关键控制点控制程序标准版本

文件编号：RHD-QB-K3798 （管理制度范本系列）

编辑：XXXXXX

查核：XXXXXX

时间：XXXXXX

关键控制点控制程序标

准版本

关键控制点控制程序标准版本

操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

关键控制点控制程序

1 概述

根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。

2 职责

2.1 生产部负责工序质量控制和管理。

2.2 技术部负责工序质量检验。

2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。

3 关键质量控制点的确定

3.1 关键质量控制点按以下原则确定：

（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；

（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；

（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。

3.2 关键质量控制点由生产部确定。生产部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。

3.3 为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题。

3.3.1 根据《糕点生产许可证审查细则》、《饼干生产许可证审查细则》和本公司生产的实际，将糕

点和饼干产品的：

⑴裱花蛋糕：配料、烘烤、裱花等工序确定为关键控制环节。

⑵面包：配料、醒发等工序确定为关键控制环节。

⑶饼干：配料、烘烤等工序确定为关键控制环节。

另外，把设备工装容器使用前后的消毒工序和操作人员的卫生管理，及车间环境卫生环节的控制确定为需要加强的工作环节，对工作程序、参数进行严格控制。

4 关键质量控制点的管理

4.1 生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。

4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，并做好记录。

4.3 技术部对关键质量控制点实施质量检验，并做好记录。

4.4 关键质量控制点：

见《产品工艺流程图》。

5 记录

《配料表》

《配料记录》

《配料关键工序记录》

《烘烤关键工序记录》

《醒发关键工序记录》

《裱花关键工序记录》

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

关键过程控制程序

关键过程控制程序 编制： 审核： 批准： 版次：_B—1.0— 分发号：______________ 受控状态：_____________ 2018-01-02 发布2018-01-02 实施

目次

目次. (1) 关键过程控制程序. (3) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 职责与权限 (3) 4 工作程序 (3) 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 (3) 4.2 关键过程的确定 (3) 4.3 关键过程的评审 (3) 4.4 产品生产关键过程的控制. (4) 4.5 标识 (4) 4.6 不合格品控制 (4) 4.7 记录控制 (4) 4.8 更改控制 (5) 4.9 防护控制 (5) 5 记录 (5)

关键过程控制程序 1 目的 按Q/XX QF01-2018《质量手册》7.5.6关键过程要求规定，识别关键过程，并对其实施有效控制，特编制本程序文件。实施和保持本程序，确保在生产和服务提供过程中关键过程得到有效的控制。 2 适用范围 适用于本公司在所有生产和服务提供过程中对关键过程的识别与控制。 3 职责与权限 3.1 技术中心是关键控制过程的归口管理部门，对生产产品关键过程进行识别、控制，负责： a) 编制机械加工关键过程明细表； b) 编制关键工序作业指导书； c) 对关键工序工艺文件进行工艺评审； d) 对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。 3.2 生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并参与验证工 作。 3.3 质量管理部负责对关键过程的监督管理，编制检验规程，对关键过程实施严格的监控和检 验。按评审后的工艺文件、相关标准、产品图纸组织生产，进行过程控制。 4 工作程序 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 4.2 关键过程的确定 对产品质量起决定作用的工序，一般包括形成关键、重要特性的工序和加工难度大、质量部稳定、易造成重大经济损失的工序；设计人员对产品进行特性分析的基础上，确定关键过程，并在相应的设计文件上做标识。 4.3 关键过程的评审 4.3.1 对关键过程设计参数和制造工艺必须严格审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内 容。关键过程的评审，不必单独安排，可结合其他质量评审实施： a) 设计文件上确定关键过程(特性)的评审，可结合设计评审进行；

关键工序管理制度14.doc

关键工序管理制度14 关键工序管理制度 1、目的 为了实现公司岗位的规范化管理，通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序： 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点：指制造现场在一定的时期和条件下，经常出现产品质量问题，需进 行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责

4.1技术（工艺）部负责关键工序、质量控制点的识别和设立，提供关键工序、质量控制点 明细表，负责编制设备操作规程及工艺文件，并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定，负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日 常监督检查，并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理，做好各自关键工序的现场控制 与管理，并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗 证（参考附件3）的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表，明确本部门从事关键的人员，并负责本部门关键工序 岗位人员的动态管理，当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时，需及时向人力资源部提出培训需求，以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求： 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序，

关键工序及关键质量控制点

1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”，并报工程监理确认，在工程实施中及时跟踪检验，对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证，拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标，按照国家施工规范执行，保证工程达到国家合格验收标准，为达到上述的目标，具体的工程质量确保措施如下： 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素，我们建议由业主组织，我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员：设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容：图纸技术文件完整性，设计选型器材是否合理，性价比是否最优，是否便于施工，是否能保证工程质量，能否保证施工安全，自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论：确定是否修改设计或制定修改方案，办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录，发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员，应在施工前对该工程的技术要求，施工方法进行技术交底。 各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括： ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排； ?施工程序及工序穿插的安排； ?主要施工方法及技术要求； ?执行的技术规范、标准； ?保证质量的主要措施；

