土地价格。 6、项目主体资源开发方案 7、项目总投资、产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。 8、技术及来源、设计专利标准、工艺描述、工艺流程图，对生产环境有特殊要求的请说明(比如防尘、减震、有辐射、需要降噪、有污染等)。

9、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额(含福利费)。 10、提供公司近三年营业费用、管理费用等扣除工资后的大致数值及占收入的比例。 11、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项。 12、项目产品价格及原料价格按照不含税价格测算，如果均能明确含税价格请逐项列明各种原料的进项税率和各类产品的销项税率。 13、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。 Foonshion创意设计有限公司 Fengshun Creative Design Co., Ltd

材料进度计划表

甘肃省电力公司金昌供电公司计量客服中心综合楼 主要材料及构配件进场计划表 主要材料需用计划表 注：本计划表是以每班八小时制为基础编制的。 主要构配件需用计划 周转材料计划表篇二：材料进场计划 材料进场计划 1、工程主要材料进场计划 工程材料供应根据施工进度计划合理安排材料供应，主要材料计划详见《工程投入的主要材料及 进场计划表》。 工程投入的主要材料及进场计划表 注：一表示不需要V表示需要。2、工程主要材料投入保证措施 1、接到中标通知后，项目部将立即进行材料准备，对本工程中的主材进行统计。确保在开工前完 成对主材的审核、审批及进货，以保证工程按照原计划进行。 2、保证料源充足。对于主体工程，开工前作一次性备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。 3、据生产计划编制材料供应计划，超前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。 4、加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门经常保持联系。督促材料设备按计划进场。 5、材料供应部门要根据合同规定的时间将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划等及时提供 给业主和监理单位，及时签字审。在采购合同签订后，及时将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划、采购合同等资料汇总报呈业主和监理单位，以便对我方采购的材料设备进行监督。 6、材料供应部门要制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应要从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。 7、材料供应部门要作好材料的进场验收、检验和试验工作，确保所有进场材料的质量均达到业主 监理、图纸设计及相关规范的要求。篇三：进度计划表 施工组织设计 一、进度计划（或工期网络图）、工期组织措施 一）施工进度计划 1、本工程计划工期为170日历天。 2、工程总进度计划安排（详见附表1 :进度横道图表）二）工期组织措施 1、项目管理机构 若我公司中标，据本工程实际情况，将迅速组建精干有力的通信工程施工项目经理部（详见图1: 工程管理体系框图），选派具有丰富通信工程施工经验的优秀管理人员和长期进行通信工程施工经验较丰富的施工队伍投入本工程的施工，并切实履行合同，按规定完成本工程项目的任务。

新产品样品打样流程

样品打样流程 版 本：A0 页 码：第1页,共2页 流程 部门 所用记录 事项说明 Y NG Y NG OK 需求单位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表 BOM ﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail ﹑传真或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行，其他情况则不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度 品质部须根据客户要求制定IQC 、IPQC 和OQC 的检验依据,必要时请工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM 制作正式BOM 和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料. (接上页) 打样需求(内部提出和客户提出) 评估 制作打样单 制作评估 打样准备 样品制作 样品检验 样品交付 和送样、留样

样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 NG Y 客户、业务 业务业务 工程部封样卡 制样书、内部联 络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知 业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止 打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书, 要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如 因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单 通知业务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图 纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部 保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文 件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进 行发行. 客人评估 打新终止和 变更 资料归档 封样

研发新品打样流程

第七章■PP07研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、 预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订 单，生成打样单。 打样品可分为 OEM 产成品：由采购手工申请， 超预算则由研发部根据 追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由 仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由 采购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23 MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并 确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部 PSI 课手工创建无料号生产订单， 规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部 进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同 时进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013内 部订单维护流程追加， 重新申请预算， 不超预算， 规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产 部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采 购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23 OEM 产成品和自制产成品。 同时财务部进行预算审核。 C013 内部订单维护流程

MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购 单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图

材料计划申请单

材料计划申请单 申请时间：xx年10月18日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1圆钢Φ25根19810月19日消防电梯井道弯曲尺寸见后图2角钢L50*5m1 18、43化学锚栓Φ10根904后置预埋板300*400*8个3楼层钢结构5方管详见附页678910项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年5月22日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1 步步紧套5005月22日2 竹梯个25月28日支模、铲板皮等5m、6m345678910生产部审批意见： 项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年7月10日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际

