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材料管理办法

材料管理办法
材料管理办法

中交一公局第二工程有限公司

山东滨州至德州高速公路第九合同项目经理部

材料管理办法

编制部门___经营部_______

批准________________

实施日期:2009年1月1日

材料管理办法

项目物资计划管理是项目施工生产的必要保证条件,是项目全面计划管理的重要组成部分,也是项目保证供应,降低成本,减少浪费,加速资金周转的重要因素,为了加强项目物资计划管理及有效减低工程成本,达到项目增效的目的,材料部要严格按照局、机关材料采购、管理制度执行,材料成本控制的好坏直接关系到项目的盈亏,按照局、公司材料管理办法制定以下管理办法。

一、合同签订与材料采购:

1、新项目进场后,经营部要按照施工图纸将材料设计总量的详细明细清单提供材料部,材料部要根据材料清单及施工计划提前做好材料采购计划。

2、材料采购前,材料部要在经营、财务、实验等部门配合下提前进行材料市场摸底,在不影响质量的前提下,了解标书及图纸对各种设备、材料的技术要求,多选厂家,要会同经营、财务一起与材料商进行谈合同,同时一定要对多个厂家的报价进行反复洽谈压价,力求做到质优价低,要亲自去厂家看货,找厂家谈价,并反复洽谈、比较,货比三家压价,厂家选定后要上报项目经理审批之后才可以签订合同。

3、材料部要提前做好材料准备工作,不能因材料短缺而影响施工生产,材料部长统一协调,负责全面工作,提前按照计划将材料采购单安排给采购员采购,采购员将材料采购后将及时交与收料员收料,同时材料会计做账,在进行发料时,发料员要及时让领料人员签字,要以计划

为龙头,做好采购、验收、保存、发放与摊销五个环节。采购单、收料单及发料单每月月底要进行核对,发现问题要及时查找原因并上报经营部及项目经理。

4、材料采购要透明,并及时掌握市场信息,坚持货比三家、择优选优的原则,专用材料及数额较大物资的采购由项目领导集体研究后方可采购;

5 、用料部门要根据完成计划期内的工程任务所必须的材料用量,编制物资采购计划表,谁用料谁计划。

6 、物资采购计划应具有技术根据和经济根据,必须根据施工生产的任务和进度要求,认真严肃的编制。

7、坚持实事求是,做到经济合理,切实可行,留有余地,在保证生产建设需要的前提下,防止积压浪费。同时又要考虑客观因素,组织合理储备,防止停工待料。

8、坚持勤俭节约和先利库、后订货采购的原则,充分挖掘和利用内部物资潜力,贯彻就地取材的原则,以降低供料成本。

9、物资采购计划单上应写清物资名称、规格、材质、计量单位、数量、使用部位和地点,力求概念清晰,采购和卸货方便。

10、用料部门在编制采购计划时要保证计划的及时性,要根据物资的性质按规定时间预提计划,这样不会造成紧急采购,不会严重影响货比三家、择优录取的采购原则。达到降低供料成本的目的。

11、物资计划编制后,待项目经理审批材料部方可办理,那种无书面计划或无计划要求供料的材料部不予办理。(不可遇见的情况除外)。

12、物资计划确定后,必须严格执行,不得随意更改,对计划用量和实际用量的对比情况要定期进行检查分析,即使解决存在的问题。

13、反复采购的材料在作二次或多次采购计划时,应向材料部准确上报前一次所进材料的具体使用部位和每一部位的使用数量以及库存数量,同是要有现场技术员及主管领导的签字。

二、材料控制:

1、是从量上控制,材料消耗测算制度,每月按照各工区施工计划经营部尽可能准确统计出实际需要工程量并测算本月施工材料消耗,具体至各工程实体及材料型号,建立月材料消耗测算报表交材料部做为本月材料采购的控制量,材料采购实行限额控制,尽量在工程量上得到较好的控制。

