(完整)招待费审批单
公司业务招待费申报单
年月日
申报部门:
注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明;
2、此申报单由公司财务部门自行保管。
公司业务招待费审批单
年月日
申报部门：
注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求"栏填明;
2、此申报单由公司财务部门自行保管。
公司工作餐审批单
年月日
申报部门：
注:1、除用餐、住宿安排外,需安排赠送礼品及作其他安排的,在“其他接待要求”栏填明；
2、此申报单由公司财务部门自行保管。
业务招待费报销单 模板
业务招待费报销单模板业务招待费报销单模板 报销人姓名：________________________ 报销日期：__________________________ 报销金额：__________________________ 报销事由：__________________________ 报销明细： 日期：__________ 金额：__________ 用途：__________ 日期：__________ 金额：__________ 用途：__________ 日期：__________ 金额：__________ 用途：__________ 日期：__________ 金额：__________ 用途：__________
日期：__________ 金额：__________ 用途：__________ 总计：_____________________________ 报销人签字：________________________ 审批人签字：________________________ 备注：_____________________________ 说明： 1. 本报销单适用于公司员工在业务招待过程中产生的费用报销。 2. 报销人需在报销单上填写完整的个人信息、报销日期、报销金额、报销事由等信息。 3. 报销明细需详细列出每一笔费用的日期、金额、用途等信息。 4. 报销人需在报销单上签字确认报销事项真实有效。 5. 审批人需在报销单上签字确认报销事项符合公司规定。
6. 报销单需附上相关的票据、发票等证明材料，以便公司进行审核。 7. 报销单需在报销后的5个工作日内提交给公司财务部门进行审核和报销。 8. 如有任何疑问或需要进一步了解公司报销政策，请咨询公司财务部门。
费用报销审批单
费用报销审批单 费用报销审批单是一种常见的管理工具，用于申请、审批和报销各种费用。它在企业、政府机构、社会团体等各种组织中都有广泛的应用，是保障财务管理规范、防止财务风险、提高管理效率的重要手段之一。本文将从费用报销审批单的定义、作用、审批流程、注意事项等方面进行详细介绍。 一、费用报销审批单的定义 费用报销审批单是指员工为了完成工作任务，所支出的各种费用，如差旅费、招待费、通讯费、办公用品费等，需要报销时填写的一种申请单。它是企业内部财务管理的一种重要工具，能够规范费用的使用和报销，防止财务风险。 二、费用报销审批单的作用 1. 规范费用管理。费用报销审批单可以规范员工在工作中的各 种费用支出，防止员工滥用资金，保障企业财务安全。 2. 提高管理效率。费用报销审批单能够帮助企业快速处理各种 费用报销申请，提高管理效率，节省时间和人力成本。 3. 保障员工权益。费用报销审批单可以帮助员工保障自己的权益，确保合理的费用得到报销，提高员工满意度和工作积极性。 三、费用报销审批单的审批流程 费用报销审批单的审批流程一般包括以下几个环节： 1. 填写申请单。员工需要根据实际情况填写费用报销审批单， 并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 提交申请单。员工将填好的申请单交给上级主管进行审批。 3. 主管审批。主管对申请单进行审批，核实费用的真实性和合理性，并根据公司的规定进行审批。 4. 财务审批。主管审批通过后，将申请单交给财务部门进行财务审批。 5. 报销款支付。财务部门审批通过后，将报销款支付给员工。 四、注意事项 1. 填写申请单时，必须详细记录费用的支出情况，并附上相关凭证，以便审批人员核实。 2. 主管在审批时，应该根据公司的规定进行审批，并严格把关费用的合理性和真实性。 3. 财务部门在审批时，应该核实费用凭证的真实性和合法性，防止虚假报销。 4. 员工在填写申请单时，应该遵守公司的相关规定，如不得超标支出、不得虚报等。 5. 公司在制定费用报销审批单时，应该考虑到公司实际情况和员工需求，制定合理的审批流程和审批标准。 总之，费用报销审批单是一种重要的财务管理工具，能够规范费用的使用和报销，防止财务风险，提高管理效率。企业应该在实际工作中认真使用费用报销审批单，并不断完善和优化审批流程，以提高企业的管理水平和效益。
