2018年度部门整体支出绩效目标自评表

2018年度部门整体支出绩效目标自评表

项目绩效自评报告

2011年省中小企业发展专项资金项目 绩效评价自评报告 （市州、扩权县主管部门自评提纲） 说明：请按照自评提纲格式，结合《省财政厅关于开展 2012年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2012〕61号）的有关要求，以及附件 4《**省项目支出绩效评价指标体系》中的评价指标和评价内容，进行自评。 一、项目概况 （一）基本情况 1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。 2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 3、项目立项、资金申报的依据。 4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。 （二）项目绩效目标。 1、项目主要内容。 2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况 以及项目实施进度计划等。 3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。 （三）项目自评步骤及方法 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金到位及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映） 1、资金计划。 在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明 各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项 目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2、资金到位。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目 大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、 区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与 资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金 筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3、资金使用。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目 大类或市（州）统计资金支出情况，并对资 金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

2017项目支出绩效自评指标计分表

2017年度项目支出绩效自评指标计分表

2017年度城乡居民基本医疗财政补助资金 绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 益阳市人力资源和社会保障局高新区分局是益阳市人力资源和社会保障局直属的科级事业单位。代表益阳市人力资源和社会保障局管理益阳高新技术产业开发区劳动和社会保障工作并经办相关业务。 （二）项目基本情况简介 城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。是推进医药卫生体制改革、实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措，对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所有应参保（合）人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。城乡居民基本医疗保险财政补助资金主要用于城乡居民的住院、门诊、大病保险等支出。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 城乡居民基本医疗保险基金筹资标准由个人缴费、财政补助资金组成，其中财政补助资金由中央、省、市、区四级财政共同补助完成。根据相关文件，2017年度城乡居民基本

医疗保险基金筹资标准为600元/人（其中：个人缴费150元/人，中央、省、市、区四级政府补助450元/人），我区2017年最终参保人数为87109人，根据申报补助资金时上报人数，区级财政补助资金为353.56万元，且已按时到位。 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。 2017年城乡居民基本医疗保险含财政补助和个人缴费共筹集资金5068.95万元，2017年城乡居民基本医疗保险待遇支出(包含大病保险支出)共计3988.93万元。 （三）项目资金管理情况分析 一是健全城乡医保管理制度。在延用高新区医管委《2016年高新区城乡居民基本医疗保险实施细则》益高医管[2016]1号、《益阳高新区城乡居民基本医疗保险稽查工作实施办法》益高医管[2016]2号的同时，执行省、市出台的相关新政策，为服务参保群众以及监管医疗机构提供了政策依据。 二是坚持加强定点医院的协议管理。区医疗保险管理所与34家区定点医疗机构签订了《高新区城乡居民基本医疗保险协议医院服务协议书》，协议中明确了双方的权利、义务、违约责任等内容。并严格按照《高新区城乡居民基本医疗保险实施细则》对定点疗机构实行总额控费、单病种控费及床日控费制度。 三是加强审核稽查。对各级定点医疗机构开展定期、不定期稽查等工作，有效的控制了违规行为的发生，规范了定点医院的医疗行为。

项目支出绩效自评报告范本

附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕

资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告 (2016年度) 单位名称：常德广播电视大学 报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。 学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。 （二）单位主要职责 常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。 二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门预算收入 2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出

2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。 （二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。 3、三公经费实际支出情况 2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。 4、部门年度预算执行情况对比分析 2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

部门整体支出绩效评价自评报告【模板】

部门整体支出绩效评价自评报告 （ 2018 年度） 项目名称：部门整体支出 项目单位：XX市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：XX市绩效考评领导小组办公室 评价类型事前评价□事中评价□事后评价 评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价□

部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况 （一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成XX市绩效考评领导小组交办的其他事项。 （二）年度主要工作概述 一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比31%，比2017年度增加6%，剔除12项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。 二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题32项，涉及指标完成率由活动前平均32%提升至87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达100%。中滔节能环保产业园仅用不到