2、是材料盘点和废料回收制度:项目实施随机盘点、月盘点、季盘点、年盘点:每月盘点由各工区主任、材料部、经营部、财务部进行一次详细的盘点,并做出具体详细的盘点报告,这样就能对施工现场的材料始终处于掌控之中。年中、年终盘点,由材料部门和经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。对于废旧和零碎钢材采用回收制度,禁止施工队伍私自处理,发现一次,按当月市场价格的双倍进行处罚,这样就能有效的避免施工队伍材料的人为性丢失,废旧和零碎钢材的处理必须由经营及财务陪同。

3、材料(机械)加强规范管理:项目部主材材料实行限额控制,分包队伍领用项目部的材料,实行限额控制,及时核对分包总量,避免超耗

及浪费。经理部租赁的机械,实行统一管理,谁用机械谁签字,经营部根据分包合同,在结算工程款中予以扣除。

4、周转材料使用责任到人,进场后材料部与工区共同签字确认。在使用中不随意以大改小、以长改短、不得丢弃和任意挪用,各工区互相使用时要有书面签字交接;

5、钢筋到场由材料人员会同施工负责人清点验收合格后签字确认,并负责保管;

6、黄砂、石子、水泥、粉煤灰等材料的采购,材料部门根据施工技术部门提供的需求计划组织进货,外购的材料先取样品,待试验室鉴定合格后方可进料;

7、对非拌和站使用的黄砂、石子调离拌和站须由副经理同意、技术员签字后发料人方可发料。

三、材料进、出货台帐登帐要求及说明

1、登帐要求:

进货台帐、出货台帐等表格要求每月进行汇总登记,每次材料入帐的表格由材设部结合要求按实际情况自行制订,但必须做好材料计划表、领料单的签字手续,如果因领料单签字不全造成以下两种情况:

①、分包队伍在以后的结算中不承认领料数量;

②、出货材料数量无着落或没地方可摊;

则一切责任由材设主管负责。

2、登帐说明:

①、进货台帐分材料类别每月登记,财务支出情况由财务部负责填写,

设计总量由经营部负责提供。

②、出货台帐分队伍每月登记,每月汇总后必须要施工队伍负责人或授权收料员签字认可。

四、配合经营部结算要求:

1、材料部每月25号之前要将项目机械运转记录单、拌合站拌合砼记录单及罐车(外租)运砼签认单汇总后交经营部。

2、施工队完工后,材料部要及时将项目调拨及施工队领用材料汇总,并及时和施工队核对,核对无误后将签字认可的材料使用总量表交经营部进行最终结算。

中交一公局第二工程有限公司

山东滨德高速公路第九合同项目经理部

二OO九年一月一日

爆破材料领用发放、清退制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A36191 爆破材料领用发放、清退制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

爆破材料领用发放、清退制度标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第1条严格遵守国家有关爆破材料管理的方针、政策、法律、法规、制度、条例及相关规定第2条严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》、《微山金源煤矿安全生产责任制》要求作业 第3条爆破材料管理员发放爆破材料前必须先检查爆破员证件、民用爆破物品信息管理系统爆破员卡及标准药箱、雷管盒是否合格齐全,如出现下列情况之一不得发放: (1)爆破员未持有合格证件;

(2)爆破员未携带民用爆炸物品信息管理系统爆破员卡或人卡不符; (3)药箱、雷管盒不合格(如破烂、无盖板)或有箱无锁。 第4条严格爆破材料发放手续。爆破员必须持经领导签发、印章齐全的领料单申请领用爆破材料。爆破材料库管理员必须根据领料单上爆破材料品种、规格、数量,将爆破材料发放给爆破员,并用手持机采集记录下该爆破员所申请的爆破材料信息。如有以下情况之一,不得发放: (1)未经领导签发、印章不齐全或涂改的领料单; (2)爆破员所持民爆物品信息管理系统卡或人员卡处于被锁期间。 第5条爆破材料库管理员严禁将变质或超过保

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理,根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责人必须进行询价,并提供三个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里处采购,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字,再报我方项目经理审核批准,最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1.目的 加强原材料的生产管理,提高材料综合利用率,创造更大的经济价值。 2.适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3.术语 无 4.引用文件 5.职责 5.1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5.2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5.3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5.4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验,提供检验结果。 5.5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6.管理内容和规定 6.1工作流程图,见附件1