供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1 焊接钢管 275mmm187月10日14：00 排水2 配套法兰个17月10日14：00排水3 弯头大弯90个17月10日14：00排水45678910生产部审批意见： 项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年8月17日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1万能胶桶48月18日内外墙2 粘接钉袋48月18日内外墙3 钢丝网卷158月18日内外墙4 玻纤网卷108月18日内外墙5678910生产部审批意见：项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年11月6日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1 PVC直管 Φ50m74011月8日屋面透气管2 正四通Φ50只503 正三通Φ50

材料申请书范文(精选多篇)

材料申请书范文(精选多篇) 复制案件材料申请书(样板) 原申请人xxxxx有限公司人认为xxx仲裁委员会东莞分会在穗仲莞案字第xxx号的案件审理中的几点疑点，确实让申请人不能理解： 1，申请人在申请办理牌照时，工商局首先审查的就是消防，为什么仲 裁说办牌与消防没有关联。[根据东府办(xxxx)xx号文件就以明确工商局在办理营业执照审查消防手续是工商局的“法定职责”。 2，申请人主张的诉求是要求被申请人赔偿《消防承诺书》签定前两年 多的损失，而贵仲裁还说《消防承诺书》是原合同的调整，说这合同没有违约。《消防承诺书》只是在制止被申请人继续违约，以免为申请人造成更大的损失而要求的被申请人，如果不是强烈要求，恐怕到现在都没有申请人的营业执照。 综上，请档案室工作人员及有关案卷保管人员、有关主管领导依法准许申请人查阅、复制相关案件档案的审理卷正卷材料，谢谢！ 此致 xxx仲裁委员会xx分会 敬礼 申请人：xxxxxx有限公司 xxxx年xx月xx日 日本个人旅游签证资料 基础材料 1、请提供个人报名资料。★ 家庭住址为现具体住址。 ★ 电话为现单位和现住址真实座机电话，以备领事馆确认。 2、本人因私护照 使用换发的新护照者，请同时提供旧护照。 3、 2寸彩色近期护照像2张。照片后写明本人姓名。(白底) 4、本人身份证复印件，全家户口本复印件(各一份，a4纸)。 5、在职证明。★学生、退休人员可用学生证、退休证复印件代替。 附件1 在职证明 ___ ___系单位正式职工，身份证号码：自年月迄今在我单位工作，任职为。 单位名称 日期：

6、本人所在单位营业执照副本复印件或企业代码证复印件。 7、固定资产，证明。。 ★ 参团者需于报名时交纳保证金5-10万，随团回国后给予返还。 ▲ 注意:发放签证是国家主权行为，是否签发由日本大使馆视情况而定，我方无权干涉，我部会及时通知参团者签证的情况。 ▲ 以上资料均为申请签证的所需资料，如申请人不按要求或提供虚假材料，一切后果自负。 以上签证所需材料一经提交领馆，恕不退还。 日本旅游签证资料 基础材料 1、请提供个人报名资料。★ 家庭住址为现具体住址。 ★ 电话为现单位和现住址真实座机电话，以备领事馆确认。 2、本人因私护照，护照签发地为上海、广东、浙江、江苏、福建,**,四川,贵州,云南,江西,安徽，东北三省的报名者，暂不能接受报名。 使用换发的新护照者，请同时提供旧护照。 3、 2寸彩色近期护照像2张。照片后写明本人姓名。(白底) 4、本人身份证复印件，全家户口本复印件(各一份，a4纸)。 5、在职证明。★学生、退休人员可用学生证、退休证复印件代替。 附件1 在职证明 ___ ___系单位正式职工，身份证号码：自年月迄今在我单位工作，任职为。同意参加旅行团赴日本旅游。在日本期间不脱团活动，旅游结束后按计划随团返回中国。 单位名称 日期： 6、本人所在单位营业执照副本复印件或企业代码证复印件。 7、固定资产，证明。。 ★ 参团者需于报名时交纳保证金5——10万，随团回国后给予返还。 ▲ 注意:发放签证是国家主权行为，是否签发由日本大使馆视情况而定，我方无权干涉，我部会及时通知参团者签证的情况。▲ 以上资料均为申请签证的所需资料，如申请人不按要求或提供虚假材料，一切后果自负。 以上签证所需材料一经提交领馆，恕不退还。 日本国入境签证申请书 申请人姓名

材料计划申请单

材料计划申请单 工程名称：航空修理大楼申请部门：技术部申请时间：2016年10月18日申请人：沙晓明 项目经理审批意见： 材料部签收人： 签收日期： 备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。 材料计划申请单 工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：2016年5月22日申请人：沙晓明 1 / 6

材料部签收人： 签收日期： 备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。 材料计划申请单 工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：2016年7月10日申请人：沙晓明 2 / 6

