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13卷烟货款管理规定

济南市烟草专卖局（公司）

配送卷烟货款管理规定

第一章总则

第一条为加强对卷烟货款资金的控制和管理，确保卷烟货款的安全，降低资金风险，提高企业效益，减少经济损失，特制定本管理规定。

第二条本办法所指卷烟货款资金包括，现金、支票、POS划款、银行存款。

第三条本办法适用于济南市局（公司）营销中心配送部及五县（市、区）营销部。

第二章银行账户管理

第四条银行账户的设立。

市局（公司）营销中心配送部以“山东济南烟草有限公司”的户名分别在工行开发区支行、农行东城分理处开立收入账户，用于卷烟货款及电子结算款的缴存。货款收入户属济南市烟草公司的分账户，并在山东省烟草公司备案。工行账户用于市区工行电子结算款和现金及支票款的存取划转；农行账户用于市区及五县（市、区）营销部农行电子结算款的存取划转及邮政储蓄电子结算款的转入和上划。

第三章卷烟货款管理

第五条货款日清日结。

市局（公司）营销中心配送部收取的货款共分六部分：市区工行电子结算款；市区农行电子结算款；市区邮政储蓄电子结算款；市区现金和支票款；五县（市、区）各类电子结算款；pos划款。市局营销中心配送部每日收取的市区电子结算款、现金、支票款及pos款总数必须与当日送货总金额核对一致，严谨赊销行为。

五县（市、区）营销部卷烟货款分两部分，一部分为收取的现金。送货员在送货时按照送货单据的应收现金或转帐支票进行结算；另一部分货款为农行和邮政储蓄电子结算款，此款项在电访员访销成功后由农行或邮政进行直接划款到市局（公司）收入账户。在平时的送货过程中，由卷烟营销科设专人对送货员交款情况进行登记，将款项与按线路送货情况表进行核对，督促送货员做到日清日洁，并纳入到市局（营销部）月度二级绩效考核管理办法中。同时，电子结算款必须与业务系统内的电子结算报表核对一致。未及时核对，影响日清日结的扣相关责任人100元。

第四章现金管理

第六条在送货过程中，必须坚持“包不离身、人不离车”的原则。收款员必须将收取的卷烟货款随时放入车载保

险柜。保险柜钥匙，由收款员负责保管。随身携带的收款包内现金不得超过200元，以备找零。超过1000元未存入保险柜的，发现一次扣50元；超过5000元未存入保险柜的，一次扣100元。

第七条收款员必须遵循就近存款原则，就近将当日所有卷烟货款存入银行或信用社。随车现金不得超过20000元。对于当日货款一次未到银行存入的，一次扣100元。

第八条收款员必须遵循一日一清原则，及时到财务科报账，未按规定办理者一次扣200元，并按照上联一级的原则扣主管主办各100元。如出现货款被盗由驾驶员和收款员按3：7比例承担；出现假币或短少，由收款员赔偿。

第五章支票的管理

第九条目前市面上流通的支票有现金支票和转帐支票两种，严禁收取现金支票。如影响日清日结给公司造成经济损失的，由收票人赔偿损失。

第十条收取的转帐支票必须填写收款单位名称、出票日期、用途、和大小写金额（如有密码的应填写上密码），并检查支票印鉴是否清晰。

第十一条转帐支票的付款期限为十天，严禁收取过期支票和远期支票。如影响日清日结给公司造成经济损失的，由收票人赔偿损失。

第十二条禁收取非购货方的转帐支票。对于违反规

定，收取了非购货方转帐支票的，按转帐支票票面金额的10%进行处罚。如造成经济损失，由收票人赔偿损失。

第十三条严禁用转帐支票套取现金。

第十四条收取的支票应妥善保管，不得折损、丢失。如影响日清日结给公司造成经济损失的，由收票人赔偿损失。

第十五条上交支票、更换退票时必须严格按程序登记交接，不得延误。如造成差错，后果自负。

第十六条应急提货不得收取支票。

第六章 pos机划款

第十七条收款员使用银行卡通过POS机划款的，必须遵循一日一清原则，及时划转，未按规定办理者一次扣200元，并按照上联一级的原则扣主管主办各100元。

第十八条不允许其他人员用POS机非法套取现金。

第七章银行、邮政扣款及对账第十九条财务科扣款人员应严格按照扣款流程进行扣款和转账，并及时制作扣款明细表。扣款错误、导致客户投诉的，每次扣相关责任人200元。

第二十条财务科对账人员按照打印的有关扣款明细表，及时登陆网上银行进行对账。并按时将货款转入市局（公司）收入户，不按时转款给公司资金流转造成重大影响的扣

公文管理规定

公文管理规定为加强公司公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，不断提高公文处理工作的质量和效率，根据《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号），结合公司工作实际，出台本规定。一、党政机关公文种类根据“条例”规定，公文种类分15种： 1、决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 2、决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 3、命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 4、公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 5、公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 6、通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 7、意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 8、通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 9、通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。

