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QE管理体系过程清单

QE管理体系过程清单
QE管理体系过程清单

管理体系过程清单(□QMS ■EMS)

注:

(1)本表由审核组根据组织的实际情况完成填写:初次认证应在一阶段审核中完成;结合监督、再认证进行的转版审核,可在现场审核中确认完成;

(2)组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出,确定的过程应覆盖标准的全部要求,必要时应明确过程包含的子过程或活动;

(3)“相关部门”:多数过程有主责部门和相关部门之分,部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门,此时可以不填写;

(4)对于QMS:产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上,对于制造和服务过程仅写一个总的即可;但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别,且能体现其工艺技术/服务特征,并注明关键工序活动;

(5)对于EMS:需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出:如:XX产品的制造过程(喷漆过程)、XX产品的制造过程(电镀过程);(6)涉及标准条款:对于结合管理体系,只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时,只注明条款号即可(如:4.1、4.2、9.2、9.3),否则需注明该条款适用的标准(如6.1.2(E)、8.2(E)、8.2.1(Q)、8.2.2(Q));

(7)绩效参数(performance indicators ,QMS翻译为绩效指标):是指能监测(度量)某过程绩效的量度(表述),如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量度、某种有害物质的使用量吨…等;如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称,如组织对该过程编制的文件(如:程序、作业指导书…等);(8)过程类型:包括主要过程(PP)、绩效评价和改进过程(E&IP)、次要过程(SP)三种类型;过程类型的判断根据MSWM11-04文件。

(9)管理体系过程清单”形成后,过程只要不发生变化,则在一个认证周期内不需重新填写;

管理体系过程清单(■QMS □EMS)

注:

(1)本表由审核组根据组织的实际情况完成填写:初次认证应在一阶段审核中完成;结合监督、再认证进行的转版审核,可在现场审核中确认完成;

(2)组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出,确定的过程应覆盖标准的全部要求,必要时应明确过程包含的子过程或活动;

(3)“相关部门”:多数过程有主责部门和相关部门之分,部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门,此时可以不填写;

(4)对于QMS:产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上,对于制造和服务过程仅写一个总的即可;但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别,且能体现其工艺技术/服务特征,并注明关键工序活动;

(5)对于EMS:需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出:如:XX产品的制造过程(喷漆过程)、XX产品的制造过程(电镀过程);

(6)涉及标准条款:对于结合管理体系,只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时,只注明条款号即可(如:4.1、4.2、9.2、9.3),否则需注明该条款适用的标准(如6.1.2(E)、8.2(E)、8.2.1(Q)、8.2.2(Q));

(7)绩效参数(performance indicators ,QMS翻译为绩效指标):是指能监测(度量)某过程绩效的量度(表述),如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量度、某种有害物质的使用量吨…等;如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称,如组织对该过程编制的文件(如:程序、作业指导书…等);(8)过程类型:包括主要过程(PP)、绩效评价和改进过程(E&IP)、次要过程(SP)三种类型;过程类型的判断根据MSWM11-04文件。

(9)管理体系过程清单”形成后,过程只要不发生变化,则在一个认证周期内不需重新填写;

IATF16949质量管理体系过程与文件对照清单

好好学习社区IATF16949质量管理体系过程与文件对照清单 序号过程 代码 过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称 保存 年限 归属部 门 1 COP01 产品服务 要求 合同评审控制程 序 QP/YX-02 FORM/YX-02表1 重大合同评审表 FORM/YX-02表2 合同/订单评审表 FORM/YX-02表3 订单下达评审表 FORM/YX-02表4 产品销售表 FORM/YX-02表5 订单重大变更通知书 15 年 营销部 2 COP02 过程设计 开发 产品质量先期策 划控制程序 QP/JS-02 FORM/JS-02表1-- FORM/JS-02表72 15 年 技术部 3 MI/JS-10 工程更改管理办 法 FORM/JS-10表1 变更申请单 FORM/JS-10表2 变更通知单 FORM/JS-10表3 制造过程4M变更记录 FORM/JS-10表4 工程变更清单 FORM/JS-10表5 技术通知单 3年技术部 4 MI/JS-11 样品管理办法FORM /JS-11表1 首件/首批样品认可报告3年技术部 5 MI/JS-12 试生产管理办法FORM/JS-02表47 试生产通知书 FORM/JS-02表49 试生产评审表 3年技术部 6 MI/JS-14 试制管理办法FORM/JS-02表35 试制申请表 FORM/JS-02表62 样品包装评价表 FORM/JS-14表1 机加工调机尺寸记录表 3年技术部 7 MI/JS-15 特殊特性管理办 法 FORM/JS-15表1 顾客特殊特性一览表 FORM/JS-02表7 产品和过程特殊特性清单 3年技术部

