采购工程师学习资料
采购知识集锦
采购作业指导书
以下是我们公司的一些采购作业指导书，请大家多多指点。
一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类：
根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程
1．生产性物料订购审批流程
采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程
办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业
1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。
3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、
价格条件、包装要求、货款支付周期等。
4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。
5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。
五、《物料订购单》的开立、分发与变更
1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。
3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。
六、采购物料的交期控制
1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
七、验收及入库
1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验
退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。
5．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。
6．采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。
八、采购费用的报销
采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《付款申请书》，经财务核对无误后交资材部经理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在《采购台帐》中记录。确认出纳付款后在《采购台帐》中冲销应付款项。
十一、报表的填报
采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）。
十二．存档
采购人员应对《制造通知单》、《生产计划表》、《生产BOM表》、《技术BOM表》《物料需求表》、《物料订购单》、《请购单》、《送检入库单》、《验退单》、《采购合同》、《报价单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。
采购控制程序
1、目的
为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件，物制定本程序。
2、适用范围
适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。
3、职责
3．1 物料课长：订购价格在5万元以上之订单之审核。
3．2 采购课：运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。3．2．1 采购主管：采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。
3．2．2 采购员：订单之计算与下达、物料之跟催。
3．3 货仓部收料员：所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。
3．4 IQC部：秘有生产及辅助材料品质验收。
3．5 工程部：仪器设备品质验收。
3．6 工模部：工模品质验收。
3．7 PMC部：生产计划之编排，物料之跟踪及交期控制。
4、定义
4．1 订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间*每日耗用量+安全存量。4．2 购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。
4．3 最高存量=一个生产周期时间*每日耗用量+安全存量。
4．4 存货订购量=最高存量-安全存量=一个生产周期时间*每日耗量。
4．5 净需求=计划生产量*BOM+损耗?库存量?已订未交量。
4．6 库存量=现有库存?生产线已开单未领量。
4．7 已订未交量=订购量-已交货数量。
5、程序要点
5．1 下达月出货计划：PMC接到订单计划后，经分析物料、产能及其他因素、编制月出货计划，并下达到采购部。（有关作业参考《生产计划控制程序》）
5．2 提出采购需求：
5．2．1提出物料、半成品外协采购需求
A、订存货：物料库存到达订购点（实际最低存量）时，由采购员下达《订购单》进行订购，订购量介于“订购点”与“最高丰量”之间。
B、跟单订货：采购员查询《库存报表》（物料、半成品），展开BOM，除去已订购存货之物料，得到毛需求，再填制《物料需求分析表》，计算出净需求。
5．2．2 仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理批准，超过5万元经副总批准方可下过《订购单》。
5．2．3 承运事务由使用部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理，超过5万元经副总经理批准方可下达《订购单》办理订购。
5．3 物料、半成品外协采购计划：计算出物料、半成品外包净需求后，根据《月出货计划表》、《产品产能表》及参考协力商《生产能力调查表》、采购主管编制出《采购计划表》并
交与物料经理审批。
5．4 物料订购及半成品外协：根据《采购计划表》，各采购员下达相应《订购单》至供应商办理订购事宜。
5．5 询问交货期：
5．5．1 下达《订购单》后，同时附上《物料供应回复表》，到供应商，并要求供应商24小时内将表复回，回复交货期。
5．5．2 根据供应商回复之《物料供应回复表》。判断其我货期是否影响要公司之出货计划，若有影响，根据《采购协议书》，再与PMC部和供应商之间进行协调，协商一个合理交期。5．5．3 由PMC部填写《交期交量变更通知单》经主管审核送交销售部门，根据《合同评审程序》之规定与客房商讨交期变更事宜。
5．6 确定物料最后交期：供应商得到所有交期协商结果后，于24小时之内确定所有物料最后交货期，并填于《订购单》上，回传至采购部，以确定违约责任。
5．7 进度控制：
5．7．1 根据回复之《订购单》，采购员编制《物料进度控制表》经采购主管审核后进行物料跟催。
5．7．2 交期交量变更处理：
A、协力商因内部原因而影响交期交量者，须尽快书面通知采购部门并重新确定交期，除按《采购协议书》确定其违约责任外，按5.5.3程序处理。
B、如客户有要求变更交期交量者，须由销售部门按《合同评审程序》及《客户协议书》之规定进行沟通协商，确定违约责任，若确认变更，将结果填写《交期交量变更通知单》交由PMC部门，PMC部门书面通知采购部，采购部根据《采购协议书》确认是否可以通知供应商变更交期交量，若本公司有违协议条款，可与供应商协商变更事宜，以尽量减少公司损失。有关作业可参考《合同评审程序》和《生产计划控制程序》。
5．8 验收：协力商提供之产品按《保管控制程序》和《进货检验与试验控制程序》进行数量与品质验收。
5．9 记录维护：包括请购、采购订单等资料，应由采购经办部门按《品质记录控制程序》之规定加以保管及维护。
采购管理程序
1、目的：为了降低采购成本，防范采购风险，控制采购过程，并保证采购物料的品质符合公司的要求，确保出货交期。
2、适用范围：适用于公司所有采购物料的过程控制。
3、权责：
3．1、采购员——依〈〈物品申购单〉〉下〈〈采购订单〉〉以及工程样品和医疗事业部样品的寻样，议价，同时对采购物料的交货进度，品质异常的处理和跟进，协助主管对新供
应商的开发等。
3．2、资材助理——对供应商的报价单整理规档，并输入电子档，〈〈单价明细〉〉电子档，依主管授权对〈〈采购订单〉〉的单价进行核对控制，结资材部文件的收发管理。3．3、物控——根据仓库库存填写内部订单〈〈物品申请单〉〉每天对在途物料交期的掌握和跟催。
3．4、资材主管——对采购过程的控制和新供应商的开发，每月对市场行情的考察，比较分析本公司采购单价的合理性。
4、内容
4．1、采购流程请参考〈〈采购作业范围〉〉
5、过程控制：
5．1、仓库必须依据历史收发记录制定合理的〈〈安全存量基准〉〉对于库存异常状况应及时向上反映。
5．2、物控必须依据〈〈内部订单〉〉或仓库库存状况提出物料申购需求，〈〈物品申请单〉〉必须经过资材主管确认。
5．3、物控必须控制仓库库存，合理请购，避免造成呆料，断料等现象。
5．4、物控应根据历史耗用记录，定出合理的经济批量，经济批量应考虑行业量小包装或量小订购量。
5．5、仓库必须每月定期提报呆料明细给到采购会同工程，品质，业务进行处理。
5．6、采购依〈〈物品申购单〉〉或〈〈样品需求单〉〉进行采购作业，若有品名规格数量描述不可退回原申请人。
5．7、采购部必须建立供应商基本信息资料（包括：供应商能力调查表，营业执照，开户银行资料，认证证书等副本）
5．8、采购部应建立《合格供应商一览表》采购下单必须在《合格供应商一览表》中寻找供应商。
5．9、若急紧情况下或某特殊情况下，采购需要进行风险采购（即供应商没有纳入合格供应商一览表中）采购前必须汇报资材主管，业务经理和总经理批准后方可下单。
5．10、新增供应商的流程参照〈〈供应商开发评审程序〉〉
5．11、新物料报价至少有三家或三家以上的报价资料，资材助理应及时将报价资料输入单价明细的共享文档，并每周定期备份在服器上。
5．12、采购下单应在资材文员的〈〈单价明细〉〉共享文档中查找单价。
5．13、采购部的供应商联系资料及单价明细的电子档共享后必须设定密码，注意商业保密，不相关人员不得给予使用权限。
5．14、资材助理要及时更换旧文件，确保新版文件和图纸能够被正确使用，并有权向资材
部其它人员追要体系规定的文件。
5．15、采购应提前七天跟催采购交期，并直到物料到仓库为止。
5．16、采购应及时处理品质异常，并保持与供应商的沟通，直到品质异常处理结束。5．17、采购必须每月对供应商进行评估，作为月度考核的依据，采购部应建立供应商晋升与降低级的制度，并依此作为订单分配的依据。
5．18、计划性的组织外审小组对供应商进行现场评审，达有到我司要求的要给予辅导，确保供应商提供符合我司品质要求的物料。
5．19、采购部应对供应商划分等级管理，一级供应商应占60%-70%的订单份额，二级供应商占20%-30%的订单份额`，三级供应商占10%的定单份额。
5．20、采购员必须交每日工作日报表，周报表和月报表以反映日常工作异常和工作进度以及订单分配情况和物料到货进度。
6、审批权限：
6．1、日常文件由资材主管审核。
6．2、报价资料和日常采购由资材主笑容可掬审核后，报业务副总处批准（代批人：财务主管或行政主管）
6．3、现金采购和风险采购由资材主管审核后报总经理批准。
6．4、没有经过批准的采购订单本公司视为无效订单。
7、引用文件
8、相关表单。
某电子厂采购管理制度
1.总则
1.1目的
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适
价的原物料，特制定本制度。
1.2范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品
等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1.3 采购部门及权限的划分
1.3.1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。
1.3.2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总
经理签准。
1.3.3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购
部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1.4 采购工作基本原则
1.4.1采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。
1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予
以充分的反映和监督。
1.4.4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三
家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。
1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和
生产目标应定期举行；根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定
期的举行。
1.4.7采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、
价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗
用情况等作出定期分析。
1.4.8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务
处理等资料.
