收费操作流程

2015级新生意外险投保操作流程

1、辅导员下发学生意外险宣传材料，以班级为单位缴费

投保，每人每年40元，按照学制一次性收取，3年制120元，4年制160元，5年制200元，具体保障服务见宣传材料。保险为自愿投保，非强制。

2、班委按照实际投保人员填写投保名单表，请确保姓名

和身份证号准确性，建议由辅导员花名册统一出具。打印一式两份。

3、9月18日9:30-16:00在仙葫校区大学生活动中心一楼

大学事务服务中心有保险公司专人收款，请班委带好花名册和保费前来办理。明秀校区请交到办公楼3楼学工处办公室314房。

4、缴费后，保险工作人员现场出具收据，并同时在投保

名单上签字，班委和保险公司各留存一份，以待备查。

5、投保名单电子版发送至电子邮箱65880159@https://www.wendangku.net/doc/50260779.html,。

停车场收费管理制度(xin)

停车场收费管理制度 第一章总则 1。1目的 为了保障物业管理费用正常收缴,维护公司利益，提高服务品质，规范停车场停车费用收缴程序，使其更加科学化、制度化，防范各类风险依据其职能特制定本管理办法. １．2范围 本规定适用于联投半岛物业范围内的停车场收费员，所有停车场员工需按此流程进行要求. 1.3内容 本制度内容包括停车场收费标准，收费员工作细则，月租卡办理，收费监管,突发事件管理,负责。 第二章停车场收费标准 2.１根据武汉沌口经济开发区政府停车管理主管部门及物价部门审核批准的收费标准执行。 2。1。1、收费标准: a、临时停车 半小时内不收费,半小时以上到4小时内2元,超出４小时按每小时4元计算，最高２4小时收费10元封顶； b、月卡收费 每月固定收费,办理月卡和车辆临时停放服务证,地上6６元/月,地下40０元／月； c、年卡收费 每年固定收费,办理年卡和车辆临时停放服务证，７２０元/年（此收费是年收费基础上0。85折计算。 2.2促销政策根据本项目整体经营以及销售活动需要,经项目评审后报物业总经办审核后执行。 2.3根据联投半岛项目实际情况制定了项目员工以及租户员工停车管理办法报物业总经办审核后执行。2.４根据联投半岛项目实际情况制定了租户停车办法报物业总经办审核后执行。 2.5项目垃圾车有收费员登记进出时间、车牌，免收停车费。 2.6军车、警车非执行任务进入停车场，只减免1小时停车费，同时收费员应通知车场班长到场确认后方可免费,并在收费员记录本上填写车牌号、停放时间签字确认。 ２.７军车、警车、救护车及抢救车辆等特种车进入停车场执行任务，收费员通知车场班长到场确认后方可免费，并在收费员记录本上填写进入事由、车牌号、停放时间签字确认。 ２。8救护车、抢救车辆等特种车非执行任务进入停车场，正常收费。 2．9本项目员工个人车辆因工作需要，可申请免费卡;公司内部员工因工作需要至停车场时，可通过工作证给予免费停放。

高速公路收费站工作流程

收费工作流程 第一节收费站通行程序 为了提高收费公路管理服务水平，车辆能够快速便捷通行，树立良好的高速公路窗口形象，现就加强收费公路管理，规范收费站通行程序如下： 一、建立收费站领导值班指挥制度。各收费站必须建立站领导带班制度，合理安排收费站领导值班，确保24小时有人负责，保证堵车等紧急情况或突发事件的及时、妥善处置。 二、加强收费管理人员调配，实行“满员上岗”。各收费站按照“满员上岗”的要求，依据配备人员数量合理确定开启收费道口数量。各收费站应认真研究车辆通行规律，合理安排上岗班次和收费人员，车辆通行高峰时期应适当增加上岗人员，多开收费道口。 管理处将不定期进行检查，对发现堵车而未“满员上岗”或未开启全部车道的，将作为日常检查扣分并纳入星级考核。 三、收费站外勤人员应认真负责，加强车辆疏导。发现收费道口即将出现或出现堵车现象（一般为已开收费道口均有10辆或以上车辆排队）时，应视情况及时采取措施； （一）收费站值班负责人应根据堵车情况及时协调调度，增加收费人员，增开收费车道直至全部开启，必要时收费管理人员应充实到收费一线岗位。

（二）收费站堵车情况严重时，收费站负责人或监控人员应及时向上级汇报，协调路政管理人员尽快到场维持交通秩序；要在收费站前一站或其他适当位置设立堵车分流提示牌，同时通过信息系统可变情报板等外场设备向通行车辆通报堵车信息，提示车辆择站下路，主动引导车辆分流。 （三）严重堵车时可按照《山东省公路系统计重收费实施紧急情况处置预案》规定报经批准后，暂关闭计重收费系统，确保车辆快速缴费通行。堵车缓解后，应及时恢复计重收费。 四、发现收费车道信息系统或计重收费系统设备等出现故障时，值班收费员应按照信息系统操作规程及时排除；若短期难以修复的，应由值班站领导协调关闭故障车道，增开新车道，确保道路畅通；同时要及时通知系统或设备维修人员，尽快安排维修排除故障。 五、遇到有通知，上级领导检查收费站时，当车辆进入收费广场，外勤人员行举手礼，收费员实行站立服务；待车辆通过车道后，中队长迅速报告站长，站长在办公楼前迎接，行举手礼。当事先没有接到通知，遇有上级领导检查收费站时，收费人员确认情况后，迅速报告当班站长，当班站长在办公楼前迎接，行举手礼，报告职务、姓名，引导领导检查。同时迅速上报收费科或处领导。 六、遇到上级领导途径收费站时，外勤人员行注目礼（或按通知要求行举手礼），收费员实行站立服务。中队长要迅速报告当班站长，当班站长要迅速上报收费科或处领导。

