技术质量管理检查考核评分表

质量管理现状调查表

产品质量管理现状调查表 基本情况

第一部分单位概况 1. 单位所属行业： 公司主导产品： 2.质量管理机构与体系 名称： □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称： ) 现有质量管理制度：(名称： ) 现运行的质量管理体系： 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数：人。 从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次）其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注：从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况： ⑴近三年获得质量奖励的情况： □全国质量奖□地方质量（管理）奖 □质量技术奖□其他(请说明： ) ⑵持有驰名商标的情况：□有□没有 商标名称： ⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品： ⑷已获得的认证有（可多选）： □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化

□GMP □其他（请说明：）

第二部分质量管理情况 A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）： 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理 4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进 5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效 A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）： 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）： 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）： 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行 5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况（单选）： 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）

施工现场质量管理检查表

施工现场质量管理检查记录总体评一 现场质量管理制 质量责任 现场质量控制人力资源配置及培 主要专业工种操作上岗证 分包主资质报审与对分包单位的理制施工组织设计、施工方案及审 关键工序、关键部位专项施工方及审批、执行情图纸深化报审制度及图纸审查情材料设备报审制度及审查情 样板段制做、施工技术标准确定1现场执行情1工程质量检验制度及管理执行情1现场材料、设备存放与管 13工序衔接安排及工作面移交记 14 成品保护制度及现场执行情 15功能验证、调试管理制度及执 检查结论 年月日 2019-8-16 页6共, 页1第 工程观感质量检查记录

2019-8-16 6, 2第页共页

工程质量控制资料核查记录资料名份核查意核查 40图纸会审，设计变更，洽商记 398工程定位测量，放线记 1054原材料出厂合格证书及进场检（试）验报 4020施工试验报告及见证检测报隐蔽工程验收记11443049施工记 1189预制构件、预拌混凝土合格地基基础、主体结构检验及抽样检测资110 分项、分部工程质量验收记88 1工程质量事故及事故调查处理资1新材料、新工艺施工记图纸会审，设计变更，洽商记 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报 管道、设备强度试验、严密性试验记 隐蔽工程验收记 系统清洗、灌水、通水、通球试验记施工记分项、分部工程质量验收记 图纸会审，设计变更，洽商记 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报 设备调试记 接地、绝缘电阻测试记隐蔽工程验收记施工记 分项、分部工程质量验收记 2019-8-16 页6共, 页3第 1图纸会审，设计变更，洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记 隐蔽工程验收记 制冷设备运行调试记通风、空调系统调试记施工记 分项、分部工程质量验收记 土建布置图纸会审，设计变更，洽商记 设备出厂合格证书及开箱检验记隐蔽工程验收记 施工记接地、绝缘电阻测试记 负荷试验、安全装置检查记 分项、分部工程质量验收记 图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报 隐蔽工程验收记 系统功能测定及设备调试记 系统技术、操作和维护手系统管理、操作人员培训记系统检测报分项、分部工程质量验收报结论

项目部质量管理检查表

项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2

质量管理检查评分表

项目名称建设单位监理单位检查日期 序号检查项目评分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1总监理工程师资格 及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位， 得10分 总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位， 扣10分 10 2项目监理机构的人 员资格、配备及到 位情况 人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分 人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分 10 3监理规划、实施细 则的编制审批内容 的执行情况（重点 强制性标准） 冬期施工项目监理细则按规定编制、审批，并 严格执行，得10分 按规定编制、审批，执行不严格，扣5分 未按规定编制、审批，扣10分 10 4对材料、构配件、 设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查，得10分 不认真进行审查，扣5分 未进行审查，扣10分 10 5对分包单位的资质 进行审查情况 严格进行审查，得10分 不严格进行审查，扣5分 未进行审查，扣10分 10 6见证取样制度的实 施情况 严格实施见证取样制度，得10分 不严格实施见证取样制度，扣10分10 7对重点部位、关键 工序实施旁站监理 的情况 严格按规定实施旁站监理，得10分 不严格到位实施旁站监理，扣10分 10 8检验批、分项、分 部（子分部）工程 质量验收情况 严格按要求验收，得10分 不严格按要求验收，扣10分 10 9 质量问题通知单签 发及质量问题整改 结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改 结果的复查及时，资料齐全，得10分 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改 结果的复查资料不全，扣10分 10 1 0监理工地例会及监 理资料情况 监理工地例会不规范，扣5分； 监理资料整理混乱的，扣5分。 10 100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 敷 设 技 术 ， 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 问 题 ， 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 ， 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位 置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 高 等 ， 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 方 式 ， 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 ， 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 ： 在 分 线 盒 处 ， 当 不 同 电 压 回 路 交 叉 时 ， 应 采 用 金 属 隔 板 进 行 隔 开 处 理 ； 同 一 线 槽 内 ， 强 电 回 路 须 同 时 切 断 习 题 电 源 ， 线 缆 敷 设 完 毕 ， 要 进 行 检 查 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 ， 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ； 通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 ， 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 ， 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ； 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ； 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 ， 审 核 与 校 对 图 纸 ， 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 ， 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方 案 以 及 系 统 启 动 方 案 ； 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 技 术 问 题 ， 作 为 调 试 人 员 ， 需 要 在 事 前 掌 握 图 纸 资 料 、 设 备 制 造 厂 家 出 具 高 中 资 料 试 卷 试 验 报 告 与 相 关 技 术 资 料 ， 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 ， 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 ， 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 ， 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 ， 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 ， 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 ， 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 ， 并 且 拒 绝 动 作 ， 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因 此 ， 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 技 术 是 指 发 电 机 一 变 压 器 组 在 发 生 内 部 故 障 时 ， 需 要 进 行 外 部 电 源 高 中 资 料 试 卷 切 除 从 而 采 用 高 中 资 料 试 卷 主 要 保 护 装 置 。

