分行管理办法

某某分行

公司客户分层集中营销管理办法

第一章总则

第一条为进一步增强我行公司业务市场竞争力，提升营销层次，切实为高端客户提供高效、快捷的专享服务，最大限度满足客户需求，帮助高端客户实现财富增值，加强省分行对大型优质客户的集中营销管理，特制定本办法。

第二条根据公司客户实力、前景和对我行的综合贡献，公司客户分为省行重点客户（含总行级客户）、省分行和支行共管客户（以下简称分支行共管客户）、支行级客户三个层级。其中，省行重点客户和分支行共管客户统称为省行级客户。

第三条省行级客户是指规模大、实力雄厚，处于国民经济重点行业，以及处于行业龙头地位的省、部直属企事业法人；发展前景好、竞争实力强的跨区域经营集团客户；对我行有较高风险回报和忠诚度的高端公司和机构类客户。

第四条省行重点客户实行以省行为主、支行为辅的集中营销管理模式；分支行共管客户实行以省行为辅、支行为主的集中营销管理模式；支行级客户由支行自行负责客户的日常管理和关系维护。

第五条本办法所指支行是指省行营业部、辖属各分行、各

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支行。

第二章组织管理

第六条省行成立公司业务推动委员会（以下简称“推委会”）。“推委会”实行委员制,设委员若干名。主任由省分行行长担任，副主任由主管授信和营销的副行长担任,委员由省行公司部、授信部、风险部、电银部、国际部、个金部、零售部、预算部等有关部门的负责人及熟悉营销和行业政策的专家型人员组成。“推委会”下设办公室负责日常工作，办公室设在省行公司部，办公室主任由公司部高级经理担任。

第七条“推委会”主要职责：

1、解决全省公司业务营销过程中的疑难问题和现有规章制度无法解决的各种营销问题；

2、协调解决省行级客户在产品和服务等方面提出的个性化需求；

3、加快省行级客户授信业务审批速度，优先、尽快安排审查、审批；

4、协调行内各种资源，讨论审定对省行级客户综合化、差异化及一揽子营销服务方案；

5、研究解决省行级客户管理和业务合作中的问题，协调解决省行级客户营销管理过程中出现的各种矛盾和问题；

6、审议并确定省行重点客户名单。

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第八条“推委会”会议由推委会办公室根据业务需要提出议案，经主任委员同意后组织召开，但每季至少召开一次。

第三章客户认定标准及程序

第九条省行重点客户的认定。

（一）基本标准。

1、规模大、实力雄厚，处于国民经济重点行业，以及处于行业龙头地位的省、部直属企事业法人，主要包括电力电网、能源、公路、铁路及基础设施类客户；

2、综合性强、发展前景好、竞争实力强的跨区经营集团客户；

3、符合国家产业政策，所处行业前景良好，属于我行重点支持或优先支持行业的企业和机构客户；

4、对我行有较高风险回报和忠诚度的高端公司和机构类客户。

（二）具体认定标准：在符合上述基本标准的前提下，具备以下条件之一的，可以认定为省行重点客户：

1、资产规模达到200亿元；

2、净资产达到50亿元；

3、销售收入达到100亿元；

4、我行授信额度超过20亿元，其中实质性贷款余额不低

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于10亿元；

5、人民币对公日均存款达到2亿元；

6、年国际结算量达到1亿美元；

7、中央驻陕企业和省属重点企业的重大项目；

8、各级财政单位及重要的国家机关、行政事业单位、军队、社会团体等；

9、达不到上述标准但符合国家产业政策，所处行业前景良好，属于我行重点支持的其他客户或项目。

第十条分支行共管客户的认定。达不到省行重点客户认定标准但符合国家产业政策，所处行业前景良好，属于我行积极支持行业的企业和机构客户；对我行有较高风险回报和忠诚度的中端公司和机构类客户。具备以下条件之一的，可以认定为分支行共管客户：

1、对公人民币日均存款达到1亿元；

2、人民币实质性贷款余额达到5亿元；

3、单笔公司中间业务收入达到50万元；

4、拨备后利润达到500万元；

5、年国际结算量达到5000万美元；

6、达不到前述标准但符合国家产业政策，所处行业前景良好，属于我行积极支持的其他客户或项目。

第十一条支行级客户的认定由各支行根据自身情况自行制—4 —

定认定标准。其中，对公人民币日均存款余额达到5000万元、人民币实质性贷款余额达到2亿元、国际结算量达到2000万美元的支行级客户（以下简称支行级重点客户）须向省行公司部报备，报备主要内容包括但不限于以下内容：客户基本情况、与我行业务合作情况和客户需求及合作机会等。