停车场收费员管理制度

停车场收费员管理制度 为了提升富华里停车场管理服务水平，规范停车场收费员的行为，特拟定一下制度： 一、管理归属 停车场收费员属于商业物业管理公司财务部直接管理，必须遵守商业物业管理公司制度、规定及财务部相关制度规定。 二、行为规范 1、当班期间必须保持良好的岗位形象、言行举止、仪容仪表，着装干净整洁，礼貌待 人，努力奉行服务第一的宗旨。 2、每名员工在岗上必须着公司统一发放的工装，佩戴工牌，新入职尚未发放工装的， 必须着同款式衣服，着正装或商务款式鞋，不可穿拖鞋、凉鞋等。携带好备用金投包及岗位记录本准时上岗工作。收费员必须熟悉停车场收费系统各项操作，准确、快捷的做好停车场收费工作。 3、停车场收费员实行早中晚三个班次运营机制，具体班次时间以财务部领导通知为 准，上下班打卡时间必须严格遵守财务部的排班时间。三班次轮转基本保证公平，但因个别工作需要及月份天数等因素造成个别情况的，收费员必须严格遵守财务部的排班表轮转班次。 4、停车场收费员工作时间（暂定）： 早班：8:00-20:30 中班：10:00-10:30 晚班：20:00-8:30（次日） 停车场收费员月休四天（公休日），遇法定节假日当天排班在班人员按照法定加班计算，具体计算方式遵照公司相关加班及薪酬制度执行。 公司有权在不增加工时的前提下，调整工作时间。如因工作需要增加工时的，公司与员工协商，同时予以调整薪酬， 如请假或调整班次，需至少提前两天提出书面申请，由领班、主管、财务经理审批签字后方可请假或调班。 5、停车场收费员在交接班时，必须按照财务部相关规定，由安保人员带领，走指定路

线，交接班时填写好工作日志，上班次交代清楚于下班次的未尽事宜，更换停车收费系统当班人员权限，清点好本班次钱款，将投包袋投入保险箱中。 6、员工必须严格遵守排班安排，按时准点上下班，如迟到2次/月（10分钟以内）以内，警告处理；迟到2次/月（10分钟以内）以上者，视为严重违反公司规定，予以开除处理。迟到1次/月（10分钟以上）者，视为严重违反公司规定，予以开除处理。半年累计迟到7次者，视为严重违法公司规定，予以开除处理；如早退（未经任何领导允许情况下），1次即视为严重违反公司规定，予以开除处理。 员工岗位不得擅自离岗，如发现1次/年度，警告处理，2次/年度，视为严重违法公司规定，予以开除处理。 7、停车场收费员岗上必须保持饱满的精神状态，专注于工作，如发现岗上打瞌睡甚至睡觉者、岗上玩手机、ipad等做与工作无关之事者，发现2次/年度以内的，严重警告；发现2次/年度以上的，视为严重违反公司规定，予以开除处理。 收费员在岗时，不准抽烟、吃零食，吃口香糖，饮酒（亦不可酒后上岗），岗上闲聊等，如发现2次/年度，予以严重警告处理，如发现累计2次/年度以上者，即视为严重违反公司规定，予以开除处理。如确因工作需要，不得离岗用餐的，在请示领班或主管后，可在收费处内用餐，但需要注重礼仪，不得影响正常收费工作和收费员形象。 如收费员被顾客投诉（并查明收费员确有工作错误或失职），2次/年度以内，单次严重警告；2次/年度以上者，视为严重违反公司规定，予以开除处理。 8、停车场收费员新入职员工试用期为2个月，在试用期内被考核证明不符合岗位要求，无法达到岗位技能操作的，公司如有其它同质岗位，优先提供调岗机会，如无同质岗位的，予以解除劳动合同处理。 试用期内，有离职意向的，必须提前3天以书面形式提出离职申请；正式员工有离职意向的，必须提前30天以书面形式提出离职申请。均经相关领导审批后，离职方可生效。员工不可肆意提前离职离岗，否则视为自愿放弃未发放全部工资（即劳动所得）。给公司造成经济损失的，公司追偿其经济损失部分，并视为员工同意在其未发放工资内扣除。 9、停车场收费员在服务过程中必须使用礼貌用语，如工作有失误之处，应及时致歉。 10、停车场收费员必须爱护收费处内各类设备设置，按照操作流程操作设备，妥善保管各类可移动设备，爱护收费处内环境，保持干净卫生，整洁清新，收费员卫生责任区为岗亭内所有卫生及周边五米范围内所有卫生，如遇无法处理的特殊垃圾，必须第一时间通知保洁部处理，否则将对收费员予以处罚。 11、严格按照公司规定的收费标准收取停车费。不得随意更改收费标准，多收或少

