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品检各部程序

KENFORD INDUSTRIAL CO., LTD.

危险化学品控制程序范本

工作行为规范系列危险化学品控制程序（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88818危险化学品控制程序 Hazardous Chemicals Control Program 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 1.1为规范和加强危险化学品的安全管理，保障企业安全生产和人民生命财产的安全。 1.2本制度适用于公司范围内危险化学品的使用、运输、采购、销售、储存等环节。 2.范围公司内所有危险化学品的采购、搬运、贮存、使用和回收等活动。 3.参考依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《四川省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》制定本制度。 4.定义

4.1危险化学品:凡具有易燃、易爆、腐蚀、毒害等危险性质，在生产、贮运、使用、采购、销售中能引起燃烧、爆炸和导致人身中毒或伤害事故，并使财产受到毁坏的危险化学物品及其他物品，统称为危险化学品。 5.职责 5.1安全主管部门职责 5.1.1组织编制《作业环境专项应急预案》，针对危险化学品组织开展演练，并到政府相关部门备案。 5.1.2开展企业危险化学品登记普查工作，技术部门负责索取和编制《安全技术说明书》和安全标签，并到相关部门和机构进行登记、备案。 5.1.3开展各种形式的安全教育，对厂内员工进行危害告知教育。 5.1.4组织对危险化学品的生产、储存装置每三年进行一次安全评价，对检测和评估结果建立档案。 5.2厂务部负责在使用场所设置火灾报警装置、可燃气体报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。 5.3各归口管理部门依据《危险化学品控制程序》进行

化学品管理控制措施计划

化学品管理计划控制程序 1.目的 2.適用範圍本程序适用于公司各部门化学危险物品的储存和使用管理。 3.0定义化学危险物品：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。 4. 作业内容： 4.1化学危险物品作业者的教育 4.1.1使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的知识教育，并保留教育记录。 4.2 化学危险物品的入库 4.2.1化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后，放置到规划的储位区域。（规划的储位区域内必须张贴相对应化学品的MSDS资料） 4.3化学危险品的储存 4.3.1化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地，设专人管理。 4.3.2化学危险物品储存场所严禁烟火。须配备灭火设施。 4.3.3化学危险物品必须室内分类分项存放，保持阴凉、干燥、堆垛之间的主要通道应有安全距离，不可超量存放。

4.3.5盛装化学危险物品的容器要正确标识，检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。 4.3.6 盛装化学危险物品的容器，在使用后，须由指定协作单位回收，不得随意露天摆放，或将残余物随意倾倒。 4.3.8现场尽量不储存危险化学品，对危险化学品的领用实行当天领取，当天使用。 4.3.9定期检查储存場所及发现问题点及时纠正预防。 5.危险品仓库的管理 5.1.防火、防泄露安全管理。 5.2化学危险物品存入与发放管理、并做成相关管理表。 5.3废弃化学危险物品的回收处理。 6.应急措施 6.1.火灾、爆炸 A)立即向公安消防机关报警。 B)将易燃物质搬离该场所，疏散人员。 C)将危险情况通知邻近工厂和周围群众。 D)火势不大时，可用公司配置的灭火设备进行初期灭火，控制火势。 6.2泄漏 A)尽量减小漏出面积的扩散。 B)液体要用抹布、拖布等拭去或用应急沙吸附，放在专门的容器中。

化学品管理控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.化学品管理控制程序正式版

化学品管理控制程序正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1. 目的对化学品从采购,运输,储存,使用到废弃物处理全过程实施安全管理,以减少对环境的影响. 2. 适用范围适用于本公司化学品的管理。 3. 职责 3.1总经理:为化学品采购,运输,贮存,使用,培训等工作的总协助人。 3.2采购部： 3.2.1 负责开发新的化学品供应商，并在下订单之前，要求供应商提供相关资

料，如：MSDS、TDS、测试报告、自我声明等交体控组。 3.2.2 负责定期要求合格供应商提供化学品的相关资料，如：MSDS、TDS、测试报告、自我声明等，并交体控组。 3.4仓库组:入库化学品的管理，废化学品及其污染物的统计和处理。 3.5生产部：负责废化学品及其污染物的收集。 3.6品管部:负责对化学品来料实施检验工作。 3.7人事行政部:对相关涉及化学品的部门人员实施培训考核。 3.8 体控组：负责保管化学品的相关资料，并受控发行MSDS，TDS。

化学品程序(含表格)

