第十章 销售管理

第十章销售管理

10.1系统概述

10.1.1 功能概述

销售管理是教育专版购销存系统的一个子系统，它的主要功能包括以下儿个方面。

⒈销售订单管理

销售订单管理包括销售订单的受订、销售订单的确认和关闭，同时提供3种报表：订货执行汇总表、订货明细表、订货汇总表。

⒉销售业务管理

销售业务管理主要处理各种销售发货、销售开票、销售退回、发货折扣、委托代销业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支出情况。

⒊销售账薄及销售分析

销售系统可以提供各种销售明细账、销售明细表及各种统计表。销售系统还提供各种销售分析及综合查询统计分析。

10.1.2 销售管理系统与其他系统的主要关系

销售管理系统与其他系统的主要关系如图10-1所示。

图10-1 销售管理系统与其他系统的主要关系

销售管理与系统管理共享基础数据。销售管理系统的发货单、销售调拨单、零售日报等单据经审核后自动生成销售出库单传递给库存管理系统和存货核算系统；库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的现存量；存货核算系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售管理系统。销售管理系统为应收款管理系统提供已审核的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单；应收款管理系统为销售管理系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。

10.2 销售管理系统日常业务处理

10.2.1 销售订货管理

销售订货是确认客户要货需求的过程。客户的要货需求通过销售订单的形式反映，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。

⒈录入销售订单

当客户的要货需求初步确认时，可以以销售订单的形式输入计算机。销售订单作为合同或协议的载体而存在，主要内容包括销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项。

⒉审核销售订单

销售订单保存后，只有经过审核，订单数据才能记入相关的统计表。在填制销售发货单或销售发票时，所参照的销售订单必须是经过审核并处于进入状态的。

⒊关闭销售订单

由于订单已执行完毕或其他种种原因无法继续执行该订单，需要执行“订单关闭”功能。系统提供“手动关闭”和“自动关闭”两种方式。

⒋、销售订单查询统计

销售订单列表显示已输入到系统中的订单的明细列表；销售订货明细表可以按单据/客户/部门/业务员/货物分析销售订货的明细受订情况；销售订货汇总表可以按单据/客户/部门/业务员/货物输出销售订货的汇总情况；销售订货执行汇总表可以按单据/客户/部门/业务员/货物/预发货日期汇总销售订货的发货执行情况。

10.2.2 销售发货业务

按销售发货的业务处理模式不同，销售业务分为“先发货后开票”和“开票直接发货”两种模式，企业只能选择其中一种，不同销售模式其相应的业务处理流程也不同。

⒈先发货后开票

当销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、总账系统集成使用时，先发货后开票销售业务模式的处理流程如图10-2所示。

对于先发货后开票业务，在销售管理系统中需要做的工作有以下几步。

⑴录入并审核销售订单

在处理订货业务时，可以利用销售管理系统的订单管理功能进行处理。销售订单保存后，可在“销售订单列表”中查询。

⑵参照销售订单生成发货单并审核

在先发货后开票业务模式下，发货单可以参照销售订单产生，也可以直接录入。当发货单开出时，只影响存货的现存量，不冲减存货的实际库存。保存后的发货单可以在“发货单列表”中进行查询。

图10-2 先发货后开票的业务处理流程

发货单保存后，只有经过审核，发货单中的数据才能记入相关的统计表。发货单审核后，系统将分仓库生成销售出库单，并传递到库存管理系统，冲减库存量。也只有审核过的发货单，开具销售发票时才能参照。

⑶销售开票

销售开票是销售业务的重要环节，它是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。在先发货后开票业务模式下，销售发票只能根据发货单生成，对同一客户的发货单可以汇总生成销售发票。

销售发票按发票类型分为增值税专用发票、普通发票；按业务性质分为蓝字发票、红字发票。

在填制销售订单、销售发货单和销售发票时，通常会涉及到商业折扣的处理。系统提供了两种处理商业折扣的方法，即“单笔商业折扣”和“总额分摊商业折扣”。“单笔商业折扣”是指对销售单据中不同的货物，按照不同的扣率进行打折；而“总额分摊商业折扣”是指对销售单据中所有的货物，按照同一扣率进行打折。

⒉开票直接发货

开票直接发货与先发货后开票销售业务模式不同的是：首先根据销售订单填制销售发票并审核，审核后的销售发票自动生成相应的发货单、销售出库单以及应收账款，并传递到库存管理系统和应收款管理系统。

对于开票直接发货的销售业务模式，在销售管理系统需要做的工作有：录入销售发票、审核销售发票、根据销售发票生成发货单。

10.2.3 销售退货业务

销售退货是指客户因质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回。

⒈先发货后开票销售业务模式下的退货处理

先发货后开票销售业务模式下的退货处理流程如图10-3所示。

图10-3 先发货后开票销售业务模式下的退货处理流程

⒉开票直接发货销售业务模式下的退货处理

开票直接发货销售业务模式下的退货处理流程为：填制并审核红字销售发票，审核后的红字销售发票自动生成相应的退货单、红字销售出库单以及红字应收账款，并传递到库存管理系统和应收款管理系统。

10.2.4 现收业务

现收业务是指在销售货物的同时向客户收取货币资金的行为。在销售发票、销售调拨单和零售日报等销售结算单据中可以直接处理现收业务并结算，业务处理流程如图10-4所示。

图10-4 现收业务的业务处理流程

10.2.5 委托代销业务

委托代销是企业委托他人进行销售的一种销售方式。委托代销业务的业务处理流程如图

图10-5委托代销业务处理流程

对于委托代销业务，在销售管理系统中需要做的工作有以下几个方面。

⒈委托代销发货

委托代销发货单由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货。委托代销发货只引起货物的保管权的转移，所有权不转移。因此，委托代销发货单保存后不会冲减库存，但会修改现存量表。

本系统中，只有在销售系统建账时选中“是否有委托代销业务”复选框，才能处理委托代销业务。

⒉委托代销调整

在委托代销业务中，如果结算金额与发货金额不一致，可通过委托代销调整单进行调整。当结算金额大于发货金额时，应在“价税合计”栏中输入正数，否则输入负数。

⒊委托代销退货

委托代销退货业务是指客户因委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将已受托代销商品退回给本单位的业务。

10.2.6 销售调拨业务

销售调拨业务一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。客户（即集团内部的销售部门或分公司）通过销售调拨单取得货物的实际所有权。与正常的销售行为相比，同样生成应收账款并减少库存，不同的是销售调拨业务不涉及销售税金。销售调拨业务的处理流程如下：

⑴当发生销售调拨业务时，在销售系统中填制并审核销售调拨单。

⑵审核后的销售调拨单自动生成发货单，同时分仓库生成销售出库单并传递到库存管理系统进行审核。

⑶审核后的销售调拨单自动生成应收账款并传递到应收款系统。

⑷与一般销售业务不同的是，在应收款系统中根据销售调拨单生成的凭证不含税金。

10.2.7 零售业务

如果用户有零售业务，用户的零售业务数据可以先按日汇总，然后通过零售日报进行处理。零售日报记销售收入账；生成发货单和销售出库单，进行销售出库登账处理。

对于零售业务，仓库指的是最终的出货地点，例如，零售商场的仓库指的是将货物交给客户的柜组，货物从仓库到柜组的过程，属于库存的转库处理，由库存管理系统完成。

10.2.8 其他业务

⒈代垫运费

在销售业务中，有的企业随货物销售有代垫费用的发生，例如，代垫运杂费、保险费等。代垫费用属于需要向客户收取的费用项目。对代垫费用的处理有两种方法：一种是以应税劳务的方式直接录入在销售发票中，这样做的好处是能将代垫费用和销售发票直接关联起来；代垫的费用还可以随同发票的核销分摊到货物中，代垫费用如果不通过发票处理，就要通过系统中提供的代垫费用单单独录入，再到应收款系统中进行收款处理。

在销售系统中仅对代垫费用的发生情况进行登记，收款核销由应收款核算系统完成。

⒉销售支出

在销售业务中，随货物销售可能向客户支付各种费用，例如，现金折扣等让利、业务招待费等。另外，如果向客户赠送未列入销售单据的货物，亦可按其成本价登记到销售支出单中。记录销售支出的目的是便于企业掌握用于维系某客户的费用支出情况，以及承担这些费用的部门或业务员的情况，以此作为对销售部门或业务员的业绩考核依据之一。