医院门诊收费管理制度

医院门诊收费管理制度 篇一:医院收费员工作制度 医院收费员工作制度 1、收费员要按员工手册要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明,耐心细致，礼貌待人，热情报务;对病员不顶、不气、不刁难。 2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费标准，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准确高效，减少病员排队等候时间。 3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据。 4、收费员要按处方划价、打印。对不明确的处方一定要问清楚后才能划价、打印，不按处方划价的要承担责任。 5、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章和私章，每日必须打印出收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理 6、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票 1 以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。 7、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。 8、病员出院应根据病房的出院通知单、病员押金单进行结算、收费或记帐，完善相关手续，做好当天的结帐工作。

9、周转金不能超过规定限额，调换零钞要事先通知出纳，不准挪用公款，做到日清月结，填制日报表，并按规定登记好发票登记簿，整理好发票，核对无误后，在规定时间内将款、表、发票存根交出纳、会计。 10、收费员要维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加锁，注意安全，非本室人员未经许可不得入内，严禁室内会客。 11、收费员必须遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退，服从组织领导，不得随意调班。工作时间不得擅离岗位、窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代划价收费开票，否则追究处理。 12、当班人员要负责收费处的卫生工作。 13、对违纪人员将按医院有关规定进行处理。 篇二:门诊收费处工作制度 门诊收费处工作制度 2 1、 2、收费处负责办理门诊病员的交费工作。收费处是医院的服务窗口，对病员要态度和蔼，使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。 3、收费人员工作必须认真、仔细，提高工作效率，减少病员排队等候时间。 4、收费人员在办理划价及收费过程中，要严格执行国家规定的收费标准，严禁乱收费、私收费、漏收费等现象，划价要准确，收费要正确，收费票据要统一使用从财政部门认购的“山东省医院门诊收费专用票据”，出具的收费票据要项目齐全，内容真实，字迹清楚，大小写一致，并加盖“现金收讫”章，接收现金要唱收唱付，当面点清。

RFID停车场收费系统操作流程

RFID停车场收费系统操作流程 入口设备及流程 临时车进入停车场时，设在车道下的车辆检测线圈检测车到，入口处的发卡机面板显示屏则灯光提示司机按键取卡。司机按键，发卡机内发卡器即发送一张IC卡，经输卡机芯传送至出卡口，并完成读卡过程。同时启动入口摄像机，摄录一幅该车辆图像，并依据相应卡号，存入出口收费处的计算机图像数据库中。司机取卡后，电动栏杆起栏放行车辆，车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆。 月租卡车辆进入停车场时，设在车道下的车辆检测线圈检测车到，司机把月租卡在入口票箱面板感应区10公分距离内掠过，票箱内IC卡读写器读取该卡的特征和有关信息，判断其有效性；若有效，启动入口摄像机，摄录一幅该车辆图像，并依据相应卡号，存入出口收费处的计算机数据库中。电动栏杆起栏放行车辆，车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆；若无效，则灯光报警，不允入场。 出口设备及流程 出口部分主要由出口读卡机、电动栏杆、收费显示屏，车辆检测设备、对讲机、彩色摄像机组成。 临时车驶出停车场时，在出口处，司机将停车场IC卡交给收费员，出口处电脑根据IC卡纪录信息自动调出入口图像，进行人工对比，并自动计算出应交费用，并通过收费显示屏显示，提示司机交费。收费员收费及图像对比确认无误后，按确认键，电动栏杆升起。车辆通过埋在车道下的车辆检测线圈后，电动栏杆自动落下，同时收费电脑将该车信息记录到交费数据库内。 月租卡车辆驶出停车场时，设在车道下的车辆检测线圈检测车到，司机把月租卡在出口票箱面板感应区10公分距离内掠过，票箱内IC卡读卡器读取该卡的特征和有关IC卡信息，判别其有效性；同时收费处计算机自动调出入口图像进行人工对比。收费员确认无误并且月租卡有效，电动栏杆起栏放行车辆，车辆感应器检测车辆通过后，栏杆自动落下；若无效，则报警，不允放行。 管理中心 收费控制处设备由收费控制电脑、UPS，报表打印机、操作台、入口手动按钮、出口手动按钮、语音提示系统、语音对讲系统组成。

门诊收费员操作步骤

系统门诊流程 备注：门诊收费员只需进行挂号和划价收费操作 1、挂号操作： 首先在桌面找到系统快捷方式(如图)： 双击打开进入系统登录界面(如图)： 输入操作员的登录代码(工号)以及口令 可进入系统，如果登录代码或者口令输入错误则进入不了系统，所以操作员必须牢牢记住自己的登录代码和口令；

进入系统后自动进入系统主界面，主界面分为菜单栏、导航栏、状态栏以及操作界面。(如图)： 系统的上方是菜单栏，可以在菜单栏中进入相应的模块中；左侧的导航栏也是此功能；最下方是系统的状态栏，显示系统的版本以及所在部门和用户信息；右边是系统的操作界面。在操作界面找到挂号按钮，进入挂号操作窗口(如图)： 操作员在左侧选择好病人挂号科室，然后在右侧输入病人信息，每输入一项可按键盘回车键，输入完毕后敲入挂号按钮或鼠标点击挂号按钮，点击该按钮后提示是否确认挂号对话框(如图)：