?主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作，应做好以下基础工作： 做好技术交底工作，使施工安装人员明确设计，施工技术要求和质量标准； 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准； 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训； 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证： 施工安装人员应根据质量检验计划，按时按确定项目内容进行检查； 自检和互检是施工过程中的质量记录之一，施工安装人员应认真填写相应的自检记录，记录人和项目经理应分别在记录上签字； 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。 专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行： 定期检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点，进行固定式核查确认和把关。 巡回检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时，不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为： 从质量信息分析表面质量不稳定的工序。 工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。 技术操作不熟练的新工人或质量不稳定，质量问题较多的施工安装人员所在的工序。 外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。 专业质量检查的质量保证要求： 专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求，判定合格的标准及检查程度； 对自检记录进行检查，检查后提出判定意见，对符合要求应予以签字确认； 对工序质量出现异常时，可作出暂停施工的决定，必要时可填写不合格报告；

玻璃制品控制

易碎品的控制 1目的 为防止车间易碎品与产品接触，从而对产品造成污染和危害，特制订本制度。 2 适用范围 本规范适用于公司成品生产车间的易碎品控制管理。 3 职责 3.1 生产车间、仓管部负责各自区域的易碎品、的检查、报告和紧急情况处理。 3.2 生产部负责的易碎品危害的调查、处理。 3.3 品管部负责受影响产品的放行确认和纠正预防措施的验证。 4 程序 4.1 易碎品等与成品接触的控制区域和类似材料： 4.2 易碎品与成品接触的控制措施，不仅包括 4.2.1 对产成品存在潜在易碎品的污染区域，应避免使用易碎品，对不能避免的应对风险进行控制： a、对玻璃门窗、仪器表盘和类似材料粘贴防爆膜防护以防破碎； b、对照明灯和类似材料加保护罩防护以防破碎； 4.2.2建立并保持《易碎品的管理台帐》，内容包括：物品所在的详细地点、数量、类型和状况信息（如物品的清洗或更换）等。 4.3易碎品的风险评估、检查频次和记录管理 4.3.1风险评估：由生产部会同质量部进行，每年不少于一次； 4.3.2生产车间对各自区域的易碎品进行检查，每班不少于一次； 4.3.3仓管部对各自区域的易碎品进行检查，每天不少于一次； 4.3.4生产车间、仓管部对易碎品的检查，由当事人填写《易碎品（玻璃、陶制品）检查记录表》。 4.4当易碎品发生破碎时： 4.4.1当事人应及时报告生产车间和仓管部主管，及时隔离受到潜在影响的产品或生产区域； 4.4.2生产部会同质量部分析破碎事故原因，填写《纠正和预防措施处理单》（包括检查、清洗生产区域；更换工作服、检查工作鞋等），确认污染产品的范围，

实施纠正和预防措施，； 4.4.3记录、报告破碎事故； 4.4.4验证生产区域并经批准后方可继续生产；对返工、返修的产品，经质量部确认合格后，产品方可放行。 5 相关记录 5.1《易碎品管理台帐》 5.2《易碎品检查记录表》 5.3《纠正和预防措施处理单》。 品管部 2011年4月30日

特殊过程关键工序的界定

特殊过程关键工序的界 定 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

特殊过程与关键过程的界定 一、特殊过程与关键过程的界定 1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括： （1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序； （2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序； （3）、仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序； 2、关键工序：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程，包括： （1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。 （2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。 二、过程要求 1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。 2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。 3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。

三、过程识别 1、关键工序： 本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。 2、特殊过程： 依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。

玻璃及易碎物品控制

标题玻璃及易 碎物品控 制 编号 TP-WP-W- 040 版次A 制定部门生产制造 部 制定 日期 2013/8/1页数1/2 1.0目的 公司内部通过有效的管理防止玻璃及易碎物品等异物污染产品，以确保产品安全；要采取所有必要的步骤来识别、避免、消除或把外来易碎物品的风险降到最低限度，预防易碎物品质量事故的发生。 2.0 适用范围 本程序适用于公司内部所有玻璃及易碎物品可能会污染到本公司产品的控制；适用各相关有玻璃及有易碎物品的部门。 3.0 职责 3.1 公司安全小组负责全公司的玻璃及易碎物品的评估确认，布置防控措施的建立和执行。 3.2 生产制造部负责对生产现场玻璃及易碎物品的管理，仓储部负责对打包、仓储的产成品、半成品玻璃及易碎物品的管理。 3.3 质检部门负责实验室及实验用的玻璃及易碎物品的管理3.4 设备维修部在设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护修理过程中应避免玻璃及易碎物品的存在，以及有防止玻璃及易碎物品污染产品的可能，并负责相关玻璃及易碎物品的控制措施落实。 3.5 各相关在生产现场有玻璃及易碎物品的部门都必须执行本规定。 4.0 程序 4.1 玻璃及易碎物品的清点及控制