材料部签收人： 签收日期： 备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。 材料计划申请单 工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：2016年8月17日申请人：沙晓明 3 / 6

材料部签收人： 签收日期： 备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。 材料计划申请单 工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：2016年11月6日申请人：沙晓明 生产部审批意见：项目经理审批意见： 材料部签收人： 签收日期： 备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造 4 / 6

工程材料进场计划(精品范文).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 工程材料进场计划 1）工程材料进场计划表（合同签订三日后分批进场） 2) 材料的采购、检验和使用原则 (1)严格参照“室内装饰装修材料有害物质限量1 0项标准”进行材料采购。 (2)本工程所需的材料，采购前必须按设计及施工规范要求与

业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。积极协助业主对主材的选用、调研、把关。 (3)对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。 (4)采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用。 (5)为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。 (6)建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。 (7)贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。 (8)所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。 (9)工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁示使用，搬离施工现场。

3）材料采购计划作业程序 4）材料使用检测程序图

5) 材料使用管理 材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，特制定如下制度： (1)严格限额领料，收发料具要及时入帐上卡手续齐全。 (2)坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。 (3)及时进行现场清理，做到随做随清。每天清理现场、回收、整理余料、做到上完场清，在组织工料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验，增收节约，降低造价。 (4)加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。 (5)加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资现象。 (6)严格控制来料的规格、材质、使其符合使用要求，一般材料可由材料员从外形判断，需要进行技术检验或进行物理化单试验的应向工程部汇报，由技术检验部门抽验。 （7）对主材及半成品重要材料进场，必须同时附有材料供应单位提供的质量保证合格检验单和复试单，才能在工程中使 不合格

工程材料采购申请单.doc

工程材料采购申请单1 工程材料采购申请单 申请人：申请时间： 审核人：审批人：日期： 说明：钢材提前五天其它材料提前三天 工程材料采购申请单 申请人：申请时间： 审核人：审批人：日期： 说明：钢材提前五天其它材料提前三天 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教

学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

研发新品打样流程(终审稿)

研发新品打样流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。 OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓 储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标 准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单， 并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确 认。 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进 行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申 请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手 工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采 购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对 OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。

在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即 交易代码：MM01 3.1.2系统屏幕及栏位解释 目前该流程尚不需要进入系统建立。

工程材料采购流程

项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审 核，在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以 及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人

工程材料采购申请表

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注1三级钢HRB4006件12013.8.29基础梁、插筋 2三级钢HRB4008件3 3三级钢HRB40010件3 4三级钢（抗震）HRB400E14吨30 5三级钢（抗震）HRB400E16件3 6三级钢（抗震）HRB400E18件1 材料员：预算员：项目经理：经理：

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注1三级钢HRB4008T102013.9.14负三层墙柱 2三级钢（抗震）HRB400E12T15 3三级钢（抗震）HRB400E14T20 4三级钢（抗震）HRB400E16T6 5三级钢（抗震）HRB400E18T6 6三级钢（抗震）HRB400E20T20 7三级钢（抗震）HRB400E22T8 8三级钢（抗震）HRB400E25T6 9三级钢（抗震）HRB400E28T8

10三级钢（抗震）HRB400E32T15 工程材料采购申请表 材料员：预算员：项目经理：经理：

重庆分公司 工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注1三级钢HRB40012T702013.9.27负三层板 2三级钢HRB4008T10负二层墙柱梁 3三级钢（抗震）HRB400E12T15负二层墙柱梁 4三级钢（抗震）HRB400E14T20负二层墙柱梁 5三级钢（抗震）HRB400E16T6负二层墙柱梁 6三级钢（抗震）HRB400E18T6负二层墙柱梁 7三级钢（抗震）HRB400E20T20负二层墙柱梁 8三级钢（抗震）HRB400E25T15负二层墙柱梁 9三级钢（抗震）HRB400E28T10负二层墙柱梁 10三级钢（抗震）HRB400E32T6负二层墙柱梁

申请报告材料书格式范文(共8篇)

篇一：申请报告格式及文 申请报告格式及文 关于××××的请示 院领导： ×××××××××××××××××××××××××××××××× 积水潭医院××处 ×年×月×日 《请示》写作要点 二、正文： 三、结尾语：多用“上述意见，是否妥当，请指示”。 篇二：申请书写作格式及文 申请书写作格式及文 定义： 申请书的使用围相当广，种类也很多。按作者分类，可分为个人申请书和单位、集体公务申请书。 格式与文分析： （1）标题 申请书 （2）称谓 尊敬的校领导： 您们好！ （3）正文 正文部分是申请书的主体，首先提出要求，其次说明理由。 我是初08级（1）班的学生xxx。我在去年的一次体育课上，由于不慎摔了一跤，造成左腿骨折。 去年住院以后，由于不能上课，就向学院提出了休学申请。在家休养这一年中，我从未放弃过自己的学习。出院不久，我就给自己制定了学习计划。这一年来，我虽未在校学习，但并未停止学习，还读了不少提高个人修养方面的书，如中外名著等。因此，我希望领导考虑能否让我重新跟原班学习，我不知道这种提法是否妥当，但我希望学校请有关老师对我进行考试后再做决定。 （4）结尾