6.2为指导采购,满足生产要求,材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划,按材质、规格核算出原材料需求数量,在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》,在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》,在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》,并核实当月用料到位情况。 6.3根据月度生产用料需求,及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续,交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后,材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6.4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验,合格后方可使用,无质量证明书拒绝使用,每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6.5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续,生产时必须做到先进先出,先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点,做到帐、卡、物相符,对积压物资要进行分析上报。 6.6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中,如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时,应及时通知材料科,由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认,确属质量问题,由备料车间填写《原材料质量(数量)异议报告单》,按程序审批后,由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好,以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6.7冲压车间在生产过程中,因原材料的质量问题不能继续生产时,应及时通知相关单位到现场确认后,由质检科填写《生产过程不合格品报告单》,并组织对原材料进行化验,确定原材料出现质量问题的原因,由材料科与福田公司生产管理部材料科联系,冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续,车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好,等待问题解决后,由材料科通知方可将废件处理。

煤矿材料员管理制度

材料员管理制度 一、队长是本单位材料管理的第一责任人,材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。 二、材料员每个月25 日前做全月材料计划表,由队长全面审核后方可上报,在生产过程中所需补充计划的必须经队长同意方可上报,没经队长同意,不得乱批、乱领材料。 三、材料员要做好本队材料的保管、回收工作,各种材料要分门别类、入册编号、收发有据、帐物相符,并保持工具房整洁。 四、.材料按计划领取、发放,积极搞好修旧利废,努力降低材料消耗; 五、材料、器材、工具要摆放整齐,经常检查整理,备足各种工具、配件和材料,满足生产需要; 六、材料员服从分配,遵章守纪,协助队长搞好材料供应和管理工作。 七、材料员必须熟悉本单位安全生产动态,对材料的需求和投入做到心中有数,保证物料的正常供应,发现短缺材料必须及时汇报,若因短缺材料而影响生产,必定重罚。 八、材料员应按时完成队长布置的有关材料管理的工作任务,及时上报各种报表、单据。否则,每次罚款50 元。 九、材料发放严格执行以旧换新制度,能修复的不领新的,对领新件不交旧件罚款50一100元,材料员落实。

十、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为,一经查出,必须立即撤换,并追究其相关责任。 成本核算员岗位责任制 一、编制成本计划,组织目标成本的实施。 二、严格分析成本构成,控制成本支出标准,搞好成本预测。 三、负责成本管理工作。 四、组织各部门、班组开展经济核算工作,建立成本考核制度 五、负责井工矿所有付款申请。 六、完成领导交办的其它工作。 成本核算员岗位职责 一、负责材料成本核算及材料消耗考核工作。 二、严格按矿有关规定对材料消耗进行考核,制定、修订材料消耗定额,运用现代化手段进行材料管理。 三、掌握成本计划,监督计划实施,定期进行成本分析,及时提出改进意见,搞好成本控制,保障成本控制目标实现。 三、.按时参加上级及有关单位召开的有关会议,按要求填制业务报表; 四.深入生产一线,及时掌握生产动态,监督有关人员严格执行材料审批制度和严格控制井下使用的物资,努力降低材料消耗。

项目部材料管理办法

某某工程有限公司项目部 材料采购暂行管理办法 第一章总则 第一条为了规范各项目部材料采购管理工作,进一步降低材料采购成本,更好地为施工生产服务,有效控制施工成本,提高项目整体效益,经公司研究特制定本办法,请各项目部严格遵照执行。 第二章机构与职能 第二条为了做好物资采购管理,采用招(邀)标采购、竞争性谈判、比价采购的方式来进行,各项目部成立物资采购领导小组,负责材料的采购与管理工作。 小组成员:项目负责人、项目经理、材料员 第三条在采购主要材料时,物资采购领导小组成员都有权进行各自的市场调查和询价、推荐供应商,经小组集体研究确定,报公司物机部审核,主管生产的副总批准。 第四条零星采购时,由材料员根据性价比货比三家进行采购。 第三章合同洽谈与签订 第五条各种主要材料在确定品牌、供应商和价格以后,物资采购领导小组成员均有责任参与洽谈,合同条款必需经小组所有成员共同审阅确定,报公司物机部审核,主管生产副总批准。 第六条经审批后的合同文本由总负责人或项目经理签字、盖章。合同一式三份,供方、项目部、公司各一份存档。 第七条零星采购无需签订合同,走简化的申购程序。