在销售系统中，仅提供对销售费用的登记和统计功能，销售支出单不能直接生成凭证，需要在总账中手工录入。

⒊包装物租借

随销售业务发生还可能有包装物租借业务，业务处理流程如下：

⑴客户根据发货单或发票租用或借用包装物，缴纳押金，销售部门收取押金并通知仓库进行包装物出库。

⑵客户退还包装物，企业办理包装物入库，核销客户的包装物租借数量、余额，退还押金，冲减客户的押金余额。

在销售管理系统申，仅提供对包装物租借业务的登记和统计功能，财务核算需要在总账中进行。

10.2.9 综合查询

灵活运用销售管理系统提供的各种查询功能，可以有效提高信息利用和销售管理水平。

⒈单据查询

通过“销售订单列表”、“发货单列表”、“委托代销发货单列表”、“发票列表”、“销售调拨单列表”、“零售日报列表”可以分别对销售订单、发货单、委托代销发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报进行查询。

⒉账表查询

通过查询销售管理系统提供的销售明细表、销售统计表、余额表及销售分析表，实现对销售业务的事中控制、事后分析的管理。

10.2.10 月末处理

月末结账是将当月的单据数据封存，结账后不允许再对该会计期的销售单据进行增加、修改、删除处理。

实验十二销售管理

【实验目的】

⒈掌握财务软件中有关销售管理的相关内容。

⒉掌握企业日常销售业务处理方法。

⒊理解销售管理与其他系统之间的数据传递关系。

【实验内容】

⒈销售订单管理。

⒉销售入库业务、退货业务。

⒊委托代销业务。

⒋现收业务。

⒌其他销售业务。

⒍销售账表查询。

⒎月末处理。

【实验准备】

引入光盘中“实验账套”|“实验十”文件夹中的账套数据。

【实验要求】

对每一笔销售业务，都严格按照该类型业务操作流程进行操作，基本顺序如下：

⑴以“白雪”的身份、业务日期进入销售管理系统，对该笔销售业务进行处理。

⑵以“白雪”的身份、业务日期进入库存管理系统，对该笔销售业务所生成的出库单进行审核。

⑶以“白雪”的身份、业务日期进入存货核算系统，对该笔销售业务所生成的出库单进行记账，并生成凭证。

⑷以“白雪”的身份、业务日期进入应收款管理系统，对该笔销售业务所生成的发票进行制单，对有结算要求的业务进行结算，并生成凭证。

【实验资料】

2001年12月份销售日常业务如下：

⑴ 12月10日，销售四部，向北京世纪学校公司出售“管理革命”光盘，共计1 000张，单位售价为98元。由配套用品库发货。给予9折的折扣。同时开据销售普通发票一张，发票号48701，款未收。

⑵ 12月12日，销售一部，向哈尔滨飞机制造厂出售凭证套打纸-8X，共计100箱（批次5903），按参考售价出售。由产品库发货。同时开据销售专用发票一张，发票号48702。收到24 570元的转账支票一张，发票号25792，做现结处理。

⑶ 12月15日，销售一部，收到北京世纪学校委托代销结算单一张，结算普通打印纸，共计100箱(批次5768)，结算单价为130元。立即开据销售普通发票给北京世纪学校，发票号48705，款未收。

⑷ 12月18日，销售二部，收到哈尔滨飞机制造厂订单一张，订购联想天福套装，共计50套，订购单价11499元，预计本月28日发货。

⑸ 12月18日，销售二部，从硬件库发出联想天鹤PⅢ/500，共计20套，售价为9 959元，委托上海万邦证券代为销售，货已发出还未结算。

⑹ 12月21日，销售一部，收到大泽海达公司的委托代销结算单一张，结算凭证套打纸，计30箱（批次5903），单价为210元，售价6 300元。立即开据销售专用发票给大泽海达公司，发票号68705，款未收。

⑺ 12月28日，销售二部，从硬件库发出联想天福套装，共计50套，售价11 499元，代垫运费3 000元，立即开出专用发票给哈尔滨飞机制造厂，发票号76504，款未收。

⑻ 12月28日，销售三部，从软件库发出G版购销存系统1套，按参考售价出售，并立

即开出销售专用发票给哈尔滨飞机制造厂，发票号85231，给予9折的折扣，收到转账支票一张，支票号2150，做收款处理。

⑼ 12月28日，销售二部，哈飞公司退回联想天福套装1套，无税单价11 499元，入硬件库。

⑽ 12月29日，销售二部，从硬件库发出联想显示器，共计20台，按参考售价出售，委托上海万邦证券代为销售，货已发出还未结算，在销售过程中发生销售费用500元。

【操作指导】

■销售业务1

业务类型：一般销售业务；业务特征：商业折扣。

在销售管理系统中填制并审核发货单

⑴启动销售管理系统，执行“业务”|“发货”|“发货单”命令，进入“发货单”窗口。

⑵单击“增加”按钮，系统弹出“当前没有可提供参照的订单，是否继续？”提示对话框，单击“是”按钮。

⑶输入发货日期“2001-12-10”，销售类型“批发”，客户名称“世纪学校”，销售部门“销售四部”。

⑷选择仓库“配套用品库”，货物名称“管理革命”光盘，输入数量“1 000”，无税单价“98”。

⑸用鼠标右击单据表第一行，从快捷菜单中选择“单笔商业折扣”，输入扣率“90”，单击“确认”按钮。

⑹单击“保存”按钮，保存发货单。

⑺单击“审核”按钮，打开“审核单据”对话框。

⑻单击“审核”按钮，完成对该单据的审核，单击“退出”按钮。

在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核

⑴执行“业务”|“开票”|“普通发票”命令，进入“销售普通发票”窗口。

⑵单击“增加”按钮，打开“选择发货单”对话框。

⑶单击“请选择客户”参照按钮，选择下拉列表中的“世纪学校”选项，窗口上半部显示世纪学校已审核发货单列表，在选中的发货单前的空白栏单击，出现“√”标记，同时窗口下半部显示发货单上的所有存货列表，单击“确认”按钮，出现根据所选发货单生成的销售发票。

⑷输入开票日期，修改发票号“48701”，单击“保存”按钮。

⑸单击“审核”按钮，进入“审核单据”列表。

⑹单击“审核”按钮，完成对该发票的审核，单击“退出”按钮。

注意：

●在“选择发货单”对话框中只显示小于业务日期的发货单。

●在“选择发货单”对话框中按住ctrl键同时单击鼠标左键，可选择多张发货单进行汇总开票。

●销售发票中的客户、货物、数量等项目根据发货单自动生成，不能修改；有些项目在未审核之前可以修改，但只能由制单人本人进行。

●已审核的销售发票不允许进行修改、删除等操作。

在库存管理系统中审核销售出库单

⑴启动库存管理系统，执行“业务”|“销售出库单”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确认”按钮，进入“销售出库单列表”窗口。

