日审工作岗位职责

（九）日审

【工作关系】

直接上级：

内部联系：

【岗位描述】

【工作内容】

1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；

2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。

3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。

4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。

5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。

6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。

7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。

8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。

9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。

10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。

11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。

12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。

13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。

14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。

15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。

16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。

17.细查管理部各项收入单据，保证其及时、准确、合法。编制《营业收入日报表》等手工报表。

18．检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。

19．交接、整理有关应收帐的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。

20．监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。

21．负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。

22．加强安全防范，确保安全。

23．按时完成领导交办的其他工作。

【任职资格】

1．中专及以上学历，具有会计从业资格证书，有酒店收入稽核工作经验者优先。

2．熟悉会计电算化及酒店管理系统，具有良好的电脑操作能力。

3．工作能吃苦耐劳，细心，责任心强，职业操守好；无不良档案记录。

工程管理部部门及岗位职责

工程管理部工作职责 1、贯彻执行国家和上级部门有关港口基本建设的方针、政策和法规。 2、根据公司要求，制定项目管理的规章制度和工作流程。 3、协助规划建设部进行项目前期决策阶段的工作。 4、负责建设项目自初步设计阶段至竣工验收阶段的管理，对项目管理单位的工作进行全面监督。主要工作包括： ①组织编制项目年度计划，对集团下达的年度计划进行分解，并对计划实施动态管理； ②组织初步设计和施工图设计的编制与审查； ③审查招标公告、资格预审报告、招标文件等，参与招投标过程和合同的签订过程； ④监督项目质量、进度、投资、安全、环境、健康等各项目标的实现； ⑤做好工程款支付、工程变更和决算等工程技术方面的审查管理工作，对风险因素进行有效管控； ⑥参与项目验收，做好档案管理工作。 ⑦做好项目后评价工作。 5、在公司安全生产委员会领导下，负责公司安全管理具体工作，监督、检查和指导项目建设过程中的安全管理。 6、推进工程技术管理的先进理论、管理经验和新技术、新材料、新工艺、新能源的应用，组织技术交流、方案研讨和考察。

7、加强工程技术人员专业素质培养，不断提高项目管理水平。 8、负责公司科协工作。 9、完成领导交办的各项临时工作。 工程管理部经理岗位职责 1、全面负责部门的行政管理工作。 2、贯彻执行国家、上级部门有关基本建设项目管理的法律法规和规范、标准、规定和制度。 3、组织编制建设项目实施阶段的管理制度，工作标准和流程，并根据执行情况适时地进行完善和修订。 4、根据集团要求，组织编制年度计划和分解计划，监督计划的实施，适时纠偏，保证计划的完成。 5负责项目实施过程中的重点目标管理；组织初步设计的编制与审查；组织施工图设计和审查；组织招标计划、招标公告、资格审查、招标文件等审查，进行备案监督，并参与招投标过程；组织合同的谈判与签订；审查设计变更文件；审查工程款支付文件并确认；检查、监督和落实与集团签订的目标管理责任状的内容（质量、进度、投资、安全、环境、健康、档案等）；参加项目验收；组织项目后评估工作。 6、在公司安全生产委员会的领导下，组织落实公司与集团签订的安全生产管理责任状的内容，监督、管理项目实施过程中的安全工作。 7、负责部门与公司内外各相关单位和部门的协调沟通工作。 8、负责工程技术管理的先进理论、管理经验和新技术、新材料、

娱乐部岗位职责

康乐部经理岗位职责 一、对培训中心主任负责，主持康乐部全面工作，执行和落实培训中心主 任下达的指示，严格要求自己，以身作则； 二、制定康乐部工作计划，建立健全康乐部各项规章制度，保证康乐部工 作正常运行； 三、坚持跟班作业，现场巡查督导，及时发现和解决问题； 四、随时了解掌握康乐部的经营状况，加强经济核算，提高经济效益； 五、主持康乐部例会，听取汇报，检查本部门其他员工的工作情况，布置 工作任务； 六、抓好康乐部的思想教育和业务技术学业，重视骨干队伍的建设，注意 培养和选拔人才。

