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饲料质量安全管理规范现场指导情况记录表

表3 情况记录表一、原料采购与管理

项目序

号

细目规范要求方式

企业执

行情况

存在问题

(一) 供应商选择与评价1

供应商评价

制度

有供应商评价和再评价制度。

制度规定评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等

内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价和

再评价制度的复印件。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况2

供应商评价

记录

有原料供应商评价记录。

向原料生产企业采购原料的，记录包括生产企业名称及地址、联

系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料

添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用

名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。

向原料经销商采购原料的，记录包括经销商名称、营业执照编号、

注册地址、联系方式、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结

论、评价日期、评价人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有供应商评价记

录的复印件。

查阅原料清单；

查阅记录表单；

查阅记录信息；

核查评价记录与库存

原料

合格供应商

名录

有合格供应商名录。

名录包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文

件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂

预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。

采购的原料均来自合格供应商。

查阅原料清单；

查阅名录表单；

查阅名录信息；

核查供应商名录与库

存原料

企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构有合格供应商名录的复印件。

（二）原料采购管理4

原料采购验

收制度

有原料采购验收制度。

制度规定采购验收流程、查验要求、检验要求、验收标准、不合

格原料处臵、查验记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况5

原料验收标

准

所有原料均有原料验收标准。

标准规定原料通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等

内容；其中，卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准的

要求。

要根据原料的质量标准制定原料接收标准。

查阅验收标准文本；

查阅验收标准内容；

核查原料验收标准与

质量标准

国产原料查

验

采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加

剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验许可证明文件编号和产

品质量检验合格证。

无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可

证明文件编号不实的，不得接收、使用。

有原料查验记录。

记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验

结果、查验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅原料清单；

查阅记录表单；

查阅记录信息；

核查许可证明文件和

产品质量检验合格证

与库存原料

进口原料查

验

采购实施行政许可的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加

剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料，逐批查验进口登记证编号。

无进口登记证编号的，或者经查验进口登记证编号不实的，不得

接收、使用。

有原料查验记录。

记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验

结果、查验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅原料清单；

查阅记录表单；

查阅记录信息；

核查进口登记证与库

存原料

8 原料质量检

验

采购不需行政许可的原料，依据原料验收标准逐批查验供应商提

供的该批原料的质量检验报告；无原料质量检验报告的，逐批对原料

的主成分指标进行自行检验或委托检验。

不符合原料验收标准的，不得接收、使用。

查阅原料清单；

查阅检验报告或检验

记录；

核查检验报告或检验

记录与原料验收标准

9 原料安全抽

检

每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行自行或委托有

资质的机构检测，有检测报告。

根据检测结果进行原料安全性评价，有评价报告。

实施委托检验的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书

及附表复印件。

查阅检测报告；

查阅评价报告；

核查抽检周期和数量；

查阅委托检验机构的

资质证书及附表

（三）

原料进货台账10

原料进货台

账

有原料进货台账。

台账包括原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联

系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日

期、经办人等信息。

台账的信息客观、完整、真实。

查阅进货台账；

查阅台账内容；

核查进货台账与库存

原料

（四）原料仓储管理11

原料仓储管

理制度

有原料仓储管理制度。

制度规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、

虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

查看原料仓库12

原料出入库

记录

有原料出入库记录。

记录包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、

入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息13

原料垛位标

识卡

有原料垛位标识卡。

做到“一垛一卡”。

垛位标识卡标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、已用

数量、检验状态等信息。

垛位标识卡的信息客观、完整、真实。

查看垛位标识卡；

查阅标识卡信息

14 热敏原料的

温度监控

对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度进行监控。

贮存环境符合原料标签上的贮存要求，有温度监控设施。

查看阴凉仓库；

查阅监控记录；

有温度监控记录。

记录包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录信息

15 按危险化学

品管理的饲

料添加剂贮

存

有独立的贮存间或贮存柜，贮存环境符合原料标签上的贮存要

求。

有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。

查看贮存间或柜；

查看警示标识

16 原料质量监

控制度

有长期库存原料质量监控制度。

制度规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处臵

方式、处臵权限、监控记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

查看原料仓库

17 原料质量监

控记录

有原料质量监控记录。

记录包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处臵方式、处臵

结果、监控日期、监控人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

二、生产过程控制

项目序

号

细目规范要求方式

企业执

行情况

存在问题

（五）

生产过程控制文件18

工艺设计文

件

有工艺设计文件。包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清

单。

生产工艺流程图要求：

(1)用标准的饲料加工设备图形符号(GB/T 24352)绘制；

(2)流程图应与实际生产相一致；

(3)添加剂预混合饲料生产工艺流程图应体现二级混合；

(4)流程图中的设备应有编号，编号应与设备清单中的序号相一

致；

(5)流程图中应体现除尘风网系统。

查阅工艺设计文件文本；

查阅生产设备清单；

核查工艺设计与生产设备

工艺说明要求：

(1)技术经济指标。主要包括生产能力、产品种类、粉碎粒度、混合均匀度、配料精度、噪声和粉尘浓度等指标。

(2)依据工艺流程图，按照实际生产顺序，逐一对每个加工工序的加工过程进行文字描述。

生产设备清单要求：

(1)设备清单中应包括序号、设备名称、规格型号、出厂日期(年月)、主要性能指标信息;