化学品管理程序（ISO14001-2015） 1.0 目的建立本程序对化学品的采购、运输、储存和使用过程实施管理，以减少由此产生的环境影响。 2.0 适用范围适用于本公司化学品的管理。 3.0 职责和权限 3.1 采购员 3.1.1 按申请单的要求采购并填写《化学品登记表》。 3.1.2 要求供货商提供原材料的ICP数据、成分表（MSDS），如属危险品，则填写《化学危险品登记表》。 3.2品保部：按供货商提供的MSDS（或从有关资料中查找），编制《化学危险品安全数据表（MSDS）》，并督促各部门按规定储存和使用。 3.3仓管员 3.3.1化学品入库前，必须对其进行安全检查，如有泄漏拒绝接受。 3.3.2必须按《化学危险品安全数据表（MSDS）》的储存要求对化学危险品进行严格管理。 3.4 使用部门

严格按照《化学危险品安全数据表（MSDS）》的要求进行操作，做好安全防范措施。 4.0定义（无） 5.0参考文件和数据 5.1《化学危险品安全数据表》 5.2《应急准备与响应控制程序》 5.3《环境监测与测量控制程序》 5.4《环境管理纠正和预防措施程序》 5.5《废弃物管理程序》 5.6《培训控制程序》 6.0内容 6.1化学危险品的分类 6.1.1 根据GB13690-2009常用危险化学品的分类及标志，结合本公司实际情况将危险品分为三类： 6.1.1.1.1爆炸品。 6.1.1.1.2易燃液体。 6.1.1.1.3有毒化学品。在《化学危险品登记表》中按此分类方法进行分类。

6.2采购控制 6.2.1 资财部须要求供货商提供原材料ICP数据、成分表（MSDS）或其他相关证明数据，填写《化学品登记表》和《化学危险品登记表》。 6.2.2 资财部将供货商提供的原材料安全数据（MSDS）或其他相关说明书交品保部，由品保部以指导书形式作成《化学危险品安全数据表（MSDS）》，并发至各相关部门。 6.3运输装卸过程的控制 6.3.1资财部要求供货商提供出承担运输服务的承包方有危险品运输资格证，并要求在运输装卸化学危险品时应遵守《化学危险品安全管理条例》，具体要求如下： 6.3.1.1轻拿轻放，防止撞击、推拉、倾倒、泄漏。 6.3.1.2碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反配装的限制和混合装运。 6.3.1.3遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施。 6.3.1.4运输化学品的车辆必须坚持安全行车，保持车距，严禁违规超车、超速和强行会车。 6.3.1.5装运危险品的车辆进入生产厂区必须装防火罩，排气管应装阻火器。车辆必须停放在工厂指定的安全地点。 6.4化学危险品的标识及储存

玻璃制品控制

易碎品的控制 1目的为防止车间易碎品与产品接触，从而对产品造成污染和危害，特制订本制度。 2 适用范围本规范适用于公司成品生产车间的易碎品控制管理。 3 职责 3.1 生产车间、仓管部负责各自区域的易碎品、的检查、报告和紧急情况处理。 3.2 生产部负责的易碎品危害的调查、处理。 3.3 品管部负责受影响产品的放行确认和纠正预防措施的验证。 4 程序 4.1 易碎品等与成品接触的控制区域和类似材料： 4.2 易碎品与成品接触的控制措施，不仅包括 4.2.1 对产成品存在潜在易碎品的污染区域，应避免使用易碎品，对不能避免的应对风险进行控制： a、对玻璃门窗、仪器表盘和类似材料粘贴防爆膜防护以防破碎； b、对照明灯和类似材料加保护罩防护以防破碎； 4.2.2建立并保持《易碎品的管理台帐》，内容包括：物品所在的详细地点、数量、类型和状况信息（如物品的清洗或更换）等。 4.3易碎品的风险评估、检查频次和记录管理 4.3.1风险评估：由生产部会同质量部进行，每年不少于一次； 4.3.2生产车间对各自区域的易碎品进行检查，每班不少于一次； 4.3.3仓管部对各自区域的易碎品进行检查，每天不少于一次； 4.3.4生产车间、仓管部对易碎品的检查，由当事人填写《易碎品（玻璃、陶制品）检查记录表》。 4.4当易碎品发生破碎时： 4.4.1当事人应及时报告生产车间和仓管部主管，及时隔离受到潜在影响的产品或生产区域； 4.4.2生产部会同质量部分析破碎事故原因，填写《纠正和预防措施处理单》（包括检查、清洗生产区域；更换工作服、检查工作鞋等），确认污染产品的范围，