一、执行康乐部经理工作指令，向康乐部经理汇报工作； 二、每日自查仪容仪表，做好棋牌室的清洁卫生工作； 三、做好棋牌室各类用具用品的班前准备工作； 四、掌握当日预订情况，做好工作中的服务工作； 五、做好代客兑零、代客结帐、找零服务； 六、做好棋牌室用具用品的维护保养工作； 七、客人消费后要求立即检查机器情况及物品数量； 八、认真做好每个班次的交接班记录，严格执行交接班制度； 九、做好卫生清洁工作，消除消防安全隐患； 十、积极完成上级交办的其他工作； KTV服务员岗位职责 一、执行康乐部经理工作指令，向康乐部经理汇报工作； 二、每日班前自查仪容仪表，做好KTV大厅及各个包厢的清洁工作； 三、每日做好音响设备常规调试工作，检查KTV各种音响设备的运行情况； 四、掌握当日预订情况，做好工作中的服务工作； 五、各个班次做好各类音响设备的维护保养工作； 六、认真执行交接班制度，详细记录交接班内容； 七、做好卫生清洁工作，消除消防安全隐患； 八、积极完成上级交办的其他工作；

一、执行康乐部经理工作指令，向康乐部经理汇报工作； 二、做好营业前准备工作，主动接待客人，主动向客人介绍球场规则及各 种收费规定。客人决定租用场地后，应租给客人球拍，并带客人到球场，做好起始时间记录； 三、爱惜球场和各种设施设备，做好保养工作； 四、做好网球场的环境卫生工作； 五、客人在运动过程中如有酒水饮料需要应即提供； 六、落场时，服务员应立即检查各种设施是否有损坏，如有应立即与客人 沟通并报告上级部门做相应处理； 七、积极完成上级交办的其他工作； 乒乓球室服务员岗位职责 一、执行康乐部经理工作指令，向康乐部经理汇报工作； 二、做好营业前的准备与清洁工作，检查球拍、每张球台的台面、台边是 否有破损，球数是否充足； 三、礼貌接待客人并向客人介绍各种收费标准； 四、记录并确认客人消费起始时间。客人康乐时应巡台，为客人提供服务； 五、准确而迅速为客人结帐，记录客人截止时间，然后交收银员计费收取 金额； 六、客人打完球后应立即检查球拍等物品是否齐全，有无破损情况 七、积极完成上级交办的其他工作； 八、严格执行交接班制度，积极完成上级交办的其他工作；

宣传部人员岗位职责

宣传部人员岗位职 责

宣传统战部职责 1、统筹全校思想政治宣传工作，保证党的路线、方针、政策和学校党委的重大决策在校内的宣传和贯彻。 2、制定学校党委中心学习组学习计划并承担会务工作，指导各基层单位政治理论学习。 3、承担全校性的日常宣传工作，规划和管理校园文化建设，负责对校报、学校新闻网、广播站、橱窗等进行日常管理。 4、负责学校重大活动的宣传，承担与新闻单位的联系工作，统一学校对外宣传口径。 5、负责党报党刊订阅。 6、负责学校的统战工作，加强党的统一战线方针、政策理论的宣传教育，指导、支持各民主党派的工作。 7、分管徐特立纪念馆和《徐特立研究》杂志。 8、完成上级部门和学校交办的其它工作。 宣传部部长岗位职责 1.主持宣传部全面工作，组织实施学校宣传思想工作。 2.负责组织制订学校年度宣传思想工作计划并组织实施，督促和检查各项任务的完成，并做好工作总结。

3.把握全校的舆论导向，调查了解师生员工思想状况和宣传思想工作动态，及时总结经验、树立典型、表彰先进。向党委提出工作建议。 4.负责组织开展理论学习中心组学习活动和全校教职工的政治理论学习工作。 5.负责组织制定学校精神文明建设的规划和年度实施计划工作，协助开展全校精神文明建设工作和全校“三育人”活动、职业道德建设工作。 6.组织领导宣传部工作人员全面履行宣传部的工作职责，检查部内工作人员履行职责的情况。 7.主持召开部务会，检查、总结、研究、部署工作任务，负责宣传部人事工作和制度建设。 8.负责学校统战工作，指导、支持各民主党派的工作。 9.完成校党委和校领导交办的其它工作。 宣传部副部长岗位职责 1.协助部长开展宣传部各项工作，负责处理部内常规性一般事务。 2.主持校报编辑，组织实施每期校报的组稿、稿件初审、标题制作，版面设计、校对出版、发行工作。 3.抓好通讯员队伍建设，与各部门保持密切联络，敦促各部

财务审计部部门职责

欢迎共阅财务审计科部门职能 及岗位职责 编制部门：财务审计科 财务审计科部门职能及岗位职责 财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： ?一、部门职能 ?1.会计核算职能? （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。? （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 （3）负责公司财务报表的编制。? ?（4）负责公司会计档案管理。? 2.财务管理职能 （1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。? （2）?负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。（3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。? （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。?