管理体系过程清单

管理体系过程清单(□QMS ■EMS)

注: (1)本表由审核组根据组织的实际情况完成填写:初次认证应在一阶段审核中完成;结合监督、再认证进行的转版审核,可在现场审核中确认完成; (2)组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出,确定的过程应覆盖标准的全部要求,必要时应明确过程包含的子过程或活动; (3)“相关部门”:多数过程有主责部门和相关部门之分,部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门,此时可以不填写; (4)对于QMS:产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上,对于制造和服务过程仅写一个总的即可;但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别,且能体现其工艺技术/服务特征,并注明关键工序活动; (5)对于EMS:需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出:如:XX产品的制造过程(喷漆过程)、XX产品的制造过程(电镀过程);(6)涉及标准条款:对于结合管理体系,只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时,只注明条款号即可(如:4.1、4.2、9.2、9.3),否则需注明该条款适用的标准(如6.1.2(E)、8.2(E)、8.2.1(Q)、8.2.2(Q));

(7)绩效参数(performance indicators ,QMS翻译为绩效指标):是指能监测(度量)某过程绩效的量度(表述),如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量度、某种有害物质的使用量吨…等;如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称,如组织对该过程编制的文件(如:程序、作业指导书…等);(8)过程类型:包括主要过程(PP)、绩效评价和改进过程(E&IP)、次要过程(SP)三种类型;过程类型的判断根据MSWM11-04文件。 (9)管理体系过程清单”形成后,过程只要不发生变化,则在一个认证周期内不需重新填写; 管理体系过程清单(■QMS □EMS)

公司质量管理体系过程识别(案列)

过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949:2009技术规范要求,采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系,并形成文件,加以实施和保持,并持续改进,满足顾客的要求,以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技(扬州)有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制,是对TFT、EPD等产品的过程说明,也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法,进行以顾客导向为基础的过程描述,包括: COP(Customer Oriented Process)过程:顾客导向过程,是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括: C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP(Support Process)过程:支持过程,是指支持COP过程实现的过程,可以分为若干个层次。包括: S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划

S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP(Management Process)过程:管理过程,指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括: M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

(完整版)质量管理体系过程识别清单表

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2)

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(3)

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(4) 主题过程子过程 分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方 法/程序文件 责任部门配合部门 管理过 程MP 资源提 供 资源提供 ①业务计划;②人员需求; ③产品需求;④管理评审报 告;⑤安全生产 机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率 《能力与意识管理程 序》《设施管理》 《公司知识管理》 管理职 责 :只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审 ①管理评审策划;②体系运行 状况;③计划完成情况;④质 量目标表现趋势;⑤质量趋 势;⑥不良质量成本;⑦顾客 满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施 总经理管理者代表管理评审实施的及时性 《管理评审控制程 序》《应对风险和机 遇管理程序》 方针目 标策划 ①质量方针的制定;②业务计 划的制定;③质量目标的制定 市场信息,包括经验和预测的 信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计 划、③公司质量目标 总经理各部门 按规定时间发布质量方针、质量 目标及业务计划 《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的 监视、分析 ①各部门的运行结果;②质量 目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析;②质量目标达成 情况分析 总经理各部门质量目标达成率目标管理规程 数据分 析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩 效趋势竞争对手数据 ①措施制定; ②相关的决策; ③业务计划评审和更新 管理代表各部门 《数据分析管理程 序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划;MSA计划X-R 图;P 图;MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部 审核 内部审核 ①审核计划;②内审员;③ 前 次内审及管评输岀;④顾客投 诉退货;⑤体系/过程产品审 核清单等 内部审核报告;不符合项报告;纠 正措施跟进 管理者代表各部门 《内部审核管理程 序》 改进 过程 持续改进 持续改进项目提案持续改进技 术 持续改进计划;持续改进项目跟进 表;持续改进项目总结与评定 总经理、管 理者代表 各部门持续改进完成率 《持续改进管理程 序》纠正措施 ①过程设计开发评审;②审核 /顾客投诉;③产品监控和测 量数据分析;④过程监控和测 量数据分析等 纠正及预防措施要求书纠正预防措 施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性 《纠正与预防措施 管理程序》