实施纠正和预防措施，； 4.4.3记录、报告破碎事故； 4.4.4验证生产区域并经批准后方可继续生产；对返工、返修的产品，经质量部确认合格后，产品方可放行。 5 相关记录 5.1《易碎品管理台帐》 5.2《易碎品检查记录表》 5.3《纠正和预防措施处理单》。品管部 2011年4月30日

化学品管理程序55653

1.0目的为了加强公司化学危险物品申购，储存和使用管理，预防火、爆炸及环境污染等灾害事故发生，制定本程序。 2.0适用范围本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。 3.0名词解释 3.1化学危险物品：系指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。 4.工作程序 4.1化学危险物品作业者的教育 4.1.1使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的知识教育，并保留教育记录。 4.1.2新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。 4.2化学危险物品的申购 4.2.1部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危

险物品的使用。 4.2.2使用化学危险品的部门，须填写《购物申请单》经总经理核准后，由PMC统一安排采购。 4.2.3化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库。 4.3化学危险品的储存 4.3.1化学危险物品储存场所严禁烟火。 4.3.2化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风； 4.3.3化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地，设专人管理； 4.3.4化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量存放； 4.3.5化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室存放； 4.3. 5.1放射性物品不得与其他化学危险品同存一库； 4.3. 5.2氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库； 4.3.6储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施。 4.3.7工场尽量不储存危险化学品，对危险化学品的领用实行当天领取，当天使用。 4.4 危险品仓库的管理 4.4.1 危险品仓库管理部门为生产部

玻璃及易碎物品控制

标题玻璃及易碎物品控制编号 TP-WP-W- 040 版次A 制定部门生产制造部制定日期 2013/8/1页数1/2 1.0目的公司内部通过有效的管理防止玻璃及易碎物品等异物污染产品，以确保产品安全；要采取所有必要的步骤来识别、避免、消除或把外来易碎物品的风险降到最低限度，预防易碎物品质量事故的发生。 2.0 适用范围本程序适用于公司内部所有玻璃及易碎物品可能会污染到本公司产品的控制；适用各相关有玻璃及有易碎物品的部门。 3.0 职责 3.1 公司安全小组负责全公司的玻璃及易碎物品的评估确认，布置防控措施的建立和执行。 3.2 生产制造部负责对生产现场玻璃及易碎物品的管理，仓储部负责对打包、仓储的产成品、半成品玻璃及易碎物品的管理。 3.3 质检部门负责实验室及实验用的玻璃及易碎物品的管理3.4 设备维修部在设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护修理过程中应避免玻璃及易碎物品的存在，以及有防止玻璃及易碎物品污染产品的可能，并负责相关玻璃及易碎物品的控制措施落实。 3.5 各相关在生产现场有玻璃及易碎物品的部门都必须执行本规定。 4.0 程序 4.1 玻璃及易碎物品的清点及控制

4.1.1玻璃及易碎物品的清点生产制造部及在生产现场的各个相关部门都必须对自己所在使用的玻璃及易碎物品有确认和登记，并且填写在《易碎品登记表》上，各部门的检查频率按使用率高的每天核对检查，检查结果填写在《易碎品检查记录表》上备查，各主管每月最少进行一次审核复查。 4.1.2 玻璃及易碎物品的控制：生产车间现场应有防范、管控玻璃及易碎物品外人能轻易进入的情况发生，生产人员及主管有权阻止携带者不准进入车间。 4.1.3 生产现场的窗户玻璃都要有防爆贴膜保护，需有编号记录在《易碎品登记表》上备案，各部门要有检查，检查内容同 4.1.1。 4.1.4 公司积极鼓励员工发现玻璃及易碎物品损害产成品危害险境的问题提出。标题玻璃及易碎物品控制编号 TP-WP-W- 040 版次 A 制定部门生产制造部制定日期 2013/8/1 页数 2/2 4.1.5 相关各部门要跟进危害险境的纠正和有效防控，对玻璃制品及易碎物品能够不用或有替代品的应坚决不用或者替换。 4.1.6 生产制造部与仓储部是生产现场的主要责任部门，当班主管每天在执行班前检查时要求多一份责任心检查玻璃及易碎物品的发现与清查。工作。

不合格品控制程序文件

5.5.1不合格品控制程序文件 0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。 1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册 3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。 4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。 4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。 5 管理内容及控制要求 5.1 不合格品的规定

a 采购物资技术指标不符合标准； b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）； c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。 5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量； b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。返工后要重新监视和测量。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定； c 最终产品的不合格品的控制：由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，报总经理批准处置，必要时需得到顾客的认可。 5.4 不合格品的处置适用时，可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a 返工、消除不合格品；

