生管管制程序

1.0目的：

規划生產計划與生產進度之管制，以符合客戶交期要求。

2.0範圍：

從生產負荷安排至產品出貨為止，有關之生產進度、人力、設備、物料等

安排均屬之。

3.0相關文件：

3.1倉儲管理程序（MC-P-00700）

3.2出貨管制程序（MC-P-00800）

3.3制程管制程序（EN-P-00700）

3.4合約審查程序（SD-P-00100）

4.0權責：

4.1生管：生產計划安排，生產進度作業協調與管制。

4.2制造：負責制程各項作業管制，生產進度回饋。

4.3品保：生產中品質控制，不合格品處理及矯正與預防措施處理。

4.4物控: 提出生產物料需求申請及物料追蹤管制。

5.0定義：

無。

6.0作業內容：

6.1生產管制作業流程圖(附件一)

6.2生產進度規划與管制

6.2.1月份生產負荷規划

生管接獲業務發出的業務通知單時,先在業務單總表(見附件十一)上做

相應的登錄,然后依生產負荷規划、維護月份生產負荷表(附件二)。

6.2.2月份生產計划表

生管依據月份生產負荷表結合實際生產狀況，制定出月份生產計划表(附

件三)，分發給相關單位以做生產准備。

6.2.3周排程

生管依據月份生產計划表并配合實際生產進度，客戶供料的到料狀況及

物料入廠之異常狀況，于每周五制定次周的周排程(附件四)，分發給相

關單位,以便產前準備。

6.3生產計划實施及回饋

6.3.1生產前作業准備

（1）生管根據周排程配合實際生產進度及物料入廠之異常狀況在開始生

產至少一天前發布制工令單(附件五)給倉庫、制造和品保。

（2）倉庫依據生管分發的制工令單立即安排備料，最遲應在開始生產一天

前完成備料工作，若發現有短缺不足時，須立即通知生管，釆取相應

措施。

（3）生產主管接到制工令單、領料單后，由生產線領料員送至倉庫領料。

6.3.2生產進度控制

（1）生產制程中的各課課長，依據各制程實際作業狀況，填寫生產日報表(附

件六、七、八)于次日上午交生管。

(2)制造部門主管應于每日上午依據生產日報表所完成的生產量，分析生

產進度實際完成情形，若遇生產落后時，應根據實際情況指派作業人員

加班或調整工作。

(3)生管部門應每日跟催生產進度，確保准時投入生產，對于生產有差異

時，應與制造部門保持聯系，追補差異數量，以確保各業務單准時出貨。

(4)若因生產進度落后無法按時完成生產任務時,生管可考慮與業務協商交

期延後。

6.4生產計划修正

6.4.1當業務部門通知生管訂單有變更，或實際生產進度有變化時，生管應修正生

產排程，若制工令單已發出時，生管須發出制工令變更通知單(附件九)給各

相關部門，各部門依變更后的制工令單安排生產作業。

6.4.2若有緊急訂單時，由生管開立制工令單，經部門經理或其受權代理人(部門主

管)審核后分發給制造單位、倉庫和品保。

6.4.3若因協力廠商供貨問題而影響廠內生產工時效率時,相關部門可開立異常工時

扣款單(附件十),交由採購與協力廠商處理異常工時費用。

6.5出貨通知

由業務開立出貨通知單，經主管審核后，分發相關部門,依出貨管制程序

(MC-P-00800）辦理出貨作業。

7.0附件：

7.1附件一：生產管制作業流程圖

7.2 附件二：月份生產負荷表

7.3 附件三：月份生產計划表

7.4 附件四：周排程

7.5 附件五：制工令單

7.6 附件六：沖壓課生產日報表

7.7 附件七：塗裝課生產日報表

7.8附件八：組立課生產日報表

7.9 附件九: 制工令變更通知單

7.10 附件十: 異常工時扣款單

7.11 附件十一：業務單總表

生管部生管的职责和工作流程

生管部生管的职责和工作流程: 按照生产的流程来说一般有如下几个职责： 1、依据订单计划制订生产计划 2、依据生产计划指定物料需求计划 3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力 4、下达生产定单 5、监控生产定单完成进度。 PMC的工作职责﹕ PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 ● 产能分析主要针对哪几个方面？ 产能的分析主要针对以下几个方面： 1、做何种机型以及此机型的制造流程。