4.1.1玻璃及易碎物品的清点 生产制造部及在生产现场的各个相关部门都必须对自己所在使用的玻璃及易碎物品有确认和登记，并且填写在《易碎品登记表》上，各部门的检查频率按使用率高的每天核对检查，检查结果填写在《易碎品检查记录表》上备查，各主管每月最少进行一次审核复查。 4.1.2 玻璃及易碎物品的控制： 生产车间现场应有防范、管控玻璃及易碎物品外人能轻易进入的情况发生，生产人员及主管有权阻止携带者不准进入车间。 4.1.3 生产现场的窗户玻璃都要有防爆贴膜保护，需有编号记录在《易碎品登记表》上备案，各部门要有检查，检查内容同 4.1.1。 4.1.4 公司积极鼓励员工发现玻璃及易碎物品损害产成品危害险境的问题提出。 标题玻璃及易 碎物品控 制 编号 TP-WP-W- 040 版 次 A 制定部门生产制造 部 制定 日期 2013/8/1 页 数 2/2 4.1.5 相关各部门要跟进危害险境的纠正和有效防控，对玻璃制品及易碎物品能够不用或有替代品的应坚决不用或者替换。 4.1.6 生产制造部与仓储部是生产现场的主要责任部门，当班主管每天在执行班前检查时要求多一份责任心检查玻璃及易碎物品的发现与清查。工作。

特殊过程、关键过程、关键控制点辨析

特殊过程、关键过程和关键控制点 辨析 1、术语定义： 1、关键过程： 定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。 未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。 在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。 2、特殊过程： ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。 在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 未见特殊过程的明确定义。 3、关键控制点（CCP点）： ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。 综上所述，仅有关键控制点有ISO22000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在ISO9000标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和ISO9000标准中（未明确其称谓）。关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341)。 2、针对性： 关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。 特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。 关键控制点（CCP）：主要是针对最终产品的食品安全而言：HACCP针对识别的显著危害，ISO22000针对显著危害和实际控制情况。 综上所述，关键过程针对产品质量；特殊过程针对监视和测量；关键控制点针对食品安全 特殊说明：按照生产许可证审查细则和ISO22000标准，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）和关键控制点（CCP），只出现在生产过程中，是生

特殊过程及关键工序控制程序

特殊过程及关键工序控制程序 (总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

特殊过程及关键工序控制程序 版本D修订 0 1.目的 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。 2.适用范围 本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。 3 术语解释 一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。 关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。 特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。 4.职责 技术质量部 技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施情况进行监督、检查。 人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施)，实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。 5.工作程序 特殊过程及关键工序的确认原则 关键工序的确认原则 a.影响结构安全的工序。如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。 b.影响建筑使用功能的过程。如:电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。 c.影响建筑工程观感质量的过程。如:外装饰工程。 d.影响工序交接质量的工序。如:水电、暖通管道预埋件设置。 特殊过程的确认原则 a.产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序;

易碎品、硬塑料管理制度

易碎品、硬塑料管理制度 一、目的 为了防止食品生产区内、仓库内易碎品、硬塑料在正常或非预期使用下发生破裂，对食品造成安全性危害，特制定本管理规定。 二、范围 本规定适用于所有生产场所及仓库，而公司工作活动场所，办公室及实验室内的相关物品的控制不适用本规定。 三、职责 3.1 生产车间、仓储部：对所有生产场所的玻璃制品的使用、维护、保管和监视负直接责任；相关岗位上的操作工，对这些物品的安全使用负直接责任。 3.2 质量管理部：负责玻璃制品使用情况的监控，在出现玻璃制品使用中出现意外情况时，要求停机整改，并确认整改完成后恢复正常生产。 四、控制程序 4.1 生产场所的建筑物的窗户上，允许采用玻璃制品；采用玻璃制品的窗玻璃应该加贴玻璃纸。根据实际要求，部分生产设备上禁止使用玻璃制品的，应当按要求采用类似玻璃等透明装置或其他类玻璃的透明材料。 4.2 原则上非生产场所必须的玻璃、其他易碎玻璃物品（如个人的玻璃制茶杯、个人照明用具）不得进入生产区域。生产区域内的操作员工不得佩戴眼镜，若因近视必须佩戴眼镜的，其镜片必须是采用树脂等坚固材料制成的，以防对人身和产品造成安全威胁；生产区域内的操作员工不得佩戴任何玻璃或类玻璃的饰品。 4.3 生产区域内必须使用的玻璃制品，如钟表（罩）、灯管灯，须在带入生产区域前在玻璃制品表面包装一层透明的塑料薄膜或加固塑料套；在使用过程中应定时检查，使用结束后及时撤离生产区域。 4.4 原则上，在生产区域内，不得将照明灯直接安装在操作台或有裸露产品的生产线的正上方；对已安装的所有照明设施的固定装置应加以保护，以防其破损而造成对产品的污染。 4.5 化验室、维修部等外围协助部门因工作需要携带玻璃器皿、灯管、用具（如试管、试验用玻璃瓶等），化验员、维修员在工作期间应保持玻璃器皿、用具的相对隔离和安全，使之不至于对食品造成安全危害，并对带入和带出的数量进行清点，以免玻璃制品遗留在生产区所带来的安全隐患。如在车间内使用期间不慎打破应及时组织人员进行清扫，并在之后一周的生产过程中加强目视检查频率，注意有无玻璃碎杂混入的情况。 4.6 因测量和监控环境温度工作需要带入生产区域的温度计，不得采用玻璃温度计；若条件不允许，必须采用玻璃温度计的，可采用煤油温度计，根据实际情况用到水银温度计的，需注意安全使用；带到生产区域的温度计，必须严加保护，采用必须的安全防护措施，小心操作，整个测温的过程应是在测温操作人员的视线范围内进行，中途操作人员不得离开现场，测量工作完成后及时取回温度计。 4.7 因监测环境卫生时必须带到生产区域的培养皿，条件允许的情况下，应采用非玻璃制成的为好。若采用玻璃平板，操作人员必须仔细操作，在采样过程中全程进行监控。