化学品管理程序

化学品管理程序 1目的为加强公司化学品管理，以预防潜在安全事故的发生，实现OHS目标，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于公司对化学品的管理。 3职责与权限 3.1生技部负责化学品的使用管理。 3.2市场营销部负责化学品的采购活动和储存管理。 3.3后勤部协助和监督生技部、市场营销部做好化学品管理的消防安全工作。 4程序内容 4.1化学品的采购 4.1.1需采购的各类化学品应由使用部门提出申请，上级主管审核批准。 4.1.2市场营销部负责采购各类化学品，并索要产品的材料安全数据表(即MSDS)。 4.1.3采购的化学品必须是有合格资质的厂商，且包装完好，运输无损伤。 4.2化学品的管理 4.4.1市场营销部建立《化学品清单》和《易燃易爆品储存台帐》。 4.4.2化学品存放在指定地点，由专人管理及发放。 4.4.3化学品应分类分项存放,存放处要有安全数据表，并配备必要的防护用品。 4.4.4存放处应有明显的标识和安全警示，配备适宜的灭火器材和消防工具。 4.4.5化学品保管应符合相关安全规定，存放区应配备应急材料以防止发生泄漏。 4.3化学品的使用 4.3.1严格用火管理制度。 4.3.2使用部门应根据实际需要领用化学品，尽可能减少现场储存过多的化学品。 4.3.3化学品的使用应按照有关操作规程或产品安全数据表严格执行。 4.3.4使用化学品应有必要的安全防护措施和用具。 4.3.5使用过程中应避免化学品的渗漏和洒漏，必要时用应急材料吸收。 4.3.6沾有化学品的抹布、手套不能随意丢弃，应按危险废物回收处置。 4.4 潜在事故的预防 4.4.1化学品在搬运、储存和使用过程中发生包装破损泄漏，应立即更换包装桶。已泄漏化学品可用应急材料(锯末、沙土、活性炭或抹布)清理回收，并按危险废物回收处置，防止发生其他事故。 4.4.2洒漏或泄漏化学品如遇明火发生火灾事故时，应按《应急准备和响应控制程序》及相关预案执行。 5相关文件无 6记录《化学品清单》《易燃易爆品储存台帐》《安全标识使用登记表》

易碎品、硬塑料管理制度

易碎品、硬塑料管理制度一、目的为了防止食品生产区内、仓库内易碎品、硬塑料在正常或非预期使用下发生破裂，对食品造成安全性危害，特制定本管理规定。二、范围本规定适用于所有生产场所及仓库，而公司工作活动场所，办公室及实验室内的相关物品的控制不适用本规定。三、职责 3.1 生产车间、仓储部：对所有生产场所的玻璃制品的使用、维护、保管和监视负直接责任；相关岗位上的操作工，对这些物品的安全使用负直接责任。 3.2 质量管理部：负责玻璃制品使用情况的监控，在出现玻璃制品使用中出现意外情况时，要求停机整改，并确认整改完成后恢复正常生产。四、控制程序 4.1 生产场所的建筑物的窗户上，允许采用玻璃制品；采用玻璃制品的窗玻璃应该加贴玻璃纸。根据实际要求，部分生产设备上禁止使用玻璃制品的，应当按要求采用类似玻璃等透明装置或其他类玻璃的透明材料。 4.2 原则上非生产场所必须的玻璃、其他易碎玻璃物品（如个人的玻璃制茶杯、个人照明用具）不得进入生产区域。生产区域内的操作员工不得佩戴眼镜，若因近视必须佩戴眼镜的，其镜片必须是采用树脂等坚固材料制成的，以防对人身和产品造成安全威胁；生产区域内的操作员工不得佩戴任何玻璃或类玻璃的饰品。 4.3 生产区域内必须使用的玻璃制品，如钟表（罩）、灯管灯，须在带入生产区域前在玻璃制品表面包装一层透明的塑料薄膜或加固塑料套；在使用过程中应定时检查，使用结束后及时撤离生产区域。 4.4 原则上，在生产区域内，不得将照明灯直接安装在操作台或有裸露产品的生产线的正上方；对已安装的所有照明设施的固定装置应加以保护，以防其破损而造成对产品的污染。 4.5 化验室、维修部等外围协助部门因工作需要携带玻璃器皿、灯管、用具（如试管、试验用玻璃瓶等），化验员、维修员在工作期间应保持玻璃器皿、用具的相对隔离和安全，使之不至于对食品造成安全危害，并对带入和带出的数量进行清点，以免玻璃制品遗留在生产区所带来的安全隐患。如在车间内使用期间不慎打破应及时组织人员进行清扫，并在之后一周的生产过程中加强目视检查频率，注意有无玻璃碎杂混入的情况。 4.6 因测量和监控环境温度工作需要带入生产区域的温度计，不得采用玻璃温度计；若条件不允许，必须采用玻璃温度计的，可采用煤油温度计，根据实际情况用到水银温度计的，需注意安全使用；带到生产区域的温度计，必须严加保护，采用必须的安全防护措施，小心操作，整个测温的过程应是在测温操作人员的视线范围内进行，中途操作人员不得离开现场，测量工作完成后及时取回温度计。 4.7 因监测环境卫生时必须带到生产区域的培养皿，条件允许的情况下，应采用非玻璃制成的为好。若采用玻璃平板，操作人员必须仔细操作，在采样过程中全程进行监控。