2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。 3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。 4、材料的准备前置时间。 5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。 ● 生产排期应注意什幺原则？ 生产计划排程的安排应注意以下原则： 1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。 2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。C类更次。 3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。 4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。 ● PMC管理做得差，容易造成什幺现象？ PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象：

内部审核管理程序范本

管理制度参考范本内部审核管理程序范本a I时'间H 卜/ / 1 / 6

1.目的 为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS t理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司OHS t理体系的内部审核。 3.职责 3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。 3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审 核组长，全面负责组织内部审核工作。 3.3审核组长负责编制内审计划，组建审核组实施内审，并编写内部审核报告。 3.4审核员应配合审核组长工作，按照分工编写检查表，实施审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。 3.5受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针 对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。 4.工作程序 4.1审核计划的编制 4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准 后实施，一般每年不少于一次，其间隔不超过12个月，特殊情况可追 加审核。特殊情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。 4.1.2审核实施计划的编制 每次内审由审核组长编制实施计划，经管理者代表批准后发放实施。内容包括：

a.审核的目的、依据、范围. b.审核时间和日程安排. c.受审核的部门及内审员审核分工等. 4．2 审核前的准备 4.2.1成立审核组 a.生产安保科负责内审的各项准备工作。 b.管理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。内审员根据 审核计划编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等准备审核。 4.2.2对内审员的要求 审核员应经过培训具备内审员资格，同时应具备审核能力、独立工作和组织交流能力，并且审核员不能审核自己的工作。 4.2.3审核计划批准后, 由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与 OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核计 划若有异议时，及时通知审核组。 4.3审核的实施 4.3.1首次会议 4.3.1.1审核组长负责组织首次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。 4.3.1.2审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核计划，说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方 法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。 4.3.1.3现场审核 a.按照审核计划，依据内审检查表实施审核。

生管的工作职责及工作流程

生管的工作职责及工作流程 1，什么是生管 production control 1 生产计划工作。 2 生产控制工作。即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。很多人都把生管简单的理解为计划员，这样的理解比较片面，那只是一个基本的工作，也无法完全体现一个好生管的工作能力。既然是职责，虽然大家对各自企业对生管的工作评价都有个标准，可能大家会想让我谈谈我对如何考核一个生管的看法。我认为，一个中心两个基本点。一个中心就是以客户的需求为中心，（举例，meet crd,push out,past due.)2个基本点，1有型的考核：就是库存量，反映在资金周转率上。一个制造业企业，首先资金压在仓库里，它的价值不会增长，只要当它运动起来,才能实现企业资金的增殖活动。做为一名生管我们就需要更合理的安排我们的生产排程，来尽可能控制好我们的库存量。然后管控好个企业的生产过程。2，隐性的考核，生管是一个问题的解决者。一句话就是问题到我们这里结束，不再传递给其它人。（举例，当别人向我们了解某个生产环节的某个问题的时候，我们要告知其，这个问题的解决的进度和结果，而不能出现，你去找谁谁谁去了解实际情况。这是我们生管工作的一个大忌。）我们群里有很多朋友是在小企业里工作，他们的实际工作其实局限在了安排生产计划，而并不是跟催生产，如果长期下去，只是做做计划，那么你在一个企业的生产管理过程中的重要性也就无法体现。 对如何考核生管,也就是我们的工作职责，1，对定单的确保，a，交期的确保，b，crd的达成。2。库存控制，资金周转率。库存的周转率。 2。生管的工作流程（Jit管理） 一个企业的正常生产流程，业务接定单-pc-下达主生产计划-采购（半品生管）根据主生产计划下达各自的计划排程-车间根据主生产计划的时间安排具体的排程（很多公司流程简化，是由生管来直接下日排程。）。从计划管理上讲，如果直接根据需求和库存来下日排程，你的排程如果因为一点小环节影响了它的某日的生产，将影响整个安排过的排程。如果根据主生产计划来带动，日生产计划，虽然多了一个计划步骤麻烦了一点，但是会使我们的计划更具有柔性。 JIT，just in time,在需要的时间生产需要的东西。过多的生产，过早的生产都是一种浪费，所以我们需要计划好这个合理的生产时间。有了需求才生产，生产出来的东西就是要马上出货和使用的。如果工艺复杂的行业还需要考虑一个企业内部半品提供的一个节拍的控制，如果半品的生产速度快于成品的生产，就会在短时间内造成一定的库存。及增加了wip库位的库存（work in process).我们在控制库存的时候并不只是看成品库位，需要参考，rw（原材料）,wip（在制品）fg（成品）,mrb（待处理品）库位。 3.经验分享及感受 作为一个企业生产过程中的推动者，我们需要有种积极的心态，见困难就上，不能有逃避的心理，来处理一切生产过程中出现的阻碍。从我的感觉，每天起来上班都有一种去上战场，等待某种生产异常的出现。如果一切生产都正常进行，

