(项目设计)陶瓷餐具项目可行性研究报告

陶瓷餐具项目可行性研究报告

摘要说明—

该陶瓷餐具项目计划总投资4126.41万元，其中：固定资产投资2714.65万元，占项目总投资的65.79%；流动资金1411.76万元，占项目总投资的34.21%。

达产年营业收入9595.00万元，总成本费用7374.32万元，税金及附加79.84万元，利润总额2220.68万元，利税总额2606.82万元，税后净利润1665.51万元，达产年纳税总额941.31万元；达产年投资利润率53.82%，投资利税率63.17%，投资回报率40.36%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位165个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

......

项目概述、背景、必要性分析、市场调研预测、项目投资建设方案、项目选址评价、建设方案设计、项目工艺原则、项目环境保护和绿色生产

分析、生产安全保护、建设风险评估分析、节能说明、项目进度方案、项目投资情况、项目经济评价分析、综合评价等。

第一章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、国家统计局4日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示：1978年，党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插

上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。40年来，我国建立

了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。2017年工业增加

值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8％。改革开放前，我国工业基础比较薄弱，1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。工业实力空前增强，

产品竞争力显著提升，我国已成为名副其实的全球制造大国。1990年，我

国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到

19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。1992年，我国工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关。2017年，我国工业

增加值接近28万亿元。

2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工

程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府

出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量

增长。

3、

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要

知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也

是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做

好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重

大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神

状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不

移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全

面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事

多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核

心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，

尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优

异成绩迎接党的十九大胜利召开。

2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育

战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和

新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济格局

深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，

继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此，推动

我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

3、

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第二章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

陶瓷餐具项目

（二）项目选址

xxx科技谷

（三）项目用地规模

项目总用地面积10772.05平方米（折合约16.15亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.90%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.38%，固定资产投资强度168.09万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10772.05平方米，建筑物基底占地面积7206.50平方米，总建筑面积12280.14平方米，其中：规划建设主体工程8813.00平方米，项目规划绿化面积906.36平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1158.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量897629.71千瓦时，折合110.32吨标准煤。

2、项目年总用水量4611.94立方米，折合0.39吨标准煤。

3、“陶瓷餐具项目投资建设项目”，年用电量897629.71千瓦时，年

总用水量4611.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.71吨标准

煤/年。达产年综合节能量43.05吨标准煤/年，项目总节能率23.90%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4126.41万元，其中：固定资产投资2714.65万元，

占项目总投资的65.79%；流动资金1411.76万元，占项目总投资的34.21%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9595.00万元，总成本费用7374.32万元，税金

及附加79.84万元，利润总额2220.68万元，利税总额2606.82万元，税

后净利润1665.51万元，达产年纳税总额941.31万元；达产年投资利润率

53.82%，投资利税率63.17%，投资回报率40.36%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位165个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷陶瓷餐具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 科技谷陶瓷餐具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“陶瓷餐具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职

位165个，达产年纳税总额941.31万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.82%，投资利税率63.17%，全部投资回报率40.36%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负

责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新

的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入7124.47万元，同比增长28.01%（1559.04万元）。其中，主营业业务陶瓷餐具生产及销售收入为6321.77

万元，占营业总收入的88.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1518.60万元，较去年同期相

比增长222.37万元，增长率17.16%；实现净利润1138.95万元，较去年同期相比增长190.70万元，增长率20.11%。

第四章市场调研预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2193.04亿元，比上年增长7.87%。其中，第一产业增加值175.44亿元，增长9.42%；第二产业增加值1359.68亿元，增长7.66%第三产业增加值657.91亿元，增长10.67%。

一般公共预算收入295.03亿元，同比增长8.67%，一般公共预算支出441.60亿元，同比增长7.36%。国税收入309.07亿元，同比增长6.35%；地税收入亿元94.42，同比增长6.33%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨

1.06%，居住上涨0.60%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上涨0.91%，医疗保健上涨0.84%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨0.82%。

全部工业完成增加值1754.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1510.89亿元，比上年增长5.10%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含陶瓷餐具）等主导行业共完成工业增加值1030.45亿元，增长9.55%。AA完成增加值427.54亿元，增长7.75%；BB完成工业增加值395.09亿元，增长11.87%；CC完成工业增加值202.68亿元，增长10.72%；DD完成工业增加值83.17亿元，增长7.53%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6490.06亿元，比上年增长9.04%。实现利润总额560.28亿元，比上年增长7.88%。

固定资产投资完成4231.91亿元，比上年增长6.67%。其中，建设项目投资完成3724.08亿元，增长11.77%；房地产开发投资完成507.83亿元，增长11.48%。在固定资产投资中，第一产业投资完成211.60亿元，同比增长7.55%；第二产业投资完成3216.25亿元，同比增长6.02%；第三产业投资完成804.06亿元，增长5.15%。高新技术产业投资1124.45亿元，增长8.46%。民间投资3056.13亿元，增长6.24%。城市基础设施投资534.81亿元，增长10.87%。重点项目1541个，完成投资2231.23亿元，增长

11.53%。

全市实现社会消费品零售总额1638.32亿元，比上年增长6.43%。城镇实现零售额862.66亿元，增长5.27%；乡村实现零售额310.29亿元，增长7.25%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元449.97，增长13.07%。

实际利用外资51937.89万美元，同比增长58.24%。外贸进出口总值235.54亿元，同比增长58.61%。其中，出口总值153.10亿元，同比增长

57.98%；进口总值82.44亿元，同比增长51.70%。

二、区域内陶瓷餐具行业市场分析

目前，区域内拥有各类陶瓷餐具企业921家，规模以上企业45家，从业人员46050人。截至2017年底，区域内陶瓷餐具产值120356.22万元，

较2016年106954.79万元增长12.53%。产值前十位企业合计收入

50573.16万元，较去年42753.54万元同比增长18.29%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.74%。预计区域内陶瓷餐具行业市场需求规模将达到181995.19

万元，利润总额61500.71万元，净利润24865.99万元，纳税13772.63万元，工业增加值71348.60万元，产业贡献率10.81%。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xxx科技谷。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.90%，建筑容积率1.14，建设区域

绿化覆盖率7.38%，固定资产投资强度168.09万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，

接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用

接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应

可靠接零。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、

八、选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第六章项目工艺原则

一、原辅材料采购及管理

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

（二）项目技术优势分析

四、设备选型方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计80台（套），设备购置费1158.22万元。