⑵双击要审核的出库单，进入“销售出库单”窗口。

⑶单击“审核”按钮，系统自动签上审核人的姓名。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证

⑴启动存货核算系统，执行“处理”|“单据记账”命令，打开“单据一览表查询”对话框。

⑵选中“配套用品库”复选框，保留“销售出库单”单据类型，单击“确定”按钮，进入“未记账单据一览表”窗口。

⑶单击需要记账的单据前的“选择”栏，出现“√”标记，或单击工具栏的“全选”按钮，选择所有单据，然后单击工具栏中的“记账”按钮。

⑷系统弹出“您正准备对1条单据记账，继续吗？”提示对话框，单击“确认”按钮。

⑸系统开始进行单据记账，记账完成后，单据不在窗口中显示。

⑹执行“处理”|“生成凭证”命令，打开“请选择要查询的单据类型”对话框。

⑺选择“销售出库单”，单击“确认”按钮，进入“生成凭证”窗口。

⑻单击需要生成凭证的单据前的“选择”栏或单击工具栏中的“全选”或“全消”按钮，然后单击工具栏中的“生成”按钮，打开“请先修改或确认科目”对话框。

⑼选择凭证类别为“转账凭证”，单击“确认”按钮，系统显示生成的转账凭证。

⑽修改确认无误后，单击工具栏中的“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账系统。

在应收款系统中进行发票制单

⑴启动应收款系统，执行“日常处理”|“制单”命令，打开“制单查询”对话框。

⑵选中“发票制单”复选框，单击“确认”按钮，进入“销售发票制单”窗口。

⑶选择凭证类别为“转账凭证”，单击工具栏中的“全选”按钮，选择窗口中的所有单据。

⑷单击“制单”按钮，屏幕上出现根据发票生成的转账凭证。

⑸修改制单日期，输入附件数，单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账系统。

■销售业务 2

业务类型：现结销售

在销售管理系统中填制并审核发货单

操作步骤参见销售业务1。

在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票

操作步骤参见销售业务1。

在销售管理系统中进行现结处理

⑴在销售专用发票界面，单击“现结”按钮，打开“现收款”对话框。

⑵选择结算方式为“转账支票”，输入收款金额“24 570”，支票号“25792”，单击“确

认”按钮。

⑶系统弹出“现结成功!”提示对话框，单击“确定”按钮返回。

注意：

●应在销售发票审核前进行现结处理。

●“现结”结算时，必须全额结算。

在销售管理系统中审核销售发票

⑴单击“审核”按钮，进入“审核单据”列表。

⑵单击“审核”按钮，完成对该发票的审核，单击“退出”按钮。

注意：

●销售发票审核后才能在应收款系统中进行“现结”制单；

●销售发票审核后，其对应的现收单不允许直接修改或删除。

在库存管理系统中审核销售出库单

操作步骤参见销售业务1。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证

操作步骤参见销售业务1。

在应收款管理系统中进行现结制单

⑴启动应收款系统，执行“日常处理”|“制单”命令，打开“制单查询”对话框。

⑵选中“现结制单”复选框，单击“确认”按钮，进入“现结制单”窗口。

⑶在需要制单的单据行的“选择标志”栏单击，输入任一标志，选择凭证类别为“收款凭证”，输入制单日期，单击“制单”按钮，生成收款凭证。

⑷修改确认无误后，单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”红色标志，表示凭证已传递到总账。

■销售业务 3

业务类型：委托代销结算

在销售管理系统中填制并审核委托代销结算单

⑴执行“业务”|“委托代销”|“委托代销结算单”命令，进入“委托代销结算单”窗口。

⑵单击“增加”按钮，打开“选择委托代销发货单”对话框。

⑶选择客户“世纪学校”，出现世纪学校委托代销发货单列表，选择委托代销发货单中需结算的货物，单击“确认”按钮，返回“委托代销结算单”窗口。

⑷输入本次结算数量“100”、无税单价“130”、输入发票号“48705”，单击“保存”按钮。

⑸单击“审核”按钮，进入“审核单据”窗口。

⑹单击“审核”按钮，完成对委托代销结算单的审核。

⑺单击“退出”按钮。

注意：

●委托代销结算单审核后，由系统自动生成相应的销售发票。

●系统可根据委托代销结算单生成“普通发票”或“专用发票”两种发票类型。

●委托代销结算单审核后，由系统自动生成相应的销售出库单，并将其传递到库存管理系统。

在销售管理系统查看并审核销售普通发票

操作步骤参见销售业务1。

在库存管理系统中审核销售出库单

操作步骤参见销售业务1。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证

操作步骤参见销售业务1。

在应收款管理系统中进行发票制单

操作步骤参见销售业务1。

■销售业务4

业务类型：销售订货业务。

在销售管理系统填制销售订单

⑴执行“业务”|“订货”|“销售订单”命令，进入“销售订单”窗口。

⑵单击“增加”按钮，输入日期“2001-12-18”，选择销售类型“批发”，客户名称“哈飞”，销售部门“销售二部”。

⑶选择货物名称“联想天福套装”，输入数量“20”；无税单价“11 499”，输入预计发货日期“2001-12-28”。

⑷单击“保存”按钮，再在工具栏中单击“退出”按钮，退出销售订单录入界面。

注意：

●已保存的销售订单可以修改、删除，但不允许修改他人填制的销售订单。

●系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复。

●如果企业要按业务员进行销售业绩考核，必须输入“业务员”信息。

在销售管理系统中审核销售订单

⑴执行“业务”|“订货”|“销售订单”命令，进入“销售订单”窗口。

⑵双击需要审核的订单。

⑶单击“审核”按钮，单击“退出”按钮，退出销售订单审核界面。

■销售业务5

业务类型：委托代销业务。

在销售管理系统填制委托代销发货单

⑴执行“业务”|“委托代销”|“委托代销发货单”命令，进入“委托代销发货单”窗口。

⑵单击“增加”按钮，输入发货日期“2001-12-18”，选择销售类型“代销”，客户名称“万邦证券”，销售部门“销售二部”。

⑶选择仓库“硬件库”，货物名称“联想天鹤”，输入数量“50”，无税单价“9 959”，单击“保存”按钮。

注意：

已保存未审核的委托代销发货单允许修改和删除。

在销售管理系统中审核委托代销发货单

⑴在“委托代销发货单”窗口，单击工具栏的“首张”、“上张”、“下张”、“末张”按钮，找到需审核的单据。

⑵单击“审核”按钮，进入“审核单据”窗口。

⑶单击“审核”按钮，完成对委托代销发货单的审核，单击工具栏中的“退出”按钮。

注意：

●已审核的委托代销发货单不允许修改和删除，如果需要修改，需首先放弃审核。

●委托代销发货单审核后，才可以在填制委托代销结算单时进行参照。

■销售业务6

业务类型：委托代销结算；业务特征：结算部分货物。

在销售管理系统中参照委托代销发货单生成委托代销结算单

操作步骤参见销售业务3。

注意：

本次结算只结算部分货物，因此在参照委托代销发货单生成委托代销结算单后，需输入本次结算数量“30”，无税单价“210”，结算单号“68705”，再保存委托代销结算单。

在销售管理系统中对委托代销结算单进行审核

操作步骤参见销售业务3。

注意：

在“审核单据”窗口中，需单击单据行末的“生成发票”栏，将“生成普通发票”调整为“生成专用发票”。

在销售管理系统中对根据委托代销结算单生成的销售专用发票进行审核

操作步骤参见销售业务3。

在库存管理系统中审核销售出库单

操作步骤参见销售业务1。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证

操作步骤参见销售业务1。

在应收款管理系统中进行发票制单

操作步骤参见销售业务l。

■销售业务 7

业务类型：一般销售业务。业务特征：超现存量发货，代垫运费。

在销售管理系统中根据销售订单生成发货单并审核

⑴执行“业务”|“发货”|“发货单”命令，进入“发货单”窗口。

⑵单击“增加”按钮，打开“选择订单”对话框。

⑶单击“请选择客户”参照按钮，选择列表中的“哈飞”选项，窗口上半部显示“哈飞”已审核销售订单列表，在选中的销售订单前的空白栏单击，出现“√”标记，同时窗口下半部显示销售订单上的所有存货列表，单击“确认”按钮，出现根据所选销售订单生成的发货单。

⑷确认单据头中的各项信息，选择仓库“硬件库”，系统弹出“单据中有超现存量的货物？”提示对话框，单击“确定”按钮。

⑸单击“保存”按钮。

⑹参照销售业务1完成对发货单的审核。

在销售管理系统中生成销售发票并审核

操作步骤参见销售业务1。

在销售管理系统中录入代垫费用单并审核

⑴执行“业务”|“代垫费用”|“代垫费用单”命令，打开“条件生成器”对话框。

⑵输入查询条件，如果条件默认，表示查询所有单据，单击“确认”按钮，屏幕显示符合条件的代垫费用单列表。

⑶双击单据列表中的任意一行，进入“代垫费用单”窗口。

⑷单击“增加”按钮，输入代垫日期“2001-12-28”，选择客户“哈飞”，选择销售部门“销售二部”。

⑸选择费用项目“运输费”，输入代垫金额“3 000”，货物名称“联想天福套装”，单击工具栏中的“保存”按钮。

⑹单击“审核”按钮，系统弹出“是否只处理当前张？”提示对话框，单击“是”按钮，进入“审核单据”列表。

⑺单击“审核”按钮，完成对代垫费用单的审核。

在库存管理系统中审核销售出库单

操作步骤参见销售业务1。

在存货核算系统中修改存货的出库单价

⑴启动存货核算系统，执行“单据”|“出库单据”|“销售出库单”命令，进入“销售出库单”窗口。

⑵双击要修改的销售出库单。

⑶单击“修改”按钮，输入存货的出库单价“11 499”。

⑷单击“保存”按钮，退出。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证

操作步骤参见销售业务1。

在应收款管理系统中进行发票制单

操作步骤参见销售业务1。

■销售业务8

业务类型：一般销售业务。业务特征：现收、商业折扣。

录入并审核销售发货单，处理商业折扣

操作步骤参照销售业务1。

根据发货单生成销售发票并审核

操作步骤参照销售业务1。

在库存管理系统中审核销售出库单

操作步骤参见销售业务1。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成党证

操作步骤参见销售业务l。

在应收款管理系统中进行发票制单

操作步骤参见销售业务1。

在应收款管理系统中进行收款处理

⑴执行“日常处理”|“单据结算”命令，进入“收款单”窗口。

⑵选择供应商为“哈飞”，单击“增加”按钮。

⑶输入日期“2001-12-28”，选择结算方式为“转账支票”，输入金额“189 540”，支票号“2150”，银行账号“8316587962”。

⑷单击“保存”按钮，收款单表体中显示该客户所有应收账款情况。

⑸单击“核销”按钮，在对应发票的“本次结算”栏输入“189 540”。

⑹单击“保存”按钮，系统弹出“是否生成凭证”提示对话框，单击“是”按钮，生成收款凭证。

⑺确认制单日期，输入附件数，单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”红色标志，表示己传递到总账。