内部审核程序文件

部审核程序 （编号：CWSZ-CX-05） 1 目的 定期进行管理体系部审核，及时发现和纠正管理体系活动中出现的问题，确保管理体系持续有效运行。 2 适用围 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖的所有单位和部门。 3 相关文件 3.1 《记录控制程序》。 3.2 《管理评审程序》。 3.3 《纠正和预防措施工作程序》。 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责审批公司年度管理体系贯标计划和部审核计划。 4.1.2 批准成立审核组及审核组成员。 4.1.3 审批审核工作报告。 4.1.4 主持管理体系部审核工作会议，审批纠正措施。 4.2 综合办公室 4.2.1 负责编制年度管理体系贯标计划和部审核工作计划。 4.2.2 挑选与被审核对象无直接责任关系的部审核员组成审核组，建议审核组长，报请管理者代表批准。 4.2.3 协调部审核过程中出现的问题。 4.2.4 负责公司部审核员的培训、聘任等日常管理工作。 4.2.5 保管管理体系部审核文件和记录。 4.3 受审核方 接受审核，对部审核工作给与全面合作，并对出现的不符合项实施纠正措施。 5 工作程序 5.1 年度审核计划 5.1.1 综合办公室每年年初编制管理体系年贯标计划，于每年元月底前报管理者代表批准后实施。年度部审核不少于一次，审核容要覆盖管理体系涉及到的所有部门和单位。 5.1.2 当相关方及员工有严重抱怨、组织机构或职能分配发生重大改变时，由管理者代表根据具体情况，决定是否增加审核频次。 5.2 审核准备 5.2.1 成立审核组 综合办公室组织成立审核小组，聘任具有审员资格、且与被审核部门、单位无直接

GBT23331能源管理体系的内部审核程序

GB/T23331能源管理体系的内部审核程序 1目的 验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。 2 范围 适用于公司能源管理体系内部审核的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。 3.2 管理者代表 a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作； b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划； c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。 3.3 生产技术部 a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划； b）组织、协调内审活动的展开； c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。 3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。

3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。 3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。 4 控制要求 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a）组织机构、能源管理体系发生重大变化； b）相关方有重大能源投诉或不满时； c）法律法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在认证证书到期换证之前。 4.1.2 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。

生管助理工作难吗[生管助理的工作内容]

生管助理工作难吗[生管助理的工作内容] 一、日常报表： 1、每天向计划部提交车间前一天的实际生产日报表。（日报表 的生产数据由车间的生产组长、送检员、包装员负责提供）。 2、文员负责核对提交的报表数据的准确性，不明确的数据报表 有权退回给当事人整理。 3、有权要求相关人员每天按时提交生产数据。 4、生产周报表，根据每天的生产日报表汇总形成生产周报表。 5、生产月报表，根据每周的生产周报表汇总形成生产月报表。 二、填写并提交报表： 1、每月提交车间。 2、每年1月份提交上年度、、、、《车间物料补废明细及补料 明细表》。 三、月工资表： 1、每月固定时间钱完成车间员工上个月的工资计算、统计工作。 2、计算工资数据是根据每天生产线提供的随行卡核算。 3、计算方式根据公司文件制度执行。 4、新员工或其它非生产人员按实际出勤工资。 四、其他工作： 1、负责总台、的管理、值班、接待和电话转接。 2、文件、资料的打印、复印、传真。 3、的办公设施的日常保养和维护。