第十二条认定程序。

（一）省行重点客户由推委会办公室根据全省营销战略部署、信贷政策、客户实际情况及认定标准提出备选客户建议名单，提交“推委会”审核和认定，“推委会”对省行重点客户最终认定后，由公司部将客户名单向全行发布。

（二）分支行共管客户由各支行在年初根据分支行共管客户认定标准，初步拟出重点客户备选名单，填制《交通银行陕西省分行分支行共管客户申报表》（附件1），提交省行公司部审定并将最终认定的客户名单通报全行。

（三）支行级客户由各支行依据本办法制定实施细则自行管理，其中支行级重点客户报省行公司部备案。

第十三条公司客户分层具体标准由省行根据业务发展状况和工作要求适时调整，原则上每年增补和调整一次。同时，根据国家宏观调控政策、行业变化情况、总分行信贷政策变化，及时调整重点客户名单，对新营销的客户或重大项目，可根据情况直接确定为重点客户。

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第四章省行重点客户的营销管理

第十四条省行重点客户实行三级联动营销小组（即重点客户营销小组）营销作业模式，重点客户营销小组直接发起开展各项业务。重点客户营销小组是省行为重点优质公司客户提供一站式、全产品金融服务而设立的作业、营销服务小组。

重点客户营销小组由省行分管行长任组长，省行公司部高级经理、主办行行长任副组长，成员由省行公司部、国际部（如需要）、个金部（如需要）、电银部（如需要）及主办行（指具体承办客户存贷款等公司业务的支行）相关人员（客户经理和产品经理）组成。主办行至少配备一名副行长及一名专职客户经理进入重点客户营销小组，重点客户营销小组构成人员的行政隶属关系不变。

第十五条重点客户营销小组工作职责。

（一）重点客户营销小组是省行对重点客户金融服务的直接营销作业团队，负责研究制定并组织实施重点客户业务发展战略规划、市场营销策略和年度工作计划；

（二）经授权负责与客户签订全面业务合作协议，负责协调行内资源，策划营销活动，为客户提供一站式金融服务和一揽子解决方案，推动全行各项业务产品的交叉销售，对客户进行综合贡献的深度挖掘，提高客户综合贡献水平；

（三）负责对重点客户银行业务的直接受理事宜；

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（四）负责制定重点客户营销小组工作实施方案并具体实施。

第十六条主办行和协办行的确定。主办行是指具体承办客户存贷款等公司业务的主要开户结算行；对该客户市场营销及服务管理做出相应贡献的其他支行列为协办行。

（一）对存量客户确定为省行重点客户的，主办行原则上仍为客户所在开户支行。如多家支行与该客户有业务往来，由相关支行协商，如协商不成，由省行公司部确定主办行、协办行及绩效分成方式、比例。

（二）潜在客户由省行公司部以有利于做大作强为原则确定主办行、协办行及绩效分成方式、比例。

（三）重点客户营销小组是省行重点客户的直接营销作业团队，主办行及协办行必须全力配合、协助重点客户营销小组工作，重点客户产生的各项业务收益全部体现在主办行和协办行。

（四）对主办行在营销过程中服务质量差、无营销成果，客户反响强烈且直接影响我行市场竞争力的，省行公司部可重新确定主办行。

第十七条重点客户营销小组成员的工作由组长和副组长直接领导，重点客户营销小组直接对“推委会”负责。

第十八条重点客户授信申报流程。

（一）授信业务的申报。由重点客户营销小组收集相关材料、进行贷前尽职调查并形成调查报告，小组相关人员签字后直接提

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交省行授信管理部进行授信审查。

（二）特殊情况、特殊业务省行公司部可直接完成尽职调查、撰写调查报告并提交省行授信管理部进行授信审查。

第十九条重点客户营销小组授信职责分工。

省行重点客户营销小组按总、省行有关规定对收集和提交的资料真实性负责；按照总、省行有关授信管理要求，对省行重点客户进行尽职调查、撰写调查报告、进行客户及授信业务评级，填列授信申报审批表报省行授信部签署意见。小组成员分工如下：（一）省行公司部人员（行业客户经理）：