招待费用申请报告
招待费用申请报告 招待费用申请报告应该怎么样写，各位同事，我们看看下面的招待费用申请报告范文吧！ 招待费用申请报告范文【1】XX区： 随着宁波市“六个加快”战略的实施和海洋经济的加快发展，我局今年新增工作任务较多，考察调研、会议等费用有所增加，由于年初没有这些工作经费的预算，因此目前20XX年度工作经费出现了一定缺口。拟申请追加工作经费35万元，含“六个加快”领导小组办公室工作经费、海洋经济发展工作经费、20XX 年经济社会发展思路调研工作经费、《现代化核心城区指标体系研究》课题经费以及年度专家咨询会会议和活动经费等。特请区政府批准，并同意该项资金拨付。 妥否，请批复。 申请者： 申请时间： 招待费用申请报告范文【2】XX政府领导： 根据开平市机构编制委员会《关于市粮食局纳入财政预算的通知》(开编〔20XX〕51号)的规定，我局自20XX年1月1日起纳入市财政全额供给。按照粤府〔20XX〕83号和粤府办〔20XX〕2号文件精神，粮食行政管理部门是地方主管粮食工作的执法机构。其主要职责是：一是负责建立和健全
地方粮食安全预警和应急机制以及粮食工作政府负责制的落实;二是负责全市粮食总量平衡，调剂余缺和粮食市场流通的监督管理，协同有关部门规范粮食市场流通秩序;三是负责中央、省、地方三级储备粮仓储、运输、基建的管理，执行国家粮油质量标准和粮油检测制度，指导和检查储备粮油的保管，储存安全和储备粮油的收购、轮换工作，确保粮食安全;四是负责军队粮油计划供应管理，指导、监督做好灾区、水库移民，缺粮贫困地区的粮食供应;五是负责粮食收购许可证资格审核发放工作;六是负责对历史遗留“老粮、老人、老帐”三老问题和粮食企业离退休人员的管理工作;七是负责对托管企业的国有资产的保值、增值管理，确保国有资产不留失。 (一)我局20XX年正常性业务开支费用共50。71万元，其中：办公费用2。25万元、水电费4。70万元、邮电费6。41万元(含数字政府宽频费 2。40万元)、车辆费用13。16万元(超期公务车二辆的汽油、保险、维修费用)、印刷费0。57万元、业务招待费9。83万元、书报费1。50万元、旅差费4。43万元、会议费0。85万元、培训费0。21万元、其他费用6。80万元(其中：驻军慰问0。3万元?安全生产综合治理计生奖1。6万元?现役军人优待金2。5 万元?法律顾问费0。8万元?机关工委活动经费0。4万元?碉楼整治费0。7万元?粮食协会会费0。2万元?公益捐款0。3万元)。而财
招待费用管理细则及申请表
新农财富招待费用管理规定 第一条为规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条业务招待费是指因工作关系招待有关人员就餐，娱乐，住宿，旅游及礼金，礼品，赞助等费用开支。 第三条业务招待要坚持以下三个原则： 1.“提前申请，定额开支，超标自负”的原则 2.“禁止非业务性接待，适当控制业务接待”的原则； 3.“对口接待，控制陪同人数”的原则。 第四条业务招待费用开支标准（含酒水）； 1.就餐费：一般业务接待，标准为：中餐，每人每餐不超过35元（提倡盒饭订餐，不饮酒）；晚餐，每人每餐不超过80元，由公司副总经理以上参加的接待，每人每餐不超过100元，非重要业务，禁止去娱乐场所消费（私人自费不干涉）；其他重要接待（含公司团队活动，总经理，董事长亲自参与接待）需报请董事长批准，凭票报销。 2.住宿费：住宿接待由公司综合管理部统一安排，财务部统一决算付款。 3.旅游，娱乐，礼品，礼金和赞助费：由公司总经理审核，董事长批准，其他人员无决定开支权。 第五条需要业务招待时，由负责接待的部门领导填写《业务招待审批表》（附后），送公司综合管理部，转报公司总经理审核，报董