(2)设备清单中的信息应与实际生产设备相一致。

19 生产工艺参

数

有产品生产工艺参数。包括粉碎、混合、制粒或膨化等生产工艺。

粉碎工艺设定筛片孔径；混合工艺设定混合时间；制粒工艺设定

调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径；膨

化工艺设定调质温度、模板孔径等。

查阅工艺参数文本；

查阅工艺参数内容；

核查工艺参数与记录表单

20 岗位操作规

程

有小料配制、小料预混合、小料投料与复核、大料投料、粉碎、

中控、制粒、膨化、包装等岗位操作规程和生产线清洗操作规程。

规程符合工艺实际，具有可操作性。

查阅操作规程文本；

查阅操作规程内容；

座谈问询执行情况

21 生产记录表

单

有小料领取、小料配制、小料预混合、小料投料与复核、大料投

料、粉碎作业、大料配制、中控作业、制粒作业、膨化作业、包装作

业、标签领用、生产线清洗和清洗料使用等记录表单。

记录表单符合工艺实际，记录信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

（六）

防止污染措施22

防止交叉污

染措施

有防止生产过程中交叉污染的有效措施。包括：

(1)按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定的生产计划；

(2)生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料

添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，对生产线进行清洗。清洗料

回用明确标识并回臵于同品种产品中；

(3)盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含

有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物明确标识，不

得交叉混用；

(4)设备定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。

查阅生产计划；

查阅清洗记录和清洗料回

用记录；

查看生产车间

23 防止外来污

染措施

有防止外来污染的有效措施。包括：

(1)生产车间配备防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；

(2)生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等

分类存放，清晰标识；

(3)保持生产现场清洁，及时清理杂物；

(4)按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；

(5)不使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；

(6)不在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

查看生产车间

（七）配方管理24

配方管理制

度

有配方管理制度。

制度规定配方设计、审核、批准、更改、传递、使用等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况

(八) 标签管理25

产品标签管

理制度

有产品标签管理制度。

制度规定标签设计、审核、保管、使用、销毁等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况26

产品标签存

放

产品标签应当专库（柜）存放，专人管理。查看标签存放间

(九)

原料预混

合27 原料预混合

对生产配方中添加比例小于0.2%的原料进行预混合。

要求有预混合作业场所和预混合机。预混合机(含混合机缓冲仓)

与物料接触部分使用不锈钢制造，其均匀度变异系数不大于5%。

核查问询生产配方；

核查预混合机(含混合机

缓冲仓)材质

查阅混合均匀度变异系数

指标证明文件

(十) 混合均匀度控制28

产品最佳混

合时间确定

有产品最佳混合时间实验记录。

记录包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检

验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅实验记录表单；

查阅记录信息

产品混合均

匀度定期验

证

每6个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲

料、精料补充料）进行混合均匀度验证。

有产品混合均匀度验证记录。

记录包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结

查阅记录表单；

查阅记录信息；

核查验证周期和类别

果、验证结论、检验日期、检验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

30 混合机故障

修复后均匀

度验证

每台混合机发生故障经修复投入生产前，对产品混合均匀度进行

验证；

有产品混合均匀度验证记录。

记录包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结

果、验证结论、检验日期、检验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

核查维修记录；

查阅记录表单；

查阅记录信息

(十一) 生产设备及辅助系统管理31

设备管理制

度

有设备管理制度。

制度规定采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备

件管理、维护保养记录、维修记录等内容；

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况32

设备操作规

程

根据生产设备配臵情况，制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、

空气压缩机等关键设备操作规程。

操作规程规定开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、

日常维护保养等内容。

操作规程符合生产设备实际，具有可操作性。

查阅工艺设计文件；

查阅规程文本；

查阅规程内容；

座谈问询执行情况33

设备维护保

养

有设备维护保养记录。

记录包括设备名称、设备编号、保养项目、保养日期、保养人等

信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

34 设备维修

有设备维修记录。

记录包括设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修日期、

维修人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

35 关键设备档

案

有关键设备档案。

档案包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系

方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保

养记录、维修记录等内容。

做到“一机一档”，档案材料、信息齐全、完整。

查阅设备档案；

查阅档案信息；

核查关键设备

36 生产设备及

辅助系统要

求

生产设备处于正常工作状态。具体要求如下：

(1)设备的零、部件完整齐全；(2)设备的安全装臵、自动调节装

臵齐全完整、灵敏、准确；(3)设备的安装基础、机座稳固可靠，各

部螺栓等连接件紧固、齐整；(4)车间的各类管线、管件、阀门、支

架等安装合理，牢固完整；(5)各类防腐、保温等设施完整有效；(6)

所有设备有合理的操作、维修空间。

生产辅助系统（主要包括电控系统、蒸汽系统、空气压缩系统、

除尘风网系统和液体添加系统）处于正常工作状态。具体要求如下：

电控系统：(1)直观反映生产线上所有设备的运行状态和主要设

备的运行负荷，操控准确简捷；(2)有设备故障报警功能；(3)生产线

自动控制系统采用中央控制室集中监控和现场分散控制相结合；(3)

选配的仪表、计量称重等性能符合生产要求；(4)具有独立接地装臵；

(5)电缆桥架安装规范整齐，无裸露或破损电线。

蒸汽系统：(1)有保温措施；(2)有安全阀、疏水阀、减压阀；(3)

有温度表、压力表；(4)向生产车间提供的蒸汽压力、蒸汽温度、蒸

汽量满足生产需求；(5)无漏汽、漏水现象；(6)压力容器，如分汽包

有相关部门的安全检查证明文件；(7)安装规范。

空气压缩系统：(1)系统包括空气压缩机、储气罐、干燥机、压

缩空气"三联件"(过滤器、油雾器和调压器)；(2)储气罐上安装安全

阀；(3)无漏汽现象；(4)提供的空气压力、空气量满足生产需求；(5)

