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会议通知单

Event order

订单标号：2013-st-03落订日期Date Booked 年月日

三．餐饮

宴会日期

销售部经理：销售部经办人：

(Manager) (Clerk)

联系方式：

Tel：

备注（共十一联：总经办、行政办公室、运营总监、财务部、餐饮部、中厨、西厨、VIP部房务部、保安部、工程部）

存档：销售部办公室

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

公司接待管理制度(新编)

公司接待管理制度（修订稿） 一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，严格执行内控管理各项规定为宗旨，特制定本制度。 二、适用范围： 公司接待事务是指：公司在日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。 三、接待费用控制 接待事务实行“对口接待，统一安排”，综合办为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。月末将各单位费用情况汇总上报公司董事长、总经理。 四、公司接待事务用餐坚持分级限标的原则，由综合办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。具体规定如下： （1）公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到公司学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。 （2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。 （3）接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。 （5）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人

员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 （6）一般情况下在公司招待所用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。 五、接待的管理 （一）用餐接待审批 1、公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。对口部门申请用餐前，填写《业务员用餐申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由综合办主任核定标准，安排就餐地点。用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。 2、如综合办负责人不在，可向综合办分管副总及以上领导申请批准。领导不在公司时，要在电话中请示批准后，按以上审批程序补办《业务接待用餐申请单》后经分管副总及以上领导签字后交综合办，否则综合办一律不得办理《业务用餐申请单》手续。 3、因特殊原因未得到批准而进行的接待，在补办《业务接待用餐申请单》时,首先由接待人写出申请，说明事由和原因，经分管副总审批后，按《业务接待用餐申请单》补办用餐手续。 4、公司内部一般工作人员因公在外用餐没人每次不超过20元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，按公司出差相关制度执行。 5、销售公司属业务接待和普通接待范围内的接待在填写《业务接待用餐申请单》并经市场部经理或销售公司经理签字后可自行安排，用餐完毕后将填好的《业务接待用餐申请单》交办公室备案，以方便月底汇总结算。 （二）、接待用茶、烟、水果由办公室根据领导指示按需办理。 （三）、综合办每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提供公司《业

业务招待费报销制度99242

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 （一）业务招待费用支出范围 第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用； 第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。 （二）业务招待费的使用原则： 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。 第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 （三）业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 （1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。 （2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内

限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 （1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 （2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。 （3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 （四）业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。 （2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。 （3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。 （4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元； （2）客餐的标准：

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 （一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 （二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 （三）赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务招待费用分管规定 （一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 （二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。 （三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。 三、业务招待费用申请流程 （一）业务招待费用----申请流程 各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下： ①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。 ②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。 注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。 接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》（编号：001）），无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。 四、业务招待费用报销工作流程 （一）业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。 （二）业务招待费用报销手续 招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。

公司业务接待申请单

公司业务接待申请单 日期接待人客户公司全称客户信息用餐地点备注 申请标准A标准人数规定：10以上用餐金额：800-1000元酒水领用：白酒2瓶红酒6瓶B标准人数规定：8-10人用餐金额：800元以内酒水领用：白酒2瓶红酒4瓶C标准人数规定：6-8人用餐金额：600元以内酒水领用：白酒1瓶红酒4瓶D标准人数规定：6人以内用餐金额：500元以内酒水领用：白酒1瓶红酒2瓶 部门领导审核：总经办审核：常务副总审批： 说明：1、领用酒水请找库管员办理出库手续，未饮用酒水请在次日在库管处办理入库手续； 2、白酒标准为“刘伶醉天润52°”，红酒标准为“东麓缘”； 3、如因客户需求，需更换酒水标准，需在备注栏内说明并报常务副总审批； 4、请在相应的标准栏内打“√”，未见部门经理及主管领导签字，订餐人员及库管员不予安排订餐及领用酒水； 5、宴请超标费用，由宴请接待人员承担。 ★温馨提示：部，本月共计宴请客户次，领用白酒瓶，红酒瓶，本月业务用餐招待费结余元。 公司业务接待申请单 日期接待人客户公司全称客户信息用餐地点备注 申请标准A标准人数规定：10以上用餐金额：800-1000元酒水领用：白酒2瓶红酒6瓶B标准人数规定：8-10人用餐金额：800元以内酒水领用：白酒2瓶红酒4瓶C标准人数规定：6-8人用餐金额：600元以内酒水领用：白酒1瓶红酒4瓶D标准人数规定：6人以内用餐金额：500元以内酒水领用：白酒1瓶红酒2瓶 部门领导审核：常务副总审批： 说明：1、领用酒水请找库管员办理出库手续，未饮用酒水请在次日在库管处办理入库手续； 2、白酒标准为“刘伶醉天润52°”，红酒标准为“东麓缘”； 3、如因客户需求，需更换酒水标准，需在备注栏内说明并报常务副总审批； 4、请在相应的标准栏内打“√”，未见部门经理及主管领导签字，订餐人员及库管员不予安排订餐及领用酒水； 5、宴请超标费用，由宴请接待人员承担。 ★温馨提示：部，本月共计宴请客户次，领用白酒瓶，红酒瓶，本月业务用餐招待费结余元。

业务招待费申请表

业务招待费申请表 篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知 关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专 款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相 关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待 费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及 接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领 导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准 后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告 知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与 台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。

人力资源公司业务招待费管理制度

业务招待费管理制度 第一章总则 第一条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第二条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交 通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工 作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计 划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经领导批准，履行相关 手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾 馆及酒店预定、会场需用物资等）可由接待部门交至的《业 务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一 安排。 第三条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第四条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相

关的

主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。 （不包含市场公关费） 1、上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作； 2、兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工 作； 3、外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 4、其他因公需要招待事项。 第五条使用原则： 1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原 则。 2、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。（原则上不能多于需接待人员） 3、严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第六条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先 填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接