事长审批后安排接待。 第六条接待部门安排的陪同就餐人数，原则上不得超过1:1的标准。 第七条日常业务招待用烟，用酒，由经办人填写《业务招待用品申请表》（附后），送公司综合管理部，按规定程序购买或领用。 第八条会议接待用烟，酒，茶叶等，统一由公司综合管理部负责安排。 第九条特殊需要的礼品，礼金（如纪念品，购物卡等）由接待部门负责人提出经费预算申请，直接报总经理审核，报董事长批准后，由综合管理部具体实施。 第十条：报销规定： 1、凡是不按本管理规定提前申请，未经过公司执行总经理审核，报董事长批准的招待费，一律不予报销。 2、招待费用超过标准的部分由主持接待人员自负（特殊情况经公司执行总经理审核，董事长批准的除外）。 3、严禁利用工作之便，以公司业务执行的名誉招待亲属、朋友，一经发现，对当事人处以两倍的罚款，从工资中扣除。 4、报销经公司董事长特许批准的招待餐费时，必须附上用餐饭店的消费明细单（点菜单），且消费明细单金额必须与用餐地出据的发票出据单位不一致的，账务室不予报销。 5、报销礼品费用时必须附上购物商店出据的购物小票，必要时还应附上至少一人以上随行人员签字认可的礼品使用证明。 6、发生业务招待费用时，接待人员必须在费用发生后的五个工
招待费申请书范文
公司费用申请怎么写-谁帮我写一份关于公司员工聚餐的申请表啊？我 关于员工聚餐的申请公司领导：在过去的一年，在公司各级领导的领导下，在公司“**精神”的 鼓舞下，公司全体员工围绕公司“**奋斗目标”，各尽职守，兢兢业业，心往一处想，劲往一处使，上下同心，为全面完成公司**目标作出了积极贡献。 为鼓舞员工士气，凝聚员工人心，增强公司领导与普通员工之间的交流和沟通，培育企业团结 奋进的团队精神，营造企业和谐稳定的良好氛围。特申请组织一次全体员工聚餐活动。 活动本着热烈、勤俭，不影响公司正常生产经营工作的原则进行，初步计划于*月*日*时进行，计划费用**元。（聚餐详细方案附后）。 特此申请，请批示 ****部门 *年*月*日。 申请与政府部门的招待费怎样规范填写 业务招待费的开支标准⑴地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的二%。 ⑵中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的一%。⑶行政事业单 位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。 对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费， 在计算业务招待费时应予以扣除。⑷工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费 用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。 以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。业务招待费的列支和管理⑴出差人员按本规定实际发生的食宿费超出差旅费开支规定标 准的部分，可以由接待单位按照当地规定的标准给予补助，补助部分在接待单位的“业务招待费”科目中列支。 ⑵行政事业单位的业务招待费，必须全部在“业务招待费”科目中明确反映，不得列入其他费用 支出项目，也不得列入内部宾馆、招待所或乡镇、单位内部食堂的成本。⑶行政事业单位的业务招待费必须在单位决算中如实反映。 ⑷行政事业单位接待与公务或业务活动无关人员所发生的费用，一律不得在“业务招待费”科目 中列支。 怎么书面写招待费用规定 公司业务招待费管理规定 第一章总则 第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。 第二条业务招待费的使用原则 业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的 招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。 第三条业务招待费的使用范围 1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。 2、用于公司承办的各种会议的招待。