1年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。 三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX县、XX县实现脱贫摘帽，XX县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等14项国家改革试点成效显著，有3项改革成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。 四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台《XX市绩效管理和考评责任追究办法》，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。 （三）年度预决算情况 2018年，预算总收入235.5万元，其中，当年部门预算收入为235.29万元（其中一般公共预算拨款235.29万元），上年结转结余收入为0.21万元。财政拨款决算收入为367.96万元，一般公共服务支出为319.45万元，社会保障和就业支出预算为15.2万元，决算为22.88万元。医疗卫生与计划生育支出预算为9.12万元，决算为13.93万元；住房保障支出预算为9.12万元，决算为13.73万元；基本支出预算为235.5万元，决算为218.04万元；项目支出预算为159.9万元，决算为151.95万元；工资福利支出决算为 200.42万元，商品和服务支出决算为166.28万元；对个

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。 数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。 3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

2016年部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况 （一）部门职能概述 衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设 机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。 （二）部门组织机构及人员情况 1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。 2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。 3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。 4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。 二、基本支出情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。 人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。 公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。 三公”经费情况 2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。具体见下表。

项目绩效评价自评报告表填表说明(精)

附件2： 项目绩效评价自评报告表填表说明 一、本表由项目（用款）单位填写。填报内容必须客观真实。 二、封面填写说明 （一）年度：项目评价工作具体实施的年份。 （二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”，属于项目实施过程评价的选填“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的选填“项目完成结果评价”。 （三）评价项目名称：按省财政厅预算批复文件的项目名称填写。 （四）评价项目编码：评价项目编码共16位。 1.支出口（第1-3位、共3位）。 10个业务处：001国库处，002预算处，003行政政法处，004教科文处，005农业处，006社保处，007经建处，008工贸发展处，009外经金融处，010综合规划处。 2.评价类别（第4位）。 共4类：1自评，2财政部门评，3委托下级财政部门评，4委托中介评。 3.支出类别（第5位）。 共5类：1基建支出，2经费补助，3其他专项，4跨年度，5转移支付。

5.地区类别（第6-8位、共3位）。 前2位标示21个地级市：00省直，01广州市，02深圳市，03珠海市，04汕头市，05佛山市，06韶关市，07河源市，08梅州市，09惠州市，10汕尾市，11东莞市，12中山市，13江门市，14阳江市，15湛江市，16茂名市，17肇庆市，18清远市，19潮州市，20揭阳市，21云浮市。 后1位各市自用，标示各区县，省直部门用0。 6、年、月、日（第9—16位、共8位）：填写本表的时间。 （五）项目（用款）单位法人代码：按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。 （六）评价项目主管单位：必须填写全称，不能省略。 （七）项目（用款）单位：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。 三、表格填写说明 （一）项目基本情况 1.项目类型：在所选项目后面的“□”中划“√”。 2.项目批准机关及文号：省财政厅—粤财农〔2005〕316号，省农业厅—粤农函〔2005〕617号。 3.预算支出科目类别：按照财政部统一的预算支出科目填写。 （二）评价工作情况： 1.绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应该根据申请资金时提出的绩效目标填写，具体目标应该与在省财政厅（绩效评价

2019年部门整体支出绩效自评报告

2019年部门整体支出绩效自评报告 编制单位：浏阳市供销合作社联合社 二〇二〇年六月十日

目录 一、部门概况 (1) （一）部门职能概述 (1) （二）部门组织机构及人员情况 (1) （三）年度重点工作计划 (1) （四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 (2) 二、部门整体支出资金管理及使用情况 (2) （一）基本支出 (2) （二）项目支出 (2) 三、部门项目组织实施情况 (3) （一）项目组织情况分析 (3) （二）项目管理情况分析 (3) 四、资产管理情况 (4) 五、部门整体支出绩效情况 (4) （一）单位总支出情况的绩效分析 (4) （二）单位项目资金绩效分析 (5) 1、上级2019年市级补助大化肥淡季贴息资金项目 (5) 2、上级2019年供销社系统基层组织和新网工程建设专项资金 (7) 六、存在的主要问题 (8) 七、改进措施和有关建议 (9) 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法 (10) 九、部门整体支出绩效评价等级 (10) 附相关评分表 (11)