（5）负责公司资金管理及调度。? （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。? （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。? （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。? （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。? （10）负责公司的各项业务的收支工作。? 3.审计监督职能 （1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。 （2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。 （3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。（4）对公司合同、协议的签订等进行审核。 （5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能? （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。? （2）负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。 二.财务总监岗位职责

财务审核员岗位职责

财务审核员岗位职责 【篇一：财务部审核员岗位职责】 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。 【篇二：财务部稽核人员工作流程及岗位职责】 财务部稽核工作流程及岗位职责说明 部门：财务部 直接上司：出纳 职位名称：财务部稽核 岗位职责：

要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入 情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日 收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠 资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制 人力成本。 工作内容： 1. 审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业 收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。 2. 与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况， 并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、 规范收银工作的目的。 3. 审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单 据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要 所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应 立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编 制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。 4. 核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。 5. 检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况， 建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回 收环节，保证各环节的完整性和合法性。 6. 负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时 回收提供依据。 7. 负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员 员工的培训计划并组织实施。 8. 每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业 绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。 9. 每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳 和会计审核。 10. 完成财务领导交办的其他工作。 注意事项：

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责 编 号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计，总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书 编号： QYQGSJB- 001 基本资料 岗位名称 督查审计部副 总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1人 直接上级 总裁 直接下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作 优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度 执行效果定期进行调查分析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员 总裁

岗位说明书 编号： QYQGSJB-002

编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1 直接上级 部门副总监 直接下级 无 岗位图 岗位综述 管理推动 根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据； 岗位关键职责 序号 主要职责 1 收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核； 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核； 3 负责部门及公司重要资料的存档工作； 4 拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设； 5 协助建立健全集团评价体系文件； 6 完成上级领导交办的其他事项。 主要工作联系 内部 部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司 各级管理干部及员工 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员

媒体宣传部岗位职责及工作流程

媒体宣传部岗位职责及工作流程 媒体宣传部是主管媒体宣传、营销策划、公司内促销活动等的制定与执行的部门，在总经理的直接领导下开展工作。 一、岗位职责 媒体宣传部经理岗位职责 1、以身作则，在此岗位严格做好各项宣传推广把关工作，从工作出发确定宣传媒体，高度 认同公司的价值体系，不透露公司重大广告策略。 2、负责营销方案的制定和实施，营销策划方案包括公司整体营销推广、项目营销推广、活 动营销推广等，以及营销活动方案的编写、媒体推广计划安排、推广预算计划等。 3、负责项目宣传资料的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。 4、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。 5、负责公司各类宣传窗口的内容规格与撰写，包括新闻、微信、微博、论坛、官方网站等。 6、参与其他部门的项目设计，负责其中文字的写作。 7、负责公司品牌形象的宣传，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作。 8、负责对宣传和广告承诺进行评审，保证对外发布信息的正确性。 12 、代表公司协调、联络与各类媒体建立友好合作关系及良好的公共关系。 ⑴与各类媒体建立合作渠道，开展广告宣传工作； 13 、管理、督促、落实本部门日常工作。 （1））每次推广活动后三日内，对活动进行效果评估总结并上报总经理；

（2））策划推广活动过程要及时监控，发现问题随时进行修正与汇报； 14 、负责作好各项对外宣传工作为销售组织客源、促进销售。 媒体宣传部营销执行的岗位职责 1、负责网络营销活动中的实践，包含线下活动执行和线上活动执行。 2、负责媒体宣传推广后的信息搜集、调查、效果展示报告等。 3、负责所有媒体部审批方案的保存。 4、负责官方网站中部分内容的整理与发布。 5、负责官方微博日常运营维护，包括内容的整理与发布。 6、负责论坛内容的撰写与发布。 7、参与其他部门项目营销方案的指定，文字撰写及项目实施过程中信息的采编，回报。 二、工作流程 1、方案审批工作流程： ①媒体宣传部经理根据公司现状及市场形式提出方案构想； ②与各部门相关经理沟通后形成初步统一意见、媒体宣传部制定出初步方案；再进行沟通 落实出正稿。 ③正稿经媒体宣传部、相关部门经理签字至总经理，总经理签字后进入制作流程。 ④媒体宣传部经理签字； ⑤相关部门经理签字；