点击按钮“是” 挂号成功，自动弹出打印窗口 注意：在右下角可对发票进行更改发票和重打 步骤：直接单击发票编号处或<重打印R>按钮，系统自动弹出修改挂号单发票修改框；如图： 门诊划价收费操作： 在系统主界面找到划价收费按钮或在菜单栏下的<业务管理>→<门诊收费>→<划价收费> 或者在导航栏下的树形结构下找到此项，选择划价收费后进入划价收费操作窗口，如图：

个处方选择的窗口 鼠标选择好处方后单击确定，进入划价界面：

口、<退费>按钮以<及重打印发票>按钮如图： 鼠标单击<助记码>按钮可切换<助记码>，如图： 鼠标单击计算器图标可弹出计算器窗口，如图： 鼠标单击<明细>按钮进入<当天所有发票明细>界面，如图：

2019年医院收费室工作流程

医院收费室工作流程 医院收费室工作流程7月24日中午，门诊部在门诊一楼108会议室组织召开了挂号处、收费处工作人员培训，培训由王淑伶老师主持，门诊部孔庆梅主任出席，挂号处、收费处全体成员参加了培训。 大家在一起学习了挂号室、收费处的相关制度，并针对初诊挂号 费用，患者就诊未携带门诊病历手册、医保手册，挂号姓名与实际姓名不符等问题，展开了热烈的讨论。王淑伶老师希望大家遇到困难能够及时向门诊部反馈，共同把医院医疗窗口的工作办好。 最后，孔主任做了总结发言。她希望大家能够把这些事情当成自 己份内的事，积极主动地想办法，及时与门诊各位医师沟通。针对周六患者退费无人签字的问题，孔主任提出，为防止出现纠纷，收费人员可以先为患者办理退费手续，等周一门诊部上班时再补办退费签字。她建议大家从患者的角度多考虑，及时满足患者的合理要求，同时希望挂号室、收费处能够制定出相应的工作流程，便于规范大家今后的工作。 因公司的产品与服务，与医疗机构直接相关，因此对医疗机构， 也就是医院，自然多了更多层次的了解。正是20XX年对医院工作流 程的初步思考，会使得我有机会去任何一家医院时，均会留意医院的工作流程。 医院对与去就诊的患者而言，被挂号、分诊、就诊、检验、收费、药房、注射室、医保结算等一系列职能部门，或者说窗口，拆得七零八碎;如果是住院治疗，特别是需要手术时，还要加上病房、食堂、

手术室、麻醉、外科、护理……。可想而知，对于一个初次去医院，特别是去北京那些人满为患的大医院，患者面对的是怎样的困惑。当然，这种职能部门的架构，能达成俗话所说的“术业有专攻”，在提高医院各专业的能力上，是非常有利的。 对于需要治疗的患者，医院的职责就是尽早让患者痊愈——这既是医院存在的目的，也理应是考核医院绩效的依据。围绕医院的顾客，也就是患者的角度出发，就会发现，一个患者的治疗过程，更像一个项目管理流程：初步确定患者病情的分诊是必须的、专业医师给予初步诊断是必须的、针对性的检查是必须的、依据检查结果进行对症下药是必须的、治疗后跟踪观察评估治疗效果是必须的、发现治疗出现偏差及时纠正是必须的——围绕治愈患者，组织各专业的人员，协作完成这一系列任务，便是一个典型的团队项目管理模式。 对于需要患者高度参与的治疗流程，此类项目管理执行起来按说并不困难，毕竟患者都是极其积极地配合医院工作的——在哪能找到如此俯首帖耳的顾客呢?这类项目管理成功的案例应该也是数不胜数的，比如常在新闻报道中，看到面对突发事件的受伤人员、或者被媒体充分关注的特定人员，医院总能相当高效地执行这些治疗项目。也就是说，如果治愈患者是一个项目，那么对这个项目而言，医院是有能力出色管理并完成的——从计划、执行、反馈到纠正预防。 现实是，求医问药的患者太多，而能提供治疗服务的资源太少，因此，项目管理模式，在医院执行得很蹩脚，就完全可以理解了。在提供医院工作流程的效率上，信息管理系统，可以说起来很大的作用。

1.1收费员工作流程

收费员工作流程 一、班前准备： 1、上班人员要提前30分钟规范着装，到票证室领取当班所需的IC卡，在携带足够当日所需的通行票（卡）及相关工作物品后，左手提票箱，到达指定地点。 2、班长携带工作记录和交接班登记表提前到达指定地点，待全班人员到齐后，迅速整队集合。 二、班前学习：（地点：收费站院内） （1）、在收费站规定地点整理队伍、列队，并清点人数。口令：立定、向左（右）转、向右看齐、向前看、报数、放票箱、停。 （2）、班长依照《陕西省收费公路管理规范》检查班员着装。 三、班前短训： （1）、将队伍带到队列训练地点开始实施班前队列训练。 （2）、班长按照《收费站队列口令标准》下达口令，队员按照《收费站队列训练实施标准》进行训练。 （3）、训练内容：①短训要求②整齐报数③整理着装④跨立⑤停止间转法⑥“三大”步法训练（齐步走、跑步走、正步走与立定）⑦训练讲评