不合格品处理程序试题(附答案)

宝丰ATI （惠州）电子科技有限公司《不合格品处理程序》试题一、填空题（每小题4分，共60分） 1、不合格品处理程序中品管部的职责：负责对、、检验过程中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。 2、仓库在来料收货和存储过程中发现的不合格品，应通知和对该物料进行识别。 3、物料、制程中半成品及成品不合格品的标识按的规定进行。 4、凡经制造部生产线操作人员和测试员检验发现的不合格半成品，由在《检验日报表》中予以记录。 5、不合格物料应由部主管确认检验结果的准确性。 6、不合格品超出允收范围的不合格物料批次，由填写《IQC REJ 通知书》通知作相应处理。 7、不合格物料如因生产或货期急需，由采购部提出申请并经IQC 确认后，召开会议，按会议决定执行。 8、采购在发出《供应商品质异常联络书》后，应限定其在个工作日内将其发回本公司，在此期间，采购必须对所发出的《供应商品质异常联络书》进行追踪。 9、作业过程中出现或检查出批量不合格时，由生产线领班、测试员领班或IPQC 领班发出，并通知制造部，防止继续生产不合格品。 10、QA 检验发现的不合格品，需经QA 领班、IPQC 领班、制造部领班三方共同确认后将结果记录于并发出《不符合及改善对策报告》，由相关部门对发现的问题进行分析，并在个工作日内回复。二、简答题（每小题10分，共40分） 1、制程中的不合格半成品如何进行识别 2、简述不合格物料、不合格半成品和不合格成品的隔离方法。监考人: 评卷人: 姓名: 单位:

3、简述不合格物料的处理流程。 4、简述不合格成品的处理流程。《不合格品处理程序》试题一、填空题（每小题4分，共60分） 1、进料、制程、成品

不合格品的控制程序及方法

不合格品的控制程序及方法摘要：产品生产者的质量检验工作的基本任务之一就是对不合格品进行控制，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。不合格品不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。不合格品的控制程序不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。不合格品控制程序应包括以下内容： 1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。 2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式可采用色标、标签、文字、印记等。 3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。 4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。 5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。 6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。 7、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。不合格品的判定 1、产品质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。 2、检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。 3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。不合格品的隔离在产品的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不

化学品管理程序sop

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文件名称化学品管理程序文件编号：MS-EHS-02 文件批准表人员姓名职位签名或批准批准日期起草人审核人审核人审核人审核人审核人批准人 1.目的规范公司在化学品购置、存放、使用、处置等方面的管理工作，保障使用人员的人身健康安全及公司产品安全，降低消耗，保护环境。 2.适用范围 2.1适用于工厂内所有部门购入、使用、储存和处置的化学品， 2.2不适用于产品生产所需的原材料、生产过程中的中间体及最终产品中所含的化学品。 3.定义危险化学品分类：根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）及《危险货物分类和品名编号》（GB6944- 2012）将危险化学品分为九大类：