■销售业务9

业务类型：先发货后开票退货业务。

在销售管理系统中填制并审核退货单

⑴执行“业务”|“发货”|“退货单”命令，进入“退货单”窗口。

⑵单击“增加”按钮，弹出“选择发货单”对话框。

⑶单击“请选择客户”参照按钮，选择下拉列表中的“哈飞”选项，窗口上半部显示哈

飞已审核发货单列表，在选中的发货单前的空白栏单击，出现“√”标记，同时窗口下半部显示发货单上的所有存货列表，单击“确认”按钮，出现根据所选发货单生成的退货单。

⑷选择仓库“硬件库”，输入数量“1”，无税单价“11 499”。

⑸单击“保存”按钮，保存退货单。

⑹单击“审核”按钮，弹出“审核单据”对话框。

⑺单击“审核”按钮，完成对该单据的审核，在工具栏单击“退出”按钮。

在销售管理系统中增加并审核红字专用发票

⑴执行“业务”|“开票”|“红字专用发票”命令，进入“销售专用负发票”窗口。

⑵单击“增加”按钮，打开“选择发货单”对话框。

⑶单击“请选择客户”参照按钮，选择下拉列表中的“哈飞”选项，窗口上半部显示哈飞已审核发货单列表，在选中的发货单前的空白栏单击，出现“√”标记，同时窗口下半部显示发货单上的所有存货列表，单击“确认”按钮，出现根据所选发货单生成的退货单。

⑷输入发票号，单击“保存”按钮，保存销售专用发票。

⑸单击“审核”按钮，弹出“审核单据”对话框。

⑹单击“审核”按钮，完成对该单据的审核，在工具栏单击“退出”按钮。

注意：

在填制退货单时要输入无税单价，否则在记账时，记账窗口无法显示此单据。

在库存管理系统中审核销售出库单

操作步骤参见销售业务1。

在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证

操作步骤参见销售业务1。

在应收款系统中进行发票制单

操作步骤参见销售业务1。

■销售业务 10

业务类型：委托代销发货。业务特征：发生销售费用。

在销售管理系统填制委托代销发货单

操作步骤参见销售业务5。

在销售管理系统中审核委托代销发货单

操作步骤参见销售业务5。

增加销售支出单

⑴执行“业务”|“销售支出”|“销售支出单”命令，打开“条件生成器”对话框。

⑵输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“销售支出单列表”窗口，双击单据列表的任意一行记录，即可进入相应的单据主窗口。

⑶单击“增加”按钮，输入支出日期“2001-12-29”，选择客户“万邦证券”，销售部门“销售二部”，费用项目“包装费”，输入支出金额“500”元，货物名称“联想显示器”。

⑷单击“保存”按钮。

注意：

●售支出单可以单独录入，也可以在销售发票中录入，以便确定销售支出是随同哪张发票发生的。

●想修改支出单，不能修改他人所填制的销售支出单。

■账簿查询

在销售日常业务处理完毕后，进行销售账表查询。

■数据备份

在销售日常业务处理完毕后，进行账套数据备份。

■月末结账

结账处理

⑴执行“业务”|“月末结账”命令，打开“月末结账”对话框，其中蓝条位置是当前会计月。

⑵单击“确认”按钮，系统开始结账。

⑶结账完成后，“是否结账”一栏显示“是”。

⑷单击窗口右上角“关闭”返回。

取消结账

⑴执行“业务”|“取消结账”命令，打开“取消结账”对话框。

⑵单击“确认”按钮，“是否结账”一栏显示为“否”。

⑶单击窗口右上角“关闭”按钮返回。

注意：

若应收款系统或库存管理系统或存货核算系统巴结账，销售系统不能取消结账。

【参考答案】

以上销售日常业务经过处理后，在存货核算系统生成销售出库凭证传递到总账，在应收款管理系统生成应收凭证和收款核销凭证传递到总账，在总账系统中可以查询到销售日常业务处理生成凭证表。

销售日常业务处理生成凭证一览表

销售管理数据库系统概况

第1章 第2章 第3章销售管理数据库系统概况 1.1 背景 随着经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。销售管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。 销售管理系统是管理客户档案、销售订货、销售出库、销售分析、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。 1.2 系统开发目的及任务 由于销售管理系统是一个用来帮助使用者管理商品销售流程的软件。使用者通过对销售过程中涉及到的销售单报价表、销售单录入、销售出库单、销售收款单等资料的录入，便可以轻松实现销售管理流程。因此，此系统应该具备以下具体功能： 1、软件必须向使用者提供商品基本的录入、删除、编辑等基本功能。 2、实现各个单据之间的调用。 3、提供基本的查询功能 4、提供商品销售汇总、分析。 5、实现销售电子数据和纸质数据的转换，即打印功能。 6、考虑系统安全性，必须实现： a、系统操作员机制。对系统的使用者，按等级开放管理权限，这样可以在一定程度上保证数据库系统的安全性，避免数据被泄露，非法更改等。 b、数据恢复功能。销售数据直接反映了一个销售单位的盈亏状况，鉴于数据的重要性，所以必须对这些数据加以保护，在系统崩溃或操作失误情况下，实现数据的恢复，即需要系统提供备份功能。

1.3 系统可行性分析 1.3.1技术可行性 销售系统结合了先进的数据库技术与数据管理技术，使数据的准确性与安全性得到了很大的提高，且在用户的并行操作与用户管理方面也有了极大地改善。 销售系统的开发降低了资金投入、提高了人员设备技术含量、降低了工作人员的工作强度和提高了销售数据的准确行和便捷性，同时，系统加入了对数据安全性的保护功能，是系统在可用性和稳健性方面了有了很大提高。 该系统对开发环境要求不高，使用Visual Basic程序开发系统以及SQL Server 数据库系统软件即可完成开发。 该系统对计算机配置较高，不仅可以安装Windows 2003的运行环境，而且有足够的空间可以安装运行平台、数据库和各类编程工具，在编程环境上提供了可靠的支持；在编程人员方面，可以运用以前所学的各种开发软件的计算机知识和管理知识，加上不断的学习，为系统的开发提供了必要的技术保障。 1.3.2经济可行性 主要从对此项目的经济上进行分析评价，主要体现在以下两方面： 1、支出的费用 ●基建投资 ——设备费：本系统所需的硬件设备费用为1万元。 ●其他一次性支出 ——不可预见费：8000×15%=1200元 ●经常性支出 ——人员费用：本系统开发期为三个月，试运行一周。开发期需要开发人员4人，试运行期需要开发人员2人。人员费用为6万元。（4×4500×3+2×2000=6万元） ——系统维护费：需要1人/年进行系统维护，维护费为1.5万元（如当年系统无故障，则不需支付维护费用） ——设备维护费：设备更新费为5000元。设备维护费为2000元。 2、获得的效益 系统一旦投入使用运行就可以代替以前人工的繁复劳动，以计算机来代替以前的人工管理可以大大的提高销售工作的效率。 此系统也可出售使用权。因为该系统是通用软件，可根据公司各自的情况建立新的数据库。 ●一次性收益 ——出售系统的适用权的收入：100000元。