四、分配工作：班长对当班期间的工作进行安排、布岗。 五、下班前准备工作： （1）、卫生的维护与清洁： 下班前60分钟，班长组织人员打扫站区及亭内卫生，有卫生保洁员的收费站，班长要抓好现场管理，达到广场无纸屑、果皮或其他杂物。 （2）、备用金准备与交接： 收费员要将备用金提前准备好，放入抽屉，如将备用金交付外勤或班长，外勤时、班长、外勤必须在摄像头下准确清点。 （3）、记录整理： 下班前10分钟，班长、征费人员应检查自己的记录是否完整、全面，特殊情况是否有遗漏，不全的应及时补记。 （4）、设施设备的检查： 交接班组检查设施设备及交接班各项准备工作，做好交接班准备。 （5）、准备交接： 交班前5分钟，所有人员将上述4项任务完成继续征费等待交班，班长填写交接班记录，检查征费人员是否准备妥当。外勤至入口处安全岛，维护入口秩序。班长进入交接班预定位臵，等待接班。 六、班组工作交接：

停车场系统收费软件使用说明

停车场收费软件 使 用 说 明

第一章概述 系统特点 本系统采用最新编程技术，界面友好，方便易用。 ●功能齐全，使用方便 管理员权限登录后，可以自由组合收费软件功能提供给值班员使用，灵活性强。 ●自动适应不同屏幕分辨率 支持1024×760等屏幕分辨率。分辨率高表示图像精度高，显示内容多。 ●支持脱机使用 支持临时卡脱机收费，联网后收费记录自动上传。 ●WINDOWS 认正规格编程 应用程序在WINDOWS环境中具有一致的界面和行为。只要用户使用过其他应用程序，他就会发现这个应用程序也是容易学会的。 第二章收费软件配置 注意：需要使用管理员账号登陆。普通值班员是不能对收费软件进行配置的。配置本机不会对其他收费软件照成影响。 管理员初始帐户admin 密码123456 2.1基本设置 恢复出场设置:点击[恢复默认设置]按钮后,收费软件设置将恢复默认设置. 应用程序模式： 目前版本仅支持TCP/IP模式。 显示内卡卡号：此模式下，显示在收费软件信息中的卡号为车卡的内码卡号，一般来说，内卡卡号较长，不易记忆。 显示印刷编号：此模式下，显示的卡号为车卡上印刷的编号，前提是在发行车卡的时候，需要将编号一起录入。 收费模式： 出口收费模式：此模式下，临时卡出场收费是在出口完成的，此时收费软件刷卡计费后，此临时卡就算出场，收费后临时卡就直接交由值班员。一般的停车场都是这种模式。 中央收费模式：此模式一般应用在出口没有值班员值守的情况下，临时卡在中央值班室缴费后，此临时卡会返回给车主，车主带着卡到出口，将临时卡插入收卡机中，即可开闸。 岗亭收费立即保存数据：此模式主要用于控制值班员的收费流程。选择此模式后，一旦读卡器读到一张入场的临时卡，并且按照默认车型计算出费用后，不管值班员是否确认放行，费用直接累加。（注意：此模式下无法选车型，所有临时卡都按照默认车型计费）

某医院财务处工作服务流程图

财务处工作服务流程 为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程： 1、处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。 2、向处内科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。 3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。 院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。 经济管理科工作服务流程 为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程： 1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。 2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。 3、向科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。 4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。

5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。 6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。 7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。 会计科工作服务流程 1、日常会计业务审核报销工作。 2、协助参加招标以及合同的审理。 3、协调落实财产物资管理工作。 4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。 5、提供报表、财务分析信息资料。 6、配合协调成本核算工作。 7、保障资金的安全和资金需求。 8、做好各方面的复核、稽核工作。 9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。 10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。 11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。 结算科门诊收费室工作服务流程 1、向上汇报、请示、协调收费室工作。

停车场收费员收费制度及流程

停车场收费员收费制度及收费流程 一、上岗流程及要求 ◆上岗时间;全天24小时岗位（早班8:00-20:00，晚班20：00-8:00）） ◆接到前一班次人员填写的停车场收费处交接记录单，查看相关的设备及物品情况，还有了解前一班次的注意事项，核对留存发票。 二、收费流程及要求 在岗的收费员按照收费流程收费，流程要求如下： （一）有天津中心唐拉雅秀酒店住店客人免费停车券的客人： 1.扫进场小票 2.客人提供免费券，查看停车券有效期限及盖章，在有效期内做全部金额减 免操作，并在免费券正面记车牌号 3.回车，打印清单 4.栏杆打开，把进场小票和免费券（编号放置外侧）及清单订在一起。（二）有天津中心唐拉雅秀酒店住店客人五折停车券的客人： 1.扫进场小票 2.客人提供五折停车券，查看停车券小票有效期限及盖章，在有效期内根据 小票做减半金额的操作，并在五折停车券正面写车牌号。 3.停车费用超出部分交现金，收到现金后再回车，栏杆打开，回车打印清单， 找零并撕交现金部分发票。 4.栏杆打开，把进场小票和五折券（编号放置外侧）及清单订在一起。（三）有天津中心唐拉雅秀酒店2小时停车券的客人： 1. 扫进场小票 2.客人提供免2小时停车券，查看停车券有效期限及盖章，数张数，在有效 期内根据小票做相应减免金额的操作，并在停车券正面写车牌号，