安装规范。

液体添加系统：(1)系统包括储液罐、输液泵、喷液泵、过滤器、

溢流阀、喷液装臵及管道、管件等；(2)液体计量精度满足生产要求；

(3)雾化效果良好；(4)无漏液现象；(5)电控系统安全可靠；(5)安装

规范。

查看生产车间

除尘风网系统： (1)系统包括吸尘罩、吸风管网、除尘器、风机、关风器等；(2)有风量调节阀门；(3)除尘效果符合要求；(4)安装规范合理。

37 特种设备要

求

锅炉、压力容器等特种设备，有相关部门的安全检查证明文件。查阅证明文件文本

38 测量设备要

求

计量秤、地磅、压力表等测量设备，有定期检定报告或校验记录。

对于需要强检的测量设备，企业应委托具有资质的检定部门进行

检定，并保存检定报告；

对于不需要强检的测量设备，企业可自行或委托相关机构进行检

定或校验，并有检定或校验记录。

查阅检定报告

或校验记录

三、产品质量控制

项目序

号

细目规范要求方式

企业执

行情况

存在问题

(十二)

现场质量巡查39

现场质量巡

查制度

有现场质量巡检制度。

制度规定巡查位点、巡查内容、巡查频次、异常情况界定、处臵

方式、处臵权限、巡查记录等内容；

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本

查阅制度内容

查看巡查位点

40 现场质量巡

查记录

有现场质量巡查记录。

记录包括巡查位点、巡查内容、异常情况描述、处臵方式、处臵

结果、巡查时间、巡查人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

(十三) 产品检验管理41

检验管理制

度

有检验管理制度。

制度规定人员资质与职责、样品抽取与检验、检验结果判定、检

验报告编制与审核、产品质量检验合格证签发等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

核查出厂检验与合格证的

签发和标签领用；

座谈问询执行情况

产品出厂检

验

依据产品质量标准对出厂产品进行批批检验。

有出厂检验记录。

记录包括产品名称或编号、检验项目、检验方法、检验过程、检

验结果、检验日期、检验人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅产品质量标准文本；

查阅检验记录表单；

查阅检验记录信息；

核查出厂检验记录与产品

销售记录

产品定期抽

检

每周抽查生产的5个产品进行主成分指标检验（如果出厂检验指

标涵盖了定期抽检规定的主成份指标，可以不再进行定期抽检）。

主成分指标：维生素预混合饲料产品两种以上维生素；微量元素

预混合饲料产品两种以上微量元素；复合预混合饲料产品两种以上维

生素和两种以上微量元素；浓缩饲料、配合饲料、精料补充料产品粗

蛋白质、粗灰分、钙、总磷。

查阅检验记录表单；

查阅检验记录信息；

核查抽检周期和数量；

核查主成分指标与定期抽

检记录

(十四) 检验仪器设备管理44

仪器设备操

作规程

根据仪器设备配臵情况，制定分析天平、高温炉、干燥箱、酸度

计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器

设备操作规程。

操作规程规定开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关

机后整理、日常维护、使用记录等内容。

制度符合仪器设备实际，，具有可操作性。

查阅操作规程文本

查阅操作规程内容

座谈问询执行情况45

仪器设备使

用记录

有检验仪器使用记录。

记录包括仪器设备名称、型号或编号、使用日期、样品名称或编

号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用

人等信息。

查阅记录表单；

查阅记录信息

记录的信息客观、完整、真实。

46 检验仪器档

案

有分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相

色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备档案。

仪器设备档案应当包括仪器基本信息表（名称、编号、型号、制

造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、购臵

合同、操作规程、使用记录等内容。

做到“一机一档”，档案材料、信息齐全、完整。

查阅仪器档案；

查阅档案信息；

核查主要仪器设备

(十五) 化学试剂和危险品管理47

化学试剂和

危险化学品

管理制度

有化学试剂和危险化学品管理制度。

制度规定采购、贮存要求、出入库、使用、处理等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况48

化学试剂和

危险化学品

使用

化学试剂、危险化学品以及试验溶液的使用，应当遵循GB/T 601、

GB/T 602、GB/T 603以及检验方法标准的要求。

查看现场

查看检验室

危险化学品

出入库记录

有危险化学品出入库记录。

记录包括危险化学品名称、入库数量和日期、出库数量和日期、

保管人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

(十六) 检验能力验证50

检验能力验

证

每年选择5个检验项目进行检验能力验证，有验证记录。

检验能力验证采取以下一项或多项措施：

（1）同具有法定资质的检验机构进行检验比对；

（2）利用购买的标准物质或高纯度化学试剂进行检验验证；

（3）在实验室内部进行不同人员、不同仪器的检验比对；

（4）对曾经检验过的留存样品进行再检验；

（5）利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。

查阅验证记录；

核查验证周期和数量51

验证结果评

价

对检验能力验证结果进行评价。

有检验能力验证评价报告。

查阅评价报告

(十七) 产品留样观察52

留样观察制

度

有产品留样观察制度。

制度规定留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、

异常情况界定、处臵方式、处臵权限、到期样品处理、留样观察记录

等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容：

座谈问询执行情况

留样观察记

录

对每批次产品实施留样观察。

有留样观察记录。

记录包括产品名称或代号、生产日期或批号、保质截止日期、观

察内容、异常情况描述、处臵方式、处臵结果、观察日期、观察人等

信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息：

核查留样观察记录与产品

销售记录

54 留样贮存

贮存环境符合产品标签上的贮存要求。

留样室的面积和留样橱的数量、空间，满足其产品种类和数量的

需要。

留样保存时间超过产品保质期1个月。

查看留样室；

查阅留样保存时间：

核查留样保存时间与产品

标签

(十八) 不合格品管理55

不合格品管

理制度

有不合格品管理制度。不合格品涵盖不合格的原料、不合格的中

间产品和不合格的成品。

制度规定不合格品界定、标识及贮存、处臵方式、处臵权限、处

臵记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况

不合格品处

臵记录

有不合格品处臵记录。

记录包括不合格品的名称、数量、不合格原因、处臵方式、处臵

结果、处臵日期、处臵人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息：

核查不合格品处臵记录与

检验记录或检验报告

四、产品贮存及运输

项目序

号

细目规范要求方式

企业执