1、负责建立信贷关系的全面组织管理和实施工作，负责对重点客户在辖内各项银行业务的组织推动，负责组织制定客户金融服务方案并实施。

2、会同主办行进行实地尽职调查，负责建立信贷关系所需资料的收集、整理和准备工作，审核基础数据和基础资料。

3、会同主办行完善重点客户调查报告、申报审批表、授信结论及相关资料，负责向省行授信管理部提交申报资料。

（二）主办行人员：

1、负责对企业进行实地尽职调查，并对提供的客户基础资料来源的真实性负责；

2、负责建立信贷关系所需资料的收集、整理和准备工作，审核基础数据和基础资料，及时录入企业基本信息和财务报表等，

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及时更新、完善重点客户信贷管理系统的资料，对录入基础信息的真实性、完整性负责；

3、负责对重点客户进行初评、发起评级流程，撰写调查报告，填列授信申报审批表，对审批表、调查报告初稿负责；

4、负责客户关系的日常维护和贷后管理工作，负责客户基础资料、审批资料的保管及档案管理工作；

5、负责按信贷惯例规程要求的本办法未尽事宜。

第二十条对涉及国民经济发展中某些重点板块和支柱行业也可采取重点客户营销小组的方式，对某一行业板块实行集中营销管理。

第二十一条重点客户营销小组的绩效考核。重点客户营销小组成员的绩效考核按照“明确责任、厘清职责、突出业绩，以业绩定分值，以分值定绩效”的原则进行考核。省行公司部行业客户经理、产品经理根据省分行绩效考核办法制定考核细则进行考核；支行客户经理按照省分行现有绩效考核办法进行考核。

第五章分支行共管客户和支行级客户的营销管理

第二十二条分支行共管客户和支行级客户的作业模式仍按现有流程办理，客户营销实行团队营销模式。

分支行共管客户的营销实行以支行为主、省分行为辅的分支行团队营销模式，日常营销管理仍由各支行负责。

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支行级客户的营销由支行自行组织营销团队营销。

第二十三条分支行共管客户的团队营销原则上由支行提出申请，报省行公司部根据营销管理需要组建营销团队。

支行申请书包括但不限于以下内容：客户基本情况、与我行业务合作情况、客户需求及合作机会和需要分行协调解决的问题等。

第二十四条分支行共管客户营销团队组成。营销团队一般由省行公司部负责人、支行负责人、省行产品经理和支行客户经理等人员组成。在团队营销过程中，支行负责人、客户经理是对分支行共管客户实施具体营销和提供金融服务的直接责任人。

第二十五条分支行共管客户营销人员选配。

（一）分支行共管客户应配备主办客户经理为其提供日常服务，主办客户经理一般应具备贷款签字权、取得总行客户经理上岗资格证书。

（二）主办客户经理应保持相对稳定，不得随意更换。如确需更换，由支行报公司业务部同意后予以调整。

第二十六条分支行共管客户的日常营销。通过制度化、规范化分支行的各项工作，全面实施分支行共管客户的营销。

（一）营销信息反馈。

主办客户经理应每周电话与客户沟通、至少每两周上门拜访一次客户，了解掌握客户信息、客户需求、沟通营销问题、对我

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行服务反馈及同业对客户服务情况等。

（二）营销工作日志。

主办支行及客户经理应为每户分支行共管客户建立营销工作日志，详细记录客户拜访、客户来访、产品推介、电话沟通、客户需求等信息，主办客户经理发生变动时营销日志应列入移交资料。

（三）银企高层互访。

建立客户高层互访制度，分支行共管客户每年安排银企双方高层领导会晤不少于2次；组织银企高层联谊活动不少于1次。

第二十七条分支行共管客户的监控。客户经理定期分析业务发展中存在的问题，查找原因、总结成功的经验、及时制定并采取措施确保整体营销目标的实现。对出现以下情况的客户，支行须书面报告相关情况及拟采取的对策及措施：

1、最近两年存贷款余额处于下降趋势的且近一年降幅较大的；

2、最近两年我行存贷款占比处于下降趋势的且近一年降幅较大的；

3、结算量萎缩，在我行综合效益较差的。

第二十八条客户经理的考核。分支行共管客户产生的业务收益全部归支行所有，客户经理、产品经理按省行绩效考核办法考核。

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第二十九条支行级客户的营销管理由支行自行制定细则组织实施，但支行级授信客户必须由管辖支行公司客户经理集中营销管理。