质量管理体系过程清单

管理体系过程清单(■QMS EMS)

(1)本表由审核组根据组织的实际情况完成填写:初次认证应在一阶段审核中完成;结合监督、再认证进行的转版审核,可在现场审核中确认完成; (2)组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出,确定的过程应覆盖标准的全部要求,必要时应明确过程包含的子过程或活动; (3)“相关部门”:多数过程有主责部门和相关部门之分,部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门,此时可以不填写; (4)对于QMS:产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上,对于制造和服务过程仅写一个总的即可;但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别,且能体现其工艺技术/服务特征,并注明关键工序活动; (5)对于EMS:需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出:如:XX产品的制造过程(喷漆过程)、XX产品的制造过程(电镀过程);(6)涉及标准条款:对于结合管理体系,只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时,只注明条款号即可(如:4.1、4.2、9.2、9.3),否则需注明该条款适用的标准(如6.1.2(E)、8.2(E)、8.2.1(Q)、8.2.2(Q)); (7)绩效参数(performance indicators ,QMS翻译为绩效指标):是指能监测(度量)某过程绩效的量度(表述),如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量度、某种有害物质的使用量吨…等;如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称,如组织对该过程编制的文件(如:程序、作业指导书…

(8)过程类型:包括主要过程(PP)、绩效评价和改进过程(E&IP)、次要过程(SP)三种类型;过程类型的判断根据MSWM11-04文件。(9)管理体系过程清单”形成后,过程只要不发生变化,则在一个认证周期内不需重新填写;

三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料;一、文件和记录的管理:;1.《受控文件清单》、《记录清单》;;2.《外来文件清单》:;;3.文件发放回收记录;;4.各部门的记录清单;;6.技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录);;7.文件定期检查的记录;二、管理评审(三体系均适用):;8.管理评审计划;;9.管理评审会议的“签到表”;;10.管理评审记录( ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料 一、文件和记录的管理: 1. 《受控文件清单》、《记录清单》; 2. 《外来文件清单》:; 3. 文件发放回收记录; 4. 各部门的记录清单; 6. 技术文件清单(图纸、BOM表及发放记录); 7. 文件定期检查的记录。 二、管理评审(三体系均适用): 8. 管理评审计划; 9. 管理评审会议的“签到表”; 10. 管理评审记录(各部门的管理评审输入); 11. 管理评审报告; 12. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。 三、内审方面(三体系均适用): 14. 年度内审计划; 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录; 17. 内审检查表(记录);

18 末次会议记录; 19. 内审报告; 21. 不符合矩阵图 22.不符合项报告 23. 纠正措施验证记录; 四、业务部门: 24. 订单评审记录; 25. 顾客清单; 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果; 27. 售后服务记录; 28、客户财产的记录; 29. 客户沟通的记录; 30.有害物质搜集的记录; 五、采购部门: 31. 合格供方名录; 32. 供方交期达成状况的统计; 33. 评鉴资料(调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据); 34. 采购订单(应经总经理批准); 36.供方再评价的记录; 六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐;