第四章物资计划及采购 第八条根据施工要求,材料员及时作出采购计划,报项目经理审核、总负责人审批,必要时需报公司主管副总批准。 第九条采购计划经审核、审批后,由材料员进行采购。采购计划应提前2-3天完成,以便做到及时供货。 第五章物资验收及货款清算 第十条项目经理根据物资需求的进度安排、对存料场和库房进行合理规划和布置,并指定保管人员和办理保管手续。材料运输通道应提前统一安排协调疏通,确保材料进场时道路畅通,提高工作效率。 第十一条每天的进场材料必须经过物资采购领导小组中的两人验收并签字,原则应在当天办妥相关手续,特殊情况下可以先电话告知后办理手续,但不得迟于3天。材料员负责建立验收记录与材料台帐,并按月进行汇总,将汇总表报项目经理及总负责人。 第十二条大宗材料货款由物资采购领导小组根据采购合同集体商议付款比例,作出付款计划报公司审批支付。零星采购货款从项目部备用金里予以支付。 第六章附则 第十三条项目部任何管理人员不得单独决定供应商、品牌、数量、规格、质量、价格等,不得独自办理采购合同及相关手续。如因此给公司造成损失,将给予赔偿、罚款及追究责任。 第十四条本办法解释权归公司物机部。 第十五条本办法自公布之日起执行,并在今后的实施中加以修订和完善。

施工现场现场材料使用与出库管理办法

编号:SY-AQ-05052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场现场材料使用与出库 管理办法 Management measures for the use and delivery of materials at the construction site

施工现场现场材料使用与出库管理 办法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。 (1)材料的发放应遵循先进先出的原则。 (2)相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度,施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。 (3)领料人与保管员办理领料手续为:领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料,保管员开具相应材料出库单,双方在出库单上签字。

(4)出库单一式三联:存根、财务(大项目应设置项目部财务科)、领料人各一联。 (5)保管员需做好材料台帐,日清月结,做到帐物相符,时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量,并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充,不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的,扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

煤矿爆破材料管理系统规章制度

**煤矿爆破材料管理制度 一、爆破材料装卸、运输管理制度 (一)井口到炸药库段装卸、运输 1、民爆公司将炸药、雷管运送到**煤矿后经门卫人员登记签字后,直接运到副井口。 2、火工品到矿前,由企管科火工品专管人员提前两个小时告知机电四队、调度室,机电四队做好火工品卸车准备,机电四队应将火工品专用车辆上道(副井北口备用车道),不得用叉车搬运装有火工品的车辆;由企管科保管员同时通知保卫人员、验收人员,相关人员要在接到通知后10分钟到达副井北口。 3、民爆公司将装有火工品的车辆送到达副井北口后,应有专人现场看管,不得中途退场。验收由企管科、保卫人员、机电四队人员联合验收确认品种、数量及安全标志无误,联合签字后方可入井;发现有损坏的,不得接收。在装雷管时,雷管箱不得侧放和立放。机电四队在30分钟卸车完毕,并在火工品装卸运收确认单上签字;确认单在签字完毕后随车由机电四队运输工带入井,企管科保管员对专用车辆加锁,并贴上封条。 4、火工品装卸完毕后,机电四队要及时安排入井,无特殊情况到矿后1个小时必须及时按排入井,严禁长时间在井口存放。井下由机电四队负责提前清道,便于专列运送火工品。