特殊过程及关键工序控制程序

特殊过程及关键工序控制程序 版本 D 修订0 1.目的 1.1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。 2.适用范围 本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部（项目部）在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。 3 术语解释 3.1 一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。 3.2 关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。 3.3 特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。 4.职责 4.1 技术质量部 4.1.1 技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。 4.1.2 对直营公司（项目部）针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案（措施）实施情况进行监督、检查。 4.2 人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。 4.3 直营公司、事业部（项目部）编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案（措施），实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。 5.工作程序 5.1 特殊过程及关键工序的确认原则5.1.1关键工序的确认原则 a影响结构安全的工序。如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中 的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。 b. 影响建筑使用功能的过程。如：电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。

c. 影响建筑工程观感质量的过程。如：外装饰工程。 d. 影响工序交接质量的工序。如：水电、暖通管道预埋件设置。 5.1.2 特殊过程的确认原则 a产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序； b. 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序； c. 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。如:基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。 5.2关键工序及特殊过程的施工控制 5.2.1关键工序的施工控制 a. 项目部应在《施工组织设计》中明确界定关键工序。针对确定的关键工序编制作业 指导书，其内容应包括：施工的操作方法、工艺流程、质量标准、材料、机具的选配、施工 注意事项等要求。 b. 项目技术负责人应根据编制的作业指导书，向施工技术人员及相关的人员进行技术交底。施工技术人员对施工班组长进行关键工序的交底，规定施工工艺及设备、质量控制及评定标准的书面交底，质检员在施工过程中进行跟踪检查。 c. 设置质量控制点，对施工过程的技术参数和过程特性进行监视和控制。项目技术负责人组织有关的施工技术人员共同研究过程工序特点，确定需要监控的技术参数和质量要点。施工员和质检员严格按照施工规范和工程质量控制点的要求旁站监控技术参数和质量要点，并填写 关键工序旁站监控记录，并在施工过程中的以“三检”制度为基础，实施监 5.2.2 特殊过程的施工控制 特殊过程除应满足关键工序的控制要求外，还应满足下列要求:

关键工序管理办法

密级： 质量管理体系文件 关键工序管理办法 编制： 审核： 批准： 2014－01－01发布 2014－01－02实施 更改/修订状态：A/1 编 号 ：HT/体d-PG-8.2-01-2014

*********集团质量管理体系文件文件编号：HT/体d-PG-8.2-01-2014 关键工序管理办法文件版本：第 2 版 修订状态：第1 次修订 页码：共3 页第1 页 1目的 通过对关键工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定的合格状态。 2范围 适用本公司确定的所有关键工序控制车。 3术语和定义 3.1 关键工序：指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。。 3.2工序质量控制点（已建成质控点）：指制造现场在一定的时期和条件下，对需要重点控制的质 量特性、关键部位、薄弱环节以及影响因素等采取特殊的管理措施和方法，实行强化管理，使工序处于良好的控制状态，保证其达到规定质量要求。 4 职责和权限 4.1质检科为关键工序质量控制的归口管理部门。 4.2技术科负责关键工序的设立，并做好关键工序能力分析。 4.3制造部负责各个关键工序设备工装的重点控制与管理。 4.4质检科负责关键工序计量器具的重点控制与管理。 4.5质检科负责对各关键工序的日常监督检查。 4.6各车间做好各自关键工序的现场控制与管理，并做好日常记录及定期统计分析 5 工作程序 5.1由技术科根据关键工序及其他工序现状设置必要的质控点。 5.1.1质控点的设置原则 5.1.1.1具有关键质量特性的工序 5.1.1.2工艺上有特殊的要求且对下道工序有重大影响的工序。 5.1.1.3内、外部质量信息反馈中出现不合格品较多的工序 5.1.1.4 按5.1.1.1、5.1.1.2条设置的质控点应长期控制；按5.1.1.3条设置的质控点属动态控制若连续三个月达到规定质量要求并保持稳定，可予以撤消转入正常管理。 5.1.2质检科负责编制“质量控制点明细表”，并对其实行动态管理，其动态管理信息应及时传递有关