1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业
务能力和思想品德水平。
1.4.10原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。
2. 采购委员会及其会议制度
2. 1目的
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特
别在原物料成本占据销售成本75¬—85%左右的行业，原物料采购成本和储存
成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制
度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础；
(2)提高采购管理水平；
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
2. 2采购委员会的组织及职责
2.2.1公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经
理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购
部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
2.2.2采购委员会职责：
(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。
(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。
(3)审核决定采购的时机、价格及数量。
(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。
2.3采购委员会组织的运行
2.3.1每月定期召开采购委员会会议
采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会
召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供
会议讨论和决策。
2.3.2不定期召开采购委员会会议
对采购管理过程中的特殊事项，例如：原物料市场急剧变化时。经采购
委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2.3.3开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决
权。
2.3.4采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
2.3.5会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
2.4采购委员会会议的内容及程序
2.4.1采购部经理报告以下情况：
(1)上次会议决议事项的执行情况。
(2)原物料的库存量、在途量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购部外欠货款情况。
(6)采购实施中需协调解决的问题。
2.4.2采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
2.4.3会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。
2.4.4采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。
2.5采购委员会控制要点
2.5.1对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
2.5.2原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
2.5.3原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2.5.4根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，确定需阶段性（季
节性）储备原料的合理库存量。
2.5.5对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
2.5. 6采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。
为什么要产品承认书呢？
这是供应方和采购方共同的焦点，有了承认书，供应方可以根据自己本身的条件产品供应，超出条件产品范围，你可以不负任何责任，采购方也会根据你所提供的承认书有关内容，来确认供应商产品的品质合格与否，也是双方最后检验测试的依据或标准。对供应方和采购方都提供有力的利益保障。这也是避免因产品品质问题而产生纠纷的手段。
提供产品承认书应注意的事项：
1、承认书所列内容必须符合或满足生产商自身的产品条件，千万不能作假。
2、供应商与采购商都应签名盖章确认。
3、承认书必须要附有产品样品，并对产品样品共同封存。
4、样品也有保存期，是对应产品有效期一致，过期样品，需要重新确认。
5、产品承认书在确认技术参数或其他数值时，尽量不要取绝对值，应加上允许偏差范围，这样就缩小自己产品的评价风险。也给生产企业减少应承担的责任。
【公司产品承认书稿样】
某某有限公司
产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称：
CUSTOMER:____________________________________
产品名称：
PART NAME:____________________________________
产品编号：
PART NO:______________________________________
送样日期：
DATE:___________________________________________
供应商确认（签字并盖章）：
Approved：___________________________________________________
客户确认（签字并盖章）：
Approved：____________________________________________________
产品检测报告
产品型号：
Part Number：__________________________________________________
1、定义
对产品有特殊定义的说明或与同行类似产品区分别的说明（一般的产品承认书比较少使用，但对出口商品建议使用）
2、技术参数：
（包含产品特性、满足产品用途的条件参数，例如主要产品物质结构，有电路应有电路图或其他重要技术说明，产品环境有害物质的说明、另外可以加入产品标准、测试检验和判断标准等）（再说明一点，特性是指产品所含成分的物理性能、比重、熔点、沸点、密度等）3、规格参数：
外径、内径、厚度、允许偏差范围
注意一点：国际上长宽高等尺寸应以毫米（MM）作为计算单位。
4、外观
说明对外观的要求，例如清洁度、伤损、颜色、透光度等
5、包装
包装分为内包装、外包装和包装方法三部分，可以附上图片示意图
6、存放条件、使用环境、有效期限和运输事项等
7、其他重要事项说明、声明
8、注意事项或附加说明
例如：主要加工操作注意事项、配制指导、安装指导、应用指导、操作流程和操作指导书等供货商名称：（盖章）
SUPPLER NAME:
联系人：
LIAISON：
电话：
TEL：
传真：
FAX：
地址：
ADDRESS:
诚信廉洁/保密承诺书
致：A公司(包括所属之各公司，统称A公司)
承诺方为A公司的供应商／协力厂商，在相关业务活动（包括交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、物流、付款及其他履行交易合同等业務)中接触A公司相关人员和资讯，在诚信、廉洁暨保密等义务和操守方面作如下承诺：
1.遵守诚实守信原則
承诺方在与A公司交易达成和交易履行过程中，保证提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人简介资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制等资料均为真实，不存在虛假、欺瞒、伪造、变造行为。如上述相关情況发生变更，承诺方应在合理的时间尽快通知A公司，将诚信原则始终贯彻于交易合同履行的各阶段。
2.遵守廉洁阳光原则