3.1爆炸品 3.2压缩气体和液化气体 3.3易燃液体 3.4易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 3.5氧化剂和有机过氧化物 3.6毒害品和感染性物品 3.7放射性物品 3.8腐蚀品 3.9杂类 4.责任 4.1EHS职责 4.1.1指导使用部门对化学品进行分类存储、更新标识、废物分类及处理并对其进行审核，定期更新《化学品使用清单》，内容包括：化学品名称、存放地点、使用部门、使用目的、化学性质、是否有MSDS等等； 4.1.2制定、提供《常用危险化学品储存禁忌物配存表》、《易剧毒品、易制毒、易制爆、爆炸品清单》； 4.1.3负责到公司所在行政区的公安局办理“易制毒”，“易制爆”，“剧毒”化学品购买备案证明，并存档备案； 4.1.4提供最新版《国家危险化学品目录》给采购部门。 4.2采购部职责负责向符合经营资质的供应商采购化学品（特指危险化学品），向供应商索取化学品的安全技术说明书（MSDS）。 4.3仓库职责按照化学品储存要求存储及发放化学品，并做好公司化学品使用台帐。 4.4各使用部门职责根据各自的使用量定期领用化学品，并做好登记，使用现场做好化学品容器的标识工作及废弃化学品、容器的收集工作。 5.具体内容 5.1化学品的采购 5.1.1《化学品使用清单》中的化学品采购：如果在此目录中，且使用部门已经在《化学品使用清单》中登记，使用部门通知采购部直接进行采购。如果在此目录中，且使用部门不在《化学品使用清单》中登记，使用部门联系 EHS进行评估，存储和PPE满足要求后开始采购。 5.1.2《化学品使用清单》中没有的化学品采购： 5.1.2.1公司所需部门在申购任何不在豁免范围新化学品时，采购负责从供应商索取到的化学品资（如化学品安全技术说明书MSDS）交与EHS按部门职责进行审核，审核依据《新增化学品环境健康安全评估表》的内容进行。 5.1.2.2如因特殊情况，从供应商处无法得到相关化学品的化学品安全技术说明书时，可由所需部门从网站上下载有代表性、名称相同、或含有相同物质的化学品的化学品安全技术说明书。

化学品控制程序文件

青岛英派斯(集团)有限公司程序文件文件名称:化学品控制程序文件编号: IMQP 1411 拟制: ISO工作组审核: ISO工作组批准: 苏光朋版本:D1 受控状态: 受控领用部门：分发号：IM/ZF 生效日期: 2009年01月07日

标题:化学品控制程序生效期:2009/01/07 第2页共4页(含封面) 1 目的根据国家《化学危险品安全管理条例》，为对本公司的化学品、化学试剂、高压钢瓶在购买、贮存、使用及使用后产生的废液废物进行有效控制，确保质量，消除和减少对员工的伤害及对环境的影响，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于本公司内使用的各种化学品、化学试剂、高压钢瓶等的购买、贮存、使用及排放的管理工作。 3 引用文件 ISO14001-2004 4.4.6运行控制； OHSAS18001-2007 4.4.6作业控制 4定义易燃易爆化学物品，系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。 5 职责 5.1 资材部负责生产用大宗化学品及有毒品的购买、贮存及相关包装物的回收等管理工作 5.2 各部门负责出库后的化学品的贮存、使用及相关的包装物回收等管理工作。 6 工作程序 6.1 申购：购买采购信息执行《采购控制程序》 6.1.1 供方选择：应该选择有资质的供应商进行采购。 6.1.2包装及其他：包装应符合要求，具备必要的防护，确保运输、贮存、使用时无泄漏、意外破损等。标识及标签应醒目，且内容符合要求，粘贴牢固，不得脱落。如果发现脱落或损坏，物管科或使用部门必须检查确认后补贴标签。 6.1.3 易燃易爆化学品必须选择有资质的运输商运输。 6.1.4 装卸易燃易爆化学品装卸区域50米内为禁止动火作业区。装卸人员不准携带火种，要配

化学品管理控制程序(2021)

化学品管理控制程序(2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0208

化学品管理控制程序(2021) 1.目的对化学品从采购,运输,储存,使用到废弃物处理全过程实施安全管理,以减少对环境的影响. 2.适用范围适用于本公司化学品的管理。 3.职责 3.1总经理:为化学品采购,运输,贮存,使用,培训等工作的总协助人。 3.2采购部： 3.2.1负责开发新的化学品供应商，并在下订单之前，要求供应商提供相关资料，如：MSDS、TDS、测试报告、自我声明等交体控组。

3.2.2负责定期要求合格供应商提供化学品的相关资料，如：MSDS、TDS、测试报告、自我声明等，并交体控组。 3.4仓库组:入库化学品的管理，废化学品及其污染物的统计和处理。 3.5生产部：负责废化学品及其污染物的收集。 3.6品管部:负责对化学品来料实施检验工作。 3.7人事行政部:对相关涉及化学品的部门人员实施培训考核。 3.8体控组：负责保管化学品的相关资料，并受控发行MSDS，TDS。 3.9相关部门:管理使用本部门化学品。 4.定义 MSDS:MaterialSafetyDataSheet(中文翻译:化学品安全技术说明书)。 5.内容 5.1化学品的登记公司化学品由采购部统一登记,形成《化学品清单》,包括:每一