关键过程和特殊过程控制程序

1 目的 对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2范围 适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。 3 职责 设计所负责产品的特性分类。 技术处负责实施并归口管理。 各有关单位负责具体实施及信息反馈。 质量检验处负责监督、检查。 4 工作程序 4.1关键过程控制流程

5 管理要求 5.1 特性分类 设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。 1）划分特性类别的程序 a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签； b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。 2）特性分类的动态管理 设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。 5.2 关键过程的确定 1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序： a）关键特性、重要特性形成的工序； b）关键成件、重要成件的入厂验收工序； c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序； d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。 2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。 a）关键工序目录由技术处主管工艺员编制，产品组组长（或指定主管工艺员）校对，技术处处长审定，质量检验处会签，技术副总经理批准，并经顾客同意； b）关键工序目录的发放单位为：关键件制造的所有主制、辅助车间，生产处、外协处、生产准备处、质量管理处、质量检验处、人事劳资处、设计所、顾客； c）关键工序目录由科技信息处归档、晒蓝发放。 3）关键工序目录的更改 关键工序目录的更改审批程序同编制程序。 5.3 关键工序的标识 1）关键工艺规程须经顾客同意，封面应标记“关键件”或“重要件”字样，无工艺规程封面的由车间标记在工艺规程上关键件图号的旁边； 2）在工艺规程、检验卡片、工艺记录卡、关键工序控制卡片上关键工序号的旁边应标记“关键”字样。 5.4 工序控制 1）工艺文件 a）编制关键工序（和特殊过程）的工艺规程或操作说明书时，要规定具体的操作步骤、方法；过程设备、工艺装备的型号（或图号）；规定具体的工艺参数及检验方法。 b）编制工艺规程（或操作说明书）的同时，编制工序质量控制卡，对控制的项目、内容、方法作出具体的规定。 2）机加件在关键、重要特性的加工方法确认前，技术处应对该工序能力指数(Cpk值) 进行测量，并记录“工序能力指数Cpk计算表”（R7.9-7），达到规定的要求时方能确定工艺方法。 3）关键工序工艺规程的编制、更改审批程序比一般工艺规程高一级，需经技术副总经理批准、顾客同

关键工序质量控制的措施

第九章关键工序质量控制的措施主要内容包括: ▲桩基、主体、装饰等监理预控方案 ▲水电安装施工监理预控方案 ▲暖通工程监理预控方案 ▲消防工程监理预控方案 第一节桩基、主体、装饰工程施工 常见问题及预控措施 为确保本工程建设质量，作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。 （一）、沉管灌注桩的监理方案 按照前面的分析，本工程桩基应采用沉管灌注桩，直径为377mm。根据我们大量的监理经验总结和对当地地质的仔细分析，我们认为重点控制桩的定位、垂直度、桩长、贯入度控制、沉渣厚度、砼灌注等方面，我方提出如下监理方案。 页脚内容1

1、沉管灌注桩的施工与质量控制 （1）对总包及分包单位质保体系组织审查 （A）、人员 为保证施工质量，现场项目管理班子必须配套，包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员。现场操作人员工程要齐全，桩机操作员、钢筋工、砼工、班组长均持证上岗。 （B）、设备 为保证施工质量，必须配备的设备须到场，桩机应具备当地的许可证，设备性能满足工程要求及安全使用，砼搅拌机应具有讲题设备及备用搅拌机、电焊机，应配有确定桩位的经纬仪。 （C）、施工方案 在图纸会审的基础上，由施工单位编制相应的施工方案，施工方案应结合具体工程的特点，包括场地、地质、桩长等，要有保证施工质量的具体措施及异常情况的应急措施，还应有安全管理办法。 （2）工程材料监理 （A）、所有建筑材料的规格品种和性能必须满足设计技术要求和国家质量标准的要求。钢材及水泥必须有质保单及现场帛样检验报告，检验报告由主管部门批准的检测单位出具，散装水泥按批次进行抽样检验，钢筋搭接焊200个焊点为一批试焊送检。 （B）、砼浇捣 ①、试桩前砼级配应通过试验合格，施工过程中每台班做砼试块一组。 页脚内容2