行情况

存在问题

(十九) 产品仓储管理57

产品仓储管

理制度

有产品仓储管理制度。

制度规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、

虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况58

产品出入库

记录

有产品出入库记录。

记录包括产品名称、规格或等级、生产日期、入库数量和日期、

出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录内容

59 垛位放臵不同产品垛位之间保持适当距离。查看成品仓库

不合格品和

过期产品存

放与标识

不合格产品和过期产品隔离存放并有清晰标识。查看原料和成品仓库

(二十) 产品运输卫生控制61

袋装产品运

输

在产品装车前对运输车辆的安全、卫生状况实施检查。

查看运输车辆；

座谈问询执行情况62 罐装车运输

直接销售给养殖者的饲料可以使用罐装车运输，罐装车专车专

用。

使用罐装运输饲料产品时，随车附具产品标签和产品质量检验合

格证。

罐装车装运不同产品时，对罐体进行清理。

查看罐装车辆；

座谈问询执行情况

(二十一)产品销售63

产品销售台

账

有产品销售台账。

台账包括产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信

息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息。

台账的信息客观、完整、真实。

查阅销售台账；

查阅台账内容；

核查销售台账与产品出库

记录

五、产品投诉与召回

项目序

号

细目规范要求方式

企业执

行情况

存在问题

(二十二) 客户投诉64

客户投诉处

理制度

有客户投诉处理制度。

制度规定投诉受理、处理方法、处理权限、处理记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况65

客户投诉处

理记录

有客户投诉处理记录。

记录包括投诉日期、投诉人姓名和地址、产品名称、生产日期、

投诉内容、处理方法、处理结果、处理日期、处理人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

(二十三)

产品召回66 产品召回制

度

有产品召回制度。

制度规定召回产品的范围、召回流程、召回产品的标识和贮存、

召回记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况

67 产品召回记

录

有产品召回记录。

记录包括召回产品使用者、产品名称、召回数量、召回日期等信

息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

68 产品召回模

拟演练

每年进行一次产品召回模拟演练。

综合评估演练结果，编制模拟演练总结报告。

查阅模拟演练方案

座谈询问演练效果

查阅演练总结报告

69 召回产品处

臵

召回产品应当在饲料管理部门的监督下进行无害化处理或销毁。

有召回产品处臵记录。

记录包括处臵产品名称、数量、处臵方式、处臵结果、处臵日期、

处臵人、监督人等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅监督物证；

查阅记录表单；

查阅记录信息

六、培训、卫生和记录管理

项目序

号

细目规范要求方式

企业执

行情况

存在问题

(二十四) 人员培训70

人员培训制

度

有人员培训制度。

制度规定培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、

培训记录等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况

71 人员培训计

划

有年度培训计划。

每年对员工至少进行2次饲料质量安全知识培训。

查阅培训计划；

核查培训周期和时间

72 人员培训记

录

有培训记录。

记录包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核

结果等信息。

记录的信息客观、完整、真实。

查阅记录表单；

查阅记录信息

(二十五)环境卫生73

厂区环境卫

生

厂区环境卫生应当符合国家有关规定。

基本要求：干净整洁，无污染源；硬质路面，平坦无积水；粉尘

排放符合要求；消防设施齐全良好；垃圾密闭存放，定期清理。

查看厂区

(二十六)记录管理74

记录管理制

度

有记录管理制度。

制度规定记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填

写、存档、保存期限等内容。

制度符合企业实际，具有可操作性。

查阅制度文本；

查阅制度内容；

座谈问询执行情况75

记录保存期

限

各类记录表单分类归档保存。保存环境符合档案管理的要求。

档案室的面积和资料橱的数量、空间，满足其记录种类和数量的

需要。

原料进货台账、产品出厂检验记录、产品定期抽检记录和产品销

售台账的保存期不少于2年，其余各种记录的保存期不少于1年。

查看档案室；

核查记录保存期限

饲料质量安全管理规范方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------饲料质量安全管理规范第一章总则第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产企业(以下简称企业)。第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制。第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。有委托生产行为的，托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。第二章原料采购与管理

第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料( 以下简称原料)的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商(以下简称供应商)的资质和产品质量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录: (一)供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容; (二)从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (三)从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (四)合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存前款

饲料质量安全管理规范的主要内容

《饲料质量安全管理规范》的主要内容一、19个管理制度 1.供应商评价和再评价制度 2.原料采购验收制度 3.原料仓储管理制度 4.长期库存原料质量监控制度 5.生产过程防止交叉污染制度 6.防止外来污染制度 7.配方管理制度 8.产品标签管理制度 9.生产设备管理制度 10.现场质量巡查制度 11.检验管理制度 12.化学试剂和危险化学品管理制度 13.产品留样观察制度 14.不合格品管理制度 15.产品仓储管理制度 16.客户投诉处理制度 17.产品召回制度 18.人员培训制度 19.记录管理制度二、12个管理操作规程 1.小料配料岗位操作规程 2.小料预混合岗位操作规程 3.小料投料与复核操作规程 4.大料投料岗位操作规程 5.粉碎岗位操作规程 6.中控岗位操作规程 7.制粒岗位操作规程 8.膨化岗位操作规程 9.包装岗位操作规程