酒吧管理制度及岗位职责

A 酒吧主管（直接上级：经理） 下级：酒吧员 ——岗位职责—— （1）在餐饮部副经理的领导下，负责酒吧的短期经营规划以及促销活动计划 （2）建立、健全酒吧的各项管理制度和工作规范 （3）参加餐饮部例会，为酒店和酒吧的运作提出合理化的建议 （4）组织、督导员工完成酒吧的各项经营计划和促销活动 （5）负责安排领班的班次，督导领班的日常工作 （6）巡查酒吧的运营情况，督导、落实各项规章制度和工作规范，发现问题时及时予以解决 （7）督导员工做好酒吧所有设施设备的日常保养工作 （8）审核各种物品申领单和酒水单领单，并控制成本 （9）督导实施培训，提高员工的自身素质和工作技能 （10）定期对员工进行考核，制定员工的奖惩方案，并提请餐饮部副经理审核后，交行政人事部实施奖惩 （11）及时向餐饮部副经理汇报酒吧的经营情况和突发性事件 （12）及时处理客人投诉，了解客人对酒吧的意见和建议，不断改进对客服务工作 B酒吧员（直接上级；酒吧主管） ——岗位职责—— 1 在规定时间内做好区域卫生，检查吧台所有设备运行是否正常。 2 开班前检查头天营业所剩酒水的数目，并根据所需及时补充货源。 3 熟悉酒吧内所有酒水的货源、牌子及产地并知其口味，懂得其储藏方式，饮用方 式以及鸡尾酒的调制方法。 4 随时注意吧台内所有用具的清洁卫生，必须保证干净、无破损、无污点。 5 出品时要保证快速、准确、高质量。 6 前吧应于顾客积极交流并保持好良好的关系，尽量了解熟悉顾客的姓名喜好等个人 信息以便更周到的为客人服务。 7 严格执行见单出货的要求，杜绝酒水出货时的的差错。 8 前吧人员须确保花式调酒的高质量，以达到提升经营氛围的效果。 9 下班前认真清点当日营业所剩酒水的数目并做好记录（盘点存货），根据经营预测 提出第二天的酒水申购数量。并将吧台内清洁做干净，一切恢复正常后方可下班。 ——工作流程—— 1、准时打卡上班，不得迟到早退。 2、更换工装挂好工作牌，按时到指定地点参加班前会． 3、清点酒水，检查制冰机制冰情况及其它设备是否运行正常． 4、补充当日所需酒水及物品。 5、打扫吧台内所有清洁卫生． 6、后吧人员提前于9：00钟前准备10个生果，并在营业中根据营业情况增加备用生果 7、照单按时按量准确无误地出货。 8、接单后须仔细看单检查是否有错（包括日期、写单时间、出品名称、累

策划推广部岗位职责及工作流程

策划推广部岗位职责及工作流程 策划推广部是主管宣传、广告、各种促销活动制定与执行的部门， 在主管经营副总经理的直接领导下开展工作。 宣传策划部经理岗位职责一、岗位职责 、以身作则，在此岗位严格做好各项推广把关工作，从工作出发确1 定宣传媒体，绝不以权谋私，高度认同公司的价值体系，不透露公司 重大广告策略。 、负责营销方案的制定和实施，营销策划方案包括年度、季度、月2 度的广告推广方案、营销活动方案的编写、媒

体推广计划安排、推广 预算计划等。 参与各种媒介宣传的创意和执行过程。负责项目宣传资料的写作，、3 、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。4、负责公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。5 、参与项目设计，负责其中文字的写作。6、负责公司品牌形象的宣传，以及推广宣传所需文字资料的收集和7 写作。 9 保证对外发布信息的正确性。负责对宣传和广告承诺进行评审，、8、 、10 并做书面报告。报纸等传播媒体的广告传播进行评估，对电视、