数据库课程设计——销售管理系统

销售管理系统 一.实验目的 1．掌握数据库基本原理，理解关系数据库的设计方法和设计思路。 2．设计一个数据库应用系统。 3．完成所设计系统数据库的概念设计、逻辑设计与物理设计。 4．SQL Server2005的操作与使用。 5．数据库的建立与管理、数据表的建立与操作等。 6．SQL查询语言的使用与编程。 7．培养对所学知识的综合运用的能力。 二.实验设备 带有SQL SEVER 2005的 PC机一台。 三．系统背景资料说明 通过创建销售管理系统，实现对销售商品的销售情况，从中查看商品的销售情况。同时，从中能够查看出商品销售热度以及对商品的管理。也可通过销售管理系统营业员的销售总计来查看营业员的业绩。同时，方便用户查看商品信息，商品销售信息，营业员的销售业绩等等。总体说来，就是为用户实现一个方便的，简单的，可视化的商品销售管理平台。 四．系统需求分析 本系统主要考虑了最为普遍的销售管理要求： 1）进货时入库登记，以便日后查看和统计进货情况 2）销售时把相应数量的商品从现存商品库中减去，并记录于另外的一个销售库中，以便日后查看和统计销售信息 3）还要能够随时查看各种信息表，如营业员信息、商品信息、销售信息、 4）除了以上一些基本的需求外，实际中公司用来精心决策和管理分析的数据才是用得最多的数据。因此还需要有一些相应的关于以上数据的统计信息。如希望查看 各个时间段（如今日、本月、本年度等）的进货和销售情况，以便对以后的运作 进行一个准确的预测和正确的决断。 5）为了调动员工的积极性，员工的薪水应该和他的销售情况挂钩的，因此还需要能够查看各员工的销售情况，以便对他们的业绩进行考核和评比。 以上数据如果能用传统的方法管理，则显得繁琐而且容易出错，透明度也不高，容易使人有机可乘，造成公司帐目混乱。 本系统正是针对一般销售公司的都有的以上需求而设计的，可以有效管理数据。主要功能有交易管理，包括进货商品登记管理、销售登记管理、营业员信息管理；销售统计管理，其中包括有关进货的各种统计数据表，如进货商品统计，商品信息登记等；销售统计管理，其中包括有关销售的各种统计数据表，如商品销售统计，商品销售热度等；员工销售业绩的考核，可以很方便的地查看各员工的销售情况，以便对各员工的业绩进行考核比较。 五．E-R图及关系模型

汽车销售管理系统.doc

汽车配件公司业务管理信息系统的系统规划 第一节项目开发背景 随着经济的发展和中国汽车市场的不断扩大，某汽车配件公司也随着发展的浪潮不断扩大规模，随之，订单成倍增加，各项业务更加细化，各部门工作量增加，以往的人工处理方式就显得力不从心，劳动强度大而且容易出错。 第二节项目开发目的 本课程设计的具体任务就是设计一个企业内部业务管理信息系统，利用现代计算机和数据库开发技术来代替人工处理，从而减轻企业各部门工作人员的劳动强度，提高工作质量和效率，提高信息资源的利用率和企业管理水平。 第三节可行性分析 现在企业的业务流程管理方式为手工处理，重复劳动多，劳动强度大，而且容易出错，新系统的使用将有以下几个方面的优势： 1．从技术上考察 A．处理速度快，准确； B．通过权限的设置，数据的安全性好； C．方便查询； D．控制精度或生产能力的提高 2．从经济上考察 A．系统建设不需要很大的投入； B．可缩减人员编制，减少人力费用； C．人员利用率的改进； 3．从各种社会因素来考察 A．可降低工作人员工作强度，提高效率，会得到企业上下员工的一致同意的； B．可引进先进的管理系统开发方案，从而达到充分利用企业现有资源 综上所述，本系统的开发立项是可行的。

第二章 企业内部业务管理信息系统的系统分析 第一节 组织结构和功能分析 图1 组织结构图 第二节 组织/业务关系图 联系 组织 程度 销售部 会计部 采购部 仓库 经理 销售活动 * 财务管理 * 采购活动 * 库存管理 * 行政监督管理 * 图2 组织/业务关系图 第三节 业务功能一览表 图3 业务功能一览表 会计部门 采购部门 业务人员 销售部门 公司经理 库存 业务 经营主管 销售主管 仓库主管 采购主管 财务主管 业务员 仓库 采购员 财务会计 销售员 管理应 管理应 管理会 编制报 收款 发出订 验收货 接收发 修改库 管理货 入库 出库 检索库 验证订 修改订 开发货 检查暂 确定顾

采购与付款、销售与收款控制制度

采购与付款、销售与收款控制制度 第一章总则 第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第二条除非特别说明，本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标： （一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现； （二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行； （三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整； （四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第四条公司内部控制坚持如下原则： （一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； （三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； （四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前

提下，使控制成本最小。 第二章采购与付款内部控制制度 第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节（附图一）。公司生产用物资采购，在需要时，对此流程进行修改，然后执行。 第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定，在月初合理预计本月的设备和物资采购量，财务部据之编制月度资金预算。 第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理，在需要时，提出请购申请交采购部采购。 （一）科研项目小组需要采购设备或物资时，由使用人员填写请购单一式两联。 （二）职能部门需要采购设备时，由使用人填写申请单一式两联。 （三）科研项目小组请购单应交负责人签字，职能部门请购单应交部门经理签字，如果请购内容超出了月度资金预算，科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字。 （四）经签字批准后的请购单一份请购人员留底，一份交物资采购部。 第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品，由公司办公室统一保管，保管人员应该建立实物领用登记簿。每月初，办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请，合理确定本月办公物品采购量并报财务部。 第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限，执行限额管理。 （一）原则上，控制下限不超过公司一周的使用量，控制上限不高于公司一月的使用量。 （二）当办公物品库存不足控制下限时，填写请购单，请购数量等于控制上限减去实际库存量。 （三）请购单一式两联，需经办公室主任签字，如果采购内容超出了月度资金预算，须报执行总裁批准。

电脑销售管理系统数据库课程设计

数据库原理与应用 课程设计(论文) 电脑销售管理系统 院（系）名称电子与信息工程学院 专业班级软件工程 学号 学生姓名 指导教师 起止时间：— 课程设计（论文）任务及评语 院（系）：电子与信息工程学院教研室：软件工程

摘要 电脑管理是通过采购、仓储、综合、出库、配送等活动，解决物资供需之间存在的时间、空间、数量、品种、价格等方面的矛盾，以此衔接社会生产的各环节，从而确保生产的顺利进行。随着社会经济的发展，当企业的物流业务发展到一定规模之后，执行效率就成为物流发展的瓶颈。计算机信息管理技术的迅速发展恰恰解决了这个问题，它使计算机技术与现代管理技术相互配合，来更加准确、高速地完成工业企业日常的电脑销售管理工作，使企业能够以最少的人员来完成更多的工作。 系统的开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。本系统使用SQL Server 2008建立数据库后台，使用C#进行前台界面和处理程序的开发，前者建立成数据一致性和完整性强、数据安全性好的数据库,而后者具有应用程序功能完备，易使用等特点。 关键词：电脑；销售管理系统；C#

目录

第1章绪论 研究背景 电脑销售管理系统是管理电脑销售的重要工具，是电脑专卖店不可或缺的部分。随着电脑的销量的不断增加，销售管理系统的数量也不断的上涨。管理工作繁杂、资料众多，人工管理信息的难度也越来越大，显然是不能满足实际的需要，效率也是很低的。并且这种传统的方式存在着很多的弊端，如：保密性差、查询不便、效率低，很难维护和更新等。然而，本系统针对以上缺点能够极大地提高超市管理的效率,也是科学化、正规化的管理,与世界接轨的重要条件。所以如何自动高效地管理信息是这些年来许多人所研究的。 开发意义 随着这些年电脑计算机的速度质的提高，成本的下降，IT互联网大众趋势的发展。我们使用电脑的高效率才处理数据信息成为可能。电脑销售管理系统的出现，正是管理人员与信息数据，计算机的进入互动时代的体现。友好的人机交互模式，清晰简明的图形界面，高效安全的操作使得我们对成千上万的信息的管理得心应手。通过这个系统,可以做到信息的规范管理,科学统计和快速的查询,从而减少管理方面的工作量?毋庸置疑,切实有效地把计算机管理引入电脑销售管理中,对于促进电脑管理制度,提高电脑专卖店的销量和管理有着显着意义?