10、报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。 11、请示。适用于向上级机关请求指示、批准。 12、批复。适用于答复下级机关请示事项。 13、议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 14、函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 15、纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。二、行文规则行文规则是制发公文必须遵循的基本准则。公司行文应遵循以下基本规则： 1、行文原则：实事求是、精干高效、集中统一、确有必要、注重效用。 2、行文权限：（1）上行文。根据工作需要，行文单位可以直接向其股东单位、上级行政或业务主管部门行文。一般情况，不越级行文。（2）平行文。公司根据业务关系和工作需要，可以向系统内其他同级单位和不同系统各单位间行文。（3）下行文。根据隶属关系，公司可以对直属公司、控股公司、参股公司直接行文。（4）联合行文。公司同级单位或公司同其它相应单位可以联合行文。

重要物品、保管、使用安全管理制度

重要物品、保管、使用安全管理制度为了加强本项目内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明、精神文明建设和本项目工程建设的顺利进行，特制订本制度。第一条：项目部和工区应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入工作议事日程，并确定一名领导干部负责分管这项工作。要进一步健全保卫组织，配齐保卫干部，保卫干部应保持相对稳定，不要随意变动。要整顿和健全治安保卫委员会、巡逻队等各种形式的治安组织，充分发挥这些组织在内部安全防范工作中的作用。在各级领导干部和各部门工作人员的岗位责任制中，要包括治安保卫责任。要建立和健全各项安全防范制度，积极改善安全防范的设施和环境条件。根据“以防为主、保障安全”的原则，经常开展“四防”(防特、防盗、防火、防止治安灾害事故)宣传和法制宣传。在安排生产、工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查生产、工作任务时，也要检查安全防范工作。第二条：加强现金、票证管理。项目部和工区各部门现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，财务部门要配备保险柜、防盗门、窗户安装防盗装置，财务部门应设在二楼以上的位置；项目其他部门门锁要坚固，门、窗户要有安全防盗装置。掌管现金、票证的人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定。财务部负责人紧

靠财务部居住。到银行提、送数额较大的现金时，至少须有两人会同办理。第三条：加强器材、设备，高档办公用具、生活用品等贵重物品的管理，要指定专人保管：数码像机、设像机、照相机、印章等。必须坚决按照“专项使用、及时交回”的原则，对贵重物品严加控制。对使用重要印章的要做到使用登记制度。各部门办公电器设备要做到下班时关掉电源，雷雨天气应拔掉电源插头，防止引起火灾；工作人员下班离开时，务必关锁门窗。第四条：加强物资管理，特别是贵重物资的管理。项目部和工区物资管理部门要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查。有关帐册、提货单据、图章等，必须由专人妥善保管，不准乱丢乱放。管理人员如发现物资缺损或可疑情况，必须及时报告；项目部和工区领导应及时查明原因，分清责任，提出改进措施，做到情况不查清不放过，原因不追清不放过，教训不吸取不放过。第五条：加强危险物品的管理。项目部对危险品物品使用建立严格申够审批制度，凡使用、存放、运输易燃易爆、剧毒危险物品的工区，要严格遵守有关规定，严密安全管理制度，不得同时存放(或运输)性质相抵触的易燃易爆、剧毒物品和其他物品，并且不得超过规定的储存、装载数量。要建立“五双”(双人保管、双本帐、双把锁、双人领发、双人使用)制度，严禁把火种及其他危险物品带入仓库。严格出入库手续。做到班组日查，保卫、供销部门定期核查，帐物清

集团总裁办公文管理规定

集团总裁办公文管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1、目的为使公文处理工作更加规范、标准，提高行政公文质量和公文处理效率，根据国务院《国家行政机关公文处理制度》，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 2、适用范围适用于集团公司及下属子分公司的公文管理。 3、术语和定义公文：指公司在行使管理职能过程中所形成的具有特定效力和规范体式的公务文书。是公司有效进行生产经营及管理活动的载体和工具。通知：用于发布公司的规定、办法、实施细则等规范性文件，印发公司的规划、计划、工作要点、总结等事务性文件，传达要求公司工作人员办理的事项等。通报：对公司重要情况以书面形式告知相关单位及人员，适用于表彰、批评事项、工作完成事项等。报告：适用于子分公司向集团公司、下级向上级以及向政府行政主管机关、审批机关汇报工作、反映情况等，向集团公司或下级向上级呈报。请示：适用于子分公司向集团公司、下级向上级以及向政府行政主管机关、审批机关请求指示、批准，向集团公司或下级向上级呈报。意见：适用于对公司的有关问题提出见解和处理办法。会议纪要：适用于记载、传达公司会议情况和议定事项。 4职责总裁办：公司行政公文的主管部门。负责集团公司公文处理及公文管理的监督指导。子、分公司综合部：其子分公司的公文管理归口部门。 5.管理细则