4、员工上、下班的打卡监督与管理。 5、完成领导交办的其他工作。 1、生产计划的制定、跟进与实施安排。订单评审。 2、物料，设备，人力预估，编制与发放。 3、跟催物料和生产进度。 4、异常处理，相关部门的沟通与协调。 5、出货跟踪。 6、协助配合应付款整理。 7、熟练办公软件Excel，Word，PowerPoint（Excel这个生管必须熟练，公司先进，在系统建立，老化点公司就在Excel中编排，Word，有时生管需发行文，也可交给助理处理）。 8、熟练公司资源系统如（SAP，ERP）我目前知道这两个，是整 个企业，公司资源数据运作的集体，改善运作模式，提高效率，降 底成本。 9、执行上级安排的事务。 至于生管面试题每个公司经营不同，要求也不同。，与物料进出，生产流程为重。英文三级。我在光宝通信（广州）有限公司做生管 3年。以上是日常之事，需能帮助。TKS！

内部审核程序(含记录)

内部审核程序 （ISO13485-2016） 1.0目的 按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及质量管理体系的要求，是否得到有效实施和保持，以便采取纠正措施和预防措施，改进和完善质量管理体系。不断提高企业管理水平。 2.0范围 适用于公司内部审核的控制。 3.0职责 3.1管理者代表负责审核方案的策划，批准质量管理体系内部审核计划，任命审核组长，协调解决体系运行中重大问题。 3.2质量管理部编制年度内审计划，协助管理者代表组织内部审核。 3.3审核组实施内部审核。 3.4责任部门实施纠正措施和预防措施。 3.5审核员负责编制分工范围内检查表，验证纠正措施和预防措施的有效性。 4.0程序 4．1年度内审计划 4.1.1根据拟审核的过程和区域状况和重要性以及以往审核的结果，由质量管理部负责编制各部门年度内审计划，规定审核的准则、范围、频次和方法，管理者代表审核，总经理批准；每年至少内审一次（时间间隔不超过十二个月），并要求覆盖质量体系的全部要求和所有部门。 当出现下列情况时，应及时组织内部审核：

a）组织机构，管理体系发生重大变化； b）出现重大责任事故或用户对某一环节连续投诉； c）法律法规及其他外部要求变更； d）在接受第二、三方审核之前； e）在质量体系认证证书到期之前。 4.1.2年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。 4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和所有部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和所有部门。 4.2审核前的准备 4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员，内审员应是经培训的人员，审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。 4.2.2内审组长策划和编制本次《审核实施计划》，交管理者代表批准，计划编制应有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a）审核目的、范围、方法、依据； b）内部审核的日程和工作安排； c）审核组成员； d）受审部门及审核要求； e）审核报告的分发、范围、日期。

《内部审核管理程序》

内部审核管理程序 1.0目的 本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。 2.0范围 本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。 4.0内审程序 4.1年度内部审核计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部 主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年

度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。 4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化； b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c.法律法规及其他外部要求的变更； d.在认证证书投诉时； 4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核 1）产品质量下降 2）顾客抱怨或索赔 3）生产流程更改 4）强制性降低成本 5）过程不稳定 6）内部部门的愿望 4.1.4 制造过程审核的范围 审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。 4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核 a. 产品质量有下降趋势，或不稳定； b. 顾客抱怨或索赔； c.生产流程更改，或零件来源更改； d. 部门的愿望。 4.1.6 产品审核的范围 产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。 4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款 分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。

内部审核管理程序

内部审核管理程序 1.目的 验证质量管理体系的持续符合性、有效性。确认过程绩效是否能有效保障产品质量卫生安全。 2.适用范围 适用于公司建立的管理体系内部审核。 3.定义 内部审核：是一项内部系统化及独立性之查验, 分文件审核和现场审核。 4.职责 4.1管理者代表：制定内部审核计划、内部质量审核小组的建立及内审小组长的认命。 4.2审核小组：内部质量审核的执行及不符合项实施情况及效果追踪。 4.3相关责任部门：内审的配合及审核发现不符合项的原因分析和改善对策的制定与执行。 5.内容 5.1内部审核作业流程 5.2 内部质量审核计划拟定 5.2.1公司管理体系内审计划半年进行一次；管理者代表可以将内部质量审核当作一种管理手段， 不断完善体系。