9易碎品管理办法

1、目的规范所有可能直接或间接与产品或产品内包装材料、盛装容器等接触的场所内玻璃、脆性塑料、金属等易碎品的控制，并为生产及仓储过程中由于玻璃、塑料、金属等缺损或破碎导致可能引入异物的产品进行追溯回收提供预防性措施，以确保消费者安全。 2、范围适用于本公司生产及仓库区域的玻璃、脆性塑料、金属等易碎品的管理。 3、职责 3.1 生产部：在每天开工前根据各组别的“易碎品检查清单”对生产车间、仓库内的玻璃、脆性塑料设施进行检查，完成开工检查，并记录其状态。 3.2 品管部PQC：负责监督厂区内装有玻璃、脆性塑料设施区周边操作的规范性，避免损坏玻璃、脆性塑料设施，负责对玻璃、脆性塑料设施每日进行监控和对可疑产品的判定。 3.5 办公室：负责对破损的设施进行维修。 4、控制 4.1 玻璃、脆性塑料设施的防护车间装有玻璃的门、窗等可贴防爆膜（消防设施除外），未贴防爆膜的玻璃设施及脆性塑料等易碎品按照“易碎品检查清单”加以检查控制。 4.2 易碎物品的检查 4.2.1 每天开工前各车间根据“易碎品检查清单”对本区域内所有易碎品完整性进行检查，检查有无外来易碎品，若有异常及时反馈班组长。 4.2.2 PQC及车间班组长负责巡查监督，及时处理异常。 4.3破碎危害处理 4.3.1 处理流程隔离(原辅料、中间产品、成品、内包装材料) →标识→危害评价→产品处理(包括已售产品回收)。 4.3.2 处理程序 4.3.2.1 隔离与标识若在生产过程中检查、巡查或其他人员发现有玻璃、塑料、金属等破碎或缺损的情况，应立即暂停该

区域内所有生产活动，隔离破损或缺损设施工序车间内所有物料、产品和生产器具，并立即通知PQC 和部门负责人，由PQC做出不合格品标识（注明危害类型）并确定可疑物品存放地。 4.3.2.2 危害评价 A 级：破损事件发生后未被立即发现，怀疑成品已流入客户处的。 B 级：破损事件发生后未被立即发现,破损区范围内物料、中间产品、成品怀疑已流入后工序的（但未流入客户处）。 C 级：为粉碎性破损,且破损事件发生后被立即发现,破损区内的物料、中间产品不是密封的且被立即隔离的。 D 级：为非粉碎性破损,且破损事件发生后被立即发现,破损区内的物料、中间产品不是密封的且被立即隔离的。 E 级：破损事件发生后被立即发现，破损区内物料、中间产品是密封的且被即刻隔离。 4.3.2.3 处理措施 A 级：对于怀疑已经流入到仓储和销售过程中的产品则由业务部主导启动《产品召回管理程序》。 B 级：全面隔离标识上次设施检查正常到这次被发现破损期间所有可疑产品，并由PQC主导，生产部安排进行全检。如能发现并回收碎片，组合后与原设施完全吻合，则可放行所隔离产品（但需对该批物料、中间产品、成品做相关记录），如不能完全找回，则在PQC监督下报废所有可疑物料、中间产品、成品。 C 级：即刻在PQC监督下报废破损区内所有未密封的物料、中间产品。 D 级：经对周边环境及可疑物料进行全面查找,所回收碎片与原设施完全稳合。则可放行所隔离产品（但需对该批物料、中间产品做相关记录），并对处理过程所有设备及工具、用具进行清洗消毒。同时追查其破碎原因，确定问题发生原因，制定和采取相应的纠正与预防措施。如不能完全回收破损，则在PQC监督下报废破损区的工序车间内所有未密封的物料、中间产品。 E 级：对密封的物料、中间产品的设备外表进行彻底的清洁消毒，由PQC确认后可放行所隔离物料、中间产品（但需对该批物料、中间产品做相关记录）。 5、易碎设施的维护生产车间、仓库内的玻璃、脆性塑料等设施破损后，办公室应及时组织进行维修。