10.生产线清洗操作规程 11.关键设备操作规程（如粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等） 12.主要仪器设备操作规程（如分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等）三、45个记录表格 1.供应商评价记录 2.合格供应商名录 3.原料采购查验记录 4.原料自行检查记录 5.原料进货台账记录 6.原料出入库记录 7.原料垛位标识卡 8.热敏物质的贮存温度监控记录 9.长期库存原料质量监控记录 10.小料原料领取记录 11.小料配料记录 12.小料预混合记录 13.小料投料与复核记录 14.大料投料记录 15.粉碎作业记录 16.大料配料记录 17.中控作业记录 18.制粒作业记录 19.膨化作业记录 20.包装作业记录 21.标签领用记录 22.生产线清洗记录 23.清洗料使用记录 24.最佳混合时间实验记录

工程质量验收检查记录表.

工程质量验收检查记录表（资料）

附表建筑工程施工技术资料目录表总目录工程名称:

建筑工程施工技术资料目录一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见

13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷）三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结四、地基与基础工程（一）、桩基础、天然地基、地基处理等工程工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告

施工现场质量管理检查记录表中的内容

***************** 号楼材料、工程质管理制度施工单位：****** 建筑公司项目部二OO七年元月二十日

计量器具检核控制措施及管理制度对于计量器具在施工中，也是控制质量的具体化标准，它是贯穿于整个施工质量检查的一个标尺，所以更应在措施计划中体现。 1、施工计量器具按有关管理规定，一年内进行送检核工作。 2、检核工作必须要有资质部门检核。 3、检核的结果必须要有合格证、日期控制。 4、搅拌站必须配备计量器具控制砼、砂浆原配合比，才能有效控制工程质量。 5、设置专人对量的控制检查，必须符合计量要求。 6、书面规划计量台账表，切实做到有依据可查。 ***** 建筑公司第一项目部二OO七年元月二十日

现场质量管理制度一、质量例会制度根据《工程施工合同》及《工程施工组织设计》规定，本工程施工质量达到合格标准，积分项工程合格率100%。为达到施工质量目标，工程项目部有关人员必须尽责尽力，把住所有工序质量关，并不断总结经验，提高工作效率，确保质量目标实现，特制定此《质量例会制度》。（一）施工期内，根据工程进展情况，每一分部工程完工后，或一阶段工程（一层楼主体或一层楼钢筋混凝土）完工后，必须召开一次质量总结会，总结经验，找出差距，以利进入下一阶段施工。会议由项目经理（或项目副经理）主持，项目部技术负责人、施工员、质检员、测量、计量人员、班组长以及班组兼职质检员参加会议。必要时邀请现场监理工程师参加会议。（二）每周五下午召开一次质量例会，总结一周质量状况，找出差距，消除质量隐患。着重解决工序质量问题。同时学习同期有关技术、质量文件及新技术等。（主持参与人员同一条）（三）施工过程中如出现质量问题，立即组织有关人员（含操作人员）现场组织会议，找出原因，立即整改。会议由项目技术负责人主持，有关人员参与。上述各种质量会议，都必须做好会议记录。会议记录内容包括议题，解决方案，参与人员时间等。

饲料质量安全管理规范制度修订稿

饲料质量安全管理规范制度 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

安全生产管理制度 1、工人做好本职岗位的安全工作，遵守各项安全规章制度，不违章作业。 2、要树枝本工种技术操作规程，在操作中应坚守岗位，严禁酒后操作。 3、加强设备维修，经常保持作业场所整洁，搞好文明生产；正确使用，妥善保管各种防护用品和操作工具。 4、要根据工艺要求精心操作，各种生产记录要正确，清楚、可靠；正确分析、判断、发现异常及时处理。 5、机械设备操作人员工作前要进行设备检查，严禁带病运转，电工每天上班要对现场用电进行检查。 6、有权拒违章作业的命令。 7、车间要按规定配置消防器材和消防设施，并定期检查维修，确保消防设施和器材完善。产品标签管理制度 1、产品标签内容必须符合农业部颁发的饲料标签有关规定，标签上的内容要与实物一致，与畜牧兽医主管部门批准的内容、样式、文字一致。 2、标签的设计必须经过技术部门批准，预留底稿后方可交印刷厂印刷采购。 3、标签购进时必须查看所购标签与公司预留底稿一致，是否有破损、模糊等问题，大小、内容、形状、颜色是否是符合公司要

求，确认无误后方可入库，标签经检查不合格的不准做退回处理，必须请示主管领导后销毁。 4、标签入库必须专柜、专人保管，并详细做好记录。 5、标签使用时，管理员必须生产、技术部的生产指令，对标签实施定量发放，对每天剩余的标签必须如数退回，并严格做好记录。 6、公司必须每半年对标签内容进行一次技术审计，保证标签合格。不合格品管理制度一、制定不合格品管理制度的目的就是对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。二、适用于原料、半成品、成品及在交付或开始使用后发现的不合格品的识别和控制。三、不合格品管理制度各岗位职责：技术部负责对不合格品的控制；技术部负责对不合格品进行验证和评审；仓储部负责对不合格玉米、小麦、麸皮、高粱的识别和控制；仓储部负责库内不合格品的标识、隔离、存放；采购部负责不合格原料的处置；生产部负责不合格半成品、成品的处置；相关部门参与重大不合格品的评审。四、不合格品制度工作程序 1、不合格品的识别：各相关部门依据《饲料原料采购标准》、企业标准，对不合格品进行识别。