5.2.2当管理体系有重大变化或发生重大不合格时,质量负责人可临时决定增加内部审核的次数、审 核范围及审核重点。 5.2.3每次内审活动开展由质量负责人指定本次内审人员，并认命内审小组长，内审组长提前一周拟 定《内部质量审核计划表》，经质量负责人或管理者代表审核并呈送总经理批准。 5.3 内部审核检查项目 审核小组组长组织内审人员编写《内部质量审核检查表》做好审核准备。 5.4审核的实施 5.4.1首次会议 质量负责人或管理者代表主持首次会议，宣布审核计划、目的、范围和审核程序，所有审核 组成员和被审核部门负责人参加。确认审核的具体时程安排和其它注意事项,并在首次会议上 作如下事项的声明： . 1）审核的依据、范围、方法 2）审核依据：公司质量管理体系文件、化妆品生产许可检查要点、产品标准、化妆品相关其他法律、法规。 3）审核范围：质量管理体系所涉及的产品、部门、活动的区域。若因特定的审核目的和方式，可指定具体的审核范围。 4）审核方法：审核的基本方法为抽样审核，按部门或过程进行集中审核。 5.4.2现场审核 1）审核组组成:每次审核前,由质量负责人或管理代表负责筹组审核小组：审核组由具有内部审核资格的人员组成。每次审核时审核小组成员至少不得少于二人, 内审员应独立于被审核的部门 。审核人员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 2）审核组根据现行质量体系文件和审核计划，按内部质量审核计划进行工作分配并审核，检查现场、收集证据、查明与质量体系文件和其他要求不一致的地方，记录于《内部质量审核检查 表》，并与受审核单位沟通确认。 5.5 不合格报告 审核完成后，举行内审小组会议，检讨审核结果与不符合事项，审核小组人员整理编写《内部质量审核不符合项报告表》 5.6 末次会议 管理者主持总结会议，并由审核组长向受审方陈述内审工作情况，提出发现的不合格项，并批准发出《内部审核不符合项报告表》，通知被审核部门依《内部质量审核不符合项报告表》采取纠正预防措施。 5.7 不合格项改进

内部审核控制程序(含表格)

内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。

5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。

6.0程序内容

6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。

生管工作职责与工作内容

生管工作职责： 1。整合订单资料 2。编制生产计划 3。印发生产制令 4。跟进生产进度 5。协调人机负荷 6。协调产销矛盾 7。原材料跟进 生管每天必须了解的内容： 1.每个客户未来一周需求的产品类和数量; 2.各种材料的到货情况,重点跟踪订单欠料,以及材料的到货品质状况; 3.了解外协品的进度以及质量情况(可能还有外协厂的生产能力); 4.本公司生产线的生产状况:进度/质量/材料以及半成品上线使用情况等; 要编制计划: 1.客户定单的交货排程计划; 2.公司内部生产计划;

3.外协半成品需求计划; 还有有很多的统计报表来支持. 总之,多了解各种数据,包括公司各条生产线的生产能力;多到产线和各部门转,多沟通,与公司各个部门,其中包括开发设计部门/后勤部门和业务部门等.这些都很重要; 生管部门是一个公司的控制中心,也是个数据中心. 很多总经理都是生管出身;这就表明了生管的重要性. 做生管要"勤",要多记各种数据,满脑子的数据. 有计划肯定也就要跟进计划的完成情况，这些都在进度跟进数据里面。生管要有很强的数据观念。要对数据敏感。要重视数据。要分析数据。 生管当然也要对产品的生产流程熟悉，了解产品在生产过程中可能会出现的问题，要多提醒制造部门。 就连开发部新产品的开发进度也要有跟进。 生管的工作内容也跟本公司的主营业务也有很大关系，是开发/制造/销售都有，还是只有某一部分。流程越多，生管需要跟进的内容也越多。 工作内容 1、生产计划的制定、跟进与实施安排。订单评审。 2、物料，设备，人力预估，生产排程编制与发放。 3、跟催物料和生产进度。 4、异常处理，相关部门的沟通与协调。

QP内部质量审核控制程序

Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等； c.内部审核工作的安排； d.审核组成员及分工； e.被审核部门所涉及到体系要素； f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况； 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的 主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正； b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认； c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议； b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠 正措施的要求及日期。

IT内控体系内部审核与管理评审程序

中国重汽（香港）有限公司境内单位 IT内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG 1．目的和范围 为加强公司IT系统的内部控制与管理，有效监控IT相关的管理制度、办法、规定、标准、技术规范等的执行情况，实现IT内部控制的合规性，保证IT 内控管理体系的适宜性和持续有效，营造稳定、健康、有序的IT管理环境，特制定本规定。 本规定适用于公司范围内与IT相关的内部审核与管理评审，主要针对公司层面IT系统有关的业务与管理。 2．相关部门 技术发展部、与IT业务相关的各部门。 3．职责与权限 技术发展部负责组织根据本规定对IT相关规章制度及其执行情况及IT项目的建设情况进行监督、监控、审核与评价。 技术发展部领导负责组织管理评审，并主持管理评审会议。 其他管理人员，包括相关部门IT系统负责人参加管理评审，并按职责范围提供内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 内审组长负责具体组织实施内审工作。 内审员负责协助内审组长完成内审工作。 受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程 IT内部审核