5、装卸炸药、雷管要轻搬轻放,严禁抛扔和撞击。严禁 在装运过程中撕毁封条、商标和拆除包装带,以免影响入库 仪器扫瞄和损坏火工品。凡在井下入库前查出损坏的,对每 人每箱罚款500元(民爆公司运来的火工品有损坏,不得卸 车,应退回)。往矿车中装雷管箱时,不得侧放或立放。 6、装有雷管和炸药的矿车不得同时装入罐笼。副井下运 炸药、雷管时,严禁另一罐笼乘坐人员。 7、罐笼提升炸药、雷管时,必须事先通知绞车司机和井上 下 把钩工。 8、罐笼升降速度,运送雷管时,不得超过2m/s,运送 炸药时,不得超过4m/s。司机在启动和停绞车时,应保证 罐笼不震动。 9、炸药和雷管不得在同一列车运输。如用同一列车运输, 装有炸药与装有雷管的车辆之间,以及装有炸药或雷管的车 辆与机车之间,必须有两辆以上空矿车间隔距离。 10、列车的行驶速度不得超过2m/s。 11、机电四队负责炸药、雷管从副井口到井下炸药库的 运输、停放期间的看护工作(期间由企管科炸药库保管员进 行监督协调),严禁出现丢失和损坏。在进入炸药库前运输 过程中发现炸药、雷管丢失的,追究机电四队运输人员的责 任,入库后发现炸药、雷管丢失和损坏的,将追究企管科炸 药库当班保管人员的责任。

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人: 1、 目的:加强公司的基础管理,保持原始记录的可追溯性,保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围:本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容: 1、 公司向外购买物资材料。 1.1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料,并结合现有库存量,计算出原材料、辅料物资领用量,填制《物资采购计划表》,并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1.2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资,由需用人填制《物资采购计划表》,由主管领导批准后交采购部办理。 1.3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》,由主管领导审核,总经理批准后交由采购部负责办理。 1.4对于新增物资,应由需用人或单位填写《物资采购申请表》,为新物料申请采购,申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1.5库房保管员凭《物资采购单》验收实物,检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致,如发现不符,及时反映,并找材料员核实解决。 1.6物料入库后,库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账,在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1.7库房保管员入账后,应及时将材料根据料单录入微机,进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2.1公司物资分常用物资和不常用物质,每天24小时都要使用的物资称为常用物资,超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2.2生产各班组常用物资到库房领用材料,需由班长填写《班组材料领用单》,经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用,不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用,材料领用单一式2份,一份自存,一份交库房保管。 2.2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据,并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2.3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机,进行成本核算。 4、 考核办法 1. 对材料领用过程中,由于材料员原因,如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误,导致材料未及时 准确入公司库房的,一次罚款50元,导致生产障碍的,根据 公司扣款情况分摊。 2. 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致,导致账实不一致,一项不符扣款10元。 3. 库房管理员应保证账实相符、账账相符,一项不符扣款10元。 4. 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料,如因情况紧急不能及时填写领用单,应在24小时内补填,未及时补填的, 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

项目工地材料管理制度(最新整理)

项目工地材料管理制度(最新整理)项目工地物料管理制度 为了企业节约成本、避免浪费,就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法: 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 (1) 购买主要材料时,首先由购买申请人填写《购买原材料申请单》,报部门负责人领导批准,批准后由采购人员进行购买。如果在公司资金充足的情况下,原材料可一次性购买或减少购买次数,以减少购买材料发生的费用。 (2) 采购人员在购买时一定要索要票据,购货发票内容应有日期、供应单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、供应商代表签字、采购人员签字。 2、材料入库 (1) 在购回材料后,有技术部门检验质量后入库,由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务、供应部门留存。 (2) 入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有部门负责人、技术员、保管员、采购员分别签字生效。 (3) 材料入库后,保管员根据入库单准确、及时登记入账。材料公司主管领导与仓库定期盘点。 (4) 采购员拿着附有入库单和发票的报销单到公司由部门负责人、总经理签字,然后到财务部门报账核销。 (5) 材料单据,做到当日开取票据签字,不得补开单据,发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、材料出库