为项目决策及做出报告，负责组织销售部门定期进行市场专项调查， 运作提供依据。 、定期阅读向光信息及其他经济、政策、整治等方面信息，特别11 是房地产行业信息，对本地竞争楼盘广告等信息进行收集。 、代表公司协调、联络与政府相关部门、各类媒体，建立友好合12 ⑴与各类媒体建立合作渠道，开展广告作关系及良好的公共关系。 ⑶接待新闻⑵参与社会各种公益活动，提高公司形象；宣传工作； 单位来访，对外发布公司信息。 、负责公司、施工现场及营销中心内部的形象

设计、制作工作，13 定期提供方案； 14⑴每周向主管营销的副总、管理、督促、落实本部门日常工作。 ⑵每次推广活动后要在三日内，对活经理上报周工作目标和计划； ⑶策划推广活动动进行效果评估总结并上报主管营销的副总经理； 过程要及时监控，发现问题随时进行修正与汇报； 、负责作好各项对外宣传工作为销售组织客源、促进销售。15 宣传策划部活动执行的岗位职责、完成领导交办的其他工作。16 。、负责活动方案的执行。1

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 、法务审计部岗位设置

三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督 公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实 施； 4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本 部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审 计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计 工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效 性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织 对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履 行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务 体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人）

酒店日审工作职责及工作程序

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表

二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

娱乐部各级人员岗位职责

职位：娱乐部经理 部门：娱乐部 直属上司：总办 岗位职责： 一、负责娱乐部的全面经营管理，对总办负责。 二、贯彻执行总办下达的各项工作任务和工作指导，对娱乐部的经营好差有 重要的责任。 三、制定娱乐部的计划、政策，并组织落实计划的实施，实现公司下达的各 项经营利润指标。 四、主持娱乐部的部门会议，协调部门内部和各单位（小部门）的工作，使 工作能协调一致地顺利进行。 五、制定娱乐部的歌舞厅方案和营业指标，审阅娱乐部各单位每日的营业报 表，进行营业分析，作出经营决策。 六、审阅和签批部属各单位和个人呈交的报表及各项申请。 七、审查、签批娱乐部发送各部门的公函、文件及报销单据。 八、负责与公司各部门的横向沟通，团结互助，共同进步。 九、根据市场和客人需求变化，研究并提出调整各设施项目的经营方式，营 业时间、产品和收费标准管理方案、销售活动，同时控制成本开源节流， 争创效益。 十、参加总办召开的各项经理例会，及业务协调会议，建立良好的公共关系。 十一、对部属管理人员的工作进行指导，帮助他们不断提高业务能力。 十二、抓好部门消防安全工作，减少火灾隐患。 十三、完成总办交给的其他工作任务，选用人才。

职位：娱乐部经理助理 部门：娱乐部 直属上司：娱乐部经理 岗位职责： 一、娱乐部经理工作，对娱乐部经理负责，并报告工作。 二、合理安排班次，分配工作，对员工调配升职、降职、奖励、处分等人事 问题，提出意见，招考要求入职者，训练新员工和在职员工。 三、协助娱乐部经理，协调下属各部门间的业务关系，督导各部门经理（主 管）的工作，深入了解员工事务、服务态度，及时同娱乐部经理商议， 解决各种工作问题。 四、参与部门的各项经营管理决策，并跟踪指导落实各项决策。 五、负责娱乐部的全面质量监督，并及时向经理汇报。 六、做好上传下达工作，使上级管理情况及时到位。 七、完成娱乐部经理交给的其他工作任务。

岗位职责审核人员职责

（岗位职责）审核人员职责

审核人员职责 ●采购审核方面： 1.负责购物审核且报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确 认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对 采购物品价格的更新及时进行登记备案。 2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择 性价比高的供应商采购。 3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等 关联事宜。 4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审 核，发现问题第壹时间上报审核员。 5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及 时制止及上报。 6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款 供应商本月货款，且和仓管员进行核对。报送现金付款明细表 俩份，壹份上交老板，壹份供出纳员核对发放现金。 7.每月15号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款 金额相符，如相符则于出纳文员开具的付款单上签名。 8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。 ●资金审核方面： 1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。包括金额、数 量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上 报，确保资金使用高效、安全合理。

2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签 名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名 审核的票据付连带责任。 销售审核方面： 1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产 品货款安全受控。 2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务 员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。 3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开 出和货款回笼进行跟踪记录。 4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具 的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐 的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额 是否相符，不符及时上报。 5.审核且登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇 总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。 注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否 真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括： 有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否壹致，有关签章是 否齐全。