饲料质量安全管理考试题

饲料质量安全管理培训考试题（2013-3）部门：姓名：分数：一．判断题（40分，每题4分），正确的打“√”错误的打“×”。 1、《饲料质量安全管理规范》已经颁布实施。（） 2、生产过程控制过程中，成品包装环节可以不用记录表。（） 3、生产车间应该设立防鼠、防鸟等设施，地面也要求平整，无污垢积存。（） 4、企业应当每6个月按照产品类别进行混合均匀度验证。（） 5、按照规定，我公司每周至少要对生产的复合预混料检测其中两种以上的维生素和两种以上的微量元素。（） 6、产品留样保存时间应到超过产品保质期1个月，观察记录保存期限不得少于2年。（） 7、销售票据的保存期不得少于2年。（） 8、企业每3个月至少抽取1种原料，对其主要卫生指标进行检测。（） 9、按照危险化学品管理的饲料添加剂应当单独存放，但药物添加剂可以不单独存放。（） 10、对于某些急需的原料，可以先进行采购以保证生产销售，然后对供应商按照标准程序评价。（）二．选择题（40分，每题5分） 1.《饲料质量安全管理规范》适用于以下哪些产品类的生产企业。（）（1）饲料添加剂预混料（2）配合饲料（3）浓缩饲料（4）精料补充料 2.企业应当建立进货台账，如实记录采购原料的相关信息，台账保存期限应不少于年。（1）1年（2）2年（3）3年（4）4年 3．下面哪种原料必须有独立的储存间。（）（1）氯化钠（2）蛋氨酸（3）亚硒酸钠（4）V A 4. 企业应对配方中添加比例小于的原料进行预混合，并保存预混合记录。（）（1）0.2% （2）0.3% （3）0.4% （4）0.5% 5.在企业产品质量控制过程中，质量部门应当建立以下哪些制度（）（1）《现场质量巡查制度》（2）《检验管理制度》（3）《留样观察制度》（4）《化学试剂和危险化学品管理制度》（5）《不合格品管理制度》 6.产品检验报告的保存期按照规定最低不得少于 2 年。（）（1）1年（2）2年（3）3年（4）5年

饲料质量安全管理规范示范文本

饲料质量安全管理规范示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

饲料质量安全管理规范示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。第一章总则第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产企业（以下简称企业）。第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制。第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。有委托生产行为的，托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。

第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。 [3] 第二章原料采购与管理第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料（以下简称原料）的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商（以下简称供应商）的资质和产品质量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录：（一）供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容；（二）从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添

新版饲料质量安全管理规范

中华人民共和国农业部令 2014年第1号《饲料质量安全管理规范》业经2013年12月27日农业部第11次常务会议审议通过，现予公布，自2015年7月1日起施行。部长 2014年1月13日饲料质量安全管理规范第一章总则第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产企业（以下简称企业）。第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制。第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。有委托生产行为的，委托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。第二章原料采购与管理第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料（以下简称原料）的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商（以下简称供应商）的资质和产品质量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录：（一）供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容；（二）从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息；

饲料质量安全管理规范制度

确认无误后方可入库，标签经检查不合格的不准做退回处理，必须请示主管领导后销毁。 4、标签入库必须专柜、专人保管，并详细做好记录。 5、标签使用时，管理员必须生产、技术部的生产指令，对标签实施定量发放，对每天剩余的标签必须如数退回，并严格做好记录。 6、公司必须每半年对标签内容进行一次技术审计，保证标签合格。不合格品管理制度一、制定不合格品管理制度的目的就是对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。二、适用于原料、半成品、成品及在交付或开始使用后发现的不合格品的识别和控制。三、不合格品管理制度各岗位职责：技术部负责对不合格品的控制；技术部负责对不合格品进行验证和评审；仓储部负责对不合格玉米、小麦、麸皮、高粱的识别和控制；仓储部负责库内不合格品的标识、隔离、存放；采购部负责不合格原料的处置；生产部负责不合格半成品、成品的处置；相关部门参与重大不合格品的评审。四、不合格品制度工作程序 1、不合格品的识别：各相关部门依据《饲料原料采购标准》、企业标准，对不合格品进行识别。 2、不合格品的判定与标识：1）化验室根据原料、成品理化检验或验证结果，判定不合格品，填写《检验报告》；2）生产车间操作人

饲料质量安全管理规范

饲料质量安全管理规范第一章总则第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产企业(以下简称企业)。第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制。第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。有委托生产行为的，托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。第二章原料采购与管理第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料( 以下简称原料)的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商(以下简称供应商)的资质和产品质量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录: (一)供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容; (二)从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息;

(三)从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (四)合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存前款规定的合格供应商名录和供应商评价记录。第七条企业应当建立原料采购验收制度和原料验收标准，逐批对采购的原料进行查验或者检验: (一)原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容; (二)原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定; (三)企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，填写并保存查验记录; 查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息;无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用; (四)企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存查验记录;查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息;无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用; (五)企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告;无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验;不符合原料验收标准的，不得接收、使用;原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档保存; (六)企业应当每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构

饲料质量安全管理规范

编号：SM-ZD-30948 饲料质量安全管理规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

饲料质量安全管理规范简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。第一章总则第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产企业（以下简称企业）。第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制。第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。有委托生产行为的，托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。[3] 第二章原料采购与管理第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加