公文标题规范写法公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除规定、办法等名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题应当用小2号黑体字，可分一行或多行居中排布。回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。 5.1.2公司公文的发文字号由公司规定，包括发文单位代字、年份、序号。年份、序号用阿拉伯数码标识。年份应标全称，用弧形括号“（）”括入。发文字号用5号宋体字，在发文机关标识下空2行居中排布。 5.1.3发文单位应使用单位全称。 5.1.4主送单位指公文的主要受理单位。主送单位应使用单位全称或者规范化简称、统称。 5.1.5公文正文位于主送单位名称下一行，用小3号仿宋字体。每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。 5.1.6公文如有附件，在正文下空1行，左空2字，用小3号仿宋字体标识“附件”，后标全角冒号和名称。如有多个附件，应使用阿拉伯数码标明序号（如：“附件：1.××××”）。附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，就在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件（或带序号）。 5.1.7公文除“会议纪要”和以部门名义发出且部门无单独印章的以外，均应加盖发文单位印章。

公文收发管理制度

公文收发管理制度为加强对公文收发文的管理，特制定本制度：一、文件收文管理单位所有的公文归办公室管理，实行专人负责，集中管理，以保证公文的使用效益和资料的完整性，有利于加强安全保密工作。（一）公文的签收呈办、签收：办公室人员及时领取文件和信件。各业务口收到的公文，需及时转办公室签收，不可自行交领导签阅。、登记：公文签收后，由办公室逐件进行登记，按照收文日期、来文单位、涉密等级等分类登记、编号。、批办：将登记后的公文及时送呈主要领导批办后，交分管领导阅示。、传阅：公文传阅要以公文收发人员为中心进行，即主要领导看完公文后，交公文收发人员，再由公文收发人员负责往下传，不能脱离公文收发人员自行横传，以保证公文收发人员及时了解公文传阅情况，防止公文丢失或积压。公文在传阅过程中或公文传阅完毕后，公文收发人员要及时对公文进行检查，发现有领导批示时，要按照批示意见进行处理。、承办：各业务口工作人员接到办公室传阅的公文，要抓紧办理。紧急公文按时限要求办理；一般公文在个工作日内办结；涉及人财物及其他需要协调解决问题的公文，力争在个工作日内办结。、催办：办公室负责公文催办工作，实行紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。、处理办毕公文。公文办结后，公文收发人员要在“收文台帐”上注明办理情况。（二）公文的保密。

对涉密文件应按规定的阅读范围传递，同时做到：不横传，不随意从中抽出文件，不带到公共场所，不在本单位外过夜。并做到日清、月查、及时清退。（三）公文的借阅承办。各业务口及有关人员须承办和借阅文件时，均应办理借阅登记手续，用后及时归还。二、公文发文管理发文处理的一般程序为：拟稿、审核、签发、登记、复核、用印、分发、归档等。、拟稿：拟稿业务口工作人员是拟稿工作的第一责任人。草拟文稿要符合国家的法律、法规及其他有关规定；内容要实事求是，表述准确，格式规范。文稿格式要符合国家公文规范，对不符合的，办公室予以退回。文稿草拟后，拟稿工作人员须在发文首页纸上写明拟稿单位、拟稿人、标题、主送（抄送）单位等，并同电子版文稿报办公室。不允许代签、缺签。重要文件的文稿送审时应附有报送说明、起草依据或领导批示意见等背景材料的原件或复印件，领导审稿时参考。、审核：由各业务偶工作人员草拟的公文，须报办公室负责人初审后，交分管领导审核。未经办公室审核的，各业务口工作人员不得将草拟的文稿直接交分管（主要）领导签发，杜绝文稿逆向流转。、签发：审核后的文稿，送分管领导及主要领导审阅后签发。凡需要重新修改的，由文稿起草人负责修改完善，经逐字逐句校对后，再按程序重新送审。、登记。签发的文稿，由办公室统一编写发文字号、主题词并标明份数后建立发文登记台帐。、复核。拟稿人承担校对责任，确认无误后做出清样，在发文稿纸单上校对栏目中签字，并由办公室确保无误后予以印发。、用印：由办公室专人负责用印管理，公文形成后，根据公文类型加盖公章。公文用印要端正、清晰，不得模糊歪倒。、归档：公文底稿、签发及审签意见与公文印成件，由办

卷烟营销部规范经营管理办法

****分局（分公司）卷烟营销线规范经营监督管理办法第一章总则第一条为严肃卷烟营销纪律，加强卷烟销售规范经营的监督管理，提高规范经营自律意识，切实规范卷烟销售经营行为，特制定本办法。第二章规范经营内部监管规定第二条监管对象：****分公司各级及各岗位卷烟营销人员。第三条监管主体：****直属分局专卖内部监督管理稽查队、分公司卷烟营销部、客户服务部。第四条监管依据：国家局（总公司）、省、市局（公司）、**分局（分公司）所颁布的规范经营相关文件、规定及制度、《国家局卷烟规范经营“五条纪律”》、国家局规范经营“七个严禁”》、****分局（分公司）《营销管理制度》、《卷烟销售规范经营监督管理办法》。第五条监管原则：坚持“以事实为依据、以国家法律、行业法规、制度、规范经营各项禁令、卷烟销售流程为准绳”的原则对内部卷烟经营行为进行严格监管。第六条监管内容：有无拆单分摊和强行搭配销售卷烟行为；卷烟销售是否严格遵照100%入网、100%落地、100%