(1) 材料领用时,领料部门首先填写《领料申请单》,由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取,如果材料由使用部门领取后导致材料丢失,使用部门负责包赔。 (2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量,如果超过现象应调查原因,查找责任人。 (3) 公司定期对公司工程部、班组进行材料浪费检查,如果发现对公司材料浪费、损失的予以经济罚款。 二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序 (1) 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程,是现场材料管理的首要环节,包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 (2) 验收准备,材料进场前必须作好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为下步的材料堆放、保管创造良好条件,验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 (3) 在材料进场前,根据用料计划、现场平面布置图进行存料 场地及设施准备,场地应平整。 (4) 对进场露天存放需要苫垫如(水泥)等材料,应做好苫垫材料的准备,确保验收后的材料能妥善保管,避免损坏变质。 (5) 周转材料如(木制模板)按品种分别堆放,不需用的要及时退场、及时维修,不得随意锯断或挪作它用。 (6) 对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管,对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施,防止丢失和损坏。 (7) 关于保管责任的划分,凡库内的材料(指存放库内、棚内及现场发出前)由现场材料人员保管,凡已领出的材料,由领料人保管,应负其责,承担各自的保管责任。

XX煤矿受控材料管理办法

XX煤矿受控材料管理办法 第一条为进一步加强对生产材料的管理,特制定本办法。 第二条所谓受控材料,即《XX煤矿材料费用核算管理办法》中规定的生产材料中,单件价格较高的配件如电机、减速箱等,或单件价格不高但一次性用量较大,占生产经营成本比重和对生产经营成本第三条影响较大,如钢丝绳、胶带、碳分子筛、美孚油等不容易损坏或不经常更换的大宗材料。这部分材料费用如果包含在下达给各生产单位的生产材料定额内,会直接影响定额的准确性,继而影响承包责任书的执行。经过认真研究,矿上决定把这一部分材料单独提出来作为受控材料由矿上直接控制,也就是说不包含在生产材料定额内的材料为受控材料。 第四条受控材料目录。经过生产科、机电科、通灭管理部、企业科、财务科、供应部门六部门联合论证,确定了受控材料的目录,详见附表一。 第五条受控材料的采购程序。无库存的所有受控材料采购之前须由用料单位提出采购计划,经相关主管部门审核,交经营主管矿长审核,再交供应主管矿长审定后方可采购,价值高于10万元的受控材料须矿长审定后方可采购。凡属《XXXX煤电股份公司设备租赁管理办法》(XX煤电发[2006]182号文)规定的17类设备部件中的受控材料(设备)的采购或租赁均按该文件规定执行。 第六条受控材料的领用程序。无库存的受控材料按采购审批程序购回后,申请单位即可按审批单到企业科登记后直接领用。有库存的

受控材料领用,经相关主管部门审核,交经营主管矿长审核后到企业科登记后领用。如不登记不得发放。 第七条受控材料的核算。生产经营成本购买的受控材料按矿内专项对待,专项资金购买的受控材料列入专项。 第八条受控材料的考核奖罚。严格规定受控材料的使用期限,对超期安全使用的受控材料给予奖励,奖励额=(材料或配件原价*实际使用时间/规定使用期限-材料或配件原价)x10%。对没有达到使用期限而损坏的材料、配件,由机电科牵头,生产科、通灭科、供应部门、安监科、企管科、财务科进行追查,分析原因,形成书面处理意见备查,请示机电副矿长、供应副矿长、经营副矿长、矿长后执行处罚。罚款金额不得低于奖励金额的两倍。多次重复未达到使用期限损坏的某种材料、配件,每多出现一次加一倍处罚。 第八条供应部门将受控材料发放时间、数量、金额和使用单位详细登记,并在当月底报企管科(在物资消耗表中单列)。 第九条机关用料按受控材料管理,全部划入调度室管控,按部门提计划,分管领导审批,调度室出料单领料,每月对调度室考核奖罚。

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理,合理使用材料,控制生产成本,特制定本管 理制度: 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用,一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份,以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时,需填写材料领用 单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准,由 供销部审核后,仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房 领取材料,领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回 旧的工具,交回的工具统一由库房处理,不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则,不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程,经 工程部门审批后,供销部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材

料,要有工程部开具工程材料预算表,经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门负责人签名后,再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料,供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。 (二)赠送物品,由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算 内的应经总经理审核批准,由相关部门购买;属预算外的报总经理批准,由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批,领用工程材料时, 领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后,方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符 合规定的领料单,仓库有权拒发。