特殊过程及关键工序控制程序

特殊过程及关键工序控制程序 版本D修订 0 1、目的 1、1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中,特殊过程及关键工序处于受控状态,特制定特殊过程及关键工序控制程序。 2、适用范围 本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。 3 术语解释 3、1 一般过程:就是指按常规管理其质量较易控制的过程。 3、2 关键工序:就是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。 3、3 特殊过程:对形成的产品就是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。 4、职责 4、1 技术质量部 4、1、1 技术质量部就是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。 4、1、2 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施情况进行监督、检查。 4、2 人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。 4、3 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施),实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。 5、工作程序 5、1 特殊过程及关键工序的确认原则 5、1、1 关键工序的确认原则 a、影响结构安全的工序。如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。 b、影响建筑使用功能的过程。如:电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。 c、影响建筑工程观感质量的过程。如:外装饰工程。 d、影响工序交接质量的工序。如:水电、暖通管道预埋件设置。 5、1、2 特殊过程的确认原则

a、产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序; b、产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序; c、产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。如:基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。 5、2 关键工序及特殊过程的施工控制 5、2、1 关键工序的施工控制 a、项目部应在《施工组织设计》中明确界定关键工序。针对确定的关键工序编制作业指导书,其内容应包括:施工的操作方法、工艺流程、质量标准、材料、机具的选配、施工注意事项等要求。 b、项目技术负责人应根据编制的作业指导书,向施工技术人员及相关的人员进行技术交底。施工技术人员对施工班组长进行关键工序的交底,规定施工工艺及设备、质量控制及评定标准的书面交底,质检员在施工过程中进行跟踪检查。 c、设置质量控制点,对施工过程的技术参数与过程特性进行监视与控制。项目技术负责人组织有关的施工技术人员共同研究过程工序特点,确定需要监控的技术参数与质量要点。施工员与质检员严格按照施工规范与工程质量控制点的要求旁站监控技术参数与质量要点,并填写关键工序旁站监控记录,并在施工过程中的以“三检”制度为基础,实施监控。 5、2、2 特殊过程的施工控制 特殊过程除应满足关键工序的控制要求外,还应满足下列要求: a、特殊过程应在进行前对过程、材料设备、人员予以鉴定,鉴定由项目技术负责人组织,并填写特殊过程能力预先鉴定记录。 ①施工过程的鉴定,应鉴定认可特殊过程的施工工艺方法与参数能否满足控制特殊过程作业的要求并评价控制风险、后果及对顾客的其它相关方面的影响。 ②使用材料设备的鉴定,验证认可用于特殊过程作业的材料就是否已经检验合格,设备与生产设施就是否处于完好运行状态,就是否满足特殊过程的作业要求。 ③操作人员的鉴定,鉴定认可从事特殊过程作业人员的执业资格。(如:上岗证,执业资格等级,工作经历、资格的确认等) ④特殊过程应使用专项施工方案、技术交底、图纸会审方式程序进行控制。 b、特殊过程实施过程中,质量检查员必须在现场进行持续旁站监控,确保施工质量满足规范及标准要求,并填写特殊过程主要技术参数旁站监控记录。 c、特殊过程因人员、机械设备、材料等条件的变化或发生问题时,项目部技术负责人

9易碎品管理办法

1、目的 规范所有可能直接或间接与产品或产品内包装材料、盛装容器等接触的场所内玻璃、脆性塑料、金属等易碎品的控制，并为生产及仓储过程中由于玻璃、塑料、金属等缺损或破碎导致可能引入异物的产品进行追溯回收提供预防性措施，以确保消费者安全。 2、范围 适用于本公司生产及仓库区域的玻璃、脆性塑料、金属等易碎品的管理。 3、职责 3.1 生产部：在每天开工前根据各组别的“易碎品检查清单”对生产车间、仓库内的玻璃、脆性塑料设施进行检 查，完成开工检查，并记录其状态。 3.2 品管部PQC：负责监督厂区内装有玻璃、脆性塑料设施区周边操作的规范性，避免损坏玻璃、脆性塑料设 施，负责对玻璃、脆性塑料设施每日进行监控和对可疑产品的判定。 3.5 办公室：负责对破损的设施进行维修。 4、控制 4.1 玻璃、脆性塑料设施的防护 车间装有玻璃的门、窗等可贴防爆膜（消防设施除外），未贴防爆膜的玻璃设施及脆性塑料等易碎品按照“易碎品检查清单”加以检查控制。 4.2 易碎物品的检查 4.2.1 每天开工前各车间根据“易碎品检查清单”对本区域内所有易碎品完整性进行检查，检查有无外来易 碎品，若有异常及时反馈班组长。 4.2.2 PQC及车间班组长负责巡查监督，及时处理异常。 4.3破碎危害处理 4.3.1 处理流程 隔离(原辅料、中间产品、成品、内包装材料) →标识→危害评价→产品处理(包括已售产品回收)。 4.3.2 处理程序 4.3.2.1 隔离与标识 若在生产过程中检查、巡查或其他人员发现有玻璃、塑料、金属等破碎或缺损的情况，应立即暂停该