入户的规定进行销售；有无超限量供货、做虚假订单、虚构商户、虚假入网、组织或参与套购倒卖卷烟、向无证单位或个人供货行为；有无违反行业和公司规定的其它卷烟经营纪律行为。第七条监管措施：明确职责，层层落实规范责任；突出专卖内部监管，加强过程控制；合理安排卷烟销售，规范经营环节；实行严格的问责制和责任追究制，对内部违反规范经营者予以惩处。第三章规范经营内部监管方式规范经营内部监管方式为“节点控制、分类管理、全面监管”。第八条节点控制：对卷烟销售中的信息采集、营销计划、货源需求预测、货源分配、货源流向、历史数据、跨期销售等各环节实施全过程管理监督。各环节节点岗位人员根据节点内容，定期开展自查，形成自查表格，落实痕迹化管理，体现精细化检查，促进企业规范经营。第九条分类管理：针对节点内容，实行分类管理。从时间上实行“日常、按批、按月”分类管理；从监管内容上实行“重点关注、一般关注”分类管理。把销售环节中紧俏烟分配是否存在倾斜、是否存在跨区销售、是否存在销售时间、空间上的不均衡、是否存在客户经理套购卷烟等现象作为内部监管的“重点关注”内容，对“重点关注”内容采取

公文处理管理规范

公文处理治理规定 1、目的为使本公司的公文处理工作进一步规范化、制度化、科学化，参照《国家行政机关公文处理方法》和《国家行政机关公文格式》（GB/T9704-1999），结合公司的实际情况，特制订本规定。 2范围 a) 本规定对公文处理的程序、行文关系、公文撰写等方面的治理作出了规定； b) 适用于济南林海装饰工程有限公司本部及所属各项目经理部； c) 同样适用于公司内部网信息公布审批程序。 3定义 a) 公文是公司实施QEO治理过程中所形成的具有法定效力的规范体式的公务文书，是传达贯彻上级单位的方针、政策，公布公司的规章和措施，请示和答复问题，安排生产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具； b) 公文处理是指公文的办理、治理、整理（立卷）、归档等一系列相

互关联、衔接有序的工作。 4职责 a) 行政人事部是公司公文处理治理机构，负责公司公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁，并指导各部门的公文处理工作； b) 各部门是部门公文处理治理机构，负责部门公文的统一发放、传递、立卷、归档和销毁。各部门应当设专职或兼职文秘负责公文处理工作。 5程序 5.1公文种类公司常用的公文种类要紧有： 5.1.1 决定适用于对重大事项或重大行动作出安排。 5.1.2 通知适用于公布规章制度；转发上级单位的公文；要求办理和需要各部门周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。 5.1.3 通报适用于表彰先进，批判错误，传达重要精神或情况。

5.1.4 报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级单位的询问。 5.1.5 请示适用于公司向上级单位请求指示、批准。 5.1.6 批复适用于答复所隶属单位请求事项。 5.1.7 函适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其他业务主管部门请求批准等。 5.1.8 会议纪要适用于记载和传达会议情况和议定事项。 5.2公文格式公文格式由文头、行文、文尾三部分组成。 5.2.1 文头部分包括文头名称、发文字号等项，若系密级文件和紧急公文，则还应包

公司公文管理规定

公司公文管理规定第一条目的为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。第二条定义是指公司内部以及和其它组织之间为处理组织内外事务而形成各种来往和记录的文本。第三条使用公文的种类公司使用公文的种类有：决定、决议、公告、通知、通报、章程、制度、规定、条例、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作志、工作简报、大事记、通告。第四条公文格式从格式上将公司目前的公文分为4类，即红头文件、内部通告、会议纪要、工作报告，各公文格式家具体见附件。 1、红头文件适用范围：主要用于印发制度、规定，重要工作计划、机构和人事异动等公司或公司一级部门的重要文件。公司一级部门（直属公司管辖）所有的红头文件须抄报公司领导及抄送公司人事行政部，公司二级（公司一级部门以下各部门）及以下部门不得印发红头文件。 2、内部通告适用范围：主要用于内部日常事务性工作或内部工作联络的公司或部门一般性文件。 3、会议纪要适用范围：主要用于记录公司或部门经营与重要工作会议主要内容与决议的文本。 4、工作报告适用范围：主要用于下级机构向上级机构定期汇报工作情况和工作计划，提出工作建议的文件。公司工作报告分工作周报、工作月报、年度工作报告3种。第五条处理公文的表格公司处理公文的表格为《公司公文审批表》（见附件），适用于处理各种公文。第六条公文密级公司公文的密级分为“普通”、“机密”、“绝密”三级，具体密级和保密期限由拟办部门根据公司有关规定提出。第七条公文处理时限除有专门规定外，公文的处理时限一般为2个工作日，公文每个分流环节的时限为0.5小时，每个审核、审批环节的时限为1个工作日，紧急公文需即时处理。