浏阳市供销合作社联合社 2019年度部门整体支出绩效自评报告 为贯彻落实党的十九大全面落实绩效管理的要求，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，根据浏阳市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）文件精神以及上级有关规定，我社积极组织人员对2019年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将项目绩效自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门职能概述 我社系市政府直属事业单位，机关设综合部（人力资源部）、合作指导部、财务部、监事会办公室，并下辖市湘东贸易总公司、市农业生产资料有限公司和市广联贸易公司。主要职能是：引导和带领农村合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流，为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。 （二）部门组织机构及人员情况 截止2019年12月31日，市社机关现有在职干部职工23人，离退休人员26人（其中离休1人，退休25人），抚恤金对象6人。单位办公地址：浏阳市淮川办事处圭斋东路2号。 （三）年度重点工作计划 1、以“三大体系”为重点，夯实为农服务基础。

部门整体支出绩效评价指标体系

二级 指标 三级指标指标解释分值目标依据充分性部门(单位设立整体绩效目标的依据是否充分,用以反映和考核部门(单位整 体绩效目标与部门履职的相符性情况。绩效目标合理性 部门(单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 绩效指标明确性 部门(单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标的明细化情况。 决策过程 (3分

部门(单位决策程序是否明确规范,决 策依据是否充分,用以反映决策程序的有 效性 分配依据 部门(单位预算编制、分配依据是否充 分 分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性重点支出保障率 部门(单位本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率,用以反映 和考核部门(单位对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 非税收入预算完成率 部门(单位本年度非税收入预算执行数 与非税收入预算数的比率,用以反映和考 核部门(单位非税收入完成程度。 支出预算执行率 部门(单位本年度支出预算执行数与财

政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位预算支出完成程度。 支出预算调整率 部门(单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位预 算的调整程度。 结转结余率 部门(单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率 部门(单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位对控制结转结余资金的努力程度。 政府采购执行率 部门(单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考

部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门概况 1、部门基本情况 公司是经维西傈僳族自治县人民政府批准成立的国有独资有限公司，资金主要来源于维西傈僳族自治县人民政府划拨授权经营的国有资产和财政注入的资金。公司实行董事授权下的执行董事长负责制，下设办公室、资金财务部、项目投资部三个部室，注册资本3045万元； 公司运营经营管理的县级经营性建设资金和县级专项建设资金，对基础产业基础设施，优势产业项目以及国家、省、州有关部门在我县的重要投资项目进行控股、参股，并根据国家批准的融资业务方式进行投资和经营管理土地收储整治等。 2、人员基本情况 维西县开发投资有限公司共有9人，其中编制个数7人，2016年9月实有人数6人（其中有4人行政编人员，2人为工勤编人员），到2017年实有人数为5人（其中1人于2016年10月调到政府办），实际领取工资人数5人，公司其他3人为非在编人员。 （二）机构与人员构成

维西县开发投资有限公司据维政发【2007】27号文批准成立，隶属维西县人民政府直属国有独资公司（正科级），人员及业务经费实行财政全额拨款行政机构，公司内设办公室、资金财务部、综合发展部三个股室。2016年末公司人员编制7人，实有在职人员6人，其中：行政人员4人、行政工勤人员2人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。在编实有车辆1辆。 （三）部门绩效目标的设立情况 公司严格按照上级相关要求，提升公司的综合竞争力，提高职工的积极性，制定了公司绩效考核方案和相关制度。（四）部门整体收支情况 1、收入决算情况 2016年维西县开发投资公司部门收入决算总额为2751.59万元一般公共共预算财政拨款收入1608万元，上年结余100万元；政府性基金预算财政拨款收入2581.63万元，年初结余28.06补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。

项目绩效自评报告

XX省财政科技支出项目 绩效自评报告 考评类型实施过程项目考评√□完成结果项目考评□项目名称低噪音螺旋锥齿轮规模化连续生产技术攻关 项目编码2009B090200037 项目承担单位XX柳菱宏通实业XX（公章） 项目主管部门XX市科学技术局（公章） 2011年7月22日 XX省科学技术厅

绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况； 本公司（原XXXX齿轮厂、XX市梅工齿轮XX）是一家以生产汽车、工程机械锥齿轮和变速器齿轮等为主的现代企业。厂区占地面积8.8万平方米，员工620人，各类专业技术人员95人，其中中高级职称人员39人。 本公司(含前身)是中国汽车工程学会齿轮加工委员会理事单位、中国齿轮专业协会理事单位、XX市机电行业协会理事会会长单位、XX省高新技术企业、XX省二级计量单位。公司1998年通过ISO9000质量管理体系认证；2008年通过ISO/TS16949国际汽车行业供方质量管理体系认证。 本公司主要产品：各类汽车、工程机械（装载机、压路机、挖掘机）、叉车等驱动桥螺旋锥齿轮及变速器齿轮，其中螺旋锥齿轮（注册商标：“梅工”牌）是XX省名牌产品和XX省高新技术产品，具有很强的市场竞争力，一直是国内知名汽车、工程机械企业的配套产品，并畅销海内外。主要为东风汽车、上汽通用五菱、XX工程机械、XX（含XX）台励福、XX金杯、XX江铃等主机厂配套，并批量出口美国、欧洲部分国家及中东、西亚、东南亚等地。 本公司连续多年保持生产任务饱满，生产经营、财务状况良好。2010年，公司生产销售螺旋锥齿轮53万套，实现销售总额9176万元，比去年增长25％以上，利润301万元，上缴税金781万元。

市一医整体支出绩效自评报告

市一医整体支出绩效自评报告 市一医整体支出绩效自评报告 一、部门职责及机构设置情况 1、主要职能 xx市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属xx医院、南华大学附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 23.27亿元，编制床位2220张，在职职工 3497人，高级职称人员 680名，硕士研究生导师 22名，硕士 568人，博士 45人。年门诊量 218万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是： （1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。 （2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。 （3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 （4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。 （5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。 2、机构设置情况 xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，其中差额编制1164名，自收自支2057名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。 （二）项目支出 2016年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。 三、市级及其他财政性资金实施情况 我单位2016年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。 四、资产管理情况 我单位资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导一直高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。 我单位于2010年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了

部门整体支出绩效评价报告(百度文库)

附件3 部门整体支出绩效自评报告 （某县某某局） 一、部门概况 （一）部门基本情况 **.部门组织机构及人员 （**）县某某局内设5个职能股室：人事秘书股、计划财务股、节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股（安全监督股）、水政水资源股（行政审批服务股） （2）人员情况：某县某某局编制数**28人，其中：行政编制**5人、全额事业编制****3人。实有人数***0人，其中：在职人数**0*人,离休人员**人，退休人员53人。 2.部门职能概述 （**）编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县某某建设投资建议和财政资金安排意见，负责某某项目投资计划管理。 （2）编制全县水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。 （3）编制水资源保护规划并监督实施，做好全县江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。 （4）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。

（5）指导全县某某工程建设、某某设施管理，负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。 （*）指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设，负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全县农村小水电实施监督管理。 （7）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。 （8）负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设，监督某某行业标准和规范规程的实施，开展某某科技推广和对外合作交流。 （9）承办县委、县人民政府交办的其他事项 （二）部门内部管理情况 20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。 （三）年度重点工作任务及完成情况 **、防汛抗旱工作扎实有效。 2、某某扶贫工作成效明显。 3、民生某某项目快速推进。 （**）防洪工程。（2）农村安全饮水。（3）农田某某项目县建设。 4、河长制工作全面推行。 5、水政水资源管理进一步加强。 *、党风廉政建设呈现新气象。 二、部门整体支出管理及使用情况 县财政局年初批复某县某某局20**7年度部门预算支出 **583.59万元（其中：基本支出842.99万元，项目支出740.*0万元），年度预算调整0万元，合计**583.59万元。当年实际完成收