敬礼！ （5）署名、日期 学生：xxx xxxx年xx月xx日 篇三：住房申请书格式文 住房申请书格式文 【住房补助申请文一】 住房申请书 后勤处: 我于1994年毕业于××大学文学院,同年分配到××通信集团信息部工作,至今已工作满5年。我今年年满27周岁,女友何岚与我同岁,符合晚婚年龄。今年2月18日我们已申请并领到结婚登记证。特向集团后勤处申请婚房一套。 此致 敬礼! 申请人王×× 一九九九年×月×日 【住房补助申请文二】 住房申请书 住房管理办公室: 们目前的基本条件应该在分配住房之列。因此特向你们提出申请,希望能分配一套住房。 此致 敬礼 申请人:××系贾民泽 ××系王娜 一九九九年十月一日 评析: 这两则住房申请书都是申请人在实事的基础上阐明自己申请住房的理由。文一的申请理由在于合乎分房要求,另外需要办婚事。文二申请住房在于原来居住条件远远低于自己所应享受的住房待遇,孩子已大需要有自己独立的空间。在住房申请中,申请人在述自己的具体缘由、条件时保持了自己的强烈的自尊,这样更有利于得到单位和领导的重视, 为住房的解决打个良好的基础。文二不同于文一的最大之处在于:申请人详而又详地罗列出来自己实际的住房状况及困难,行文自然,态度诚恳真诚。相信他的住房申请肯定会获审批的。当然住房申请书要求语言简炼,篇幅长短要视情况而定。 【住房补助申请文三】 困难补助申请 研究生处: 我叫玉庭,系法学院九七级刑法学研究生。我来自××省××市一个贫穷落后的山区,一家七口人。上有爷爷奶奶,下有一个弟弟,一个妹妹,正在上学,而我又在读研究生,一家人的全部费用均靠父母守着的那几亩薄地的收入。 此致 敬礼

研发新品打样流程

第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重 新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审 核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1 3. 系统操作 3.1. 操作范例1 新建一个物料： 3.1.1系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即

新产品打样流程

新产品开发程序 1.目的 对新产品设计和开发全过程有效控制，确保新产品设计开发满足顾客及相关法律法规的要求。 2.适用范围 适用于本公司/OEM新产品（不含包装）设计和开发的全过程。 3.职责 3.1 OEM/业务部：向研发部提供《新产品打样申请表》，了解客户需求包括产品定位、功效、肤感、外观、香味等；OEM/业务部负责跟踪产品的样品反馈、改进、确认等相关信息。 3.2 研发工程师：负责新产品打样、稳定性测试、打样信息记录、新产品配方文件编写、工艺流程编写、产品首批生产试产、改进。 4.程序 4.1 由OEM部/业务部根据客户实际需求向研发部提供《新产品打样申请表》。 4.2《新产品打样申请表》经总经理评审，审批通过后交给工程师打样，未通过 由OEM部/业务部更改申请内容至审批。 4.3 研发工程师须按《新产品打样申请表》的要求制定《研发部内部打样单》， 经核查后交给打样员打样，打出的小样符合要求后，再经研发部工程师确认后通知OEM部取样，研发部同时做稳定性、安全性测试及其他相关内容的评审并做好相关记录。 4.4 样品经客户确认后，由OEM部/业务部提供《新产品小样确认表》给研发部。 4.5 样品没有得顾客确认，如需改进，则填写《新产品打样申请表》，经总经理 评审后重新打样，若小样稳定性测试不符要求，则研发及时通知OEM部并重新打样。 4.6 研发部研发工程师根据《新产品小样确认表》，编制配方、生产工艺、半成 品内控标准及新增原料检验内控标准。 4.7 研发工程师编制好新产品技术文件交总经理审核后，存档备用，首批生产 如有更改，以更改后文件为标准文件。 4.8 相关记录及文件 4.8.1 《新产品打样申请表》 4.8.2 《研发部内部打样单》 4.8.3 《新产品稳定性检测记录表》 4.8.4 《新产品小样确认表》