承诺方遵守A公司相关廉洁制度。决不为达到交易目的而向A公司人员提供、给付不正当利益或达成不正当利益的分成；决不为谋取不正当利益诱使A公司人员接受或共同编造虛假议价资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其他损害A公司利益之行为。承诺方同意抵制并向A公司揭露索贿和收贿人员的行径。
3.遵守保密义务原则
承诺方同意A公司依其保密制度所列机密之资料可包括一切关乎A公司，无论是否有价值、被公开、已经或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯。上述机密资料包括A公司所有及其所管理的关联企业、客戶的机密资料，包括承诺方以合法途径、第三方途径、非正常途径所获得。未经A公司同意承诺方无权利用或向任何第三方提供、复制或销售。
承诺方及所属员工出入A公司须遵守到达时间、路线、处所要求，不录音、拍照或摄像，不窃取或夹带任何资料文件，不擅自延时、逗留或留宿，并接受A公司安全警卫监督检查的义务。
承诺方确认上述保密义务是基于与A公司所达成之交易条件为对价。
4.违约责任
承诺方承诺使其员工及其代理人遵守本承诺书之义务；如违反本承诺书所述任何义务，不论是否给A公司造成损失承诺方首先支付RMB **元或前一年度与A公司交易总额之**%(取其较高者)违约金给A公司，并另行就A公司之实际损失承担赔偿责任。因承诺方违背上述承诺之过错，A公司有权解除双方交易而不需承担任何违约责任。承诺方应付之违约金、赔偿金，A公司有权从应付承诺方帐款中抵扣，并可采取刑事控告、民事求偿等其他救济手段。本承诺书与双方交易主合同同時生效，并作为交易主合同的重要附件。
承诺方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）
法人代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(签名)
时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
温馨提示：
1、有关【诚信廉洁/保密承诺书】可与各企业的性质以及保密程度不同而有不同内容，但要注意一点，就是违约时，违约责任应有一个限度，要是没有一个限度，那责任就很难说清楚了，供应商一般也不会冒然签这样无限制的责任书。
2、以上只是简单的稿样之一，对其中的内容、条款以及不妥之处可不作追究，只供大家参
考
绿色供应商环保承诺书
To:某某公司（以下简称A公司）
我司郑重承诺：向A公司供应的绿色物料、组件、零部件及产品均满足A公司《有害化学
物质限制使用（RoHS）协议》。保证在本司生产制造、包装、储存、运输过程中，向A公
司提供的绿色材料、零部件等不受《有害化学物质限制使用（RoHS）协议》中规定的限
用物质污染。
我司在向A公司供应的绿色物料、组件、零部件及产品：
1. 确保严格依照《有害化学物质限制使用（RoHS）协议》之要求，到认可之测试机构SGS
（或某某机构）进行检测，并如实将检测结果告知A公司，不隐瞒检测结果，不伪造检测
数据。接受并积极配合A公司的稽核、抽检。并如实填写《ROHS 限用物质成分调查
表》
2. 适合ROHS 的（****）生产条件，包括并不限于以下条件：
条件：（各由各企业要生产条件需求填写）
因本公司违反上述任何条款及标准，而导致A公司遭受的一切损失、损害、诉讼、索偿、
费用及支出，我司将参照《有害化学物质限制使用（RoHS）协议》中第四条：违约责任的
具体条款给予A公司全额的补偿（提示一点：最好对补偿有一定的金额限制）。
公司名称:(公司盖章)
法人代表: （签名）
日期:
温馨提示：
1、有关【绿色供应商环保承诺书】有多种形式，应与企业的供应产品环保品质相结合，对于有关赔偿数额，最好有一个限制条件，也就是供应商能承担多大的责任做个限制，这也许会导致采购商不能接受，从而取消供应商资格，请谨慎作出承诺。
2、以上只是简单的稿样之一，对其中的内容、条款以及不妥之处可不作追究，只供大家参考
有害化学物质限制使用（RoHS）协议【稿样】
甲方：(以下简称“甲方”) （盖章）
负责人：（签名）
地址：
邮编：
乙方：（以下简称“乙方”）（盖章）
负责人：（签名）
地址：
邮编：
甲方和乙方为了确认由甲方订购、乙方供应的产品(包括原材料、辅料、半成品、成品以及包装材料)是否满足欧盟RoHS/WEEE 指令要求，达成以下的协议：
第一条有害化学物质限定及标识
一、乙方承诺向甲方提供符合甲方环保要求的产品：（禁用物质、允许值、检测方法及检测方要求）
（物质限制的品名和限量以及执行时间等事项，由各采购单位详细列出ROHS品质要求）注：1)测试方法测试方法的采用，必须选择适合电子电机设备之前处理及测试方式，如ICP 等；2）检测方要求分析测试需在取得ISO17025认证之化学实验室进行，第三方检测机构SGS/CTI/ITS等
二、乙方确保采取环保工艺，保证加工过程中原材料不受污染。确保使用的包装材料符合甲方之包装材料的环保要求。
三、甲方可以根据国内外的法规、标准和客户要求，对相关指令的具体要求进行变更，并告知乙方。乙方有任何制程变更，产品设变应在导入前知会甲方，同时报告之制造日期，版本或其他标示，以便未来追踪之用。
四、乙方承诺未经甲方相关书面通知不得变更任何环保材料或资料。
五、乙方供应产品须加贴RoHS 标识(包括至产品的最小包装上)。若甲方对标识样式有明确指定时须依甲方要求。
第二条RoHS 相关资料的提交
一、乙方样品提交甲方验证封样时，除依照《质量协议》要求提交相关样品资料外，还需同时提交以下RoHS 相关资料：
1、材料成分表；
2、相关有害化学物质含有浓度第三方检测报告（第三方认证机构必须
符合ISO/IEC 17025 认证资质）。
二、乙方产品在批量供应甲方期间，必须定期（报告在一年期限内）向甲方提供指定物质含有浓度的检测报告和相应的授权使用证明。若乙方(包括乙方的原材料购入方、供方)制造使用的材料、部品、制造方法、工艺等发生变更，必须与甲方联络，并重新提供相关的第三方认证机构的检测报告和授权使用证明。
第三条保密
一、甲方对第一、二条乙方提供的测试数据、资料、报告保密．但若政府机关或甲方的顾客询问甲方产品含有的指定物质、提出提供资料要求时，甲方可以公开第一、二条乙方提供的测试数据、资料、报告．
第四条违约责任
一、若乙方没有按第二条约定及时提供测试报告，则甲方有权解除与乙方签订的买卖合同（供货合同）。
二、乙方违反第一条的保证或提出的产品、保证书、测试数据、资料、报告内容不真实，乙方应向甲方支付违约金人民币5万元整。若违约金不足以弥补甲方经济损失的，乙方还应赔偿甲方的经济损失。甲方的经济损失包括直接的经济损失和间接的经济损失，损失包括但不限于以下几种：
1、甲方支付给乙方的含有不合格化学物质的货物的价款；
2、甲方因该货物不合格而支付给货物接收方的违约金；
3、赔偿给货物接收方的经济损失；
4、因客户拒收或退货而支付的运费；
5、因货物不合标准而支付给有关政府的罚款以及甲方该批货物贸易的预期利润。甲方有权扣留应付乙方的货款以抵偿违约金或经济损失。
第五条协议的效力
一、本协议自各方当事人或其合法授权代表签署后生效。
二、如果本协议的任何条款或部分被有相应管辖权的法院或仲裁庭认定为非法、无效、或不可执行的，不超过本协议的范围之内，当事人应认定本协议项下其他条款仍然有效并可组成完整的协议。
三、本协议的任何条款或条件可由相应享有该权利的一方任意依书面通知豁免对方。任何一方在行使其在本协议下的任何权利或救济时，不得妨碍其继续或进一步行使任何其他权利或救济的权利。任何一方对另一方违反协议的任何条款或条件的豁免，不应该理解为该方即豁免另一方的其他违约行为。
第六条法律适用
本合同的订立、变更、履行、终止等均适用中国法律。
第七条争议解决
一、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方当事人应通过友好协商方式在争议发生后的30天内解决。
二、如各方当事人不能在上述期限内通过友好协商方式解决有关争议的，各方当事人同意将该争议提交（中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会）由（该仲裁机构）或货物交接地点法院按照提交争议当时之现行有效的（仲裁规则）规定进行仲裁解决。
三、判决（仲裁裁决）是终局的，对双方当事人均具有约束力。
四、当任何争议发生时，以及任何争议正在进行仲裁或其他程序时，双方当事人应根据本协议规定继续履行其他义务。
第八条合同修改
一、本协议的任何修改，均需经各方当事人一致同意，并经各方当事人签署书面修改协议后方可生效。
二、有关协议未做规定的事项，由各方当事人协商解决；签订本补充协议时，该补充协议构
成本协议不可分割的组成部分。
第九条标题
本合同使用的标题仅供参考，不构成本协议的一部分，也不应影响本合同的含义或解释。
第十条协议文本
