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公司2017年度工作计划

2017年公司年度工作计划

2017年公司将面临着市场需求低迷,客户要求更加严苛,原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约,经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势,结合公司自身的现实局面和长远目标,对公司2017年度工作计划制定如下:

一、2017年的工作方针

客户需求导向质量振兴八宜

工作方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门的管理活动,包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。

二、2017年核心工作:

未来东风股份将以提升品质为主导发展方向,2017年八宜要以“客户需求导向,全面提升品质”作为工作目标与主题,核心工作要将把品质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐,以品质战略涵盖成本战略,将致力于客户体验领先,将品质提升战略作为一切工作之首。

三、2017年的工作目标

(一)经营目标

2017年,公司的核心经营目标是:

年度保底销售收入1.58亿元,挑战销售收入1.68亿元,同比2016年增长15%;利润同比2016年度增加100万元。商用车板块增长1000万元,挑战1500万,乘用车板块增长1000万元,挑战1500元。

(二)销售目标分解(计算单位:万元,人民币)

项目

年度

目标第一

季度

第二

季度

第三

季度

第四

季度

东风股份车架7690 2350 1500 1460 2380

拉杆总成662 180 150 160 172

轿车冲压件5934 1500 1400 1503 1531

社会销售404 90 90 110 114

其它小件975 255 230 230 260

随州市场235 60 55 58 62

合计15900 4435 3425 3521 4519 四、主要经营策略

为实现销售收入的增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而提升订单量,应采取下列措施:

1、积极拓展市场,稳定市场份额

认真分析竞争对手利弊,捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细,模板参数纵横统一,数据确定要充分认证,综合平衡,有的放矢,东风股份的新品中标率达到100%,决不能丢失;东风商用车的零件中标率达到60%以上。抓住以下”五大机遇”:

抓住国五上市之机,打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车100多种,国五工程车91个品种。2017年7月全面量产,有70多款车架属于我公司,工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15项目在2017年主要完成三个阶段的工作:工装模具正规化PT1、工程正规化PT2、初期流动和量产SOP。国五车型为股份公司的高端产品,质量要求高,现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。

抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机,全面开拓车架市场,做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作,确保沟通顺畅,并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现场对接,确保新产品的及时开发、有效展开;在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500万以上,积极参于东风随专的新品开发,并批量供货。

抓住D560项目上档升级之机,适应客户需求,提升竞争力,复兴商用车市场。D560项目在2017年主要完成两个阶段的工作:工装正规化、工艺正规化。

抓住东风本田的良好合作之机,全力做好进入广州本田的各项准备工作,争取进入广州本田供应链体系。

2、客户需求导向打造明星零件

东风股份“打造ZD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进会,足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象,增强公司核心竞争力,加大市场占有率,明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成:搭载日产ZD30发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化,由独家供应商配套,将7类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力,服务费用对比其它车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核:

①技术资料涉及4M变更,但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核,当月供货费用降价5%;

②试验报告抽查不合格或与申报不符,当月货款降价5%;

③整车可靠性试验不合格,增加的试验费用由供应商全数承担;

④2017年3MIS不达标,将依照2016年4月的考核办法执行;

⑤入库检查不合格按500元/次进行处罚;

⑥售后零件变更,但通知不及时导致无法使用,每次处罚1万元;

⑦对现生产制程问题,高层约谈再发的单位考核2万元;

⑧对年度优秀质量供应商,给予提高同类件的供货份额奖励;

⑨杰出质量奖奖励10万元,且不设2018年商务降成本目标;

⑩开发与质量保证能力优秀的供应商,建立战略合作伙伴关系,对应件在明星车型实行唯一化、模块化。

在ZD30项目上,我们要积极与股份公司步调保持高度一致,要打造“明星零件”装备在明星车型上,必须做到以下方面:

①在项目初期阶段实行防火墙制度,对涉及到的25个零件实行特别管控,品保部出台管控措施,具体考核到每件与责任人;

②对所有冲压模具以及在制件进行全面检查,外制件对照图纸进行全尺寸检查;

③加强外观管控,零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料,从源头加强管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理,一律不允许使用砂轮片打磨,严控外观和油漆质量。

五、主力保障举措

(一)持续不断的开展降成本工作

1、通过各项指标数据的摸底,生产制造部门2017年降成本目标值100万元,需进一步探讨2017年降成本工作的途径,下达2017年生产

降成本分解指标,并将指标细化,层层落实。目标确定为:生产部 22万,冲压作业部25万,车架作业部25万,拉杆作业部8万,涂装作业部10万,车队10万。乘国五产品升级之机,整合材料和工艺,提升材料利用率、降低消耗,压缩成本,要全面理顺纵梁成型工艺,从模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。