4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部活动以及所有场所与部门。“年度IT内部审核计划”的内容应包括： 1）审核的要素； 2）受审核的部门； 3）审核的时间安排； 4）编制、审核、批准人签字等。 4.1.1.3在下列情况下，可追加审核或增加审核频次： 1）IT系统有关的领导层、组织结构、人员、产品与服务等发生重大变化时； 2）IT系统发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客重大投诉时。 4.1.2审核的策划和准备 4.1.2.1指定内审组长并组成内审组 1）每次审核前由技术发展部领导指定内审组长和内审员，组成内审组； 2）内审组成员在业务水平和管理经验等资格方面应符合内审要求，应经过相应的培训，熟悉IT内控体系文件，办事公道，并得到被审核部门的认可； 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》

模具生管工作职责.doc

模具生管工作职责 生管工作的流程： 季计划：业务提供长期Forecast约(6个月)，其准确度为50%，入排程展开各制令上线日期，物料需求计算3个月以上交期长之物料，虽说业务提供之Forecast不准，但仍比由采购预估来得准，季计划排定后可提供：产能长期预估，未来瓶颈之设备及需求，业务接单之饱和度。 月计划：确认订单或计划性订单，其准确度为80%，入排程后截取一个月内，计算所需之中交期材料。月计划可提供：业务之当月出货计划，生产部门加班计划，委外加工商之产能计划。 周计划：已确认订单，其准确度为90-100%，可截取一周内之制令并计算所需之短交期材料，因已有先前之长中期物料计划，在周计划时之缺料状况可大幅降低。周计划可提供：生产线该周生产计划，采购跟催计划，模具生产设备维护计划，仓库供料计划。 插单/模拟：“插单”功能所需提供之信息。 1、是否能符合此订单客户要求之交货日，若不能则是何时? 2、显示此插单将影响原先已计划生产之订单及差异，以供业务主管决定是否插单，而非生管决定。 3、插单可能为未确定订单，插单计划打印后需能还原至原生产计划，此称为“插单模拟”。(生管物控网/生管职责、内容及流程)

做好PC的前期准备工作：产能分析、订单分析 生管工作的职责： 1、依据销售计划制订生产计划 2、依据生产计划指定物料需求计划 3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力 4、下达生产定单 5、监控生产定单完成进度。 生产管理的任务有：通过生产组织工作，按照企业目标的要求，设置技术上可行、经济上合算、物质技术条件和环境条件允许的生产系统;通过生产计划工作，制定生产系统优化运行的方案;通过生产控制工作，及时有效地调节企业生产过程内外的各种关系，使生产系统的运行符合既定生产计划的要求，实现预期生产的品种、质量、产量、出产期限和生产成本的目标。 -----------------unjs--华丽丽的分割线------------------ 生管工作的职责与流程简介 1、做何种机型以及此机型的制造流程。制程中使用的机器设备 2、产品的总标准时间，每个制程的标准时间(人力负荷能力)。材料的准备前置时间。 3、生产线及仓库所需要的场所大小(场地负荷能力)。

内部审核控制程序

1．目的 审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 2．适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。 3．职责 3．1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。 3．2管理者代表负责组织内部质量体系审核，并审核年度内部质量体系审核计划。 3．3企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审，检查纠正措施的实施情况。 3．4内审组负责内部质量体系审核的实施。 3．5相关部门负责本部门纠正措施的实施。 4．工作程序 4．1审核频次与方式 4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）。

4．1．2当有以下情况发生，企管办（GSP内审为质管部）判断必要时，经管理者代表认可，最高管理者批准可适当增加审核次数。A）发生产品的提供过程有重大问题，或客户有重大投诉。 B）公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。 C）质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4．1．3内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行，每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。 4．2年度审核计划 4．2．1企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划，填写《年度内审计划表》，报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。 4．2．2《年度内部审核计划表》的内容 A）审核目的、范围、依据、方法 B）审核的时间（月份）安排 C）审核的频次 D）受审核部门 4．2．3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4．3 审核准备 4．3．1由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长，审核组长负责本次审