环境管理体系建立过程

环境管理体系建立过程 各类企事业单位、公司、政府机关,无论是它们的结合体或部份(以下统称为组织),无论是何种文化背景和所有制性质,无论它们处于何种环境表现水平和环境管理水平,都可按ISO14001标准的规范要求实施适用于组织自身的环境管理体系(以下简称为EMS)。EMS是个动态的,需不断发展和完善的体系,建立程序与其运作模式没有本质的区别,都遵循著名的"策划-实施-检查-改进"管理循环理论(简称PDCA循环),通常可分解为如下六个阶段和过程。 一、领导决策与准备:EMS是组织全面管理体系的组成部分,环境保护对于组织具有深远的战略意义,EMS的建立与实施需要投入人、财、物等各种资源,因此,必须首先得到最高管理者(层)的明确承诺和支持。最高管理者应任命环境管理者代表,授权其负责建立和维护体系,并向其汇报体系情况。组织应组建一支精干的EMS工作组,在管理者代表的领导下,在通过国际标准、环境知识、环境法律等培训后,即可着手建立体系。 二、初始环境评审:初始环境评审是组织明确环境管理现状的手段,其结论是建立EMS 的技术基础和前提条件。管理者代表和工作组应精心策划和实施评审,充分调动发挥各部门的积极性和作用,广泛收集信息资源,编制评审报告。初始环境评审的内容主要包括: (1)明确组织应遵守的与环境相关的法律法规标准及其他要求,对组织的环境表现进行评价,确定改进的需求和可能性; (2)利用产品生命周期分析的思想明确组织产品、活动和服务中可以控制和可能施加影响的环境因素,评价出重要环境因素,以作为改进和控制的对象; (3)收集、分析和评审组织现有与环境相关的管理制度、职责、程序、惯例等信息资源和文件,与ISO14001标准要求对照,确认有益合理成份,以作为EMS的基础。(4)对以前的环境条件和市场信息进行分析评审,以避免环境风险,争取竞争优势。

质量管理体系流程图

浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图(关键流程) 共2 页第1 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 新品开发需求营销情报 资料接收 开发能力评估产 开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性 品 NG 总经理例会决定 策 NG OK 签订协议、确定进度、报价划 OK 设计方案 阶 段开发计划书 确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、 初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划 策划评价会(成立项目小组) NG OK OK 产品设计品质策划 DFMEA 、可制造性和装配设计 设计评审 设计验证 产 图样定稿试制组装夹具 品 部件清单加工单位确定 试 部件开发协议 专用部件确定 开发协议 制 试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定( 段 发出试制订单下零件试制订单 确 试验基准交换 试验基准交换试验基准制定零件加工制作 ) 试验方法决定 阶 段 初物品送验 初物品检验初物品检验 试制品组装试制品检验 试制品输出、反馈不良内容研讨会 试制(段确)评审会NG OK

浙江永达工贸有限公司 质量管理体系策划流程图(关键流程) 关键流程图 共2 页第2 页 流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂 制订过程流程图、 制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划 设备、工装试验设备、 承认样品取得试制品修正 设计制作专用量具提出量 包装设计 重要工序指定检验基准产 量产图样承认图样修订 改进标准化作业标准制订制订准 量产样品制作指示 备 量产组织 发出生产指示零部件加工 确 检验基准交换 认(受入检验入 库 量 组装、检查 过程检验 确 MSA SPC ) 阶 样品提供交货检验 试验报告提供确认试验 段 量产承认批准量产控制计划、包装评价 NG 量确评审会 OK 量产订单量产批准书 量 订单评审生产/采购计划 零部件加工产 受入检验入库 销 售组装/包装/检查 过程检验 阶 成品检验入库 段 出货检查 制品交付 外部设计变更设计变更 交 变更协调会 付 变更信息联系 变更通知单变更安排变更日期指示 服 组装、检查 变更确认初物管理 初物管理 务 进料、过 程、 品质不良信息 最终检验 阶 不良信息 段 不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化

ISO14000环境管理体系建立的步骤

ISO14001体系的筹建工作,从体系的策划设计启动至最终的体系认证,主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标,调查现存问题 (1)首先,了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望; (2)在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上,对公司的主要问题进行调查; ①系统地调查企业组织机构及各部门职能; ②总结现有组织结构存在的问题; ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议; ④撰写调查报告,确定认证模式; 2.确定环境体系管理者代表,制订咨询计划 (1)结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间; (2)由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表,授与其如下职权: ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系; ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审,并为体系的改进提供依据; ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系,为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者,建议至少由具备相关知识的中层管理者,最好是副总经理级的管理者担任。 (3)由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求; (4)由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3.建立取证组织机构 (1)由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组,确定小组成员; (2)由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围; (3)由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针; 4. 部门间的职责分工 (ISO14000工作小组负责) (1)制定公司各部门的职责分工表; (2)制订职责分工草案; (3)与各部门负责人开会讨论,确定部门职责分工的方案; (4)与公司高管层讨论,如有修改,再次进行(3)和(4)的循环;最终确定部门职责分工的正式方案; (5)公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单 (ISO14000工作小组负责) (1)列出环境手册的框架结构; (2)列出程序文件清单,指出各部门具体分担的内容; (3)列出工作文件类别; (4)与各部门讨论文件清单,确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段(培训由认证咨询部门进行) 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1)由认证咨询师准备教材; (2)安排认证咨询师进行现场培训; (3)讨论手册和程序文件的内容、结构; (4)问题答疑; 2.文件编写人员的培训 (1)确定文件编写人员;