第三十条支行级客户的营销主要由支行自行组织营销团队营销，但对在省行公司部报备的支行级重点客户如遇重大节日、客户重大庆典及专项招标等重大事项发生时支行提出申请，报省行公司部审查后统筹安排行领导或省行有关职能部门负责人参加。

第三十一条各支行对与我行合作较为紧密、综合贡献较好的支行级重点客户制定年度营销计划、建立营销日志及信息反馈机制，有针对性地为客户制订并提供金融服务方案。

第六章服务便利和优惠措施

第三十二条对不同层级客户在产品、服务、渠道、价格等方面提供差异化服务。

第三十三条各层级客户一般可享受的优惠服务和便利：

（一）财富管理方案。

1、省行重点客户每年由重点客户营销小组牵头组织制定“一户一策”的财富管理服务方案，满足客户全方位的金融需求。

2、分支行共管客户由各支行牵头组织制定“一户一策”的财富管理服务方案，省行公司部参与指导，实现客户金融财富的

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增值。

3、支行级客户由各支行自行制定服务方案。

（二）绿色服务通道。

1、省行重点客户：

（1）建立省行领导负责的高层协调机制，协调解决省行重点客户在产品和服务等方面提出的个性化需求，缩短业务申报路径，加快业务处理速度。

（2）直接受理省行重点客户的授信申报，加快授信业务审批速度，一般审查时间不超过5个工作日。根据需要及时召开贷审会。

2、分支行共管客户：

（1）省行公司部按需召开业务联席会议，沟通解决与客户业务合作中的问题。

（2）优先受理客户的授信申报，加快授信业务审批速度，一般审查时间不超过10个工作日。

3、支行级客户：按正常业务流程办理。

（三）产品优惠政策。

1、省行级客户：

（1）针对省行级客户每年制定并发布产品优惠费率表，由省行公司部根据客户的综合贡献参照执行。

（2）优先处理和跟进落实省行级客户的产品使用价格优惠

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和价格调整申请的审批，提供具备市场竞争力的定价方案。

2、支行级客户：一般不提供价格优惠。

（四）贵宾增值服务。

1、省行级客户：

（1）由省行公司部牵头，每年举办2-3场公司业务产品推介会，使客户充分了解我行金融产品，密切和客户的沟通交流；

（2）主要节假日（春节、中秋节）由省行公司部安排行领导对重点客户走访；

（3）举办客户答谢会，邀请客户高级管理人员参加。

2、支行级客户：

（1）重大节日一般由支行自行安排走访；

（2）选择性邀请客户参加客户交流会、答谢会。

（五）贵宾高层个人增值服务。

1、省行重点客户：

（1）为客户的高级管理人员提供沃德财富个人贵宾理财服务，享受个人信用额度等高端个人理财产品；

（2）为客户的高级管理人员建立医院就医绿色通道；

（3）为客户的高级管理人员办理健身服务卡；

（4）为客户的高级管理人员提供生日鲜花、按月赠阅财会类刊物等特色服务；

（5）针对企业高层不定期举办理财沙龙、新品发布会、答—14 —

谢酒会等活动，增进客户之间的感情交流。

2、分支行共管客户：

（1）为客户的高级管理人员提供沃德财富个人贵宾理财服务，享受个人信用额度等高端个人理财产品；

（2）为客户的高级管理人员提供生日鲜花、按月赠阅财会类刊物等特色服务；

（3）针对企业高层不定期举办理财沙龙、新品发布会、答谢酒会等活动，增进客户之间的感情交流。

3、支行级客户：

（1）支行自行为客户的高级管理人员提供生日鲜花、按月赠阅财会类刊物等特色服务；

（2）支行自行举办理财沙龙、新品发布会、答谢酒会等活动，增进客户之间的感情交流。

第七章内部协调机制

第三十四条建立识别标签制度，提高重点客户业务办理效率。省行级客户日常业务中需省行快速、优先处理的事项由省行公司部对省行级客户的业务加具识别标签，省行各业务职能部门对加具标签的省行级客户的业务必须优先办理。

第三十五条建立省行级客户业务联系人制度，加强信息沟通，明确服务责任。

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省行职能业务部门必须指定专人作为业务联系人，省行公司部联系人为主联系人。在落实省行级重点客户联系人和主联系人后，由省行公司部将联系人名单通知经办支行或重点客户营销小组。业务联系人是本部门对省行级客户的首问责任人，负责在本部门内全程跟踪、督办、协调解决客户的业务需求和问题。主联系人对跨部门客户需求和问题负责全程跟踪、督办和协调解决。