涉案财物管理制度

思经派出所涉案财物管理制度第一条为加强派出所涉案财物管理，规范派出所的执法活动，保护公民、法人或者其他组织的合法财产权益，根据《公安机关涉案财物管理规定（试行）》、《四川省公安机关涉案财物管理规定》等有关法规，特制定本制度。第二条为制止违法犯罪活动，收集违法犯罪证据，维护安全和管理秩序，派出所民警可以依照法律、法规、规章的规定对与公安机关办理的刑事案件、行政案件有关的违法犯罪人员的人身和随身财物进行检查、搜查。第三条违法犯罪嫌疑人财物保管实行集中保管和分散保管相结合、保管与办案相分离、依法及时处理的原则，严禁以扣代管。第四条严禁截留、挪用、借用、销毁、私分、调换、变卖、转移涉案财物。对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的犯罪嫌疑人财物，应当严格保密。第五条由两名以上民警具体负责违法犯罪嫌疑人财物的管理工作，不得由办案人员自行保管。第六条需要对案件有关的财物采取扣押、调取、收缴、抽样取证等法定措施的，必须严格依照法定程序，

会同财物的持有人和见证人当场查点清楚，分别使用相应的法律文书，并在文书上详细注明物品的名称、型号、规格、数量、质量、成色、纯度、颜色、新旧程度、来源等特征情况，由两名以上侦查员、持有人和见证人签名，并加盖办案单位印章，备注中应载明财物详细特征。第七条在对涉案人员的人身自由采取法定措施前，应当告知涉案人员可以将随身非涉案财物委托他人领回保管或者交由派出所代为保管。第八条涉案人员需要移送其他公安机关或者其他执法机关处理的，其随身非涉案财物应当退还本人。第九条不得对违法犯罪嫌疑人随身非涉案物品扣押。第十条需要将案件移送其他公安机关办理或者本局案件主管部门办理的，应当将涉案财物连同清单等法律文书一并移送。第十一条办案人员确因侦查、调查、鉴定、质证等事由，需要调取涉案财物的，应当严格履行收付手续，保管人员应对调取和送还情况详细登记并签字。对于有毁损、短少、灭失、调换等情况的，及时上报。不得以“办案需要”为由调用涉案机动车和其他涉案物品。第十二条刑事案件移送人民检察院审查起诉的，应当依照有关规定将涉案财物随案移送；对于不宜

卷烟零售客户服务及服务及服务评价管理规定

南阳市烟草公司卷烟零售客户服务及服务评价管理规定第一章总则第一条为构建新型的客户服务体系，增强行业员工的服务意识，规范服务行为，认真践行“135”工作法，提高服务质量，巩固“平等互利、相互合作、共同发展”的客我关系，发挥网建功能，打造烟草商业服务品牌，特制定本管理规定。第二条本规范为指导性标准，适用于南阳市烟草公司及所属各县级分公司卷烟营销和相关职能部门的客户服务工作及对其的管理、监督与考核。第二章服务项目第三条基础服务类。客户服务基础工作包括入网服务、拜访服务、订货服务、货源供应服务、送货服务、电子结算、投诉服务七个方面。第四条营销服务类。营销服务工作包括经营指导服务、信息支持服务、品牌培育服务三个方面。第五条增值服务类。包括客户培训服务和爱心帮扶服务等。第三章服务程序第六条客户分类。建立系统完整的客户信息档案。按

照国家局《零售客户分类标准》，从经营业态、经营规模、市场类型三个维度对零售客户进行分类。详见附表《零售客户综合分类标识一览表》。说明：客户分类标识共有三个代码组成，第一个代码表示市场类型；第二个代码表示客户业态类型；第三个

2.经营规模分类综合考虑其购进卷烟的数量和价值因素，计算公式是：某户卷烟购进量某户卷烟购进额（＋）÷2 该业态客户卷烟购进总量该业态客户卷烟购进总额按上述公式计算的数值由大到小排序，再按20%、60%、20%的比例，将经营规模划分为大、中、小三类，分别用数字1、2、3标识。 —经营规模大：代码为1。某类业态中，按客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于前面20%的零售客户。 —经营规模中：代码为2。某类业态中，按客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于中间60%的零售客户。 —经营规模小：代码为3。某类业态中，按客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于后面20%的零售客户。 3.市场类型分类 —城乡划分：规定以我国的行政区划为基础，以民政部门确认的居民委员会和村民委员会辖区为划分对象，以实际建设为依据，将我国的地域划分为城镇和乡村（实际建设是指已建成或在建的公共设施、居住设施和其他设施）。 —城镇包括城区和镇区（代码为C）：城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域；镇区是指在城区以外的县政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到