ISO9001:2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001:2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3. 文件发放记录(各部门都要有) 4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 5. 各部门质量记录清单; 6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期; 8. 各种质量记录签字要齐全; 二、管理评审: 9. 管理评审计划; 10. 管理评审会议的“签到表”; 11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面: 15. 年度内审计划; 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书; 18. 内审成员资格证书复印件; 19. 首次会议记录; 20. 内审检查表(记录); 21. 末次会议记录; 22. 内审报告; 23. 不符合报告及纠正措施验证记录; 24. 数据分析的有关记录; 四、销售方面: 25. 合同评审记录;(订单评审) 26. 顾客台帐;

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 28. 售后服务记录; 五、采购方面: 29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标; 31. 采购台账(包括外协产品台帐) 32. 采购清单(应有审批手续); 33. 合同(应经部门负责人批准); 六、仓储物流部: 34. 原材料、半成品、成品名细台帐; 35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识); 36. 入、出库手续;先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);

(完整版)质量管理体系过程识别清单2017

厦门鑫惠雄五金制品有限公司管理体系过程识别清单表 主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门配合部门 顾客导向过程合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规;②顾客特殊 要求;③隐含的要求;④ 公司内部要求;⑤订单更 改 合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性 《产品和服务提供 控制程序》 产品 策划 过程 产品设计开发 ①顾客订单;②新产品要 求;③顾客特殊要求;④ 过程策划的目标 ①试产批准结果②试产控制 计划; 厂务部各相关部门 ①过程目标的结果;②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果;③PPAP的批准结果 《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工 艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录(包括设计的策 划、输入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料);②试制的样品 厂务部各相关部门 ②研发周期 ③成功率 《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》 变更 过程 变更管理 ①外部更改要求; ②内部更改需求 ①(变更通知); ②变更的图纸、技术资料、记 录 综合部各相关部门变更的及时性《产品变更控制程 序》 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求;②生产能力; 成品/物料库存;③供应商 的交付能力;④顾客、生产、 采购的相关变更的信息 ①月生产计划; ②周生产计划; ③应急计划的启动时机 综合部 生产部 采购部 业务部 生产计划的达成率; (准时交化率) 《计划管理规定》 《生产和服务提供 程序》过程控制 ①生产计划;②控制计划; ③人员的能力;④设备的状 态;⑤作业指导书 ①设备维护结果; ②生产直通率、生产率。 厂务部 生产部 业务部 ①过程能力; ②直通率; ③损耗率;○4报废率 《生产和服务提供 程序》 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 ①出库单;/送货单; ②出货统计表;回签记录; 业务部生产部①交货及时率; ②超额运费 《产品和服务提供 控制程序》 顾客 反馈 顾客满意度管理 ①顾客满意度调查策划; ②顾客满意度调查表; ①顾客满意度调查总结报告; ②顾客满意结果和分析报告; ③统计分析和改进措施 ④分析报告 业务部 各相关部门顾客满意度目标 《顾客满意度测评 管理程序》顾客投诉与退货 ③各种顾客反馈信息/ ④顾客退货品 各相关部门退货率/损失金额/投诉件数 《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》

质量管理体系程序文件

【最新资料,WORD文档,可编辑】

受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/—01~JD/ —05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版 无锡市江达商品混凝土有限公司

文件修改记录表—0107

质量管理体系程序文件目录表

建立并保持形成文件的程序,以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料,使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本,从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2.范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制,包括适当范围的外来文件,如标准、法规、顾客财产的知识产权(提供的图纸)等。 3.引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》 4.职责 4.1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。 4.2总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。 4.3管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。 4.4总经理负责质量管理手册的批准发布。