2、技术工艺部降成本目标值100万元

班组责

内容

月均

目标

(万

元)

全年目

标(万

无)

小霸王组许

零件整合(3000元/个) 1 12

利用现有工模夹具(节约模具平均3万/套) 1.5 18

减少工序,减少工模夹具的投入或材料

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.2 2.4

利用现有库存零件

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.1 1.2

减少人工

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.02 0.24

减少材料(原材料价格减去残质价格)*数量0.05 0.6

节约能耗

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.05 0.6

稳定质量,提高合格率

(通过品保部、生产部确认为准,按提高的零件价格

计算)

0.01 0.12

小计 2.93 35.16

工程车组湛

零件整合(3000元/个) 1 12

利用现有工模夹具(节约模具平均4万/套) 2 24

减少工序,减少工模夹具的投入或材料

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.05 0.6

利用现有库存零件

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.05 0.6

减少人工

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.02 0.24

减少材料(原材料价格减去残质价格)*数量0.05 0.6

化节约能耗

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.05 0.6

稳定质量,提高合格率

(通过品保部、生产部确认为准,按提高的零

件价格计算)

0.02 0.24

小计 3.24 38.88

拉杆组邹

零件整合(3000元/个)0.1 1.2

利用现有工模夹具(节约模具平均3万/套) 1.5 18

减少工序,减少工模夹具的投入或材料

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.02 0.24

利用现有库存零件

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.05 0.6

减少人工

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.05 0.6

减少材料(原材料价格减去残质价格)*数量0.05 0.6

节约能耗

(按实际数量计算,通过财务审核为准)

0.02 0.24

稳定质量,提高合格率

(通过品保部、生产部确认为准,按提高的零

件价格计算)

0.01 0.12

小计 1.8 21.6

其它

废旧模具再利用0.05 0.6

消化不常用零件库存0.02 0.24

减少余废料及利用0.3 3.6

小计0.37 4.44

合计8.34 100.08

项目实施办法:每月技术部人员降成本数据进行总结评比,纳入到

个人的工资绩效考核,直接与收入挂勾,深化个人的成本意识,激励每个技术人员时时考虑降成本的方案,确保降成本的指标达成。

3、精冲作业部2017年生产工艺降成本目标值设为50万元,低值易耗力争达到公司下达的全年指标。

4、供销部2017年降成本目标为100万元,降成本工作重点在钢材采购、零部件采购、市场零星采购,以及细化材料规格、减少边余料浪费。钢材采购重点在轿车用料采购方面,更进一步降低其采购成本比如通

过现货市场采购等;零部件采购对部分零部件,重新审核其价格;市场零星采购通过市场走访,网上平台等方式,细化管理降成本。材料规格必须对批量长线材料进行合理定尺,要实时掌握市场需求量做好科学准确预测来采购合规材料,包括板材宽度规格和管材长度范围,控制临时代用造成的余料积压和低利用率;对无法消化或消化缓慢的W03库存积压材料寻找多渠道进行转让等。另外要继续寻找潜在供应商和现有的供应商进行比质比价,努力做到质优价廉。

(二)生产管理

1、生产发交

生产部计划发布准时准确率达到99.99,挑战100%,产品发交准时率达到99.99,挑战100%。措施保证:对主机厂计划快速发应,立即评审,通过生产协调会议、生产专题会议下达生产指令,严密跟踪生产进度,协调保证发交的顺利。

精冲作业部要根据主机厂大计划和库存情况,做好生产计划编制,及时处理数据,确保达到以下几点:仓库库存实时查询、生产计划逐次编排到日计划、材料库存实时查询、每日不良品和损耗实时查询。做好实时产能分析,合理配置设备和人员,做到人机效率最大化,均衡生产,确保每周一天休假。做好数据共享,实施班组电脑化管理。

2、开展去库存工作,从两方面:一是重新建立在产品安全库存率,生产部组织车间通过对设备、模具状况、人员、产品品性进一步综合评审,订出2017年在产品的最低安全库存率,覆盖纵梁下料及管料下料,小件、接头、球销等。保障现有产品在满足交付的同时安全库存最低。二是对前期库存零件逐一进行评审,包括原胡场转过来纵梁、仓库各种

小件、各管材,总成,拉杆件等,进一步挖掘消化改制的渠道。2017年不常用件的消化无条件下降10%。

3、现场安全管理方面

3.1 2017年元月一日前生产部落实签订各级安全生产责任状,分管领导与车间主任,车间主任与员工层层签订;