3.如进场小票金额超出客人所给停车券金额，超出部分交现金，收到现金后 再回车，栏杆打开，回车打印清单，找零并撕交现金部分发票。 4.把进场小票和2小时停车券（编号放置外侧）及清单订在一起。 （四）天津中心唐拉雅秀酒店供应商：（供应商车内有绿色供应商卡片的） 1.扫进场小票，如为酒店供应商，请供应商出示绿色供应商卡片。根据此做 减免1小时操作，再回车，栏杆打开，按DELETE不打印清单。 2.在进场小票正面右下角上注明“供”字，在反面记车牌号 3.如超过一小时的，做减免1小时操作并超出部分交现金并把收到现金写在 小票正面右下方，不打印清单，找零并撕发票。 （五）CBRE部门出入证：（此证为一次性使用，上面有有效日期，车牌号） 1.扫进场小票 2.客人交给天津中心物业管理处各部门的出入证，核对车牌号，收到出入证 做减免全部停车费操作。 3.把减免的金额写在小票正面右下角，再回车，按DELETE不打印清单， 把出入证与小票订在一起已备日后核对。 （六）CBRE晚垃圾车是固定车辆 1.扫进场小票，核实车牌号。 2.在进场小票的正面“速宾”的下面空白处写“垃圾”字，在小票反面写 上车牌号，做全部减免操作，把减免的金额写在小票正面右下角，再回车，按DELETE不打印清单。 （七）临停客人 1.扫进场小票，把金额写在进场小票正面右下角。 2.回车，收款找零并同时撕发票给客人。

医院收费员工作职责

医院收费员岗位职责 一、负责医院初诊病人就诊卡办理、就诊住院患者医疗费用的收款工作。 二、严格执行财经纪律、医院财务制度，遵守收费员道德、服务规范，做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。 三、按时到岗，备足营业用零钞、收据、发票；开启检查电脑、打印机系统，开启检查医院门诊、住院电子收费结算系统状况，做好营业前的准备及清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 四、按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向病患及其家属提供准确、快捷、礼貌的优质服务； 五、准确掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序； 六、凭处方和各种治疗单据收费结账，加盖收费公章。计算准确，做到不错收、不少收、不漏收。收付现金要唱收唱付、吐字清晰，提醒病患当面点清余额，严禁“摔、甩、扔、丢”余额给病患，收款后开具收据或发票，留有存根复核和备查，保证现金收付准确；填写相关表单时，字迹要清晰、工整、正确，金额的大小写要一致；所有票据、记录不得随意涂改、作废，对需要作废的票据要经部门主管签字确认才能作废处理。 七、收费室任何营业收入及营业外收入现金只能由医院指定财务人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有违犯规定，一切责任由收费员承担。 每日收入款项应在当日下午19：00时以前结清，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短（长）款，应及时查明原因，如属收费员自身造成短款，由当班收费员全额赔偿；长款交财务部另账处理。属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。

收入现金交指定收款管理人员，收费员在交款结清后，手上可预留300元以内零用金，以备作次日备用金；如在交款后，再次收到营业款（除预留的备用金外）应在下班前及时交与财务室指定收款人员，不得私留营业款，否则按截留公款报案，追究刑事责任。 八、收费员不得在收费工作中营私舞弊、贪污、挪用公款、假公济私，损害医院利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，后果严重的追究法律责任。 九、收费员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，须经主管人员同意，保证钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。离岗时间超过60分钟要执行交接班程序，交接班时必须2人同时清点金额，复核帐款，做好结清帐目，详细登记，认真准确填写清单，现金如有差错由当班收费员个人承担经济责任。 十、熟练掌握各种面额现钞的鉴伪技术及验钞机的正确使用方法，防止伪钞收入； 十一、不得在收银台前与任何人闲谈，禁止非工作人员进入收费室；不得使用电脑做其它与办卡收费无关的工作，不得在工作时间进行玩手机等与工作无关的活动； 十二、严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度人员和现象的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 十三、严格遵守财务保密制度，禁止向无关人员和外界泄露医院的营业收入情况、资料、程序及有关数据； 十四、积极完成上级分配的其他工作。

医院管理系统操作流程图

收费室操作人员 操作流程 1+1医院管理系统”图表——选择操作员——输入密码（口令）——点击确认。 门诊收费模块 （先挂号，后看病取药时）门诊收费模块——挂号收费——挂号单——输入患者姓名——选择科室——保存——需要时打印（一般不打印）——退出。 （挂号费跟处方项目一起收费时）门诊收费模块——门诊收费——输入患者姓名——选择科室——选择医生——填入项目名称——数量——单价——保存——打印（费用类的话打印按钮的第一行打印，处方打印的话第二行打印）——退出。 诊收费模块——门诊收费——选择▼下拉框的患者名称，确认项目名称、数量、总金额后——保存——打印（第二行打印）——退出。 （退费用类的情况下）单击上面的 《收费单》——调整日期——单击按钮——单击上半框的收据单号或响应的患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。

（退药品类的情况下）首先患者到药房退药（药房操作人员做退药管理操作）后——门诊退费——选择退药单号点击▼的按钮——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。 住院模块操作 案）点击上面的按钮——填入患者提供的资料（姓名、性别、年龄、民族、家庭住址、婚姻情况等信息）——确认——选择门诊科室——（哪个医生开的住院证）选择门诊医生——入院科室——主治医生选择——入院情况（危、重、急、一般）翻开{预收押金}页面——输入患者家属第一次交的押金金额——保存（这样患者登记上了住院部护士站的数据库了，也押金管理上增加了该用户的押金，两个操作一次性解决）{保存时提示你进行床位安排吗？}这时点击取消（因为住院部的床位情况收费室不一定知道）打印押金收据——退出。 （不能轻易选择床号收押金，必须按照患者住院号收押金）——增加——输入押金金额——保存——打印押金收据——退出。 下）单击上面的收费单——调整日期——单击——单击上半框的响应收据单号或患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——退出。 （看好住院号）——（想查看费用情况，效对病历和电脑里的数据）翻开费用汇总、费用清单、汇总明细、结算清单页面，分别查对费用和药品类的电脑里的数据和病历上的是否一致，多余部分退掉，少余部分补上——返回第一页出院结算——更改患者现在状态为