5.工作程序 5.1文件和资料的编写、批准和发布 文件发放前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。 文件发放前应经过评审,修改时评审后应得到再次批准,必要时定期评审。 5.1.1本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写,经有关部门评审,总经理批准后发布。 5.1.2程序文件由管理者代表组织有关部门编写,相关部门评审,管理者代表批准后发布。 5.1.3有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管理体系所要求的文件由有关部门编制,相关部门评审,主管总经理、总经理助理或付总工程师批准后发布。 技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》,法规由办公室主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。 5.2文件和资料的编号 5.2.1质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C表示。 A、质量管理手册 B、程序文件 C、质量管理体系所要求的文件 JD/QMA—2006 JD/QMB×.×.×—×.× —发布年号—程序文件号 ———质量管理手册代号——质量管理体系标准条款号 ————企业“江达”代号—————程序文件代号 ———————企业“江达”代号

质量管理体系建立的过程

质量管理体系建立的过程 浏览次数:1361次悬赏分:5|解决时间:2008-4-19 10:04 |提问者:david01030564 质量管理体系的建立分别有哪几步,具体的步骤过程会是怎样?希望回答尽可能详细 最佳答案 质量管理体系的建立和实施 推行ISO9000标准的“五段十五步”工作方法,此方法可结合企业具体情况做相应的调整。 一、培训起步,职能分工: 二、编写文件、试点运行: 三、内部审核、正式运行: 四、模拟审核,准备认证: 五、正式审核,体系维持: 一、培训起步,职能分工:(返回页首) 1.培训起步: A.全员ISO9000基础知识培训。 a.培训目的 1.了解ISO9000族标准的内容; 2.了解ISO9000族标准的基本要求; 3.了解ISO9000族标准的实施办法; 4.了解企业推行ISO9000意义和计划。 b 学习内容: 1.什么是ISO9000族标准; 2.对标准的理解; 3.本公司推行ISO9000意义; 4.本公司推行ISO9000的计划和要求。

1.参加人员:全体人员 2.学习时间:3个人天。 B.骨干培训 a.培训目的 1.了解ISO9000族标准的基本内容; 2.领导在质量体系中的作用; 3.了解为什么要推行ISO9000; 4.要了解如何推行ISO9000。 b.学习内容 1.ISO9000族标准的结构、原理和内容概述; 2.重要的质量概念; 3.实施标准的指导思想; 4.领导在体系中的作用; 5.体系认证、维护和改进的过程。 c.参加人员和学习时间 1.参加人员:公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。 2.学习时间:2-4个人天。 C、文件编写技能培训 a 培训目的 1.掌握文件编写方法; 2.结合本公司实际如何编制有关文件。 b 学习内容 1.质量体系文件总论; 2.质量手册编写; 3.程序文件编写; 4.工作文件编写; 5.质量计划制定; 6.质量记录。

环境管理体系流程图

环境管理体系PDCA 循环流程图 第1 页共1 页

附件2:环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素:影响环境的行为和活动。 识别:就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面: 三种状态: 正常状态:指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态:指在计划中,然而不是例行性的作业。 紧急状态:指可能或已发生的紧急事件。 三种时态: 过去:以往遗留的环境问题 现在:现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来:不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面: 向大气的排放; 向水体的排放; 向土地的排放; 原材料和自然资源的使用; 能源使用;

能量释放(如热、辐射、振动等); 废物和副产品; 物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。 评价:根据识别的《环境因素台帐》进行评价,列出《重大环境因素台帐》,环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因: 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素,通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容: a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的:针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标得 到实现。