3.2开展立项整改,隐患排查,现场每日巡查制度。全年立项不少于50次,不虚高,不浮夸,立项不在多,在于少而精并督促整改到位。坚持每日现场巡查制度,巡查人员不仅仅限于生产部安全员,生产部长及分管领导也参与每日巡查,对现场违规行为有权开违规单,并做好网上通报,月度汇总通报工作;

3.3开展车间主管日巡查网上通报制度。内容包括:晨会记录及到会情况;高危作业执行制度、光电保护是否开启、劳保用品穿戴、现场作业操作规范的遵守等等。从元月一日起执行,缺一次网上通报考核责任人50元。生产部督促;

3.4开展“百日安全”活动。通过张贴宣传挂图、发放宣传资料、现场讲解等方式开展“百日安全”活动,由生产部门策划组织,时间3至6月;

3.5做好易燃易爆物品及设施的管理工作。每月定期检查消防器材的完好状态,燃气点的排查。并在7月做好消防药品更换;

3.6组织员工应急消防演练。时间7月;

3.7精冲作业部全年杜绝重大人身安全事故,按公司要求,安全指标在2016年的基础上下降20%。全年杜绝模具和设备重大事故,模具安全事故在2016的基础上降10%。

4、设备的维护保养方面

生产部要积极推行以养为主,养修结合的设备维护保养方针

4.1及时更新设备管理台帐。每月汇总统计分析设备的维修状况、设备完好状况,做好关键设备维修换件记录,修理费用记录。由生产部落实;

4.2组织两次模具维修保养工作。时间6月份及12月份;

4.3组织设备的半年及年度保养工作包括运输车辆。时间为6月20日至7月15号之前;12月15至12月30号;

4.4组织行车的年度检修。时间 7月25号至8月10号前;

4.5每月定期组织实施叉车的检修。时间为每月29号之前。

(三)质量保证能力

1、精冲作业部在2017年质量应做到以点几个方面

1.1乘用车公司零件交付PPM小于7;

1.2东风本田公司零件交付PPM小于3.3;

1.3公司内不良在2016年基础(1800PPM)上降低300PPM;

1.4外购件合格率不小于98%;

1.5全年质量损失为0.11% ;

1.6每月对车间现场稽查两次并出通报,每月发布一期《质量报表》及《质量考核》与《奖励通报》。

2、品质保证部2017年具体质量管控明细表

具体任务目标计划完成时间主担人一质量目标管理

1 制定年度PPM绩效考核办法,并

定期评价;

400PPM,挑战350 2017.1.15 李为

2 制定年度质量稽查整改进度管

理办法,并定期评价;

及时整改率95% 2017.1.15 李为

3 制定年度质量成本目标,并定期

统计;

不良质量成本率<

0.02%

2017.1.30 李为

4 1)制定年度市场售后索赔目标,

并定期统计;

2)制定售后服务管理办法;

3)建立售后问题数据库;

资金赔偿率<0.42% 2017.1.30 李为

二体系认证

5 1、制定发布2017年质量环境体

系认证任务,并监督执行;

2、筹备2018年升级为

IATF16949:2016质量管理体系

和ISO14001:2015环境管理体

系。

一次性通过

2017.1.15

2017.8.30

李为

三质量管理活动

6 开展质量稽查活动;2次/月每月5日、20日吴玲玲

7 开展品质周会活动;2次/月每月8日、23日吴玲玲

8 策划实施质量月活动;1次/年2017.4月李为四质量教育与培训

9 将客户投诉问题制成日报,次日

公示;

及时完成率100% 每日1次

10 编撰发布质量专刊;2期/年2017.4.15

2017.8.10

李为

11 检验员技能培训;2次/年

2017.4.25

2017.10.20

李为

12 关键重要岗位员工培训;3次/年不定期李为

五T15、D560、国五等新项目产品开发

13 严格按主计划开展检验试验工

作,按节点提报活动证据和文

件;

及时完成率100% 按节点吴玲玲

14 制定实施新产品质量检验控制

计划;

新品合格率100% 2017.1.30 吴玲玲

六质量提升活动

15 开展工程能力提升活动;关键项目CPK≥1.33

一般项目CPK≥1.0

2017.10.15 吴玲玲

16 开展质量把关能力提升活动;

把关项目合格率≥

90%

防火墙建立90%以上

2017.10.15 李为

17 开展市场3MIS改善活动;3MIS降低50% 2017.12.30 李为(四)管理创新

1、推行职称替代职务,技术部所有人员纳入绩效考核,细分为个人技能、工作数量、工作质量、项目开发、技术降成本、考勤综合等方面

来综合评分。分别占绩效奖金权重比为:图纸、文件等发放16%、工作量25%、工作质量25%、技术降成本17%、新产品开发17%,效能加分奖金不封顶。80分及格拿全部奖金,高于80分的按10元/分嘉奖,低于80分高于70每分按10元每分扣除,低于70分高于60分按15元/分扣除.低于60分的无奖金外另外加罚200元。此举目的在于充分调动技术人员的工作积极性、形成竞争局面、奖勤罚懒、提高技术人员技能。