本协议正本一式二份，由各方当事人各执二份，具有同等法律效力，并对各方当事人具有约
束力。
第十一条其他
本协议使用中文，如有其他版本，应以中文版本为准。
(本页以下无正文)
温馨提示：
1、有关【有害化学物质限制使用（RoHS）协议】应与企业的需求产品环保品质有密切的
关系，这个环保的要求一定要全部列出来，并要有具体的要求条款，也就是限制的数值。
避免不必要的纠纷。
2、以上只是简单的稿样之一，对其中的内容、条款以及不妥之处可不作追究，只供大家参
考。
产品成分表稿样
温馨提示：以上只是产品成分表稿样，各个企业的要求或产品性质有所区别，应给以对应的修改和补充。
采购员工作的个人心得总结
( 工作心得体会) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-013521 采购员工作的个人心得总结Personal experience of purchasing staff
采购员工作的个人心得总结 时间过得真快，茫茫碌碌中以近年末，转眼间我接管食堂已经三个月了。作为食堂自然是离不开饮食，食是每个人生活中不可缺少的一部分，假如我们离开了吃的东西是不可能生存下去的，所以作为单位的食堂这也是很重要的。作为管理员更应多为职工的饮食着想，为保证每位同事的身心健康而考虑，现我对这段时间的食堂工作作以如下总结： 第一、作为一个集体食堂，要严格落实全台食品卫生安全是关系到每一位职工身体健康的大事。首先，每位食堂工作人员每年都要进行上岗前的体检，对体检不合格者不於上岗。其次，不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等。通过学习，提高工作人员在工作中的服务质量和意识。切实做好我台食堂的食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作，工做台做到随用随清，每周对厨房一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位。全体工作人员能够认真做好本职工作，明确职责、各司其职、服从分配、随叫随到，保证了职工的工作正常运转。 第二、八月算是我正式接管食堂。先对库存商品进行盘点交接，每天我都亲自下厨房和他(她)们一起工作、沟通，对食堂工作方面的所需与不足详细了解，并对目前现状不足之处及时改进。如卫生情况：由于前段时期连续性接待了几次
大型会仪，使大家身心疲惫，没能够及时、彻底地将卫生打扫干净，物品的摆放也不整齐，使领导对食堂产生了脏、乱、差的不好印象。为了及时调整好工作人员的心态改变当前状况，我亲自到厨房带头和他们一起将天花板、墙壁、灶台、蒸箱、地面、以及库房等，统统进行了一次大清扫。这次清理行之有效，厨房有了明显改观，良好的工作环境改变了领导的印象，保持下去是关键。 九月是忙碌的一个月，接待了中心主任一行来学习交流、中心来和全职工大会餐等，大小用餐共计十余次。及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作，给各级领导留下了良好的印象。同时确保了职工的正常就餐。 金秋十月是收获得季节，也是秋菜上市的时节。为了使食堂的成本降低，购买了大量的冬储菜，如：萝卜、大白菜、土豆、大葱等，并腌制了大白菜和各种咸菜。使职工在冬季也能吃到品种多样的食物。同时，在领导的支持下我们用了一周时间修建了一口冬储窖，有利地确保了冬储菜的存放。 第三、把住食品进货也非常重要。四十多人用餐需要经常外出采购各种食品，如：肉、菜、蛋、禽、主、副食等。由我亲自去采购的严把没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购，存放时间长的、变质变味的统统拒之门外，严防食物重毒事件的发生，切实保证每位职工的身体健康。在此期间在我食堂用餐的人员及职工无发生任何肠道疾病和食物中毒事故。 另外，我也严格财务纪律，每次采购时总是所要收拒、及时上帐，保证了经费的专款专用、不乱花乱支，五天一结帐、十天一报销，抱着节约的原则做到物美价廉。 由于本人水平有限，对食堂管理还不够精通，有许多工作做的不足。如：第一个月就亏损了505.86元，第二个月又亏损了76.25元。这也证实了我在食堂
采购师培训案例题二Word版
采购师培训案例试题二 案例一： 某公司是生产太阳能产品的高科技企业，公司成立的时间不长。但由于其产品质量可靠、节能环保，受到了许多消费者的青睐。但公司的采购部经理近来却感到很大的压力，甚至有时觉得束手无策。 最后一段时间，由于国际、国内能源市场价格变动频繁，使得国内电价，天然气等价格大涨。另外，由于国家对“节能减排”政策的强化，使得消费者对节能产品的需求不断增长。所以，一段时间以来社会上该类产品供不应求。但由于企业运行时间短，企业在采购、生产和销售各环节均存在许多问题，如采购员绝大多数是机械专业的毕业生，对于采购工作较为陌生；选择的供应商距离企业的生产基地大多数较远，以至备过期过长；特别是有些供应商为了自己排产的方便，要求该企业必须于每月20日之前必须将订单发来，否则不予供货；另外，本企业的生产计划也因市场需求的变化经常发生变更；销售部门为了提高其销售业绩也要求企业生产部门的订单响应时间不断缩短（已被不断压缩到4天）。 另外，该企业的原材料库房也归采购部管理，但由于企业成立的时间短，仓储管理很不规范：绝大多数原材料、零部件都按原包装（纸箱）就地堆码，货损货差率居高不下；货物的分区分位也很不规范，物品存放的具体位置只有该库房的专职管库员知道，一旦该管库员生病、离职，其他人员将很难快速查找到需要的物品。
以上种种原因导致该企业各环节的存货量过大而乱，并因此占用了企业大量的流动资金，使企业的运转陷入了困境。 问题1：该公司的运转陷入困境的原因是什么？ 问题2：该公司应从哪些方面着手改进？ 答案要点： 问题1：该公司陷入困境的原因包括：采购人员的知识背景和管理水平有待完善；供应商的选择及供应商管理有待改进；另外该企业各部门还存在各种为政、不注意配合的现象。 问题2：市场预测；供应商管理（应包括采购战略联盟）；改善供应链关系（应包括管理信息系统的建立健全问题）；库存控制方法（应提及具体的库存控制中：定量订货、定期订货MRP等）；仓储管理规范化（如货物定位、改换包装材料、上架存储等）；企业管理信息系统的建立；员工培训等各个方面。 案例二： 美的公司的VMI：多年名列空调产业“三甲”之列的美的公司，为终端经销商安装了金算盘财务进销存软件，这一举动是美的日益浮出水面的“业务链条前移”策略——实现“供应商管理库存”（简称VMI）和“管理经销商库存”中的一个重要步骤 一、优化业务链后端 1、导入供应商管理库存（VMI）
(采购管理)采购师总复习试题答案
（采购管理）采购师总复习试 题答案
一、采购师知识树 学习是建立认知结构的过程 思想主线： 1）项目决定论：供应定位模型（日常、杠杆、瓶颈和关键） 2）态度决定论：供应商感知定位模型（维持、盘剥、发展和核心） 3）关系决定论：供应商关系图谱（合同信任、合同和能力信任、善意和合作信任） 图2－M2知识结构树 二、采购师重要表格 表7获取报价方法 表8评估报价方法 表9四种项目的获取与评估报价方法 表10国际贸易术语 货物交付风险转移费用报关运输EXW工厂交货卖方所在地或其他地点。接受货物后。卖方不负责将货物装上买方运输工具。买方负责进出口任何 FCA货交承运人卖方在指定地点将货物交给买方 指定的承运人。承运人接受货物 后。 卖方所在地交付的，卖方负责将货物装上买方承运 人的运输工具。 卖方负责出口，买方负 责进口。 任何 FAS船边交货装运港码头指定地点。接受货物后买方负责接受货物后的一切费用。卖方负责出口，买方负 责进口。 水运 FOB船上交货装运港船上货物越过装运港 船舷时买方负责接受货物后的一切费用。卖方负责出口，买方负 责进口。 水运 CFR成本加运费装运港船上货物越过装运港 船舷时卖方负责运费。买方负责搬运和卸货费用，除非合 同约定。 卖方负责出口，买方负 责进口。 水运 CIF成本运费、保 险加装运港船上货物越过装运港 船舷时 卖方负责运费、最低保险费。买方负责搬运和卸货 费用，除非合同约定。 卖方负责出口，买方负 责进口。 水运 CPT运费付至卖方向第一承运人交货第一承运人接受 货物后卖方负责运费。买方负责搬运和卸货费用，除非合 同约定。 卖方负责出口，买方负 责进口。 任何 CIP运费、保险费 付至卖方向第一承运人交货第一承运人接受 货物后 卖方负责运费、最低保险费。买方负责搬运和卸货 费用，除非合同约定。 卖方负责出口，买方负 责进口。 任何
采购及应付账款管理
采购及应付账款管理
