采购部风险分析-填写

采购部风险分析报告

1.0风险的含义

风险在广义上可理解为“特定的不希望事件发生的可能性（概率）及发生后果的综合度量”可能性和严重性是风险的两个属性。

2.0风险分析方法

表1 :概率判据

表3 :风险等级综合判据

表4 :考虑风险发生概率及其后果识别总体风险等级

3.0风险的识别:

4.0结论：

■ 经分析，均为低风险事件，不存在高、中级风险事件。

以下事件为低风险事件，采取的对应措施如下：

采购部在定制采购计划时，对于采购周期较长的物料，跟供货商沟通后，预留足够的采购时间，针对使用较多的物料，让供货商进行备货，确保物资采购周期满足进度要求。

供应商选择不合适

对供货商进行选定时，开始进行供货商调查、评定，确保供货商能满足要求，在每年年末，对

供货商进行业绩复评，针对供货商一年的供货情况进行打分评定，不合格的

供货商，由质量检验部发出“纠正和预防措施表”，限期整改，整改后试用三个月，并由

质量检验部加强对其供应物资的跟踪验证，连续二次评分仍不及格且无纠正措施的供方，则取消其供货资格。因特殊情况留用时，应报总经理批准。我部门在2017年12月29日，对供货商进行也业绩复评，经评审打分，所有供货商均合格。