2、建立新产品开发平台

成立项目组,由技术工艺部组织,各职能部门管理者参与共同开发。新产品开发工作在绩效中进行相应考核:其中认真进行产品评审,积极与主机厂沟通,有效地减少公司的投入、改善了产品通用性、互换性,每项加10分;自主设计,能有效利用公司现有资源,减少公司的投入,特别是利用了公司现有零部件或消化了公司的不良库存,加20分;效益明显上报公司额外奖励。

3、数控编程管理

责任划分:由于绘制的图纸孔位、孔径导致程序产生质量问题,绘图人员与校对人员各承担50%的责任,编程人员无责任;如果图纸由于展开料的问题出现程序错误,绘图人员、校对人员承担40%责任,编程人员承担20%的责任;图纸没有问题,只是编制程序产生质量问题的,编程人员承担100%责任。

4、4M变更管理

技术部主要做好设计变更与工艺变更的管理:

4.1.设计变更:接收到变更图纸后,做好变更管理台帐,同时落实生产工艺、是否新增模具、工装、量检具,更改管理计划书、作业指导书

等文件,确定生产准备完成情况,按时间节点提交生产准备的PPAP文件;

4.2工艺变更:技术工艺部每周下作业现场,进行工艺纪律监查的同时,对有利于工艺改善的建议应进行搜集、整理,对自己觉得不稳定的工艺提出合理化建议,一并报技术工艺部分析评审,评审后的工艺下发工艺变更通知单,同时更改管理计划书、作业指导书下发到作业部现场,并建立工艺变更的台帐,争取工艺最优;影响二方审核的工艺变更需提交4M变更申请单到主机厂,得到认可方可实施工艺变更。

5、2017年公司将不遗余力推行“人人学核算、人人懂核算、人人做核算”活动方针,各部门应积极梳理相关的生产成本、人员安排、低值易耗等核算工作,做到心中有数,合理把控,重点强调全员参与,精细核算、精心管控。各部门对涉及到的各种消耗包括水、气、电、焊条焊丝、锯条锯片、割嘴焊嘴核算到工序,核算到产品。各部门在2月底之前上报核算方案,财务部负责把各核算要素的单价向核算单位提供。(五)企划部、财务部做好后勤保障工作

1、2017年企划部要加大对环保、社保、工商、财政等政府部门工作的重视,提前准备好环保排污许可证、社保资格证、工商年检、双体系资料、财政调度资金的资料审核准备工作,保证对外各部门的新年工作顺利开展。

2、做好员工日常工作、基础信息的采集,完成日常招聘与配置,1月份要完成对合同到期以及新进员工的劳动合同签订工作。

3、严格按照公司要求,在公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大监督检查力度,不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查,营造良好的办公环境和秩序,每月不少于两次。

4、财务部要做好产品工时定额核算,继续完善工资价格的数据库,严格执行公司制度,对当月按模具、更改工艺的产品工时定额及时调整。继续完善成本核算体系,为产品报价提供准确的财务依据,及时做好公司报价工作。

5、协助各部门做好降成本工作,每月5号前完成消耗表。每月1-2次称重外购铸件重量,各种气体和车架标准件的抽查。加强管理费用、财务费用、销售费用等期间费用的管控。

6、对襄樊中转库、武汉材料库、十堰中转库的库存率指标加强监督,力求帐实相符,帐帐相符,月月监控。

六、总体要求

2017年的经营目标,是在全面权衡和深入分析的基础上制定的,是一个既能切实可行,又有挑战风险的计划;要将这一目标变为现实,需要全体干部员工的共同拼搏。为此公司提出以下要求:

各部门应该携手并肩,追求同一个目标,把八宜打造成一个积极向上的团队。通过企业文化把广大职工上下紧紧凝聚在一起,团结在一起,充分发挥企业的凝聚力、向心力,充分调动和激发职工的积极性、主动性和创造性。发扬“工匠精神”,聚焦产品质量和服务质量,形成一个团结、进取、追求卓越的企业文化氛围。未来几年是公司二次跨越的关键年,我们必须抓住市场机遇,规划好公司目标。同心同德,努力拼搏,为实现“品质铸就品牌,质量振兴八宜”的宏伟目标而努力奋斗。

湖北八宜汽车零部件有限公司2017年1月8日

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