医院医疗服务工作流程

都江堰市第二人民医院 医疗服务工作流程 一、入院服务流程 1、患者住院，须持本院门诊或急诊医师签发的住院通知单，持有效证件、住院押金及生活必需品到住院处办理入院手续（患者或家属要保存好有关收据）。 2、接到住院患者通知后，病房护士应准备床位及用物，对急诊手术或危重病人，须立即做好抢救的一切准备工作。 3、患者进入病房，医护人员应做好交接工作，并主动热情接待患者，向患者介绍住院规则和有关事项，并签字。同时协助患者熟悉环境，主动了解病情和患者的心理状态、生活习惯等，及时测体温、脉搏、呼吸、血压、体重等生命体征。病房护士应及时通知负责医师查看患者，根据病情共同制定整体诊疗计划，并做好病情评估。 4、护送危重病人入院时应保证安全、输液患者或用氧者要防止途中中断，对外伤骨折患者注意保持体位，尽量减少患者的痛苦。 二、出院服务流程 1、患者出院，须经上级医师或科主任同意，由经治医师下出院医嘱，方可办出院手续。办理出院手续可在下发医嘱的当天下午或第二天办理。 2、患者出院前，由责任护士及主管医师告知出院后注意事项，包括：目前病情；服用的药物剂量、作用、副作用；日常饮食、活动注意事项；复诊时间；预约复印病历等。

3、患者出院时，应交清公物，办理医疗费用结算手续并领取出院带药后方能出院。在办理出院手续时患者要认真核对清单，发现问题及时与护士联系解决。 4、责任护士主动征求患者对医疗、护理等各方面的意见及建议，并协助整理物品。 三、转科服务流程 1、患者因病情需要转科诊疗的，须请相关科室会诊。 2、会诊医师确认需要转科治疗后，主管医生告知患者及家属，并书写转科记录及开出患者转科医嘱。责任护士根据医嘱与转入科室联系，完成本病区应实施的诊疗护理措施及护理文件书写，并通知患者及家属做好转科准备。 3、责任护士携带病历、药物，护送患者及家属至转入病区，与转入科室的护士交接病历及药物，待转入科室接收病历并安置好病人，双方交接病人的病情及护理情况后方可离开。 4、如遇危重患者应由主管/值班医师和护士协同护送患者至转入病区。 四、转院流程 1、医院因限于技术、设备或床位等条件，对不能诊治的患者，应及时转院治疗。住院患者和家属也可向科室主任或主管医师提出要求，经科室讨论决定，方可转院。强调首诊医院负责制。 2、主管医师、护士整理医嘱及病历，开具转院证明，转院时应办理相关出院手续，患者转院时，应将病历摘要、出院小结及相关医疗资料（复印件）随患者转 去转入院。 3、患者转院如估计途中可能加重病情或者死亡者，应留院处置，待病 情稳定或危险过后，再行转院。较重患者转院时应派医护人员护送。

门诊收费

第一讲门诊、住院收费管理 收费处是每一个业务流程的必经之地，可显其重要性，但由于其业务较为琐碎却目的明确，所以本文同构一个个小流程分别介绍。病人来收处的目的，只有交钱、退钱、打清单、打发票。 第1章. 收费处（门诊）正常流程： 正常流程中病人来院先进行“建卡”同时“交付预交金”。之后病人就可持卡去医生那看病，后直接去药房取药。如果卡内的余额不足，病人会到收费处“交付预付款”增加卡内余额。在病人要离开医院的时候，可以到收费处“结算”，同时打印发票和费用清单。之后离开医院。 §1.1 建卡流程： 病人到收费处→收费员询问是否第一次来→病人回答是→建卡 在读卡器中插入空白卡，点击“医疗服务”》》“门诊挂号收费管理”》》“门诊病人管理（建卡）”

点击“”按钮，系统弹出新建门诊病人建卡网页对话框，如下图所示； 输入栏前面有“”标志的栏，为必输项，必须输入数据。将这些栏填都对号入座的填上，然后点，在跳出的窗口点击按钮，之后点击完成建卡。将卡交给病人。 注：A.医保病人可以只接去医生那开药，之后来收费处“预结算”后结算，再去

取药，不用建卡操作。 B.当建卡后发现病人的信息有误，在“门诊病人管理（建卡）”页面的“查询条件”栏中，根据需要输入各种各样的查询组合条件去查找所需要的门诊病人信息，查询条件输入完毕，点击“查询”按钮。点击所要改的病人的那条记录右边的“修改”字样，在跳出的窗口修改，后点。 §1.2 交钱充卡流程： 病人已拥有就诊卡→收费员看见卡和钱同时出现时，应该先询问预交金额→打入预交金额 预交金收（退）款操作： 点击“医疗服务”》》“门诊挂号收费管理”》》“诊预交金收（退）款”系统进入诊预交金收（退）款页面，如下图所示。 点击“读卡”按钮，自动获取病人信息，在预交金额中输入要充值得预交金。之后，点完成交款。最后，将未打入的余额和卡交给病人。 注：退款就是在打入的数字加“-”号。解释一下“预交金信息”中信息的含义。