采购及应付账款管理制度 一、目的 1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。 二、适用范围 本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术中心编写并执行。 3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款 四、物资采购报销流程 1 物资采购前由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购订单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“暂存单”。 4 物资采购报销必须以票据为据，不准出现白条报销。
5 物资采购前，预借物资款，必须经总经理签字批准,财务部审核方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程。 7 凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。 五、应付账款入账程序 （一）、有票应付款 1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核，即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“暂存单”是指由暂存单、采购订单(检验记录)、送货单(运输提货单)等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。 （二）无票应付款 1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写暂存单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。 2 财务部核对每一张暂存单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。 3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。 （三）应付账款 1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。
采购人员工作心得
采购人员工作心得 商品采购是企业业务开展的第一环节，采购工作的好坏直接影响到企业整个业务活动的进程和质量。对商业企业来讲，采购商品的品种、质量、数量等直接影响到商业企业商品的销售工作与服务质量；对工业企业而言，采购的原材料的质量、数量，不仅影响到产成品的质量，也影响到企业经营的连续性。所以，做好采购工作意义重大。 要做好采购工作，企业必须有一支高素质、有战斗力的采购队伍。采购人员素质是指采购人员的天资、思想、品德、知识、能力的总称，即采购员应具备的基本条件。我们认为，采购人员应具有以下几方面的素质： （一）采购人员思想品德素质 采购工作没有固定规则可循，加上采购行为稽查困难，使得采购工作是“良心工作”。因此，觉悟高、品行端正是一个采购员应有的基本素质，只有思想品德高尚，才能大公无私、克己奉公，处处为企业大局着想，不贪图个人小利。在实际工作中，我们发现有许多采购员拿回扣，要好处费，或借采购之机游山玩水，造成企业采购费用开支过大，或采购商品质量低劣，给企业造成巨大损失。结合我国企业的实际，我们要求采购人员做到以下几点： 1、胸怀坦白，大公无私。 2、有很强的工作责任心和敬业精神。
3、树立良好的职业道德，把企业的利益放在首位，严格把好进货关。 4、承受训练的毅力。采购工作是一项重要、艰巨的工作，要与企业内、外方方面面的人打交道，经常会受到来自企业内外的“责难”，采购人员具有应付复杂情况和处理各种纠纷的能力，在工作中被误解时，能在心理上承受得住各种各样的“压力”。 （二）采购人员知识素质 在采购工作中，一方面采购人员要与不同类型的供货商打交道；另一方面，采购的商品品种繁多，规格不一，且市场上商品的供求变化快，为此，采购人员应该具备承担采购任务所需要的相关知识。政策、法律知识。政策、法律知识包括国家出台的各种相关法律、价格政策、专营方向，维护国家与企业利益。 1、市场学知识。了解消费者需要，掌握市场细分策略以及产品、价格、渠道、促销方面知识，才能合理地选择采购商品的品种，从而保证采购的商品适销对路。 2、业务基础知识。业务知识包括谈判技巧、商品知识（商品功能、用途、成本、品质）、签约的基本知识等，这是做好本职工作的关键，将有助于与供应商的沟通，能主动进行价值分析，开发新来源或替代品，有助于降低采购成本。 3、社会心理。了解客户的心理活动，把握市场消费者
采购及应付账款管理
采购及应付账款管理．
采购及应付账款管理制度一、目的 1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。 二、适用范围 本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术中心编写并执行。 3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款 四、物资采购报销流程 1 物资采购前由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购订单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“暂存单”。 物资采购报销必须以票据为据，不准出现白条报销。4 5 物资采购前，预借物资款，必须经总经理签字批准,财务部审核方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程。 7 凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。 五、应付账款入账程序 （一）、有票应付款 1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核，即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三
新采购员工入职工作心得总结最新范文
新采购员工入职工作心得总结最新范文 试用期的工作结束了，在这段试用期的工作中，你从工作中收获到了哪些经验呢?下面就是小编给大家带来的新采购员工入职工作心得总结最新范文，希望能帮助到大家! 新采购员工入职工作心得总结最新范文一 我于今年x月x日到公司工作，根据公司的需要，目前在采购部担任采购业务员，负责公司化工原料的采购。本人工作认真负责且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情;性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，有很强的团队协作能力;责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。 在过去的4个多月的日子里，我从零学起，收获颇丰。我从原来对采购的一无所知到能熟练地处理好日常的采购工作，四个多月的学习和工作也使我懂得了许多道理，积累了一些过去从来没有的经验。掌握了采购物料的基本流程，从怎么签订合同，怎么办款，到怎么收货，我对物料的采购流程已能熟练操作。 除此之外，我还了解到一个采购人员所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。 在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。 除了在采购部的技能学习外，我还参加了公司的培训，在潘总的讲解下对GMP有了粗略的了解，下班后也勤勉不懈地学习英语。还参加了公司团委组织的xxx秋游活动、xxx一日游，让我认识了很多新朋友，对公司有了更深的认识。 我还有幸到……等城市出差，参观了一些原料的生产工艺及流程，面对面地与客户进行了交流，为今后与客户的业务往来打好了基础，学习了与客户的相处之道。 我自加入公司以来就一直在采购部工作，x月x日起正式独立负责公司化工原料的采购，因此，我对公司这个岗位的工作已能胜任，在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况，进入了工作状态。 新采购员工入职工作心得总结最新范文二 我于20xx年x月x日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下： 一、注重学习 非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。 二、工作管理 帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给xxx，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。 三、核对数据