知识产权内部审核程序(含表格)

知识产权内部审核程序 （GB/T29490-2013） 1、目的 审核验证知识产权理体系是否符合策划的结果，确定知识产权管理体系是否得到有效实施和保持，及对知识产权管理体系的持续改进。 2、适用范围 适用于公司知识产权管理体系覆盖的所有过程的内部审核。 3、职责 3.1管理者代表确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。 评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。 审批纠正措施，监督各部门实行纠正措施。 3.2知识产权部：组织开展内审工作，整理、保存内审记录。 3.3各部门：配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。 3.4审核组长负责审核各阶段的工作。制定审核计划及检查表，明确内审员分工。编写审核报告。 4、内审策划 根据公司实际情况，每年进行不少于一次的内部审核。

当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审： a 公司组织架构发生重大变化 b 相关的法律、法规要求发生变化时 c 发生知识产权重大事件 5、内审准备： 5.1每次内审前，由管理者代表负责任命审核组长，组建审核组。 5.2审核组长负责根据内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工，编制《内审实施计划》： 审核目的、性质、范围和依据； 内部审核的工作安排； 审核组人员名单； 审核时间、地点； 受审核部门及审核要点； 预定时间，持续时间，会议时间； 审核报告分发范围及日期； 5.3审核组收集并审阅受审部门的知识产权活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。 5.4《内审实施计划》经管理者代表批准后提前5—10天发放给受审部门，受审

IATF16949内部审核程序-.docx

文件编号： MZQP-06 文件名称：内部审核程序 文件版本：第 C1版 首发日期： 2017-12-01 生效日期： 2018-05-09 作成： 审核： 批准： 变更页次 版本更改内容变更签名日期 Ver.Changed Contents Changed Date Signature Pages C0IATF16949 换版内容更新 1、对“ 1 目的”内容进行修订。C1 2、增加内容。 3、修订“，增加整改验证时机。

内部审核管理程序 目的 通过内部审核发现，改进质量体系，提升公司实际质量水平。 范围 适用于本公司内部各项管理体系审核、产品审核及过程审核。 定义 质量管理体系审核 验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。 产品审核 按确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。如产品 尺寸、功能、包装和标签。 过程审核 对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。 严重不符合项 质量管理体系与约定的质量标准模式或文件要求不符合； 造成系统性或区域性严重失效的不合格； 产品质量出现了严重不合格或质量问题证明未履行质量责任； 产品关键零部件和材料、结构等与产品规定要求不符合； 产品相关标准与型式试验样件不一致。 一般不符合项 文件偶尔未被遵守，造成后果不太严重； 对系统不会产生重要影响的不合格； 存在的问题指出后马上能够纠正的一般问题。 轻微不符合 极其轻微的不合格项； 证据不确凿的不合格； 审核准则未做规定，难以准确判断的不合格。 职责 详见“ 5 工作程序”。 工作程序 序责任输出文件/记作业流程作业要求 号部门录

三体系内部审核控制程序

1 目的 为保证本公司管理体系符合标准要求，确保体系的有效运行，公司制定并执行《内部审核控制程序》。 2 范围 本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。 3 职责 3.1管理者代表负责组织内部审核；任命审核组长； 3.2总经理负责批准内部审核计划、内部管理体系审核报告。 3.2审核组长负责编制内部审核计划；提名审核组成员；全权组织内部审核的全过程；负责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。 3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写不合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。 3.4 各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。 4 程序 4.1.审核的频次 公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划，一般每年至少进行一次内审,应保证覆盖所有部门所有要素。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。 4.2审核的依据 审核的依据是GB/T19001:2008、GB/T24001:2004以及GB/T28001:2001三个标准及公司制定的管理体系文件。 4.3审核的准备 4.3.1审核组成立及任务分配： 4.3.1.1管理者代表任命审核组长。 4.3.1.2审核组长提名审核组成员，经管理者代表任命。 4.3.1.3参加内部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具有内审员资格证书，并熟悉本公司生产经营情况，经管理者代表任命方可担任内部审核员。 4.3.1.4内部审核员应与被审核活动无直接责任。 4.3.1.5审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。 4.3.2编制审核计划