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购; 第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导; 第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息

和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位(业主)供应的材料,由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定; 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上“不合格物资”标牌,及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便。

材料使用管理制度

材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理,遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工,现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放,保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐(机红砖、加气块、墙地砖),沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放,每次罚款200元,造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料,如发生乱配材料 使用的每次罚款100元,最终核算造成的材料浪费,一律自负。拌合料运输中不得遗漏,如遗漏不及时清理利用的,罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间(一日两次),如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%;机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用,造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放,保持现场材料的整齐有序,如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次(包括包工包料施工队)。 6、施工队在施工作业层完工时,必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理,有回收价值的要交回项目部材料库。无

回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地(一日两次)。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查,如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场(运输材料车辆除外),车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西,如有自带物品 出门需经项目材料部确定,开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守,配合项目部搞好文明施工,材料成本控制和安全保卫工作。

煤矿材料管理办法

新疆库车县科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿材料管理办法 井下材料使用存放管理规定 生产技术科 二O一一年八月

为加强材料管理,降低闲置,减少材料投入,提高设备周转使用率,避免材料丢失或埋压,降低材料成本,特制定井下材料使用存放管理规定如下: 一、井下材料存放管理规定 1、支护材料:如沙子、米石、椽子、坑木、小方木、竹笆、金属网、锚杆、速凝剂等,原则上库存量不超过三天施工所需数量(采面根据推进面积、掘进面根据掘进进尺),超出规定数量对区队罚款300元,对队长罚款50元。 2、机电配件:各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件,超出规定数量每件罚款50元,并限三天内退还原领取单位,否则每超一天罚款20元。 3、金属支架:存放材料(支架、卡缆)数量应以满足生产三天(东风井可存五天)需要为准,支架每超一架罚款50元,卡缆每超一套罚款10元;存放拉杆、U型卡应以满足生产五天需要为准,每超一根(套)罚款10元。 4、特殊情况井下材料库存量超过规定标准时,必须写出申请,经主管矿长批准后方可超量存放。 5、所有材料应按规定,分类码放整齐,易潮湿材料必须有防潮措施,否则每次对责任单位罚款100元,对业务主管部门罚款

20元。 二、井下材料使用管理规定 1、料场存放配件材料应按照先下先用的原则,防止材料埋压或腐朽,造成材料埋压或腐朽的,按原值执行罚款。 2、井下使用材料不准乱扔乱放,否则,椽子、竹笆罚款10元/根(块),坑木、锚杆、水泥罚款50元/根(袋),其它材料按原值罚款。 3、井下材料乱扔乱放,属哪个区队的,按规定对其执行罚款,找不到责任区队的,按安全管理部划分的卫生区域执行罚款。 4、对因管理不善造成材料丢失或埋压的,按其原值2倍罚款。 5、各采面及扩修点回收支架超过50根要及时打运,物资管理部不及时安排每次罚款100元,如物资管理部安排后,区队不及时打运的每次罚款300元,对队长罚款50元。 6、机电运输部要随时掌握井下设备使用情况,实行动态管理,原则上能调配的闲置设备要及时调配使用,并要求按指定地点存放,不能调配的经主管矿长批准后方可升井,否则对机电运输部罚款100元/次。 7、各业务主管部门分管的配件及大型材料要做好调配工作,对因调配不及时造成长期闲置的,一次对业务主管部门罚款300

材料领用制度

材料领用制度 一、调拨单的使用: 1.生产部生产过程中涉及到的维修材料、包装袋、低耗品、辅助材料等材料的领用,只使用《生产部调拨单》和《维修材料调拨单》,其它类型调拨单涉及到的材料领用,生产部一概不予承认; 2.设备维修材料的领用,只能由机电工段指定维修专门维修人员用《维修材料调拨单》开票领用,电气、仪表材料领用由主管机电工段负责电气仪表的工段长审核开票;夜班维修材料由当班线长用《维修材料调拨单》开票领用。 3.包装袋、低耗品、生产辅助材料只能由各生产线长、锅炉工段、糖车间当班班长开具《生产部调拨单》领用,任何人不得冒用以上人员名义开票,一经发现,一次按照所开材料价格的2倍进行处罚,各开票人员因调拨单管理不善,造成材料未经审核领用的情况,对相关人员每次罚款50元。 4.材料调拨单在使用过程中登记领用,以旧换新,材料调拨单不得出现撕毁、缺页等情况,如若出现开票错误的情况,请保留原页,注明“报废”二字,并签具开票人姓名、年月日,出现撕毁或缺页情况,对当事人每页罚款20元。 二、维修材料的领用 1.维修材料领用必须坚持先修后领的原则,能修旧利废的必须修旧利废,能加工的必须加工再利用。