云南省贯彻党政机关公文处理工作条例实施细则

云南省贯彻《党政机关公文处理工作条例》实施细则（试行）（云办法〔2012〕29号）第一章总则第一条为了适应全省党的机关和国家行政机关（以下简称党政机关）工作需要，推进党政机关公文处理工作科学化、制度化、规范化，根据《党政机关公文处理工作条例》，结合我省实际，制定本细则。第二条本细则适用于全省各级党政机关公文处理工作。第三条党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策，公布法规和规章，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。第四条公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。第五条公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。第六条各级党政机关应当高度重视公文处理工作，加强组织领导，强化队伍建设，保障工作经费，改善工作条件，不断适应办公自动化和信息化的发展。县级以上党政机关办公厅（室）应当设立文秘部门，配齐配强工作人员；其他部门（单位）根据公文处理工作需要设立文秘部门或者配备专门工作人员。文秘人员应当具备较高的政治和业务素质。第七条各级党政机关办公厅（室）主管本机关的公文处理工作，建立健全本机关的公文处理工作制度，建立完善科学的公文处理工作考核办法和激励约束机制，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导和督促检查。第二章公文种类第八条公文种类主要有： (一)决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 (二)决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 (三)命令（令）。适用于公布行政法规和规章，宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 (四)公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 (五)公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 (六)通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 (七)意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 (八)通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 (九)通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 (十)报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。 (十一)请示。适用于向上级机关请求指示、批准。 (十二)批复。适用于答复下级机关请示事项。 (十三)议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 (十四)函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。

公文格式管理办法

ZYHT冷轧技术公文处理办法第一章总则第一条为使公司的公文处理工作规化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，以《国家行政机关公文处理办法》为指导，结合公司实际，制定本办法。第二条企业的公文，是企业在经营和行政管理过程中形成的具有法定效力和规体式的文书，是公司依法经营和进行公务、商务活动的重要工具。第三条公文处理指公文的办理（收文、发文）、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条公文处理应当坚持实事、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第五条公文处理必须严格执行国家法律、法规及公司的有关规定，确保企业商业、技术秘密的安全。第六条公司各单位、各部门的负责人应当高度重视公文处理工作，严格遵守本办法，加强对本单位公文处理工作的领导和检查。第七条公司综合管理部是公文处理的管理机构，主管本公司的公文处理工作并负责指导各单位、各部门的公文处理工作。

第二章公文种类第八条本公司的公文种类主要有：决定、通知、通报、通告、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等。（一）决定。适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。（二）通知。适用于批转下级单位的公文，转发政府主管部门和不相隶属单位的公文；发布规章；传达要求下级单位办理和有关单位周知或者执行的事项；任免人员。（三）通报。适用表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。（四）通告。适用在一定围公布应当遵守或者周知事项。（五）报告。适用于向上级单位汇报，反映情况，答复上级单位的询问。（六）请示。适用向上级请求指示批准。（七）批复。适用答复下级单位的请求事项。（八）意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。（九）函。适用于不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题；请求批准和答复审批事项。（十）会议纪要。适用于记载和传达会议情况和议定事项。

涉案卷烟物品管理规章制度

缙云县烟草专卖局涉案卷烟(物品)管理制度总则第一条为了加强对涉案卷烟(物品)的规范化、标准化、制度化管理，根据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及相关法律法规，制定本制度。第二条本制度所称涉案卷烟，是指执法机关依法立案查处的卷烟，包括依法收购或没收的真品卷烟，以及依法查获的假冒卷烟。本制度所称涉案物品，是指在烟草专卖执法过程中依法先行登记保存或采取其他行政措施收集的各类证据资料、物品（包括卷烟违法经营活动中的运输、通讯工具等）、抽样取证物品、罚没物品，以及其他执法机关移送本局处理的其它证据、物品。第三条本制度适用于查处烟草专卖违法案件过程中先行登记保存或经保全处理的烟草专卖品、其他物证、物品及接收其他执法机关移送的涉案卷烟(物品)的管理工作。管理机构和职责第四条成立涉案卷烟(物品)管理小组，管理小组设在专卖科，组长由专卖监督管理科科长担任，成员不得少于三人。管理小组负责涉案卷烟(物品)的日常管理工作，设立专门仓库，建立管理台账。仓库管理员具体负责专卖涉案卷烟(物品)入库、保管、维护及出库的