材料申请单

材料申请单

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

材料设备认质认价 申 请 单 编号： 注: 本申请单一式三份，分别由施工单位、监理单位和指挥部留存。施工单位提前 2 周申报。如属分批申报，须有文字说明。 工程名称 施工单位 监理单位 供货时间 序号 品名 规格型号 品牌 供货单位 计量单位 数量合计 单价（元） 备注 施工单位意见 年 月 日 监理意见 年 月 日 指挥部意见 年 月 日

材料设备 认 质 认 价 单 编号： 注: 本认价单一式五份，分别由施工单位、监理单位和指挥部留存。所有参与人员签 字，并加盖指挥部公章后有效。 工程名称 欣悦佳苑场地平整、临建、道路等项目 施工单位 保定天鹏园林绿化工程有限公司 监理单位 供货时间 2011.7-2011.8底 序号 品名 规格型号 品牌 供货单位 计量单位 数量合计 确认单价（元） 认价单号 1 PVC 阻燃穿线 管 Ф15 爱民 保定市苇席库土 产建材站 m 76 1.5 2 PVC —U 排水管材 Ф110 爱民 保定市苇席库土 产建材站 m 20 15 3 PVC 阻燃穿线 管 Ф25 爱民 保定市苇席库土 产建材站 m 52 2 4 水泥井盖 直径600mm 建峰 保定市苇席库土 产建材站 个 2 75 5 PPR 冷水管 Ф32 网通 中财管道网通管 业 m 205.7 10 施工单位意见 年 月 日 监理意见 年 月 日 指挥部意见 年 月 日 参加人员 年 月 日

新产品样品打样流程

样品打样流程版本：A0流程部门所用记录事项说明 Y NG Y NG OK 需求单 位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品 制作单,客户用 客户的方式;相 关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型 版) ﹑打样进度 表 BOM﹑产品规格 书表﹑生产作业 指导书﹑打样进 度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail﹑传真 或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由 工程部样板组进行，其他情况则 不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时 的样品性质和数量(原样﹑初样﹑ 确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需 求(物料﹑设备)和加工难度;如与 业务对于打样有分歧,最终由副总 裁决. 工程部在完成打样准备后需将打 样进度回复业务,业务依此跟进打 样进度 品质部须根据客户要求制定IQC、 IPQC和OQC的检验依据,必要时请 工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将 相关材料状况填入《制样书》 中，异常情况须及时通知业务人 员。项目工程师在订单正式生产 前参照样板组的手工BOM制作正式 BOM和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交 客户时按客户要求附送相应资料. 打样需求(内部提出和客 评估 制作打样 制作评打样准备 样品制作 样品检 样品交付和送样、留

样品打样流程版本：A0 流程部门所用记录事项说明NG Y 客户、业 务 业务 业务 工程部 封样卡 制样书、内部 联络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的 格式通知业务样品确认结果.如不合格时 确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关 部门停止打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制 作制样书,要求相关部门作出相应变更并 确认变更所需时间.如因内部原因不能完 成打样，工程部需用内部联络单通知业 务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户 原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。 样品交由工程部保管.客户下订单大货生 产时,转交生管制作正式文件,由文控人员 按《文件和资料控制程序》的要求进行发 行. 客人评 打新终止和变更 资料归档 封样

研发新品打样流程图

第七章-PP07_研发新品打样流程 1.流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013部订单维护流 程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料 由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料 由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无 料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生 产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部 进行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同 时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013 部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算， 规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产

部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采 购根据MM14生产性物料标准采购流程及 MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无 料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生 产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2.流程图

研发新品打样流程

版本：1.0 第七章-PP07_研发新品打样流程 1. 流程说明 此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。 在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM 产成品和自制产成品。 OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追 加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 自制产成品：由产销部PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进 行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。 在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。另外，PSI 、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。 2. 流程图 研发新品打样流程 PP07 研发部 财务部 产销部/PS I 课 采购部 生产部 打样需求打样单 领料单/手工 生产订单 生成无料号采购单ME21 MM14生产性物料标准采购流程 MM23、MM25国内、国外采购订单收货 流程 生产执行 手工统计人工/设备工时 仓储部重新申请预算CO13内部订单维护流程-预算追加 系统发料MB1A 规格原物料非规格原物料 不超预算 超预算 收货并确认 原物料 产成品 创建无料号生产订单/手工 发料并确认C 申请内部订单 OEM产成品 自制产成品 B A A B 规格原物料 OEM产成品/非规格原物料 采购申请/手工ME51 采购申请/手工MB51 C C C 规格原物料存盘时同步进行预算审核 1/1