IATF16949内部审核控制程序(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的： 验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。 2.0范围： 包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。 3.0权责： 3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。 3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。 3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。 4.0定义： 4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标. 4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动. 4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。 5.0作业内容： 5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员 5.2审核员资格： 5.2.1内部审核员： 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者； 5.2.2 产品审核员：

A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。 B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。 5.2.3 过程审核员： A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。 B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。 5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。 5.3 内部审核 5.3.1系统审查： A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。 B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。 C. 由审核组长提出年度审核计划内容包括：预定审核项目.(含质量体系,环境体系)；选定审核之范围，审核范围包含组织内之作业机能及班别；预定执行审核之月别. 5.3.2 审核行前会议： A. 审核前由审核组长召开会议做工作分派及决定审核日期. B. 审核人员依分派工作、相关文件及审核查检表作审核准备. C. 各系统之审核组长提前将审核日程、部门作成「质量&环境系统审核通知单」发出，审核人员依各系统之矩阵图对应条文逐一审核。 5.3.3 执行审核作业： A. 审核人员在审核前必须先评估各项辨识鉴别及规划是否正确. B. 审核人员现场审核应本着'做说写是否一致"及"现场动作是否都有写下来"

质量管理体系内部审核程序

质量管理体系内部审核程序 一、目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价，证实质量管理体系运行的充分性、适宜性及有效性，以满足质量过程控制的要求，保证药品、服务质量满足合同和顾客的要求。 二、依据：《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：本程序适用于公司质量管理体系的内部审核。 四、职责：由公司质量负责人和各部门负责人对本程序负责。 五、内容： 1、审核准备 （1）、由质管部提出：审核的目的、依据、范围、要点及方式（如听汇报、看现场、查资料）；审核人员及分工（如审核内容分工、人员分工、责任人等）；日程安排（如首末次会议时间等）。 （2）、审核以公司的质量管理体系文件为依据。 （3）、成员组成：由公司质量管理领导小组组织，总经理担任组长，质管部、采购部、销售部、仓储部、办公室、生化部、财务部等各部门负责人参加审核。 2、审核范围 （1）、质量管理体系内部审核包括质量体系审核、药品质量审核和服务质量审核。质量体系审核的对象主要是在实施GSP的过程中，影响药品质量和服务质量的质量职能和相关场所。 （2）、保证每年年底对本年致力管理体系所涉及的所有部门和场所审核一次。 （3）、因药品质量原因而发生重大质量事故，并造成严重后果的，应组织专项内部质量审核。

（4）、服务质量出现重大问题或顾客投诉、新闻曝光，造成不良影响时，应进行专项内部质量审核。 （5）、GSP认证检查前应进行1-2次质量管理体系内部审核。 3、审核程序 （1）、公司质管部是质量管理体系内部审核的职能部门，在总经理和质量副总经理的直接领导下，编制审核计划，并按计划组织审核活动； （2）、质量审核由公司质管部根据计划，组成审核组独立执行。审核组成员不参加与其有直接责任的项目审核； （3）、审核中发现的问题，由质管部发出不符合报告并下达《问题改进和措施跟踪记录》，责任部门按要求采取纠正措施； （4）、内部质量审核每年进行一次，由公司总经理主持； （5）、由公司质管部组织编制年度审核计划，经公司总经理批准后正式下发，并将“审核计划”提前5个工作日发至被审核部门； （6）、由质管部编制具体审核计划，并按计划组织审核活动。审核前由公司质管部负责召集审核预备会、布置审核有关事项。 （7）、质管部编制检查表，经本部门领导批准后，按检查表采用询问、查资料、看现场等方法，证实质量体系运行的有效性，并记录审核结果。 4、审核报告 （1）、审核报告由质管部负责编写； （2）、审核报告的主要内容是：审核目的、范围和依据；审核组成员、审核日期和受审核部门；综合评价；审核结论、审核发现的主要问题和原因分析；纠正措施或改进意见，上次质量内审后采取纠正措施的跟踪及效果评价。 （3）、应对缺陷项编写不合格项目报告。 （4）、对质量内审的结果应作出明确的结论。 5、纠正措施：被审核部门要按照《问题改进和措施跟踪记录》所列纠正和预防措施组织整改。在5个工作日之内完成，并报公司质管部。逾期不能纠正的、完成部分项目整改的，应附详细说明及建议，等候质管部处理。 6、验证：