日常管理，严格按照涉案物品管理流程，完善出入库管理制度，建全出入库登记手续。管理工作程序第五条涉案卷烟(物品)应根据相关单据办理入库手续，发现票据与实物不符，不得办理入库手续。涉案卷烟(物品)的入库，由案件经办者凭《证据先行登记保存通知书》、《涉案物品移交清单》等有关单据，其它执法机关凭《案件移送函》复印件、《涉案物品移交清单》向仓库管理员进行实物交接。仓库管理员在收到涉案卷烟(物品)后，应当及时予以验收；验收合格入库的涉案卷烟(物品)应当向移交部门出具《卷烟入库单》并由经办者和仓库管理员签字确认。第六条涉案卷烟(物品)入库后，应分类存放，并对入库的物品加贴显著标志，建立库存物品档案。仓库管理人员应及时按品名登记《涉案卷烟(物品)库存卡》、《涉案卷烟（物品）库存帐》，实行一案一卡、总帐管理的管理模式，每一批次的涉案卷烟(物品)要有据可溯可查。第七条根据案件处理决定，涉案卷烟(物品)的出库，包括送检、发还、收购、销毁、移送、调用等。仓库管理员必须凭《保全证据处理通知书》、《指定收购烟草专卖品通知单》、《违法烟草专卖品销毁记录表》、《涉案卷烟(物品)调用申请单》等办理出库手续。发还：依法应当发还的违法物品；当事人履行处罚决定后，仓库管理

公文管理制度最新版

公文管理制度第一章总则第一条为了实现公司公文处理作的规范化、标准化和制度化，提高公文处理的质量和效率，保证公文的严肃性，根据《国家行政机关公文处理办法》的原则，结合公司实际，特制定本制度。第二条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保密法规，确保公司商业秘密的安全。第三条公司各部门应当高度重视公文处理工作，遵守本制度并加强对公文处理工作的领导和检查。养成实事求是和认真负责的工作作风，提高公文处理工作的效率和质量。第四条公司综合部是公文处理的归口管理部门，主管公司并指导各部门公文处理工作，负责公司公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第五条凡以公司名义行文的一切书面文件（含电子文件），均适用本制度。第二章公文种类第六条公司常用公文种类主要包括：（一）决定：用于对重要事项作出决策和安排。（二）意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。（三）通知：用于任免干部，传达上级指示，转发上级和不相隶属有关单位的公文，发布要求各部门办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项。（四）通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重

要情况。（五）报告：用于向上级领导汇报工作、反映情况、答复上级有关单位的询问。（六）请示：用于向上级领导或有关单位请求指示、批准。（七）批复：用于公司回复有关单位的请示。（八）制度（办法）：用于发布公司的规范经营管理等行为的规章制度，用于对特定范围内工作和事务制定具有约束力的行为规范。（九）函：用于公司与其他不相隶属的单位之间商洽工作、询问和答复问题，向与公司无隶属关系的有关业务主管部门请求批准相关事项等。（十）会议纪要：用于记载和传达公司内各有关重要会议主要精神和议定的事项。第七条公文按照行文方向分为：上行文：指下级机关向所属上级机关的发文，如请示、报告。平行文：指平行机关或不相隶属的机关之间的发文，主要是函，也包括一些纪要。下行文：指上级机关对所属下级机关的发文，如决定、通知、通报、批复等。第三章公文格式第八条规范的公文一般由发文字号、标题、缓急程度、秘密等级、主送单位/部门、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送单位/部门、印发单位/部门等部分组成。（一）涉及公司商业秘密的公文应当标明密级。其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。公文按机密程度可分为以下几类：

涉案卷烟价格管理手册全文

涉案卷烟价格管理手册全文第一章总则第一条根据《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国拍卖法》以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及其他有关法律法规，现制订《涉案卷烟价格管理规定》(以下简称《规定》)。第二条本规定所指涉案卷烟(含雪茄烟，下同)包括:各级烟草专卖局或其他执法机关依法查获的真品卷烟和假冒伪劣卷烟。涉案卷烟价格管理包括涉案卷烟价格证明、收购价格、拍卖价格、销售价格和管理监督等内容。第三条国家烟草专卖局价格职能管理部门负责全国烟草专卖执法过程中涉案卷烟价格管理工作。各省级烟草专卖局须成立由价格主管部门牵头，专卖、销售、财务、法规等有关部门参加的涉案卷烟价格管理小组，负责本省(区、市)涉案卷烟价格管理工作。第二章涉案卷烟的价格证明第四条涉案卷烟的价格证明按以下标准确定： (一)可查清品牌规格的： 1.在查获地由国家烟草专卖局核准的省级烟草专卖局在销卷烟价格目录内(包括国产和进口，下同)的卷烟，由查获地的省级局按照本省(区、市)零售指导价格出具价格证明。

2.在查获地由国家烟草专卖局核准的省级烟草专卖局在销卷烟价格目录之外、但在全国在销卷烟价格目录内的卷烟，由查获地的省级烟草专卖局在该品牌(规格)的全国统一批发价格基础上,按10%的批零毛利率推算零售价格并出具证明。 (二)无法查清品牌规格的：由查获地的省级烟草专卖局在本省(区、市)上一年度在销卷烟价格目录内卷烟的平均批发价格的基础上，按10%的批零毛利率推算零售价格并出具证明。第三章涉案真品卷烟的收购、拍卖价格第五条经有关烟草质量检测机构鉴定为真品，须依法收购的在销卷烟价格目录内卷烟，商业企业收购价格(含税)按目录内对应全国统一批发价格的70%计算。第六条须依法收购的卷烟,如果有包装破损等情况，可以酌情降低收购价格，但不得低于全国统一批发价格的50%。第七条涉案真品卷烟的拍卖保留价，由省级烟草质检、价格管理部门和委托人协商确定。第四章涉案真品卷烟的销售价格第八条卷烟商业企业依法收购、拍得的涉案真品卷烟，须按全国统一批发价格销售。如有包装破损或滞销等情况，参照《国家烟草专卖局印发〈关于进一步规范卷烟价格行为的暂行规定〉的通知》国烟计〔2005〕415号)包装破损或滞销卷烟有关规定确定销售价格。第五章管理监督