QE管理体系过程清单

管理体系过程清单(□ QMS ■EMS ) 序号 过程名称 主责部 门 相关部门 涉及标准条 款 绩效参数或相关文件(适用时) 过程类型 PP SP E&IP Q E A0 体系运行管理过程 管理手册(公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、外因 组织环境及相关方需求的 A1 分析评价过程 风险和机遇的评估确定过 A2 总经理 总经理 ISO 事务 组 ISO 事务 组 4.1 、4.2 、 4.1\4.2\6. 1 素清单 /公司利益相关方清单 /公司管理体系的范围 及其过程清单),过程分析表 管理手册 (公司需要应对的风险和机遇清单) ,过程矩 阵图 ISO 事务 4.1~4.4 、 5.1~5.3 、 《环境管理手册》 (环境方针和目标),目标及实现措施,各部门岗位职责权限 内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告 体系改进过程【事故处理、 A7 持续改进】 总经理 ISO 事务组 ISO 事务 组 ISO 事务 组 6.1.2 、6.1.4 6.1.3 、 6.1.4 、 9.1.2 10 《环境因素的识别和评价程序》 ,有环境因素识别评价 和重大环境因素识别 《合规性评价程序》,合规性评价记录 《应急处理程序》 、《不符合纠正和预防措施实施程序》事件报告、调查和处理记录,改进记录 B0 运行过程(含应急) 程 管理体系策划建立过程【范 围的分析和确定;方针目标 A3 管理;组织结构及部门岗位 职责权限管理;过程的监控 总经理 与绩效管理;沟通管理】 管理体系绩效评价过程【绩 A4 效管理、目标管理、内部审 总经理 核、管理评审、 三废排放值】 A5 环境因素识别与评价过程 总经理 A6 合规义务识别与评价过程 总经理 组 6.1~6.3 、 7.1 、7.4 FC 管理部 6.2 、 9.1 9.2 、9.3 、

公司质量管理体系的建立与运行

质量管理 1范围 适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制;公司质量管理体系运行情况的审核;公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理;公司质量管理体系运行有效性的评价;公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理;公司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动 2.控制目标 2.1确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施;2.2确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制;对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本 2.3确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制; 2.4确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防; 2.5确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认; 2.6确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制; 2.7确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。 2.8确保QC小组在各部门的有效开展 2.9确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训

3 主要控制点 3.1质量管理体系由总裁发布实施日期; 各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施; 3.2公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制; 各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制; 3.3内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施;各部门内部质量审核由各部门质量经理实施;3.4技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核; 3.5公司管理评审必须由总裁主持;各部门管理评审必须由总经理主持;3.6技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核; 3.7技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准; 3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档; 3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准;各部门质量管理体系文件由总经理 批准;要保证使用相应文件的有效版本,不能使用作废版本,对已作废的图纸及文件都要进行适当的标识和处理,避免误用; 4特定政策 4.1 建立质量管理体系是总裁的责任; 4.2 质量管理体系文件由总裁(总经理)批准发布; 4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期; 4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认; 内部质量审核实施前,须提前一天通知被审核部门,并得到被审核部门确认

ISO14000环境管理体系建立的步骤

IS014001体系的筹建工作,从体系的策划设计启动至最终的体系认证,主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标,调查现存问题 (1) 首先,了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望; (2) 在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上,对公司的主要问题进行调查; ①系统地调查企业组织机构及各部门职能; ②总结现有组织结构存在的问题; ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议; ④撰写调查报告,确定认证模式; 2. 确定环境体系管理者代表,制订咨询计划 (1) 结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间; (2) 由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表,授与其如下职权: ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系; ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审,并为体系的改进提供依据; ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系,为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者,建议至少由具备相关知识的中层管理 者,最好是副总经理级的管理者担任。 (3) 由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求; (4) 由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3. 建立取证组织机构 (1) 由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组,确定小组成员; ⑵由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围; ⑶由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针; 4. 部门间的职责分工(IS014000工作小组负责) (1) 制定公司各部门的职责分工表; (2) 制订职责分工草案; (3) 与各部门负责人开会讨论,确定部门职责分工的方案; (4) 与公司高管层讨论,如有修改,再次进行(3)和(4)的循环;最终确定部门职责分工的正式 (5) 公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单(IS014000工作小组负责) (1) 列出环境手册的框架结构; (2) 列出程序文件清单,指出各部门具体分担的内容; (3) 列出工作文件类别; (4) 与各部门讨论文件清单,确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段 (培训由认证咨询部门进行) 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1 )由认证咨询师准备教材; (2) 安排认证咨询师进行现场培训; (3) 讨论手册和程序文件的内容、结构; (4) 问题答疑; 2. 文件编写人员的培训 (1) 确定文件编写人员;