图书销售管理系统数据库设计

图书销售管理系统数据 库设计 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

数据库系统概论课程设计报告2011年 05月 28 日

目录 引言 (1) 第一章系统分析 (1) 功能需求 (2) 待开发系统功能 (2) 第二章系统功能概要设计 (2) 系统主要功能模块设计 (2) 系统处理流程分析 (3) 系统接口设计 (4) 外部接口 (4) 内部接口 (5) 第三章系统数据库设计 (5) 系统数据库分析 (5) 系统关系表 (6) 数据字典 (6) 数据项 (6) 数据结构 (7) 数据流表 (8) 数据存储 (8) 处理过程 (9) 第四章概念结构设计 (9) 用户管理模块 (9) 图书管理模块 (10) 图书销售管理模块 (11) 查询管理模块 (12) 报表查询管理模块 (13) 数据管理模块 (14) 图书销售管理系统E-R图 (15) 第五章逻辑结构设计 (16)

与系统E-R图对应的关系模式 (16) 试题所对应的关系模式 (16) 联系所对应的关系模式 (16) 关系模式优化处理 (17) 第六章物理结构设计 (18) 系统数据处理特点 (18) 系统数据存储选择 (18) 第七章数据库的实施和维护 (18) 数据库的实施 (19) 致谢 (20)

引言 随着计算机的普及书店规模的不断扩大，传统的图书销售管理方法，都是通过人工统计和计算的管理方式进行的。这样的管理方法不但费时费力，也容易产生计算上的错误和疏漏；计算机技术的全面普及，打破了书店管理的传统管理方法，提高了管理效率的同时，克服了传统管理方法中易产生的问题，使管理员能够有序的、全面的对图书销售和库存进行管理。 通过图书销售管理系统可以解决书店管理中遇到的各种问题，该图书销售管理系统分析了市场需求和实际需要，利用Microsoft Visual Studio 2008连接SQL数据库的方式，实现了书店的图书销售等一系列管理，该系统具有处理图书录入、图书销售及管理、图书查询、报表查询等功能。 第一章系统分析 功能需求： 本系统是根据书店的实际需求而开发的，要求稳定、可靠的实现图书销售的自动化管理，通过本系统可以达到以下目标： a、用户管理：对系统所有用户的相关信息进行管理。 b、图书管理：对图书信息进行添加以及编辑，对图书基本信息的录入及编辑包 括图书类别、图书进价、图书售价、图书出版社、图书折扣、图书作者等。 c、图书销售管理：对图书的销售信息进行动态添加并实现对图书库存量的动态 修改等，所添加的图书销售信息包括图书的售价、折扣、销售日期。 d、查询管理：用户根据实际需要对图书、图书销售、图书库存等信息分类查 询。

销售业务管理重点

第一章 1销售计划的主要内容及企业的销售计划活动包括的具体内容P9 1、销售计划书包含的内容 2、销售计划活动包含的内容 1 合理确定年度销售目标 2 销售收入③销售利润④销售渠道⑤销售方式⑥销售策略 2注意销售成长率、计划年度的销售收入、平均成长率等几个公式P18-19 销售成长率=计划年度销售实绩/上一年销售实绩*100% 计划年度销售收入=上一年销售实绩*成长率 平局成长率=今年销售实绩/基年销售实绩开n次方 3影响销售预测的因素P20-22 1、外部因素 1 市场需求动向②经济发展变动情况③行业竞争动向④政府、消 费者团体的动向 2、内部因素 1 销售策略②销售政策③销售人员④生产状况 4定性预测方法P25 1 专家会议法②结合意见法③购买者意向调查法④德尔菲法 5销售配额的类型P35 1 销售量配额②财务配额③销售活动配额④综合配额 6确定销售配额主要应考虑的因素P38 1 销售区域市场需求潜力 2 销售区域市场的竞争状况 3 历史经验 4 经理人员判断 7销售配额的分配方法P39 1 时间别分配法 2 产品别分配法 3 地区别分配法 4 部门别分配法 5 人员别分配法

6 客户别分配法 8确定销售预算水平的方法P43 ①最大费用法②销售额百分比法③同等竞争法④边际效益法⑤零基预算发 ⑥目标任务法⑦投入产出法 9注意零基预算法P45 三步骤 1.销售部所有员工讨论预算期内所需费用项目，制订方案，提出开支目的，及开支数额 2.比较每一项费用缓急轻重，排出先后顺序 3.按照层次顺序，结合预算期可动资金落实预算 优：①合理有效地进行资源分配，保证重要销售费用开支 ②充分发挥管理销售人员的积极性和创造性，合理使用资金 缺：①编制销售预算工作量大，费用高。②评级和资源分配具有主观性，易起内部矛盾 第二章 1销售组织设计原则P57 1 客户导向原则 2 统一指挥原则 3 精简和高效原则 4 管理幅度适度原则 5 权责对等原则 6 稳定而有弹性的原则 2销售组织常见问题P58 1 效率低下②管理失控③沟通不畅④追求短期利益 3区域销售组织、客户型销售组织和职能型销售组织P60-63 区域性销售组织 优：①销售区域主管权力集中，决策快②销售人员责任明确③与客户关系密切 ④差旅费开支较少⑤销售人员集中，易管理⑥在区域内有利于迎接竞

汽车销售管理系统

刖言 虽然汽车工业经历了一百多年的发展历史，但对国家经济的发展和腾飞以及对人类社会的文明带来了巨大影响。在许多国家，汽车工业已成为支柱产业，现有的汽车销售公司的汽车销售管理水平还停留在纸介质的基础上，这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多的人力和物力。在信息时代这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代，汽车销售系统的诞生真正解决了这一问题。在汽车销售管理系统中需要处理大量的汽车信息，还要时刻更新汽车销售信息，不断添加和完善汽车信息。面对不同种类的信息，需要合理的数据库结构来保存数据信息，需要有效的程序结构支持各种数据操作的执行。汽车信息自动化的产品管理在欧美等国家早已经实现。它最主要的特点是能够实时的和准确的控制店内的销售情况。如果可以能够实时掌握销售流程及销售情况，则可以有效地加速汽车的周转率并提高服务质量，而且可以减少汽车售价不符等所产生的问题。顾客的消费要求的是希望在购买中能基本上都能购得所需的汽车，并且还要既保证汽车质量还要提供享受优质，方便的服务。

1.系统分析 1.1背景分析 随着现代科学技术的迅猛发展，计算机技术已经渗透到各个领域，成为各行业必不可少的工具，特别是In ternet技术的推广和信息高速公路的建立，使IT产业在市场竞争中越发显示出其独特的优势，步入信息化时代，有巨大的数据信息等待加工处理和传输，这使得对数据库的进一步开发和利用显得尤为迫切。汽车工业经历了一百多年的发展历史，对国家经济的发展和腾飞以及对人类社会的文明带来了巨大影响。在许多国家， 汽车工业已成为支柱产业，随着人们生活水平以及汽车性能的不断提高，人们对汽车的消费和需求也越来越旺盛，世界汽车工业也保持庞大的市场需求和生产规模。 1.2系统需求分析 近年来，中国汽车市场发展迅猛，以接近40%的速度增长，特别是政府新政策的出台，大大刺激了消费市场。巨大的市场容量和可观的经济效益，引起各汽车厂家（包括世界各著名汽车厂家的在华企业）纷纷加大投资，汽车市场烽烟四起，汽车销售策略和模式新招频出，竞争已是空前的激烈。在如此形式下，一种介于生产厂家和用户之间的桥梁，汽车销售公司正在不断的产生和发展壮大。汽车销售公司的汽车销售管理水平不高，直接关系着各汽车厂家的根本利益，但现有的汽车销售公司的汽车销售管理水平还停留在纸介质的基础上，这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多的人力和物力。在信息时代这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代。 1.3系统可行性分析 在IT行业中从业的工作人员一般都要求掌握计算机技术，具有一定的软硬件基础， 会使用各种管理软件，熟悉IT产品。因为，有的公司对职工的素质要求比较高，从管理层到下面的销售人员，都要求具有一定的计算机基础，所以在新系统投入使用时，只要对职工进行少量的培训，系统的功能和使用方法就基本上能够是系统顺利运行。因为通过网络传递销售信息可以不受距离的限制，因此可以借阅许多的人力和物力，方便管理，由此可以减少不必要的开支，同时该系统可以提高公司的销售效率，提高了公司的经济效益。销售管理系统是一个信息化、智能化和先进管理理念的集合体。而销售管理是一个动态过程，在其运行过程中要采取多项措施。所以在销售管理中获得经济效益是一个综合效益，要对它进行直接定量的分析是比较困难的。一般新系统带来的经济效益是简介的，其最主要的表现就是减少了企业管理费用和人力开支。系统采用基于Windows 的图形用户界面，而该系统是大家熟悉的操作系统，对于那些有一般的计算机知识的人员就可以轻松上手。而整个公司管理系统采用最友好的交互界面，简介明了，不需要对数据库

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采 购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、 供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透 明化 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员

销售管理系统数据库设计

某制造企业销售管理系统数据库设计 一、需求分析 （一）业务流程： 1、销售部统计商品信息，向客户发布商品信息。 2、客户根据销售部发布的商品信息，向销售部发送订单。 3、销售部将订单发送给主管部门审核。 4、主管部门对订单进行核对： （1）如果不批准订单，主管部门向客户发布不批准的信息； （2）如果批准，主管部门向客户发布批准的信息；销售部获取批准的订单，核对客户信息，登记新客户的基本资料或修改原有客户的基本资料，同时及时发布商品修改后的信息；生产部门接受订单，生产客户所需的商品，生产完成后，将发货单与商品一同发出。 5、客户确认发货单。 （二）数据流程图 员客客 填写上报核对确认 P3发货P2订单基本信息处理订单P1基本处理处理信息 客户信息员工信息 销售管理系统第一层数据流程图