采购师基础知识
采购师基础知识 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
供应管理的2个观点-运营性观点 -战略性观点 采购的地位 1、采购是企业生产经营活动的先决条件 2、采购是贯穿企业生产经营全过程的因素 3、采购是企业生产经营的活动渠道和供应链管理的关键 4、采购是企业成本控制的重要环节 5、采购是产品更新换代的媒介 MRO采购 即指原物料、零部件以外的，用于维护、修理及运营的杂项物件和备品的采购。是指非生产原料性质的工业用品。 “5R原则” 适时、适值、适量、适价、适地 采购管理的职能 采购决策、采购计划、采购组织、采购控制 采购管理的目标 适时适量保证供应 保证原材料质量 费用最省 协调供应商管理供应链 第三章物流基础知识 资金流、物流、商流、信息流、
第三方物流 按照《国家标准物流术语》，是指由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。合理组织生产物流的基本要求 1．物流过程的连续性。 2．物流过程的平行性 3．物流过程的节奏性。 4．物流过程的比例性。 5．物流过程的适应性。 市场营销观念的演变与发展 生产观念、产品观念、推销观念、市场营销观念、社会营销观念 生产营销观特征： ?生产是企业生产经营活动的中心和基本出发点； ?降低成本、扩大产量是主要手段； ?追求的目标是短期利润； ?忽视产品的质量、品种与推销，不考虑消费者的需求 ?坚持“我生产什么、商家就卖什么、消费者就买什么”的经营思想 产品营销观特征： ?生产与质量是企业生产经营活动的基本出发点； ?提高质量和产量是企业的主要手段； ?追求的目标依然是短期利润； ?忽视消费者的需求与推销活动； ?坚持“拥有高质量产品，就拥有购买者”的经营思想；
2016电子工程师的设计经验笔记课件
电子工程师必备基础知识（一） 运算放大器通过简单的外围元件，在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个型号，在详细的性能参数上有几个差别，但原理和应用方法一样。 运算放大器通常有两个输入端，即正向输入端和反向输入端，有且只有一个输出端。部分运算放大器除了两个输入和一个输出外，还有几个改善性能的补偿引脚。 光敏电阻的阻值随着光线强弱的变化而明显的变化。所以，能够用来制作智能窗帘、路灯自动开关、照相机快门时间自动调节器等。 干簧管是能够通过磁场来控制电路通断的电子元件。干簧管内部由软磁金属簧片组成，在有磁场的情况，金属簧片能够聚集磁力线并使受到力的作用，从而达到接通或断开的作用。 电子工程师必备基础知识（二） 电容的作用用三个字来说：“充放电。”不要小看这三个字，就因为这三个字，电容能够通过交流电，隔断直流电；通高频交流电，阻碍低频交流电。 电容的作用如果用八个字来说那就：“隔直通交，通高阻低。”这八个字是根据“充放电”三个字得出来的，不理解没关系，先死记硬背住。 能够根据直流电源输出电流的大小和后级（电路或产品）对电源的要求来先择滤波电容，通常情况下，每1安培电流对应1000UF-4700UF是比较合适的。 电子工程师必备基础知识（三） 电感的作用用四个字来说：“电磁转换。”不要小看这四个字，就因为这四个字，电感能够隔断交流电，通过直流电；通低频交流电，阻碍高频交流电。电感的作用再用八个字来说那就：“隔交通直，通低阻高。”这八个字是根据“电磁转换”三个字得出来的。 电感是电容的死对头。另外，电感还有这样一个特点：电流和磁场必需同时存在。电流要消失，磁场会消失；磁场要消失，电流会消失；磁场南北极变化，电流正
企业采购及应付账款管理制度
企业采购及应付账款管理制度 一、目的 1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款 四、物资采购报销流程 1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。 4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。 5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程 7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。 五、应付账款入账程序 （一）、有票应付款 1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
采购员日常工作心得总结
采购员日常工作心得总结-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个或交*处理。 学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。 对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。 尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。 做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。 要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。 问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。
职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。 采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。 1、想好打电话的目的是什么是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。 2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。 3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。 4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。 5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。 6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。 常用物料降价如何采购 如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
高级采购师培训串讲讲义整理
高级采购师培训串讲讲 义整理 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
《高级采购师》串讲资料 第一章 第一节 1．宏观经济政策目标P8 就是要达到高度的和稳定的就业水平、稳定的一般物价水平、经济增长、国际收支平衡及一定的分配目标。宏观经济的主要目标是高水平和快速增长的产出率、低失业率和稳定的价格水平。 1．经济增长目标 P9 经济增长是达至经济发展结果和目的最关键和最综合的指标，它反映这一个经济体在一定时期内生产的产品和提供的服务总量的扩大状况，并表现为GDP或者人均GDP的增长。经济增长率是观察经济景气周期和市场状况的核心指标。 2．把握财政政策变化P10 财政政策的最终目标与宏观经济政策的四大目标是一致的，同时保证国家职能的实行和减少社会分配不公现象也是一国重要的财政政策目标。主要有以下政策手段：国家预算、财政支出（包括经常性支出、资本支出和财政转移支付）、税收、公债等 4．行业状况与商品供求形势分析P12 根据市场经济的发展进程及对外开放程度，深入分析行业的发展状况、增长态势，有助于对商品的供求形势做出准确判断。 （1）分析行业发展状况的方法 波特产业竞争力五力模型 五力模型由美国哈佛大学工商管理学院教授迈克尔·波特在《竞争战略》中提出。该模型认为，企业所要进入的产业的竞争状况决定于五种基本 竞争力量（Five-Forces）：即现有竞争对手间的竞争、进入威胁、买方议价能力、替代品威胁、供方议价能力。要把握特定行业的状况，就需要 对行业的这五种竞争力量进行考查。 5．GE-麦肯锡业务组合分析模型P14------重点
物资采购及应付账款流程