环境管理体系流程图

环境管理体系流程图 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

环境管理体系PDCA循环流程图

附件2:环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素:影响环境的行为和活动。 识别:就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面: 三种状态: 正常状态:指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态:指在计划中,然而不是例行性的作业。 紧急状态:指可能或已发生的紧急事件。 三种时态: 过去:以往遗留的环境问题 现在:现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来:不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面: 向大气的排放; 向水体的排放; 向土地的排放; 原材料和自然资源的使用; 能源使用;

能量释放(如热、辐射、振动等); 废物和副产品; 物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。 评价:根据识别的《环境因素台帐》进行评价,列出《重大环境因素台帐》,环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因: 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素,通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容: a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的:针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标

环境管理体系审核清单(通用版)

环境管理体系审核清单(通用 版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0387

环境管理体系审核清单(通用版) ●组织概况 (1)组织的位置; (2)组织的名称、地址、联络方式; (3)组织的规模、性质、隶属关系; (4)组织的人员结构,产品、活动或服务项目; (5)组织环境部门负责人; (6)组织的装备、设施; (7)组织环境管理及环境审核的历史及现状。 ●环境管理 (1)环境管理体系 ①是否有一个形成文件的有效运行的环境管理体系? ②环境管理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、

惯例、程序、过程和资源? ③是否有满足EMS运行所需的环境管理体系文件并阐述其构成及内容? ——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评价,指出对环境产生的重要影响; ——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析和评价; ——能够遵守有关法律、法规的要求; ——能够建立有关环境目标; ——有利于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及环境管理审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻; ——建立有关的环境目标; ——能够适应未来的发展,根据环境的变化而相应凋整。 (2)环境方针 ①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式发布? ②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境影响

ISO14001-2015环境管理体系各部门内部审核检查表【ISO14001内审按过程完整内容】

ISO14001-2015环境管理体系各部门内部审核检查表【ISO14001内审按过程完整内容】 文件编号:HR-Q4-028 ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表 被审核部门管理层审核员 审核日期2020.1.3 被审核部门确认 相关文件《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核过程M1 经营策划 审核内容、证据及方法 (输入、输出、资源、人员、方法、指标)标准条款 符合情况 审核方法审核发现和不符合事项的描述 OK NG 1.内/外部环境因素有哪些? 2.是否对识别的内外部因素定期进行 监视评审?4.1 理解组织及其所处的环境OK 查文件 与领导 沟通 1.已建立内外部因素清单,已建立内外部因素清单,并采用了 FMEA分析 2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 1.是否识别与公司提供合格产品和服 务有影响的相关方? 2.是否识别相关方的需求,并形成相 关方期望和需求清单?4.2 理解相关方的需求和期望OK 查看相关文 件。 已识别,并已形成相关方需求清单 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义? 4.3 确定环境管理体系的范围OK 查看相关文 件。 环境管理手册中有对其进行定义 1.是否根据标准的要求建立、实施、保持并持续 改进环境管理体系,包括所需的过程及其相互作用?4.4 环境管理体系OK 查文件 与领导 沟通 符合要求

1.为实施环境管理体系是否明确了组 织结构、职责和权限?2.是否有EMS组织结构图?5.1 领导作用和承诺OK 查看相关文 件。 1.有制定相关文件 2.有环境组织结构图 1.环境方针是否制定和审批? 5.2 环境方针OK 查看相关文 件。 环境方针有制定并已得到审批 1.是否制定各职能部门的职责和权限? 2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限?5.3 组织的角色、职责的权限OK 查文件 与领导 沟通 1.有制定职能部门职责和权限 2.通过了解各职能人员,能够 了解各自的职责权限。 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案? 2.是否具体和量化,并明确了负责人?6.2.1环境目标OK 查看相关文 件与记录。 1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化,并明确了 责任人。 环境目标是否文件化?并得到批准? 6.2.1环境目标OK 查看文件对环境目标有进行文件化,并得到批准 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案? 2.是否具体和量化,并明确了负责人?6.2.2 实现环境目标的措施的策划OK 查看相关文 件与记录。 1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化,并明确了 责任人。 本过程的衡量指标是否得到建立和监视?9.1.1监视、测量、分析和评价OK 查看相关文 件与记录。 环境目标指标完成率100% 1.是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况如何?9.3 管理评审OK 查看相关文 件。 1.有编制《管理评审控制程序》 ,并对其进行了策化,详见管理评审记录

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