施工现场质量管理检查记录表55682

施工现场质量管理检查记录表表A.0.1 开工日期：2006年2月25日

计量管理制度和计量设施精确度控制措施 1、集团设立计量科，负责本集团计量工作的综合管理。 2、计量科负责计量测试技术、量值传递和监督管理，保证本集团检测计量设备和计量数据的准确统一。 3、相关处室和车间具体负责本单位检测计量设备的使用、维护保养及送检工作。 4、检测计量设备台帐（或监视和测量装置台帐）、周期检定计划、原始记录及技术档案。 5、计量标准器及检测计量设备应健全技术档案，计量技术档案包括检测计量设备使用说明书、监视和测量装置维护保养与操作规程、检定/校准证书等。 6、计量科应健全监视和测量装置台帐；检测计量设备使用部门应健全监视和测量装置分台帐。 7、经检定合格的检测计量设备，外检的应出具检定/校准证书；自检的应出具合格证书，并有主管、检定员、核验员鉴字，加盖计量器具检定合格印章，加帖合格标识。

8、检测计量设备检定/校准证书存档四年；合格证书保存一个坚定周期；检定/校准原始记录存档一年。 9、严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》 4.2 计量检定室环境 4.2.1 计量检定室保持清洁，室温恒定，易燃物器必须妥善保管。 4.2.2 严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》。 4.3 业务培训 4.3.1 计量检定人员应持有上级计量部门颁发的有效资格证书。 4.3.2 计量科负责各生产车间及相关部门的计量管理员的业务培训和指导。 5 检测计量设备管理 5.1购置、验收 5.1.1 根据产品质量和过程控制的要求由使用部门提出购置申请。设备动力处或质检处分别负责填制《设备购置申请表》或《监视和测量装置购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后，方可生效。并交由设备动力处或质检处办理采购事宜。检测计量设备的购置应符合以下要求： a. 新购置的检测计量设备应符合计量法的规定，并有“ＣＭＣ”标志。

施工现场质量检查记录

如何认识填写施工现场质量检查记录表介绍在记录表上一般一个标段或一个单位工程检查一次，在开工前检查，由施工单位现场负责人填写，由监理单位的总监理工程师验收。下面分三个部分来说明填表要求和填写方法。一、表头部分填写参与工程建设各方责任主体的概况。由施工单位的现场负责人填写。工程名称栏。应填写工程名称的全称，与合同或招投标文件中的工程名称一致。施工许可证（开工证），填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证（开工证）的编号。建设单位栏填写合同文件中的甲方，单位名称也应写全称，与合同签章上的单位名称相同。建设单位项目负责人栏，应填合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。设计单位栏填写设计合同中签章单位的名称，其全称应与印章上的名称一致。设计单位的项目负责人栏，应是设计合同书签字人或签字人以文字形式委托的该项目负责人，工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致。监理单位栏填写单位全称，应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人，必须有监理工程师任职资格证书，专业要对口。施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称，与签章上的名称一致。项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理、项目技术负责人一致。表头部分可统一填写，不需具体人员签名，只是明确了负责人的地位。二、检查项目部分填写各项检查项目文件的名称或编号，并将文件（复印件或原件）附在表的后面供检查，检查后应将文件归还。 1、现场质量管理制度。主要是图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度，质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法，以及质量例会制度及质量问题处理制度等。 2、质量责任制栏，质量负责人的分工，各项质量责任的落实规定，定期检查及有关人员奖罚制度等。 3、主要专业工种操作上岗证书栏。测量工、起重、塔吊等垂直运输司机，钢筋、混凝土、机械、焊接、瓦工、防水工等建筑结构工种。电工、管道等安装工种的上岗证，以当地建设行政主管部门的规定为准。 4、分包方资质与对分包单位的管理制度栏。专业承包单位的资质应在其承包业务的范围内承建工程，超出范围的应办理特许证书，否则不能承包工程。在有分包的情况下，总承包单位应有管理分包单位的制度，主要是质量、技术的管理制度等。 5、施工图审查情况栏，重点是看建设行政主管部门出具的施工图审查批准书及审查机构出具的审查报告。如果图纸是分批交出的话，施工图审查可分段进行。 6、地质勘察资料栏：有勘察资质的单位出具的正式地质勘察报告，地下部分施工方案制定和施工组织总平面图编制时参考等。 7、施工组织设计、施工方案及审批栏。检查编写内容、有针对性的具体措施，编制程序、内容，有编制单位、审核单位、批准单位，并有贯彻执行的措施。 8、施工技术标准栏。是操作的依据和保证工程质量的基础，承建企业应编制不低于国家质量验收规范的操作规程等企业标准。要有批准程序，由企业的总工程师、技术委员会负责人审查批准，有批准日期、执行日期、企业标准编号及标准名称。企业应建立技术标准档案。

饲料质量安全管理规范

保存供应商评价记录: (一)供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容; (二)从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (三)从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (四)合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存前款规定的合格供应商名录和供应商评价记录。第七条企业应当建立原料采购验收制度和原料验收标准，逐批对采购的原料进行查验或者检验: (一)原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处理、查验记录等内容; (二)原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表（资料）附表建筑工程施工技术资料目录表总目录工程名称:

一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件

5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷）三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结

现场质量管理检查记录具体内容

岗位责任制一、项目经理和项目技术负责人质量责任制 ⑴代表企业实施施工项目管理，在管理中贯彻执行国家法律、行政法规、政策和标准；执行企业的各项管理制度，维护企业整体利益和经济权益。 ⑵签订和组织履行《项目管理目标责任书》。 ⑶主持组建项目经理部和制订项目的各项管理制度。 ⑷组织项目经理部编制项目管理实施规划。 ⑸对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，推广和应用新技术、新工艺、新材料和新设备。 ⑹在被授权范围内沟通与承包人、协作单位、发包人和监理工程师的联系，协调和处理好各咱关系，及时解决项目中出现的各种问题。 ⑺加强成本管理，搞好经济核算，及时回收工程款，按企业的《施工项目管理制度》正确处理与国家、企业，分包单位以及职工之间的利益分配关系。 ⑻加强现场文明施工，及时发现和处理例外性事件。 ⑼工程竣工后及时组织验收，结算和分析总结，接受审计。 ⑽做好项目经理部的解体与善后工作。 ⑾协助企业有关部门进行项目的检查，鉴定和评奖申报。 ⑿参与企业进行的施工项目投标和签订施工合同。