质量安全管理评价标准

质量安全管理评价标准 一、简述 质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分，其评价权重占诚信综合评价总权重的40%。 质量安全评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业不良评价组成。 二、工程评价 工程评价由工程质量监督机构（14个）的工程质量管理评价和工程安全监督机构（14个）对各工程的工程安全文明管理评价组成。 工程质量监督机构根据《工程质量管理评价标准》（由市质监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.4）为其工程质量管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分20分。 工程安全文明监督机构根据《工程安全文明管理评价标准》（由市安监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.6）为其工程安全文明管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分30分。 三、企业评价 企业评价由广州市建委和各区（县级市）建设局按照广州市建委负责制

定的《建筑施工企业质量安全管理评价标准》实施企业良好评价和企业不良评价，发生评价表中行为随时评分更新。 四、得分汇总 由计算机系统将建筑施工企业每日的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业评价相加，得出质量安全管理评价得分。得分超过100分的，计100分，得分低于0分的，得0分。

建筑施工企业质量安全管理评价标准 3

4

5

工程质量管理综合评价标准 工程名称：检查部室： 施工企业：施工企业编码： 6

质量检查评比制度

质量管理检查考评制度 “质量是企业的生命之源，质量是企业效益的可靠保证”。为了实现施工现场质量的整体管理工作，对施工现场质量情况及时把控，搞好施工现场质量的各项基础管理工作，认真贯彻执行质量生产管理标准，结合装饰行业特点及我公司的项目情况，制定检查质量检查评比标准。 一、目的： 为了加强公司对各项目施工质量标准，提高总公司的质量管理水平，实现质量施工管理的标准化、规范化。 二、范围： 本制度适用于总公司下属的各项目质量管理工作的检查、考评。 三、依据： 1. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 《建筑装饰装修工程施工质量标准》 3. 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 4. 《建筑装饰装修工程施工技术与质量控制》 四、质量检查方式： 专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》，《施工规范》，《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价，并制定出整改方案或措施。 自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。 抽检：由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量管理人员，针对本道工序及下道工序，根据业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查，进行检查和验收。 质量检查要提高各单位的质量意识，建立健全、自检、抽检制度： 1、各项目需配有专职质量员，安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对每周的周检记录检查其质量问题以及其落实情况，并联合各专业分包单位质量管理人员进行联检。 2、公司质量管理部落实检查评比，进行各项目质量文明施工抽测检查，并根据现场检查

情况，填写检查评比表格。

施工企业GB_T_50430内审检查表

工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量 管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程 质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息 管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6） 提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。

工程质量管理检查评分表

项目质量管理共3页 第页 考核人考核时间 项目名称被考核部门 分数评分办法 检查 内容 检查记 录 实际得分 5 1.工程质量（创优）目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量 目标或低于公司底线规定，扣5分。 2. 工程质量（创优）目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解，扣3分；有分解但不详细扣 1-2分。 检查项 目目标 责任书、 施工合 同书、工 程质量 策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分 未编制工程质量策划书、工程质量策 划书未审批，扣3分；策划书内容（土 建、设备、电气等）不齐全的，扣2分； 工程质量策划书未明确质量通病防治和 质量成本控制措施，扣1分。 检查精 品工程 策划书 内容及 审核、审 批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模，质检人员持证数量不 符合公司和当地规定的，每缺1人扣1 分；未按规定设置质量总监的，扣2分。 对比项 目规模， 检查员 工花名 册及证 件。 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录，扣2分；“三检” 记录不齐全，扣1分；记录内容、签字 不齐全，扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录，每缺1项 扣1分；样板记录无监理（建设）单位 验收签字，扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识，扣1分； 实测实量数据未统计分析，扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真 实，扣1分；项目（执行）经理每缺席 质量例会一次，扣0.5分。 项目质 量管理 资料、现 场实体 标识； 项目质 量管理、 质量检 查间隔 时间