财务人员配置及岗位职责

财务部人员配置及工作职责--------张飞 财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计（苗圃、建材）、应收/应付、总账会计、实习财务（后备人员）、财务主管。人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。 银行/现金出纳工作职责： 1、按照企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为一人， 工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。 2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付； 遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编 制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、掌握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上 堵住结算漏洞。 5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和 有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视， 建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。 材料会计工作职责： 1、时时跟踪公司苗圃库存情况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗圃种植及库存 情况进行检查。 2、了解各苗木市场行情，对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈，以保 证公司苗木的定价具有市场定位及优势。 3、对于大宗材料的采购，及时准确了解此类材料市场行情，对于价格异常的，价格高幅超过市场价格20% 的需要及时向项目部及公司管理层反馈。 4、监督公司每个项目的各材料（包括苗木）的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提供给 公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理层，方便公司管理层拟定报废管控措施，控制报废率，降低公司成本。 5、对于工程结案情况及时进行现场确认，相关情况反馈财务。 6、服从公司战略安排，为公司寻找新的替代材料及替代供应商，降低公司采购成本。 应收/应付工作职责： 一、应付工作： 1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。 2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

英皇娱乐会所岗位职责相关规定

英皇娱乐会所岗位职责相关规定 1 2020年4月19日

英皇娱乐会所员工守则 一.序言 亲爱的员工： 谨代表英皇娱乐会所欢迎您的加入，并成为本会所成员之一。我们的经营理念是：热情、主动、及时、准确。我们的用工原则是：员工必须具备良好的素质、诚实的品质、热情的态度、坚韧的意志、礼貌的言行、团队的精神、能够给客人提供超一流的服务，我们所做的一切就是为了让客人满意。只要我们本着敬业乐业的精神，彼此信任、真诚合作，英皇娱乐会所将愿与您一同创造辉煌！ 希望你能够在英皇娱乐会所这个舞台上充分展示自己的才华，相信会所因为有你的加入会变得更加精彩！ 让我们共同进步！一起努力！ 会所总经理二.组织与管理职能 2 2020年4月19日

当班经理 1. 认真贯彻执行会所的工作方针和总经理的工作安排，在法律、法 规允许的范围内组织经营活动，保证整个会所的正常营业； 2. 定期向会所汇报经营管理情况，根据会所的要求适时调整工作计 划和安排，协助总经理有计划的组织经营活动，努力完成公司下达的经营指标，保证会所取得较好的经济效益； 3. 应酬宾客，及时处理宾客的投诉、吵闹，在工作中尽量用最多的 时间参与巡房招呼客人，做到运作顺利畅通； 4. 经常督促检查会所落实工作计划和规章制度情况，发现问题应及 时纠正，保证各项规章制度的落实； 5. 及时督促检查买单、收银、出品状况，尽量杜绝跑单、飞单的情 况，将不正常损耗降至最低限度，防止员工中出现损害会所利益，牟取个人私利的现象； 6. 重视抓好会所的治安消防工作，及时纠正治安管理和安全防火所 存在的问题，杜绝各种不安全隐患，保证会所的营业安全； 7. 检查会所员工的仪容仪表，检查员工的工作效率和工作态度，树 立良好的个人形象； 8. 主持本会所的班前例会和班后会，做好本部门的管理层人员考勤 和监督服务员的考勤记录，全权参与执行会所的奖罚制度，做到公私分明、不偏不袒、奖罚分明。提高员工的工作积极性和工作 3 2020年4月19日

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗 位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

宣传部岗位职责

党委宣传部岗位职责 宣传部部长 1) 主持党委宣传部的日常工作，健全工作制度，定期召开部务会，交流情况，总结工作，布置任务，检查并督促各岗位职责的执行情况。 2) 负责制订全校宣传思想工作计划，并组织实施。抓好计划的落实与检查，及时了解和掌握基层情况和存在的问题。 3) 负责制定学校精神文明建设、思想政治工作等方面的工作计划并组织实施。 4) 负责制定党委中心组学习安排、指导、检查、考核各学院党委、党总支、直属党支部中心组学习。 5) 指导全校师生的政治理论学习，组织有关的形势报告会。 6) 管理校内宣传媒体，加强对外宣传工作。 7) 抓好本部门的思想建设、业务建设和党风建设。 8) 负责本部门工作人员的聘任、考核工作。 9) 完成校领导交办的其他工作。 宣传部副部长 1) 协助部长做好部内各项工作 2) 负责宣传信息工作 3) 负责信息化建设工作 4) 完成校领导、部长交办的其它工作 思想政治工作岗 1) 制定全校教职工政治理论学习和形势政策教育计划，并组织实施、检查、工作考核。 2) 进行教职工思想状况调查或专题调研，形成书面材料或报告。 3) 负责学校“思想政治及精神文明建设研究会”的具体工作。 4) 负责中心组学习材料的收集、整理、发放工作。 5) 搜集、订购、编印、发放理论教育材料。