第二层数据流程图： 核对员工客户上报填写 客P1.1员P1.2 户信息工信息 客户信息员工信息 P1 基本信息 客主管部 订单数审P2.P2.P2.理订核订预订订下

发货确认预订单商品信息订单 信贷状况客户 P2订单处理 （三）数据字典 1、订单号数据项可以描述如下 : 数据项 : 订单号 含义说明 : 唯一标识每张订单 别名 : 订单编号 类型 : 字符型 长度 : 4 取值范围 : 0000至 9999 取值含义 : 前 2 位标别所在地区，后 2 位按顺序编号 与其他数据项的逻辑关系 :唯一识别订单 2、商品信息是该系统中的一个重要数据结构，它可以描述如下 : 数据结构 : 商品信息 含义说明 : 是销售管理系统的重要数据结构，定义了销售商品的具体信息组成 : 产品号，产品名，单价，重量 3、数据流“订单数据可描述如下 : 数据流 : 订单数据 说明 : 客户选购商品所下的初始订单 数据流来源 : 客户 数据流去向 : 接受订单 组成 : 客户基本信息＋商品编号＋数量等 平均流量 : 5张／天 高峰期流量 : 100张／天 4、数据存储“订单可描述如下 : 数据存储 : 订单表 说明 : 记录每张订单的具体情况 流入数据流 : 订单处理 流出数据流 : …… 订单号，客户编号，产品，数量，单价等 : 组成 数据量 : 每年2000张 存取方式 : 随机存取 5、处理过程“接收订单尠可描述如下 : 处理过程 : 接收订单 说明 : 核准客户所下订单 输入 : 订单数据，商品信息，主管审批 输出 : 核对订单至主管部门，是否确认信息给客户 处理 : 接收到客户订购产品的初始订单后，根据商品信息以及客户以往

汽车销售管理系统

沈阳理工大学课程设计专用纸 目录 汽车销售管理系统..................... 错误!未定义书签 一、课程设计的目的和意义............ 错误!未定义书签 二、需求分析 (1) 三、模块设计 (1) 四、创建数据库 (2) 五、创建登录窗口 (4) 六、主窗体的设计 (6) 七、用户管理模块 (9) 八、汽车信息管理模块 (15) 九、进货信息模块...................错误!未定义书签 十、销售信息管理模块............. 错误!未定义书签 卜一、查找窗体模块 (36) 十二、结果分析 (38) 十三、参考文献 (38)

汽车销售管理系统 1. 课程设计的目的和意义 高效的汽车销售管理系统是当前信息化汽车公司管理系统之需要。面对庞大的汽车销售 和库存信息，就需要有汽车管理系统来提高管理工作的效率。通过建立这样的系统，可以做 到汽车信息的规范管理、快速查询和科学统计，从而减少管理方面的工作量。 系统开发环境为一台安装windows xp的个人计算机作为客户机，其上安装了SQL Server 2000，本系统使用Visual Basic 6.0来开发，系统设计与运行均可在客户机上进行。 2. 需求分析 本系统的设计模拟一般医院的汽车销售管理系统内容，经过充分的系统分析和调研，本系统主要包括的信息有3类：汽车商品信息、汽车进货信息以及汽车销售信息。 在传统的销售管理工作中，往往是用人工清点的方式来掌握仓库中的汽车商品、使用手工记账的方式来掌握商品的进货和销售情况。这种方式在数量较少、库存变换少的情况 下，不失为一种好的方法。但是，随着每天所发生的进货和销售情况纷繁复杂，如果借助人工来记录和管理，将会耗费大量的时间，而且容易出现错误，造成管理上的混乱。 具体而言，汽车销售管理系统需要实现一下的需求： （1）能够对医院过拥有的各种汽车的基础信息进行维护和管理。汽车的基础信息包括：汽车的顺序号、汽车名称、汽车规格、计量单位、备注信息、库存数量等。系统需 要能够对汽车信息进行添加、修改和删除，也可以以图形的方 式显示出现汽车的库存数量的比较。 （2）跟踪各种汽车的的进货信息。汽车的进货信息包括顺序号、汽车名称、进货数量、进货价格、进货日期、备注等。系统还需要能够对进货信息进行添加、修改和删 除，也可以按照一定的条件来进行查询。 （3）跟踪各种汽车的销售信息。汽车的销售信息包括顺序号、汽车名称、顾客名称、购买数量、售出价格、销售日期、备注等。系统需要能够对销售信息进行添加、修改和删除，也 可以按照一定的条件来进行查询。 3. 模块设计 根据需求分析的结果，本系统主要划分为4个子模块：用户管理、汽车信息管理、进货信息管理、销售信息管理。 汽车销售管理系统不同类型的用户在系统中有不同的权限，主要有以下3种用户： （1）管理人员本系统的管理人员可以使用本系统的所有功能，包括用户管理、汽车信息管理、进货信息管理和销售信息管理功能。 （2）仓管人员仓管人员负责管理仓库中的汽车数量，主要负责汽车的每次的进货情况。其只能使用系统中的进货信息管理功能模块，对每次进货的信息进 行记录，并且可以查询当前仓库中的汽车库存数量。 （3）销售人员销售人员负责汽车的日常销售工作，需要掌握各种汽车的各次的销售情况。其只能使用本系统的汽车销售信息管理模块，贵每次汽车的销售 情况进行记录。 整个系统的结构模块如图1所示。 一下分别介绍系统中的各个系统4个子模块 A.用户管理模块 用于管理汽车销售系统中的各种类型的用户。只有具有管理人员身份的人才能使用本模块，管 理人员可以添加或者删除相应的用户，可以改变用户的身份，也可以改变某个用户的秘密。

采购与付款、销售与收款内部控制制度

采购与付款、销售与收款内部控制制度 第一章总则 第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第二条除非特别说明，本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标： （一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现； （二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行； （三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整； （四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第四条公司内部控制坚持如下原则： （一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； （三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； （四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的

收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。 第二章采购与付款内部控制制度 第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节（附图一）。公司生产用物资采购，在需要时，对此流程进行修改，然后执行。 第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定，在月初合理预计本月的设备和物资采购量，财务部据之编制月度资金预算。 第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理，在需要时，提出请购申请交采购部采购。 （一）科研项目小组需要采购设备或物资时，由使用人员填写请购单一式两联。 （二）职能部门需要采购设备时，由使用人填写申请单一式两联。 （三）科研项目小组请购单应交负责人签字，职能部门请购单应交部门经理签字，如果请购内容超出了月度资金预算，科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字。 （四）经签字批准后的请购单一份请购人员留底，一份交物资采购部。 第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品，由公司办公室统一保管，保管人员应该建立实物领用登记簿。每月初，办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请，合理确定本月办公物品采购量并报财务部。 第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限，执行限额管理。 （一）原则上，控制下限不超过公司一周的使用量，控制上限不高于公司一月的使用量。 （二）当办公物品库存不足控制下限时，填写请购单，请购数量

汽车销售管理系统(含代码)

汽车销售系统设计 【摘要】本系统是为解决汽车销售公司的管理问题而设计。随着经济的发展和国内汽车市场的不断扩大，某汽车销售公司定单成倍增加，各项业务更加细化，各部门分工更加明确。而目前的人工管理方式显然已是不符合现代企业的管理要求。 基于整体考虑，本次课程设计任务就是设计一个管理系统，利用计算机来代替人工操作。减轻了员工的劳动强度，提高了劳动质量和效率，减少了错误的发生。 本次设计，从需求分析，概念设计，逻辑设计，物理设计，到数据库的建立、运行，再到数据库的安全维护等各个方面进行了详细的分析设计。并且值得一提的是，我认真分析了企业的业务需求，公司的主要职责和主要结构等信息，从而保证了设计出比较符合公司需要的管理系统。 【关键词】数据库；课程设计；轿车销售管理 JAVA

Car sales system 【Abstract】This system is to address the management of car sales company designed. With economic development and the domestic auto market continues to expand, an automobile sales company orders multiplied, the business is more refined, more explicit division of labor. The current manual management is not clearly meet therequirements of modern enterprise management. Based on overall consideration, this task is to design a curriculum management system, using computer to replace manual operation. Reduce the labor intensity of the employees, improve labor quality and efficiency, reduced errors. The design, from requirements analysis, conceptual design, logical design, physical design, to database development, operation, maintenance, security of the databaseand then to various aspects of the detailed analysis of the design. And worth mentioning is that I carefully analyzed the company's business needs, the company'smain responsibilities and main structure information, thus ensuring the need to designmore in line with the company's management system. 【Keywords】Database; curriculum design; car sales management JAVA