危险化学品控制程序

XXXX有限公司危险化学品控制程序 1目的依据《危险化学品安全管理条例》编制本程序是为了满足公司生产需要，以防止发生泄漏、爆炸、火灾和对环境的污染，对公司使用的易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品进行有效控制，特制定本程序。 2范围本程序适用于公司易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品的购买、储存、使用等环节的安全防范与管理。 3术语和定义 3.1危险化学品：是指化学品中具有易燃、易爆、有毒及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 3.2剧毒物品：是指具有剧烈毒害作用，一旦发生丢失、被盗，有可能对社会和环境产生严重影响的并有公安机关列管的下列物品：各类氰化物、三氧化二砷（砒霜）、苯系。 4职责和权限 4.1 行政部 4.1.1监督购买、储存、使用易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门），制订完善安全防范管理规章制度、措施；落实安全责任制；建立易燃、易爆、危险品及剧毒物品台帐。 4.1.2定期对使用、保管易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门）进行安全检查，核对台帐。对存在的问题，责令限期整改并对整改结果进行跟踪评价。 4.1.3负责废弃危险化学品处理的监督管理，组织或协调调查重大危险化学品的污染事故和生态事故破坏事件，负责安排有毒化学品事故现场的应急监测。

4.1.4统计公司各单位储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报政府有关部门。 4.1.5负责对储存、使用危险化学品单位的安全评价报告的审查和安全管理制度的审批。 4.2各使用单位 4.2.1使用单位的供应部门负责易燃、易爆等危险化学品和有毒物品在采购、运输、保管及配送过程中的安全管理。 4.2.2具体使用单位负责使用过程中的安全管理。 4.3行政部部 4.3.1协助公安部门调查、侦破易燃、易爆、危险品及剧毒物品丢失、被盗案件。 4.3.2炸药、雷管等物品在采购、运输以及保管过程中的安全管理。 4.3.3负责废弃危险化学品的处置工作。 5工作程序 5.1 采购 5.1.1各单位供应部门负责易燃、易爆与剧毒物品等危险化学品的采购。 5.1.2各单位供应部门购买剧毒物品需持当地公安机关开具的《剧毒化学物品使用许可证》等证明，在行政部办理备案登记手续方能购买。剧毒化学物品的购买，必须严格执行审批制度。任何单位（部门）不得擅自购买、储存。在公司各二级单位之间调拨使用时，必须在行政部办理调拨的有关审批手续。未经批准，任何单位或个人不得将剧毒化学物品转让、转卖或转借给其它的单位或个人使用。 5.2运输各单位的供应部门负责易燃、易爆等危险化学品和剧毒物品的的运输管理，应采取安全措施，杜绝安全及环境污染事故的发生。 5.3储存和使用 5.3.1易燃易爆等危险化学品 5.3.1.1储存、使用易燃易爆等危险化学品的单位，应当根据危险化学品的种类、特

玻璃和易碎品或硬塑料管制程序

玻璃和易碎品或硬塑料管制程序 1.目的提高员工产品品质意识，规范公司生产车间各个环节的玻璃和易碎品或硬塑料控制方法措施，培养良好的操作习惯，保证产品的品质质量。 2.范围适用于肉品加工厂所有生产车间带有玻璃和易碎品或硬塑料的区域。 3.职责各部门主管负责所属车间的玻璃、易碎品和硬塑料控制管理并进行日常监督。品管部负责进行玻璃、易碎品和硬塑料管理情况的检查并记录，及时反馈问题。 4.操作程序除非必要，厂房内不得使用玻璃或硬塑料制品： 4.1.1员工不得将个人玻璃制品带入厂房内；员工眼镜破碎或隐形镜片丢失需要进行报告。 4.1.2 外来人员进入车间,必须得到工厂主管的批准,在外来进车间人员登记表上签字,备注带入车间的眼镜或玻璃制品。玻璃制品、易碎品或硬塑料制品处置指导： 4.2.1 生产车间原则上不允许使用玻璃制品为工具，对于无法替代的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具，有防护措施。 4.2.2生产车间生产线上方的灯具都有防爆灯罩，库房内的灯泡外加防爆灯罩。玻璃窗及有玻璃表面的器具，表面要加贴塑料薄膜，防止爆裂后飞溅开来。 4.2.3 检查措施：每周由品管人员检查一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品，确认处于良好使用状态，降低其破裂导致混入产品的风险。灭蝇灯和紫外线灯的管理方法：由于灭蝇等灯和紫外线灯不能使用屏蔽保护，对其采取的管理方法主要有： 4.3.1 加大检查频率（每周一检查），及时消除潜在的危害或隐患。 4.3.2加强员工的管理意识，认真负责，对自己区域的灭蝇灯和紫外线灯，经常查看，一有异常（已经破碎或有破损倾向），立即向主管领导或品管部报告。 4.3.3 如果发现灭蝇灯和紫外线灯有破碎现象，参照生产现场发生的玻璃易碎品破损事件的处理方法。 4.3.4建立基本的玻璃和易碎品清单，对清单中的物品进行例行的检查以确保及时发现任