停车场办卡、收费信息管理流程

停车场各工作岗位职责及管理流程为配合停车场地面停车系统的启用，总结前期停车场管理工作中的经验，特对今后停车场管理工作中涉及的各工作岗位职责及管理流程等进行补充规定如下： 一、停车场管理各工作岗位职责1、物业部设停车场管理专员，负责停车卡办理、相关信息录入、停车卡充值、与停车场分包物业公司对停车场管理工作的沟通衔接等工作。 具体岗位职责为：1）接待办卡客户，收集资料及信息，及时办理新办及补办停车卡。 2 ）建立停车卡管理台账，并对其准确性负责。 台账信息至少应包含的内容有：客户姓名、联系方式、客户所在企业、车辆牌照号、停车卡卡号、停车卡类型（月停临停卡、地面地下停车卡）、交费日期、交费期限。 3 ）核对交费及停车卡信息，及时准确的对交费停车卡进行充值。 4 ）与停车场分包物业公司的停车场负责人对日常管理中涉及的各种情况进行协调沟通和确认，不能处理时及时上报领导。2、财务部设专人负责对停车收费情况进行监控管理。 具体岗位职责为：1）负责保管未启用及收回待用的停车卡并根据 需要发放空卡给物业部停车场管理专员。 2 ）建立停车卡管理台账，登记并随时更新停车卡使用情况。 3 ）核准停车卡收费情况。4）对物业部停车场管理专员停车卡台账进行核对和监管。 5 ）负责与停车场部分业务外包物业公司对停车场相关费用的结算。

管理工作流程 1、内部管理流程: 流程起始 停车场内部管理流程图 教育园物业部 停车卡制作登记 领取停车卡 接待客户办理新办及续 租停车卡 凭客户交费或财务收费 票据，在核对客户卡 号、交费期间等信息准 确无误后进行停车卡充 值 建立停车卡发卡及收费 台账并随时更新 每日下班前整理当日停 车场发卡及充值情况并 于次日上午将台帐发与 财务核对 教育园财务部 传递交费信息 财务专人登记保管并 根据需要发放停车卡 财务收取停车费 财务设专人建立停车场 收费情况台帐，并每日 核对物业部停车场管理 专员登记的停车场发卡 及收费情况台帐 随时更新停车场收费台 帐，并根据台帐记录对 即将到期的停车卡提前 15日通知交费 流程结束

收费室工作流程

收费室工作流程 一、门诊收费： 1、接处方单：微笑的说“请问您的姓名是叫XX吗？” 针对职工医保刷卡的患者一定询问是否报帐（是否是门诊特病及慢病）。 2、划价中：对其他患者说“稍等，请排好队”。划价迅速 并按价格目录收费，杜绝少收、错收、漏收现象。 3、解说价格：“您本次费用共需XX元”，对不能理解费 用的患者，耐心解释价格，并合理收费。 4、找零：快速找零并说“您本次费用共需XX元，您给 XX元，找您XX元，请当面把钱点清楚”。 5、下一步指导工作：“请把发票拿好，在XX楼XX科室 做XX检查”耐心的对患者针对性解释，对不熟悉路线的请导医导诊。 二、住院部入院收费流程： 1、接住院证：核对患者的姓名、保险险种、住址、年龄、 性别等，并准确录入相关信息及复印好相关资料。 2、接预交金：当面数钱，并告诉患者(交费者)”本次预交 XX元,是吗?”准确录入预交金数额. 3、下一步指导工作:将住院证、预交金单及复印资料交给 患者，并嘱咐患者把红联单据保管好，结账时要统一回收。 并告知患者在XX楼XX科住院，对不熟悉路线的请导医

导诊。 三、出院流程： 1、接过出院证：询问是否有保险、是否有别的保险需另外报账。 2、查对费用并收回预交金单：熟练掌握政策性费用目录，仔细查对费用后，告知患者“请把预交金单交给我，当面点清单据”。 3、解说价格：“您本次总费用XX元（XX保险给您报了XX 元），您累计预交了XX元，现在还需交XX元或要退您XX 元”对不能理解的耐心解释费用。 4、下一步指导工作：对欠/退款的患者一定当面点清现金，发票、清单、出院证、诊断证明书、一定要盖章。对报帐的患者一定当面核查报帐资料是否齐全，心防患者来回跑。 优质服务要求 “一明”:眼睛明亮,要看事. “二明”:收费速度要快、接钱找零动作要快。 “三感”：着装整齐给人以端庄感、说话和气给人以亲切感、办事认真给人以信任感。 “四心”：讲文明用语要热心、收款付票要细心、回答询问要耐心、微笑服务要真心。

医院财务工作服务流程

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财务处工作服务流程 为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程： 1、处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。 2、向处内科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。 3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。 院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。 经济管理科工作服务流程 为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：

1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。 2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。 3、向科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。 4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。 5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。 6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。 7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。 会计科工作服务流程 1、日常会计业务审核报销工作。 2、协助参加招标以及合同的审理。 3、协调落实财产物资管理工作。 4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。