第一章总则 第一条 为确保得益绿色食品集团有限公司生产所需物资供应,严格把好物资、材料购进质量关，防止盲目采购，避免积压浪费，合理使用资金，发挥资金的使用效率，规范采购与付款流程，正确结转材料成本及差异，确保生产成本及利润核算的真实，制定本办法。 第二条 本办法核算的内容为各种材料、修理用备件、工具及低值易耗品等，以下简称材料。为在建工程所需要购入的材料、机器设备等，不适用本办法。 第三条 本办法适用于采购部物资采购及应付款的核算管理。 第二章管理及核算 第四条采购计划、合同管理 （一）对物资采购实行归口管理，除规定的具有对外采购职能的物资管理部门及委托代理人（以下简称采购员）外，其他各部门及人员原则上不得对外采购物资。 （二）采购部计划人员根据当期生产、维修计划及材料消耗计划编制当期物资采购计划，报请分管公司领导审核后并呈董事长批准，交物资采购人员按计划采购物资。 （三）物资采购（10000元下的零星采购除外）应按照公司《价格管理办法》进行采购价格审核，按照公司《合同管理办法》的要求，签订物资购销合同。 第五条购入物资的采购成本组成 （一）买价； （二）运杂费（包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等，不包括按规定根据运输费的一定比例计算的可抵扣的增值税额）； （三）运输途中的合理损耗； （四）入库前的挑选整理费用（包括挑选整理中发生的工、费支出和必要的损耗，并减去回收的下脚废料价值）； （五）购入物资负担的税金（如关税等）和其他费用。 以上第（一）项应当直接计入各种物资的采购成本，第（二）（三）（四）（五）项，凡能分清的，可以直接计入各种物资的采购成本；不能分清的，应按物资的重量或买价等比例，分摊计入各种物资的采购成本。 第六条采购借款挂账及报销 （一）采购人员在物资入库验收后，根据采购供货合同、供货单位开具的增值税专用发票及“物资验收单”，填写“采购报销单”（借款单须填写供货单位名称、账号、开户行、所购物资规格型号、数量、单价、金额）经财务部审核合格后报董事长批准后予以挂账。
采购员的工作心得体会
采购员的工作心得体会 采购员的工作心得体会1有些人认为这份工作很繁重。在企业中，它承载着连接前面和后面的生命线。其他人认为这项工作简单、容易而且容易做。从办公室打个电话就行了。我相信只有做过采购的人才知道采购的重要性。第一，你不仅应该及时购买，第二，你应该准确购买，第三，你应该尽力为公司节约成本。这就要求买家有策略的能力，不急不躁，头脑清晰。采购绝不是一件非常容易和简单的工作。买家很容易被推到市场的顶端。因此，为了做到这一点，首先，你必须熟悉专业知识。其次，你需要认真、负责、尊重自己、尊重公司，更重要的是，你应该尊重参与投标的每一个供应商和客户。第三，你应该有很强的抗压能力。在压力下，你应该能够冷静而清晰地处理手中的大量工作。你应该能够在公司合理的资金下合理地使用资金，更不用说流言蜚语了。如果你是对的，你就不应该关心别人的想法和意见。要成为一个好买家，我个人认为以下几个方面应该做好: 工作计划:在每一天结束之前，你必须首先理清今天没有完成的事情和明天最重要的事情。制定一个计划，用笔写下优先事项、优先事项或更多事情。学会主动与人沟通:经常与部门领导、项目经理、相关施工人员等了解采购材料的质量。，跟踪需求，减少工作错误，提高工作效率有必要总结一下工作的难点和重点，以便为自己将来总结经验。持续跟进订单:负责、严谨、主动出击，不期待供应商、项目经理及其他相关人员，及时做好跟进工作问题处理:快速反应、及时报告、及时果断地处理问题、提供自己更好的处理建议，以及能够与供应商达成适
当的谈判结论简而言之，要成为一个合格的买家，不仅要有良好的沟通习惯和操作能力，还要有成本观念、盈利思维和风险意识，这样才能接近一个真正优秀的买家。采购员的工作心得体会2采购这个名称，在众人眼里有人说这个职业是一个肥差，在企业里它承载着承上启下的命脉，也有人认为工作简单、轻松、容易做，只要在办公室打打电话就可以。 相信只有真正有做过采购的人员都知道，采购工作的重要性，首先你不仅要采购及时，第二你要采购准确，第三你要尽量为公司节约成本，这就需要采购员具有运筹帷幄、不急不躁、头脑清晰的能力。 采购决不是一份很轻松、简单的工作，采购员很容易被推倒在风头浪尖，所以想做这行，其一、必须对专业知识比较熟悉，其二、你需要认真、负责、尊重自己、尊重公司、更应尊重每一位供应商及参与竞标的`客户，其三、你要具有很强的抗压能力，在压力下能够冷静、清晰的处理手里的一堆堆工作，能在公司合理的资金下合理运用资金，更不要在意风言风语，认为对的就不要在意别人的想法和看法。 想要做好一个好的采购员，我个人认为应该做好以下几个方面： 工作计划：在每一天结束前必须先理清今天哪些事没有完成，明天主要事情是什么，做个计划，分清主次、优先缓急或事情较多的都用笔记录下来。 学会主动与人沟通：经常与部门领导、项目经理、相关施工人员等了解所购材料品质，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。对工作的难点重点要有总结，便于以后自己总结经验。
(完整版)采购师国家职业标准：评定条件及职能要求
采购师国家职业标准 1.职业概况 1.1 职业名称 采购师。 1.2职业定义 从事商品和服务采购工作的人员。 1.3职业等级 本职业共分为四个等级，分别为：采购员（国家职业资格四级）、助理采购师（国家职业资格三级）、采购师（国家职业资格二级）、高级采购师（国家职业资格一级）。 1.4职业环境 室内外、常温。 1.5职业能力特征 身体健康，具有较强的表达能力、沟通能力、判断能力、计算能力、信息处理能力和组织协调能力，视觉、听觉正常，色觉敏锐。 1.6基本文化程度 高中毕业（或同等学历）。 1.7培训要求 1.7.1培训期限 全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。 1.7.2 培训教师 培训教师应具备系统的采购、供应链管理和物流管理知识，有实际管理经验和教学经验。培训采购员的教师应具有本职业二级职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训助理采购师的教师应具有本职业二级职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格2年以上；培训采购师的教师应具有本职业一级职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级采购师的教师应具有本职业一级职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格2年以上。 1.7.3 培训场地设备 标准教室；有必要的教学设备和设施；室内光线、通风、卫生条件良好。有专门的网上培训条件。 1.8鉴定要求 1.8.1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——采购员（具备以下条件之一者） (1)连续从事本职业3年以上，经采购员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 (2)具有相关专业大专（或大专以上）学历，经采购员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 ——助理采购师（具有以下条件之一者） (1)取得本职业四级资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经助理采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 (2)具有相关专业大专学历（或同等学历），连续从事本职业2年以上，经助理采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
电子工程师必学电路图集锦
给论坛的电子工程师或者想学习电子的朋友分享一个好资料。下文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料，为工程师提供最新鲜的电路图参考资料，电子工程师必看、必学，他是电子工程师的智慧背囊。 一、稳压电源 1、3～25V电压可调稳压电路图 此稳压电源可调范围在3.5V～25V之间任意调节，输出电流大，并采用可调稳压管式电路，从而得到满意平稳的输出电压。 工作原理：经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极，使调整管导通，在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通，接着V3也导通，这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化（其作用完全与稳压管一样）。调节RP，可得到平稳的输出电压，R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。 元器件选择：变压器T选用80W～100W，输入AC220V，输出双绕组AC28V。FU1选用1A，FU2选用3A～5A。VD1、 VD2选用 6A02。RP选用1W左右普通电位器，阻值为250K～330K，C1选用3300μF／35V电解电容，C2、C3选用0.1μF独石电容，C4选用470μF／35V电解电容。R1选用180～220Ω/0.1W～1W，R2、R4、R5选用10KΩ、1／8W。V1选用2N3055，V2选用 3DG180或2SC3953，V3选用3CG12或3CG80