区域内所有生产活动，隔离破损或缺损设施工序车间内所有物料、产品和生产器具，并立即通知PQC 和部门负责人，由PQC做出不合格品标识（注明危害类型）并确定可疑物品存放地。 4.3.2.2 危害评价 A 级：破损事件发生后未被立即发现，怀疑成品已流入客户处的。 B 级：破损事件发生后未被立即发现,破损区范围内物料、中间产品、成品怀疑已流入后工序的（但 未流入客户处）。 C 级：为粉碎性破损,且破损事件发生后被立即发现,破损区内的物料、中间产品不是密封的且被立 即隔离的。 D 级：为非粉碎性破损,且破损事件发生后被立即发现,破损区内的物料、中间产品不是密封的且被 立即隔离的。 E 级：破损事件发生后被立即发现，破损区内物料、中间产品是密封的且被即刻隔离。 4.3.2.3 处理措施 A 级：对于怀疑已经流入到仓储和销售过程中的产品则由业务部主导启动《产品召回管理程序》。 B 级：全面隔离标识上次设施检查正常到这次被发现破损期间所有可疑产品，并由PQC主导，生产 部安排进行全检。如能发现并回收碎片，组合后与原设施完全吻合，则可放行所隔离产品（但 需对该批物料、中间产品、成品做相关记录），如不能完全找回，则在PQC监督下报废所有可 疑物料、中间产品、成品。 C 级：即刻在PQC监督下报废破损区内所有未密封的物料、中间产品。 D 级：经对周边环境及可疑物料进行全面查找,所回收碎片与原设施完全稳合。则可放行所隔离产 品（但需对该批物料、中间产品做相关记录），并对处理过程所有设备及工具、用具进行清 洗消毒。同时追查其破碎原因，确定问题发生原因，制定和采取相应的纠正与预防措施。如 不能完全回收破损，则在PQC监督下报废破损区的工序车间内所有未密封的物料、中间产品。 E 级：对密封的物料、中间产品的设备外表进行彻底的清洁消毒，由PQC确认后可放行 所隔离物料、中间产品（但需对该批物料、中间产品做相关记录）。 5、易碎设施的维护 生产车间、仓库内的玻璃、脆性塑料等设施破损后，办公室应及时组织进行维修。

关键工序管理规定学习版.doc

关键工序管理规定 1、目的 规定了关键工序的确定原则、办法及相关部门的职责。 2、范围 本规定适用于本公司的所有产品。 3、关键工序： 工序特性或重要特性形成的工序；对产品质量起决定作用的工序。 4、职责和权限 4.1制造部负责关键工序工艺文件的编制工作； 4.2制造部负责关键工序的控制； 4.3品质保证部是关键工序工艺文件正确实施的监督部门。 5、内容和方法 5.1关键工序确定及原则 5.1.1 产品在生产过程中，最终形成关键件、重要件（含关键的、重要的外 购件、外包件、原材料、元器件检验、验收）的工序； 5.1.2 生产难度大、生产加工过程中质量不稳定、不合格品较多的工序； 5.1.3 对关键特性、重要特性的质量有较大影响的工序； 5.1.4 顾客或下道工序反映问题较多的工序； 5.1.5 加工周期长，原材料昂贵，出废品经济损失较大的工序。 5.2确定的办法 制造部根据关键工序确定的原则,组织生产、检验人员共同研究确定关 键工序项目，报总经理审批。 5.3关键工序的标记 5.3.1关键工序工艺文件由制造部在适当、明显的位置加盖“关键”字样图 章。 5.3.2关键尺寸、尺寸公差、形位公差等由技术课规定标注“G”字样。5.4关键工序文件的编制 5.4.1 生产技术部编制的工艺文件必须满足产品的设计性能和关键、重要特 性要求，做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符； 5.4.2 关键工序工艺文件必须详细、准确、具体规定主要工艺参数、工艺装 备及设备。 5.5关键工序工艺文件的批准和更改 5.5.1 关键工序的工艺文件由制造部审核,总经理批准;

5.5.2 关键工序的工艺文件、主要工艺装备的更改须经试验、验证能确保产 品质量方可更改，更改文件应由制造部审核，总经理批准。 5.6关键工序的实施 5.6.1 操作人员必须按工艺文件要求进行生产； 5.6.2 对公司自行生产的产品，关键、重要特性应逐件逐项测量、检查；对 外包生产的产品应由品质保证部人员对关键工序的检验进行监督。 5.6.3 操作人员、检验人员、监督人员应按规定作好记录，并由品质保证部 归档管理; 5.6.4 关键工序的操作者、检验人员、监督人员应保持相对稳定,并由公司 定期组织培训、考核。

