部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计金额(元)报销日期 年 月 日
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核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
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董事长: 总经理: 复核: 财务: 报销人: 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长: 总经理: 复核: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
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