2、10A3～15V稳压可调电源电路图 无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源，下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源，最大电流可达10A，该电路用了具有温度补偿特性的，高精度的标准电压源集成电路TL431，使稳压精度更高，如果没有特殊要求，基本能满足正常维修使用，电路见下图。
采购员工作的个人心得总结
采购员工作的个人心得总结 做好采购员工作，要严格财务纪律，积累采购的知识和经验，提高自己的工作能力。下面是带来的采购员工作心得，欢迎赏阅。 采购员工作心得总结篇一时间过得真快，茫茫碌碌中以近年末，转眼间我接管食堂已经三个月了。作为食堂自然是离不开饮食，食是每个人生活中不可缺少的一部分，假如我们离开了吃的东西是不可能生存下去的，所以作为单位的食堂这也是很重要的。作为管理员更应多为职工的饮食着想，为保证每位同事的身心健康而考虑，现我对这段时间的食堂工作作以如下总结： 第一、作为一个集体食堂，要严格落实全台食品卫生安全是关系到每一位职工身体健康的大事。首先，每位食堂工作人员每年都要进行上岗前的体检，对体检不合格者不於上岗。其次，不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等。通过学习，提高工作人员在工作中的服务质量和意识。切实做好我台食堂的食品卫生、餐具的一洗、二冲、三消毒工作，工做台做到随用随清，每周对厨房一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位。全体工作人员能够认真做好本职工作，明确职责、各司其职、服从分配、随叫随到，保证了职工的工作正常运转。 第二、八月算是我正式接管食堂。先对库存商品进行盘点交接，每天我都亲自下厨房和他(她)们一起工作、沟通，对食堂工作方面的
所需与不足详细了解，并对目前现状不足之处及时改进。如卫生情况：由于前段时期连续性接待了几次大型会仪，使大家身心疲惫，没能够及时、彻底地将卫生打扫干净，物品的摆放也不整齐，使领导对食堂产生了脏、乱、差的不好印象。为了及时调整好工作人员的心态改变当前状况，我亲自到厨房带头和他们一起将天花板、墙壁、灶台、蒸箱、地面、以及库房等，统统进行了一次大清扫。这次清理行之有效，厨房有了明显改观，良好的工作环境改变了领导的印象，保持下去是关键。 九月是忙碌的一个月，接待了中心主任一行来学习交流、中心来和全职工大会餐等，大小用餐共计十余次。及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作，给各级领导留下了良好的印象。同时确保了职工的正常就餐。 金秋十月是收获得季节，也是秋菜上市的时节。为了使食堂的成本降低，购买了大量的冬储菜，如：萝卜、大白菜、土豆、大葱等，并腌制了大白菜和各种咸菜。使职工在冬季也能吃到品种多样的食物。同时，在领导的支持下我们用了一周时间修建了一口冬储窖，有利地确保了冬储菜的存放。 第三、把住食品进货也非常重要。四十多人用餐需要经常外出采购各种食品，如：肉、菜、蛋、禽、主、副食等。由我亲自去采购的严把没有检疫证、食品卫生许可证的食品一律不采购，存放时间长的、变质变味的统统拒之门外，严防食物重毒事件的发生，切实保证每位职工的身体健康。在此期间在我食堂用餐的人员及职工无发
电子工程师培训资料
电子工程师培训资料
第一章常用电子元器件的识别 第一节电阻器 当你打开一台收音机、录音机或电视机时，就可以看到很多密密麻麻的电子元器件。其中为数最多的要数一种有引出线的仿圆柱形小棒，它们当中细的有如火柴梗，粗的有如小鞭炮。这就是组成电子电路的主要元件电阻器。 电阻，英文名resistance，通常缩写为R，它是导体的一种基本性质，与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说，I=U/R，那么R=U/I，电阻的基本单位是欧姆，用希腊字母“Ω”表示，有这样的定义：导体上加上一伏特电压时，产生一安培电流所对应的阻值。 一、电阻器的作用 “电阻” 电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上， 说的是一种性质，而通常在电子产品中所指的电阻，是指电阻器这样一种元件。师傅对徒弟说：“找一个100欧的电阻来！”，指的就是一个“电阻值”为100欧姆的
电阻器，欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧（kΩ），兆欧（MΩ）。电阻在电路中用“R”加数字表示，如：R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波（与电容器组合使用）和阻抗匹配等。 二、电阻器的种类 电阻器的种类有很多，通常分为三大类：固定电阻，可变电阻，特种电阻。在电子产品中，以固定电阻应用最多。而固定电阻以其制造材料又可分为好多类，但常用、常见的有ＲＴ型碳膜电阻、ＲＪ型金属膜电阻、ＲＸ型线绕电阻，还有近年来开始广泛应用的片状电阻。型号命名很有规律，Ｒ代表电阻，Ｔ－碳膜，Ｊ－金属，Ｘ－线绕，是拼音的第一个字母。在国产老式的电子产品中，常可以看到外表涂覆绿漆的电阻，那就是ＲＴ型的。而红颜色的电阻，是ＲＪ型的。一般老式电子产品中，以绿色的电阻居多。为什么呢？这涉及到产品成本的问题，因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好，但制造成本也高，而碳膜电阻特别价廉，而且能满足民用产品要求。
采购员的工作心得体会
采购员的工作心得体会 很多人认为采购是一个花钱的部门，是一个肥差;认为采购就是保证生产、保证供应的部门;认为库存控制的职能也应该是采购承担;更有人认为采购还要下采购单，追货。其实他们对采购的理解都是错误的。很多采购员都很无奈也很心酸，WTT为你带来以下几篇范文中采购员的工作心得体会，希望能帮到你。 采购员的工作心得体会一 我从事图书采购大概有差不多有六年了，对于一个专业的图书采购员，我的经验已经可以成熟得做事起来得心应手。 现在待业在家，在寻找同样工作时发现，我现在的薪金待遇和五年前一样，于是有点不服气起来。在网上开始搜寻有关采购这行的待遇。众人对做采购的行一直有不成文的想法就是，可以有不少灰色收入这里包括吃回扣，还有拉单兼职等。所以老板对于报回来的采购从来都是无何奈何一定要招但又不得不防，看采购就想盯家贼一样。当然，我不能不说没有一点回扣吃过，问题是吃回扣要计算太多东西，很多时候都懒得干这回事，费的心思太多了就没有心思花在工作上，事实上，一个成功的采购员，不只是拿公司的钱进货然后报销这么简单。除了必要的为公司提高利润，减少进货成本以外还要懂得销售和策划促销方案实施等工作，留意图书市场动态、库存的管理和帐目清晰与书店里员工对图书销售等认识的培训都是份内之事，范文写作看贴的也许会笑
我是多事了，但这么多年来，我个人就是这么要求自己这么做的。 其实做为一个图书采购员就等于要随时能兼顾整个图书销售等一系列的环节的所有工作，图书采购员就是一种脑力与体力都要一起付出的工作。让我气馁的是，这么多年来，这份工作一直得不到认同，无论你多能干，老板们都觉得这个工作的人可以不受重视，所以，在书业内会出现这个情况，当图书采购的往往是一些刚出校门的小孩，老板认为这样比较好控制，而情况就会出现采购经验不足而且工资太少，干不长又不会干，如此再招个新人来，恶性循环下去，最后其他部门的人不得不兼顾了采购这个部门，很多时候老板们就开始发现进货的成本又开销大了，于是又要招新人做采购，轮回又轮回 在我同期入行做图书采购的，这些年过去了，有的早已转行，有的从采购当上销售再也不做采购，(因为销售部门一直是老板最认为可爱的部门)有的在积累了经验后自己独立门户当小老板。图书采购这行业，真的已经不再可爱了吗? 采购员的工作心得体会二 采购这个名称，在众人眼里有人说这个职业是一个肥差，在企业里它承载着承上启下的命脉，XX也有人认为工作简单、轻松、容易做，只要在办公室打打电话就可以。 相信只有真正有做过采购的人员都知道，采购工作的重要性，首先你不仅要采购及时，第二你要采购准确，第三你要尽量