⒀决定项目经理部的组织结构形式，选择聘任有关管理人员明确其职责，根据其任职情况定期考核、评分和奖惩，期满辞职。 ⒁在企业财务制度允许的范围内，根据工程需要和计划安排，对资金投入和使用作出计划决策，对项目经理部的计酬方式、分配办法，在相关规定条件下作出决策。 ⒂按照企业的规定选择使用企业和管理人员和作业队伍。 ⒃根据《项目管理目标责任书》和《施工项目管理实施规划》组织，指挥项目经理，进行工作部署，检查与调整。 ⒄以企业法定代表人代理的身份处理、协调与施工项目有关的内部与外部关系。二、专业工长（施工员）质量责任制 ⑴在项目经理的领导下，对所施工的单位工程质量负有直接责任。 ⑵认真学习设计图纸及有关设计说明，严格按图施工，严格按施工规范，操作规程，质量标准，施工组织设计（施工方案）和《工程建设标准强制性条文》的要求进行施工。 ⑶组织分项工程技术复核工作，并对单位工程的方位，轴线，水准，标高的测量及定位放线等直接的技术责任。 ⑷参加单位工程图纸自审、会审；参与编制单位工程施工组织设计（或施工方案）；填写施工日记，在施工过程中按要求认真填写、收集、整改、分类，保管好各项原始记录等技术资料。 ⑸组织公司专职质检员，建设（监理）单位，工程质量监督站等

饲料质量安全管理规范制度

饲料质量安全管理规范制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

饲料质量安全管理规范

饲料质量安全管理规范（征求意见稿）第一章总则第一条为规范饲料生产企业的生产行为，保障饲料产品质量安全，依据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。第二条本规范是饲料生产企业(以下简称“企业”)质量安全管理的基本要求，适用于生产添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的企业，生产单一饲料的企业除外。第三条企业除应符合《饲料生产企业许可条件》外，还应遵守本规范的规定。第四条农业部负责组织添加剂预混合饲料生产企业实施《饲料质量安全管理规范》的验收工作；省级饲料管理部门负责组织配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产企业实施《饲料质量安全管理规范》的验收工作。第五条县级以上饲料管理部门依据《饲料质量安全管理规范》的要求对企业进行监督检查，督促企业按照本规范的规定组织生产。第二章原料采购与管理第六条实施原料供应商评价制度，制定供应商的选择、评价和重新评价程序。对供应商的资质、产品质量保障等进行评估，实施选择和评价，确定合格供应商，建立合格供应商名录。并保存选择和评价记录。第七条采购自供应商的原料，企业应与供应商签订原料采购合同。合同中至少应对原料的质量、安全卫生指标及验收方法作出明确的约定。第八条企业应按照农业部的规定和有关标准，对采购的饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料进行查验或检验。企业应建立饲料原料质量标准和原料接收标准，制定原料的采购与验收程序。原料采购应查验供应商随货提供的产品质量检验报告，未提供产品质量检验报告的由企业自行检验或委托检验。企业每季度至少要抽取5种原料，进行1次安全卫生项目的检验（需要检验的安全卫生项目要求见附件）。企业应建立饲料原料留样观察制度，应对所有原料留取样品，分类有序贮存，明确标识，定期对样品进行观察。并保存留样观察记录，保存期限不得少于2年。第九条企业应建立原料的进货台账，如实记录饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料的名称、产地、数量、保质期、许可证文件编号、质量检验信息、生产企业名称或者供货者名称及其联系方式、进货日期等。并保存进货台账、购货票据和采购合同等相关凭证，保存期限不得少于2年。第十条企业应建立原料仓储管理制度。应根据原料的特性实施分类存放，建立原料垛位标识卡。不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与屋顶之间应保持适当距离。

饲料质量安全管理规范文件

编号：****-1-RS-001 ****饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件版本：A/1 ****饲料有限公司颁布日期: 2014年12月8日实施日期：2014年12月12日

目录 ****饲料有限公司组织机构 (2) 原料供应商管理制度 (3) 原料采购验收制度 (9) 原料仓储管理制度 (16) 原料质量监控制度 (22) 预防交叉污染管理制度 (23) 生产现场外来污染控制 (29) 防鼠防鸟管理制度 (34) 配方管理制度 (36) 产品标签管理制度 (39) 生产设备管理制度 (42) 现场质量巡查制度 (70) 检验管理制度 (72) 化学试剂和危险化学品管理制度 (80) 留样观察制度 (83) 不合格品管理制度 (87) 产品仓储管理制度 (90) 产品召回制度 (94) 客户投诉处理制度 (101) 人员培训制度 (103) 记录管理制度 (107) 产品销售、运输管理制度 (112)

厂区环境卫生管理制度 (114) 工艺管理制度 (115) 混合均匀度验证制度 (117) 原料安全性评价制度 (121) ****饲料有限公司组织机构图

原料供应商管理制度 1.目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 2．适用范围本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。 3．管理职责公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。 4．具体条款规定 4.1 供应商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。 4.2 供应商评价流程 4.2.1 供应商初选由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参

饲料质量安全管 理规范现场指导情况记录表

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施工现场质量管理检查记录表中的内容

饲料质量安全管理规范制度修订稿

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施工现场质量管理检查记录表55682

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