采购管理的五大原则及采购管理的方法

采购管理的五大原则及采购管理的方法 一，采购要求有哪五大原则？ 采购要求一般来说有五大原则： 1适价，大量使用与光量使用，长期使用与短期使用价格往往有差别，决定一个合适的价格要经过以下几个步骤： A多渠道询价：多方面打探市场行情，包括市场最高价、最低价，一般价格等。 B比价：要分析各供应商提供材料的性能，规格，品质，要求，用量等才能建立比价标准C自行估价：自已成立估价小组，由采购、技术人赠、成本会计等人组成，估算出符合品质要求的，较为准确的底价标准。 D议价：根据底价的资料，市场的行情，供应商用料的不同，采购量的大小，付款期的长短等等与供应商议定出一个双方都能合理接受的价格 2、适时，现代一竞争非常激烈，时间就是金钱，采购计划的制定要非常准确，该进的物料不依时间进来，造成停工待料，增加管理费用，影响销售和信誉：大早采购囤积物料，又会造成资金的积压、声地的浪费，物料的变质，所以依据生产计划制定采购计划，按采购计划适时的进料，既能使生产、销售顺畅，又可以节约成本，提高市场竞争能力 3、适质：采购材料的成本是直接的，所以每个公司领导层非常重视，而品质成本是间接九牛二虎之力，所以就被许多公司领导层忽略了，“价廉物美“才是最佳的选择，偏重任何一头都会造成最终产品成本的增加 A品质不良，经常性的退货，造成各种管理费用增加 B经常退货，造成经常性的和平计划变更，增加生产成本，影响交期，降低信誉和产品竞争力 C品质不良，而增加大量检验人员，增加成本 D生产过程中，因原材料不良造成制程中的不良品增加，返修理工多，返工多，增加时间成本和人员成本 E品质不良，成品品质不良率加大，客户投诉及退货增加，付出的代价就更高 4、适量，采购量多，价格就便宜，但不是采购越多越好，资金的周转率，储存成本，物料需求计划等合计算出最经济的采购量 5适地，供应商离自己公司越近，运输费用就越低，机动性就越高，协调沟通就越方便，成本自然越低了 二、采购有哪些方法？ 采购方法一般有： 1、按采购地区分类 A国内采购：当国内材料价格、品质、性能相差无几时，应选择国内采购，国内采购机动国性强，手续简单方便 B国外采购：当国外材料价格低，品质高，性能好，综合成本上升比国内采购低时，可考虑国外采购。但在某些关系于民族前途的企业，如信息产业，通信产业等等，应当不仅仅考虑到当前利益，还应为长远着远，尽量在国内采购或支持有能力的供应商共同开发。 2、按采购方法可分为：

销售业务管理

销售业务管理

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第一章目录 第一章销售计划管理 (7) 第一节销售计划 (7) 一、影响销售计划制订的因素 (7) 二、销售计划的内容 (8) 三、销售计划编制程序 (8) 四、销售目标管理 (9) 第二节销售预测 (11) 一、影响销售预测的因素 (11) 二、销售预测的程序 (11) 三、销售预测的方法 (11) 第三节销售配额 (14) 一、销售配额的类型 (14) 二、设置销售配额的原则 (14) 三、确定销售配额主要应考虑的因素 (14) 四、销售配额的分配方法 (14) 第四节销售预算 (14) 一、编制销售预算的方法 (15) 二、销售预算的职责人 (15) 三、销售预算内容 (15) 四、销售预算的过程 (15) 五、确定销售预算水平的方法 (16) 第二章销售组织设计 (18) 第一节销售组织概述 (18) 一、销售组织的特点 (18) 二、销售组织的职能 (18) 三、销售组织设计原则 (18) 四、销售组织常见问题 (19) 第二节销售组织架构设计 (19) 一、区域型销售组织 (19) 二、产品型销售组织 (19) 三、客户型销售组织 (19) 四、职能型销售组织 (19) 五、复合型销售组织 (20) 六、大客户销售组织 (20) 七、团队销售组织 (20) 第三节销售岗位职责设计 (20) 一、营销总监的岗位职责 (20) 二、销售经理的岗位职责 (20) 三、销售人员的岗位职责 (20) 四、客服人员的岗位职责 (20)

第三章销售区域管理与时间管理 (20) 第一节销售区域设计 (20) 一、影响销售区域设计的因素 (20) 二、设计销售区域应实现的目标 (20) 三、设计销售区域的过程 (21) 四、设计销售区域的依据 (21) 第二节销售区域管理 (21) 一、整体部署销售区域市场 (21) 二、有效进行销售区域市场 (22) 三、销售区域市场开拓策略 (22) 四、责任辖区的规划和经营 (22) 第三节销售区域的时间管理 (22) 一、时间管理的影响因素 (22) 二、规划拜访路线 (24) 三、确定拜访频率 (24) 四、时间管理策略 (24) 第四节窜货管理 (24) 一、窜货的类型 (24) 二、窜货的原因 (24) 三、窜货的表现 (24) 四、窜货的危害 (24) 五、解决窜货问题的策略 (25) 六、窜货的善后工作 (25) 第四章销售渠道设计 (25) 第一节销售渠道结构 (25) 一、销售渠道的基本要素 (25) 二、渠道结构评估选择方法 (26) 三、影响渠道结构设计的因素 (26) 第二节销售渠道管理 (28) 一、销售渠道管理的内容 (28) 二、销售渠道管理中存在的问题及解决策略 (28) 三、销售渠道控制 (30) 第五章销售人员的招聘与培训 (30) 第一节销售人员的素质 (30) 一、品质方面 (30) 二、技能方面 (30) 三、知识方面 (30) 第二节销售队伍设计 (30) 一、销售队伍概念 (30) 二、销售队伍设计原则 (31) 三、销售人员数目的确定方法 (31) 第三节销售人员的招聘与挑选 (31) 一、销售人员的招聘 (31) 二、挑选计划 (32)

汽车销售管理系统课程设计报告

**学院计算机科学系 JA V A课程设计报告 题目：汽车销售管理系统 系别：计算机系 专业班级：计算机科学与技术 姓名：李*** 学号： 081914*** 指导老师： ******* 时间：20**/**/**—20**/**/** 20**.6.11

需求分析 1.1设计需求分析： 在信息技术飞速发展的今天，各行各业使用计算机在辅助协调和管理自身工作的需求越来越高。人们都希望通过计算机技术来实现对各种事务的自动化管理。目前，企业办公自动化正朝着多功能，复合化和系统化的方向发展，汽车销售管理系统是企业办公自动化的一种体现.销售管理也是企业主要的事务管理之一，是提高企业竞争力的重要环节。 企业销售管理作为ERP的一部分，在企业管理中占重要地位，其计算机化在发达国家中也已经达到了相当高的水平。目前，我国企业销售管理方面的软件系统也为数不少，但这些系统的实用性并不强，它们普遍存在以下缺陷： （1）针对国内众多中小企业迫切需要信息化管理，但处在初步需求阶段，无法承受诸如大型ERP、财务销售仓储一体信息化管理的中级阶段。自主开发的软件往往平台较低且功能单一，商用软件又过于注重通用性，无法充分考虑每一个具体单位、具体部门的实际需求。 （2）销售数据标准化程度较差，难以保证数据的唯一性和权威性。 （3）忽略了对销售数据的分析，使得销售经理需查询帐单，才能了解销售情况,在一定程度上的影响了对市场的判断和预测。 （4）没有注重对客户的管理,严重影响了企业对客户需求的了解,难以把握市场动态。 1.2系统概要情况： 汽车销售管理系统主要是对商品从购入到入库到销售出库中各个环节所发生的事件进行记录，以及对商品仓库的日常事务进行处理。能随时查询仓库的库存和已售商品。可根据进货统计、销售统计，来决定采购计划和暂停采购的商品清单，提高资金利用率。能随时进行员工的业绩查询、厂商查询等，提高企业的科学管理水平。 （1）管理员登陆：输出正确的账号密码，进行登陆 （2）基本信息：厂家查询产品.员工.客户.供应商和库存信息 （3）进货入库：厂家查询入库车辆信息和库存车辆信息 （4）全售管理：查询经销商的进货退货情况 （5）零售管理：查询零售商的进货退货情况 （6）文件：进行的管理员密码修改.用户管理。退出