玻璃和易碎品或硬塑料管制程序

玻璃和易碎品或硬塑料管制程序 1.目的 提高员工产品品质意识，规范公司生产车间各个环节的玻璃和易碎品或硬塑料控制方法措施，培养良好的操作习惯，保证产品的品质质量。 2.范围 适用于肉品加工厂所有生产车间带有玻璃和易碎品或硬塑料的区域。 3.职责 各部门主管负责所属车间的玻璃、易碎品和硬塑料控制管理并进行日常监督。 品管部负责进行玻璃、易碎品和硬塑料管理情况的检查并记录，及时反馈问题。 4.操作程序 除非必要，厂房内不得使用玻璃或硬塑料制品： 4.1.1员工不得将个人玻璃制品带入厂房内；员工眼镜破碎或隐形镜片丢失需要进行报告。 4.1.2 外来人员进入车间,必须得到工厂主管的批准,在外来进车间人员登记表上签字,备注带入车间的眼镜或玻璃制品。 玻璃制品、易碎品或硬塑料制品处置指导： 4.2.1 生产车间原则上不允许使用玻璃制品为工具，对于无法替代的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具，有防护措施。 4.2.2生产车间生产线上方的灯具都有防爆灯罩，库房内的灯泡外加防爆灯罩。玻璃窗及有玻璃表面的器具，表面要加贴塑料薄膜，防止爆裂后飞溅开来。 4.2.3 检查措施：每周由品管人员检查一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品，确认处于良好使用状态，降低其破裂导致混入产品的风险。 灭蝇灯和紫外线灯的管理方法： 由于灭蝇等灯和紫外线灯不能使用屏蔽保护，对其采取的管理方法主要有： 4.3.1 加大检查频率（每周一检查），及时消除潜在的危害或隐患。 4.3.2加强员工的管理意识，认真负责，对自己区域的灭蝇灯和紫外线灯，经常查看，一有异常（已经破碎或有破损倾向），立即向主管领导或品管部报告。 4.3.3 如果发现灭蝇灯和紫外线灯有破碎现象，参照生产现场发生的玻璃易碎品破损事件的处理方法。 4.3.4建立基本的玻璃和易碎品清单，对清单中的物品进行例行的检查以确保及时发现任

关键工序与特殊过程控制程序

（特殊过程控制程序） 预应力张拉特殊过程控制 一、张拉前的准备： 1、张拉台座： 根据工期及蒸汽养护的需要，设置1个槽式张拉台座，台座的设计吨位300t（见后面的“计算控制应力及吨位”）。 （1）张拉台座的断面形式：（如下图） （2）张拉台：一个张拉台座由两个断面尺寸为50cm×50cm长为85m的张拉台组成，张拉台一端承受来自静反力架的压力，另一端承受来自两个YC-200T的千斤顶的压力，这两个力大小相等，方向相反，在张拉过程中，这个力最大可达到2994.075KN（在13m边板进行超张拉时，见后面的“计算控制应力及吨位”），每个张拉台承受的最大压力为1497.04KN；张拉台采用钢筋砼结构形式，C30号砼，配置12根Ф20主筋；

（3）砼铺底：预制板的侧模在砼铺底上支立，因此为确保模板的顶面平整度，砼铺底的平整度也必须严格控制在3mm以内；砼铺底采用C15号砼浇筑； （4）底模： a、底模顺直度：为了确保预制板的顺直度，底模的顺直度必须严格控制，为此底模顶部在两侧预埋3cm×3cm角铁，将角铁的顺直度调整好再浇筑底模砼、贴钢板； b、底模平整度和光洁度：底模的表面也就是预制板的底面，为保证预制板的底面美观，底模下层7.2cm采用50号小石子砼，上层 0.8cm采用8mm钢板贴在砼上，两侧与角铁焊接； c、底模宽度：预制板底宽124cm，底模宽度采用123cm，为防止砼漏浆，在侧模与底模角铁的接触处每侧各夹一层橡胶海绵。 2、张拉设备安装： 反力架、钢垫板或千斤顶与反力架、台座垫板的接触面必须与台座纵向中心垂直，各接触面必须吻合，如有差异用钢板垫或砂轮进行修整，滑轨高程如有误差用钢板垫起，使预应力钢绞线符合设计高度，以上工作反复进行直到符合要求为止。 3、张拉前的准备及注意事项： （1）在正式张拉前，先进行试拉，对台座进行检验，在台座和底模均无变形、符合使用条件的情况下，再进行正式张拉。 （2）钢铰线的整体首次张拉必须进行试验张拉，将张拉应力拉到100%бk时检查各部位情况，出现问题及时纠正。