6) 负责学校思想政治工作基础材料收集、整理、归档工作。 7) 负责兰州理工大学思想政治教育网的更新维护工作。 8) 负责部分写稿工作。 9) 完成部领导交办的其他工作。 办公室岗 1) 负责党委宣传部办公室各项工作。处理人事、财务、行政、安全保卫、综合协调、设备采购与管理、环境卫生等方面的事务性工作。 2) 负责重点党报党刊及其它报刊、杂志、音像资料的订阅与管理。 3) 负责各级各类文件的收发、登记、传阅及有关文件的催办、查办，各类文件和保密材料的保管、立卷、归档工作。 4) 负责做好对宣传部起草的各种计划、总结、简报等书面材料的收集、分类、归档工作。 5) 负责舆情信息、教育信息的整理上报工作。 6) 负责对各部门信息、媒体报道信息的统计工作。 7) 完成部领导交办的其它工作。 精神文明建设岗 1) 负责学校精神文明建设委员会办公室具体工作。 2) 在部长指导下，制定全校精神文明建设工作年度安排、计划、总结以及阶段性安排、总结。 3) 协调、配合精神文明建设各工作小组开展精神文明创建工作。 4) 负责和各级精神文明办的联系工作。 5) 负责学校精神文明建设基础材料收集、整理、归档工作。 6) 负责学校普法宣传教育工作。 7) 负责地方政府安排的各项工作的协调、落实工作。 8) 负责大学文化建设项目的实施、总结工作 9) 完成部领导交办的其他工作。

内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

财务部各工作岗位职责

财务部岗位职责 一、工作岗位：财务主管 直接上级：财务经理 直接下级：出纳、库管、采购、收银领班、会计 （一）岗位职责 1、贯彻执行国家财务制度、财经纪律和企业财务治理制 度。 2、负责本企业经济核算、成本操纵、费用操纵、资金治 理、财产治理、采购治理和收银治理。 3、负责组织编制财务报表、企业内部报表、财务分析报 告。 4、为本企业领导提供准确经营信息，为经营决策提供可 靠依据。 5、对各项财务治理、会计核算工作进行部置和检查。

6、操纵资金的使用，以保证企业正常经营。 7、负责财务、采购、库管、收银的日常治理工作。（二）工作内容及工作标准： 1、监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日工作完 成情况，及时处理工作中存在的问题。 2、认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。 3、依照审批后的支出凭证编制计帐凭证，并登计帐簿。 4、严格执行物品采购等程序，合理安排采购。 5、严格物品验收入库手续制度，监督考核库房治理工作， 定期检查。 6、及时掌握物品库存量，常用物品价格，便操纵经营成 本。 7、负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源统计 表。 8、审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、 随时查看日审记录。对收银工作中出现的问题及时协调解 决，不得隐匿不报。 9、审核每日物品出入库单据，并编制会计凭证，登计帐 簿。

10、审核工资发放表、职员提成发放表、技师提成发放表。 11、核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。 12、严格执行企业内部报销制度，降低费用开支。 13、及时计算分析企业新增经营项目的成本，制订合理的 价格，真正起到监督、操纵，使企业经济效益快速进展的 职能作用。 14、组织好月天物品盘点和结帐工作。 15、保管好企业证件、印章、各种合同、内部文件。 16、保证企业财务住处传递及时、系统、准确。 17、严格企业财务保密制度，遵守职业道德。 18、制订付款打算，合理使用资金。 19、协助财务经理完成其他工作。 二、工作岗位：出纳员 直接上级：财务主管 直接下级：库管员、采购员 （一）岗位职责 1、严格遵守企业财务治理制度，认真办理报销、结算业 务。 2、对企业开户行、帐号、存款余额及现金余额严格保密。