部门整体支出绩效自评报告【模板】

部门整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 XX市XX区妇女联合会是党领导的为争取妇女进一步解放而联合起来的各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机构为正科级级别，系参照公务员管理行政单位，实行全额预算管理形式。根据雨办发【2002】45号文件，区妇联行政编制3名，其中领导职数2名。现在职在编人数为4人（其中，原妇联主席调任区委巡察组任第二组组长，编制仍保留在区妇联），退休人员1名，合同制雇员1人，区妇联共计6人。区妇联2017年无公务车辆。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2017年决算支出186.77万元，含基本支出和项目支出，基本支出主要是单位基本运行的经费；项目支出主要是开展妇女儿童工作委员会及妇女儿童纲要测评工作，推进妇女创业工作，开展示范“妇女儿童之家”创建活动，开展妇女儿童活动，开展维权、反家庭暴力工作和婚姻家庭纠纷调解专业化服务工作，开展文明创建工作以及组织妇代会代表活动等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出98.40万元，主要是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费为82.99万元，日常公用经费为15.41万元；“三公”经费为0.29万元，全部为公务接待费用。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 本年度项目收入90.36万元，上年度结转8.01万元，本年度项目支出88.37万元，结余下年10万元(主要为省妇联下拨街道区域化妇建试点专项经费)。 2、专项资金实际使用情况分析 专项资金实际使用情况：妇女儿童活动经费30万元，维权工作经费、反家庭暴力经费8万元，妇女儿童工作委员会、妇女儿童纲要测评经费7万元，推进妇女创业经费4万元，示范“妇女儿童之家”建设经费5万元，市妇联下拨市级示范“妇女儿童之家”专项经费3万元，文明创建经费预算4万元，区第三次妇女代表大会专项经费8万元，文化体育专项经费11.37万元，市妇代会代表活动经费2万元，婚调委工作经费5万元，市妇联下拨示范家庭农场专项经费1万元。

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告 ( ) 单位名称：常德广播电视大学报告日期： 8月4日 常德广播电视大学

整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。 学校当前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校当前拥有公务车1辆。 （二）单位主要职责 常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。 二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况 1、部门预算收入 初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出 初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。 （二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其它资本性支出。 3、三公经费实际支出情况

整体支出绩效自评报告(2018年度)

整体支出绩效自评报告（2018年度） 年末资产总额：186.21万元； 负债总额：18.62万元 年度预算收支情况 1.年初预算资金601.48万元。 2.单位年度总收入657.14万元，其中：财政拨款657.14万元，其他收入0万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出657.14万元，其中：项目支出42.88万元，基本支出61 4.26万元，人员支出408.37万元，公用经费支出20 5.88万元，比上年增加18.84%，三公经费9.94万元，比上年减少59.3%，公车购置和维护费9.74万元，公务接待费0.2 万元，出国经费0万元。 4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） 2018年支出总计657.14万元，比2017年支出548.48万元增加108.66万元，增加19.81%。2018年“三公“经费总额9.94万元，比2017年16.76万元减少6.82万元，减少59.3%。其中：2018年因公出国（境）费用0元；2018年公车购置和运行维护费9.74万元，比2017年9.81万元减少0.07万元，减少0.7%；2018年公务接待费0.2万元，比2017年6.95万元减少6.75万元，减少97.12%。 2018年我办进一步规范经费管理。一是继续加大对公务用车的管理。严格压缩公车运行维护费用，严格控制公务用车修理、用油费用支出；严格规范公务车辆统一地点停放的规定，最大限度减少公务车辆运行维护费用。二是继续加强公务接待管理。认真执行中央八项规定、以及省市的相关规定，严格落实公务接待规定，严禁超标准接待，严格审核公务接待票据，严控公务接待费用支出。三是继续强化对办公运行费用的管理。认真落实厉行节约各项规定，积极推行无纸化办公，厉行节约，尽量控制日常运转经费，将经费发挥最大的效益。 整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） 一、聚焦中心，强力推进重大改革 一是扎实推进机构改革。坚决对标中央、省委改革精神，按照市委统一部署，统筹推进全市党政机构改革、人大政协机关改革、群团机关改革以及其他重要领域和关键环节改革取得阶段性成果。夯实改革基础，组织对市直88家党政群机关和380家事业单位机构编制情况