项目部质量管理体系内审检查表

项目部质量管理体系内审检查表受审核单位: 陪同人: 检查内容及方法检查记录涉及要素 5.5.1 1. 查项目部各成员的职责分工是否管理职责明确; 2. 抽查询问项目部人员是否知道自 己的职责; 5.3 1.向项目部成员询问公司的质量方针质量方针是什么,有没有进行宣贯活动，是否 理解并有效贯彻, 5.4.1 1.本项目部的质量目标是什么,是否质量目标进行分解和落实, 2.向项目部成员询问公司的质量方针 和质量目标是什么,有没有进行宣贯 活动，是否理解并有效贯彻, 7.1 1(查编制的施工组织设计，是否内容 产品实现的策划完整具体并经审批，是否和质量计划 相协调; 2(查编制的第三层次文件目录，是否 进行有效控制; 3(是否按施工组织设计组织施工; 5.5.3 1. 查是否进行了有效的内部沟通，是内部沟通否存在主要障碍; 2. 查有哪些沟通形式，如例会制度、 报告制度等; 3. 查沟通记录

7.2 1.检查项目部是否存有和业主签定的与产品有关要求合同并正确履行, 的确定和评审 2.合同是否有修改,是否已及时传 递,现场签证手续是否完备; 3.查是否有合同交底记录。 4.2.3文件控制 1. 查看项目部的受控文件清单,关注 相关资料(施工图纸)的更改及标 识, 2. 是否按程序文件的要求进行文件和 资料的的发放、复印管理，作废文 件是否及时处理, 3. 查看项目部是否有最新有效版本质 量手册及程序文件,是否获得修改 页,是否正确修改, 4.2.4质量记录 1.是否按规定填写、标识、收集并统 一编目,是否按规定做好记录归档和 查阅登记,是否在保管期限内贮存记 录并保管良好、便于检索, 6.2人力资源管1.查管理人员台帐和特殊工种人员台理及培训帐，抽查项目经理、质量员、安全员 上岗证，查从事特殊工作人员是否经 过培训并经过考核取得上岗证书; 2、查项目培训计划并按计划实施，查 看有关人员的培训和培训考核记录; 3、查项目部成员的岗位任职要求，是

项目法人施工质量管理监督检查表

项目法人施工质量管理自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题质量管理体系是否建立 工程质量领导责任制是否建立 工程质量管理责任制是否完善 质量管理制度是否健全 质量管理报表是否齐全 与工程质量有关的规程、规范，技术标准，特 别是强制性条文的执行情况如何。 对工程质量是否做到了定期和不定期检查。 是否及时组织验收，验收成果是否符合规定要 求，是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程 和工程关键部位的质量评定。 工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分 析，处理是否符合有关规定。 是否对参建单位的质量行为和实体工程质量 进行了监督检查。 有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。 有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的 原材料、中间产品及机电设备；有无任意压缩 合理工期。 是否按规定委托有资质检测单位开展质量检 验和对比检测。 监督检查意见的整改落实情况 是否建立健全档案管理制度及专职人员。 存在问题的处理意见： 检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见： 建设项目负责人签名：复检时间：

监理单位施工质量控制工作自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题 是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理 人员及专业配备情况，是否满足工地需要。 总监、监理工程师持上岗情况。 总监是否常驻工地。 是否制定了岗位职责。 与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是 强制性条文的执行情况如何。 是否具备质量检测手段，当不具备或不能满足时， 是否委托了有资质单位进行跟踪、平行检测及对 比检测。 监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准， 是否按合同规定到达施工现场，主要工序、主要 部位是否做到了旁站监理，是否及时对施工单位 的自检行为及时进行了签证。 监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全，结论 是否正确，签字手续是否完备。 是否坚持工程例会制度，提出的质量问题是否能 够及时解决。 是否及时填写监理日志，对存在质量问题是否有 详细的记录。 对施工质量缺陷是否进行了登记，消缺手续是否 完备，是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。 是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检，抽 检结果是否满足规范和设计要求。 质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程 质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、 准确地报送项目法人。 信息、档案管理是否规范。 分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工 质量评定与验收工作。 是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核 实，是否及时对单元工程质量等级进行了复核。 是否按规定保存1份《工序、单元施工质量验收 评定表》和备查资料。 存在问题的处理意见： 检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：

质量管理体系检查表序号

ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过

称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需

质量管理体系审核检查表范文

4.2.3文件控制 是否符合质量管理体系要求的文件？●符合GB/T 19001-2008的质量手 册, 或质量手册并附 带转换矩阵表 ●文件控制清单或 等同物

是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？ a)在文件发布前得到批准，以确保适宜性? b)必要时，文件评估及更新并得到再次批准? c)确保识别文件的变更和现行修订状态? d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得? e)确保文件保持清晰和易于识别? f)确保外来文件得到识别，并控制其分发? g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●文件批准的授权●文件批准记录 ●不同场所文件的可得性 ●文件处所可知 ●文件可被理解 ●作废文件的贮存,处置 ●内外部文件通知/发放过程 ●修改文件的评审和批准 4.2.4记录控制

是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行? ●质量管理体系记录 ●记录维护体系，包括记录的处置 记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记 录的清晰度 ●质量管理体系记 录的标识 ●环境和存放条件 必须与文件的存储 方法相协调（如：硬 拷贝，软盘等）

是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量手册 ●根据顾客/法规要求确定的保存期限 ●保存期满后记录的处理 ●包括作废文件的标识 ●残缺/过时文件的标识 是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？ ●按照质量手册维护和控制质量记录的证据 5 管理职责