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酒水仓库(酒吧二级库)管理制度

酒水仓库(酒吧二级库)管理制度

目的:

1、合理控制酒吧物品储备,提高库存周转,适时供料。

2、做好各项酒吧仓库的管理工作,保障酒吧物品帐物相符。

一、日常管理制度

1 、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗,工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

2 、上岗的工作人员按规定着装,做到仪表整洁,合乎员工守则要求。

3 、热情主动为前台服务,及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动,配齐和备足所需的各类酒水,保证供应不脱档。

4 、经常与总仓沟通联系,及时提出申购计划,按照经济批量法原则,控制好酒水的领进量和仓储量,确保不过多积压。

5 、领取或发生每笔酒水,均需填单登记,确保数量。品种的准确,并做到经常盘点核对,保证帐物相符。

6 、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便,易拿易存的位置;对名贵的,用量较少的酒,应妥善存放在柜子内或板垛上,确保安全无流失。

7 、各种存放必须符合保质要求,在保质期以内使用,无破损酒瓶及严重瘪、头流入营业场所。

8 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作,减少浪费。

9 、保持营业环境以及仓库的干净整洁,要求摆放整齐有序,无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风,温度适当,无潮湿霉味。

10 、建立财产三级帐,做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设施添置均应有记录。

11 、消防设施齐全有效,工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

12 、对前台部门反映的意见处理及时,并有记录。

13 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度,不利用职务之便之私吃私拿或馈他人或饮料。

14 、做好交接班工作,交接清楚,并有记录。

、根据餐饮行业的特点,仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。

2、为了加强对原材料采购的控制,要做到既满足经营所需要,又防止原材料超储积压,各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。

3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。

4、严格物品的领用制度,各部门领用,除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单,提货手续不完备,库管员有权拒绝发货。

5、原材料核算的计价方法:由于购买原材料的时间、地点不同,各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动,必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价,出库原材料的实际成本应根据“会计准则”的规定从下列方法中选定:(1)分批认定法;(2)月末一次加权平均法;(3)移动加权平均法;(4)先进先出法;(5)后进先出法。一经选定就不能随意变动。

6、为防止库存物品的过期和变质,货品的发放要坚持“先进先出”原则。

7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答,帐帐相符。如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理。

二.验收制度:

1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期,验收合格后,在采购单上签字,完善入库手续。

2、所购物资过期、不符合国家卫生标准,规格、数量、单价、质量不符拒绝入库,上报负责人并做好验货记录。查明原因,确定不符由采购员办理退货。

3、专用设备、工具的验收,由使用部门派指定人员验收并签字。

三.入库、保管制度:

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可,方可办理入库手续。

2、办理入库手续后,发生的物料损失、变质、霉烂问题,由仓库保管员负责。

3、物品入库,按物资性质、种类、固定位置分别存放,合理使用仓位,做到不积压、不受损、整洁美观。

4、物品储存保管要严格操作,应遵循防火、防水、防压原则,物品上下叠放要做到上小下大,上轻下重。易燃易爆品单独存放,贵重物品要做到入柜上锁。

5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资,要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报,造成的损失要追究保管员经济责任。

四.领料制度:

1、向库房领取在年初申报计划内的物资应遵循随用随领的原则。由部门领班填写信用单,采购部负责人签字办理出库领料。

2、酒水库的领取,由餐厅部酒水员填写领料单,领班签批,方可直接到采供部办理办理入库手续。

3、计划外的领用需临时申请,经部门经理、采购部负责人批准方可领用。

4、交旧领新的物品:物料、底值易耗品等。

5、物料库发料时间为08:00―10:00,14:00-16:00酒水发料时间为10:00-10:30,17:00-17:30。

6、仓库依据正式出库单发料,执行先进先出制,当面点交货物规格、数量。发货点验离开后,发生的短缺由收货方负责,仓库不负补偿责任。

7、使用部门对领用的材料,在使用中因用料变更或剩余应办理退库。由退料部门领班填写退料单,采供部检验确认后,退回库房,办理退库单。有退货条件的物料,由采购员协调供货商办理退换。

五、帐务管理制度:

1、存货核算采用永续盘存制。

2、凡进、出仓库的物资应于当日登记,并结算出存货数,以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。

3、每月24日早9:00对物料库房进行盘点,25日16:00对酒水总库房进行盘点,25日 21:00对厨房进行盘点,26日9:00对餐厅吧台酒水进行盘点。盘点由帐料员制作盘点表,保管员、帐料员、财务、部门负责人参加,清查物品的数量、质

量并核对金额。发现盘盈、盘亏,要立即查明原因,并填报盘盈、盘亏报表。

4、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。

六、纪律:

1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。

2、不准向无关人员提供库存信息。

3、严禁先签字后填写领料内容,严禁先出库后补办领料手续,严禁凭白条发料。。

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