卷烟销售及会计核算管理办法

卷烟销售及会计核算管理办法为了加强总分厂间卷烟销售的统一管理，满足省内卷烟网上交易要求，规范总厂与零陵卷烟分厂（以下简称分厂）卷烟购销程序及会计核算行为，根据国家烟草专卖局《关于规范卷烟工业企业联营加工卷烟会计核算等有关问题的通知》（国烟财会[2004]44号）文件要求，制定本办法。一、卷烟调拨程序第一条零陵分厂卷烟销售业务纳入总厂统一管理，所生产的计划销往省内的卷烟，采取联营加工回购的方式，全部开票销往总厂，由总厂统一安排网上交易。第二条由零陵分厂印制《常德卷烟厂卷烟调拨单》，专为零陵分厂与各烟草公司办理卷烟调拨及发货使用，调拨单一式六联，第一联分厂存根联、第二联分厂开票联、第三联总厂开票联、第四联发货联、第五联出厂联、第六联随货同行联。第四联和第六联由分厂分别办理卷烟发货和专卖准运手续。 —1—

第三条零陵分厂按原有程序办理卷烟产成品的缴库及统计报表工作，每天上午十点前以传真或电子文档方式，向总厂卷烟销售处计划储运部报送前一日《常德卷烟厂零陵分厂产成品收、发、存日报表》，以利总厂销售储运部全面掌握分厂产销存情况。第四条总厂销售储运部根据零陵分厂产成品库存情况，结合销售计划和所签合同情况，主动与零陵分厂衔接卷烟销售事宜；零陵分厂依据与总厂商定的卷烟销售计划，组织卷烟销售开票、发货、运输等工作。其“开票”，系指日常按照每批次的销售发货情况，开具《常德卷烟厂卷烟调拨单》，并按该调拨单规定的内容、作用要求办理相关手续，其“发货”、“运输”等工作按原有操作程序不变。第五条零陵分厂开出《常德卷烟厂卷烟调拨单》后，应于次日上午九点以前将第三联（已确认发货）传递给总厂销售处储运部，总厂在收到《常德卷烟厂卷烟调拨单》的当日，采取一单对一单的方式，对外开具销售增值税发票。第六条由零陵分厂印刷《常德卷烟厂零陵卷烟分厂卷烟发货验讫单》，验讫单一式三联，第一联为分厂存根联、第二联为验货回执联，第三联为运费结算联。分厂送货后，应要求司乘人员取得各烟草公司的验讫单，并将第二联月度汇集后随增值税发票一起传递给总厂财务管理处，以此作为总厂对各烟草—2—

企业公文管理制度

企业公文管理制度1公文管理制度制定的目的及意义：为了规范公司公文处理流程、统一公司公文格式，保证公文安全、高效、流畅的运转，根据《国家行政机关公文处理办法》（2012年）的原则，结合公司实际，特制定本制度。 2适用范围：本制度适用于集团公司及下属所有子公司。 3职责范围集团综合部集团综合部是公司公文处理的管理部门。集团综合部负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导集团各部门和下属各子公司的文件处理工作。负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改，同时负责本制度的实施和监督工作。集团其它各部门、子公司不得以集团名义自行对外发布公文。负责按本制度规定执行。 4公文处理原则公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。 5公文的种类

公文的定义公文是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力和规范体式，以纸质或电子方式为载体的文书。常用的公文种类常用的公文种类有：决议、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。? 决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级部门/机构不适当的决定事项。公告。适用于向公司内外宣布重要事项或者法定事项。通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。通知。适用于发布、传达要求下级部门/机构执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。报告。适用于向上级部门/机构汇报工作、反映情况，回复上级部门/机构的询问。请示。适用于向上级部门/机构请求指示、批准。批复。适用于答复下级部门/机构请示事项。函。适用于不相隶属部门/机构之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。公文按照行文方向分为：上行文—是指各下级单位向上级单位请求指示、汇报工作、反映情况、答复询问等所用的公文，文种有“请示、报告”。请示是就某项工作中的问题、明确某项政策界限、审核批准某事项时使用的请求性上行公文。报告是汇报工作、反映情况、提出建议、回答上级询问等使用的上行公文。下行文—是公司或公司职能管理部门向各下级部门或子公司下发的文件，通常有“通知、通报、决定、批复”等。平行文—是指没有行政隶属关系或职能管理关系的各级部门或子公司用于联系业务或往来活动的知照性文件，文种有“函”。 6公文格式