2.材料领用实行审批制度,500元以下材料,由维修班班长审批,500~1000元以上由机电工段工段长审批领用,1000元以上,由部门主管领导审批领用。 3.材料领用必须注明用途、数量,维修过程中对材料实用实领,不得出现以领代耗的情况。 三、机物料的领用: 1.淀粉车间所入库使用的柴油,由产品工段工段长开出,锅炉工段、糖车间使用的燃油,由当班班长开出;生产过程产生的润滑油,淀粉车间由当班线长开出,每次不超过5公斤,若领用超过以上规定,必须由办公室设备管理员开出,并注明详细用途;糖车间、锅炉工段润滑油由机电工段指定材料员开出,其具体规定同上。 2.汽油车间任何人员不得领用,特殊需要使用,到生产部办公室设备管理员处办理领用手续,未经允许,发现一次每斤按市场价格5倍处罚; 3.钳工、电工修理设备过程中清洗零部件必须全部使用煤油,清洗过程中必须坚持节约使用的原则,不得出现浪费现象,泵类设备每次维修不超过0.5公斤,大型设备清洗,不超过2.5公斤/台,月末根据维修量对维修人员进行考核。 4.维修人员对大型设备更换的废油具有回收的责任,并对其进行沉淀、过滤后交付车间操作人员进行再利用,以此减少油品的损耗,对生产过程中产生的废油,维修人员不进行回收利用的,对维修人员进行考核。 5.润滑脂必须由维修人员领用,数量由维修人员控制,月耗量根据以前消耗水平制

项目档案资料管理制度

项目档案资料管理制度 第一条:项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备,工艺和涉外文件:勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件,并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理,并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集,积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核,签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件:项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件,应收集齐全,规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集:引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求

1、字迹清楚,图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定,并按档案管理的要求,由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件,应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件,应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业,阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件,工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系;分类科学,组卷合理;法律性文件手续齐备,符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷:项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。

某煤矿物资交旧领新管理规定

某煤矿物资交旧领新管理制度 为了加强物资使用过程的管理,减少物资流失和浪费,降低吨煤材料成本,按精细化管理要求和物资供应管理职责,特对我矿物资交旧领新做以下规定: 一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法,目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督,同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。(不包括周转复用物资) 二、需交旧领新的物资,必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换,对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。 三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细,材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员,回收管理员再出据收据,区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。 四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回,并交供应科。 五、上交的废旧配件、工器具等能修理的,由动力科和供应科办理交接手续,动力科将维修好的配件、工器具交给供应科,由供应科周转物资管理员建帐管理,发放时按计划发放,并建立帐务。 六、当月不能按规定品种和数量交回的,供应科以书面

反馈考核。 七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。 八、交旧领新物资划分: 1、五小工具; 2、手动工具; 3、六分及以上阀门; 4、高压胶管总成; 5、电器配件和机械配件; 6、截齿、齿套、齿座; 7、钻杆; 8、钻头; 9、φ12.5及以上钢丝绳; 10、轴承。 九、一次性投入和回收不出来的物资除外。 十、交旧领新物资收交率: 1、手工工具、电动工具100%; 2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%; 3、轴承类100%; 4、电器配件及机械配件100%; 5、钻头90%; 6、钻杆100%; 7、截齿、齿套、齿座90%; 8、高压胶管总成90%; 9、φ12.5及以上钢丝绳80%。 请各单位遵照落实,供应科将在十一月份正式执行。

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