省行重点客户提出的特别要求和事项涉及省行多部门的，重点客户营销小组客户经理根据客户需求和存在问题的业务种类确定省行协办部门，填写《交通银行陕西省分行省行级客户工作联系单》（下称“工作联系单”，附件2），在工作联系单上签署意见并转发协办部门联系人处理。协办部门联系人必须在2个工作日内提出处理意见，并明确解决需求或问题的具体时间和业务经办人。

分支行共管客户提出的特别要求和事项仅涉及省行单一部门，主办行客户经理可填写工作联系单上报省行相关责任单位联系人，该联系人必须在2个工作日内提出处理意见，并明确解决需求或问题的具体时间和业务经办人；如客户提出的特别要求和事项涉及省行多部门的，经办支行的主办客户经理可填写工作联系单上报主联系人，主联系人根据客户需求和存在问题的业务种类确定省行协办部门，出具工作联系单，在工作联系单上签署意见并转发协办部门联系人处理。协办部门联系人必须在2个工作

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日内提出处理意见，并明确解决需求或问题的具体时间和业务经办人。

工作完成后，省行相关责任单位联系人须将工作联系单送省行公司部留档。

第三十六条跨部门重大事项的解决。如遇省行级客户提出特别业务要求或事项涉及跨部门而且解决难度较大的，经重点客户营销小组或主办行申请，由推委会办公室提出议案，经“推委会”会议研究，并根据会议的议事结果向相关责任单位出具工作联系单，协办部门必须在2个工作日内提出处理意见，并明确解决需求或问题的具体时间和业务经办人。

第三十七条推委会成员部门职责。

（一）公司业务部职责。负责省行级客户的高层关系维护、营销支撑和客户金融服务需求的协调工作。

1、根据省行重点客户的认定标准，拟定省行重点客户名单报“推委会”审定，并向全行公布。

2、指导协助各支行与省行级客户总部建立并保持经常性联系，定期安排银企双方的高层互访，维护银企高层间的日常联系。

3、牵头组织并会同省行相关部门制定省行级客户财富管理方案，针对客户的现实和潜在业务需求，结合客户业务发展趋势、市场环境及同业竞争状况等因素，充分利用我行的产品、服务、人员等各方面资源，为客户设计有针对性的本外币一体化、对公

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对私联动、境内外联动的财富管理方案。

4、牵头组织各支行制定省行级客户整体年度营销计划，组织实施、推动营销计划的执行。

5、根据需要，牵头协调省行相关部门解决省行级客户的重大业务需求。

6、组织、督导和检查支行对省行级客户的营销管理工作，定期汇报省行级客户的动态收益情况和整体发展情况。

7、对省行级客户的营销工作和业绩进行年度评价，并动态调整省行级客户名单。

8、负责对全行省行级客户的发展进行规划和管理。

（二）预算财务部/资产负债管理部职责。

1、优先处理和审批省行级客户的产品使用价格优惠或价格调整申请。

2、对省行级客户提出的临时性信贷规模和资金需求，及时予以安排全行范围内的规模和资金调剂。

（三）国际业务部职责。

1、协同公司业务部对国际业务量大的省行级客户拟定国际业务服务方案，推介国际业务新产品；指导各支行为客户提供优先、快速、便捷的国际业务各类产品及其服务；

2、根据省行级客户实际情况提供具备市场竞争力的定价方案，优先、及时审批支行提交的省行级客户定价方案及价格优惠

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申请；

3、关注并及时通报涉及省行级客户外管政策的动态重大变化，协助解决重大业务需求。

（四）个人金融业务部职责。

1、协同公司业务部门制定针对省行级客户企业高管及企业员工开展个人业务服务交叉营销的营销推广计划和优惠服务措施，提供个人增值服务；

2、优先处理支行上报的省行级客户个人金融业务方面出现的问题、客户意见及建议，提出解决方案。

（五）零售信贷管理部职责。

1、协同公司业务部门针对省行级客户的个人金融服务需求，制定一揽子服务方案和优惠服务措施，提供个人增值服务；

2、优先处理支行上报的省行级客户个人金融业务方面出现的问题、客户意见及建议，提出解决方案。

（六）授信管理部职责。

及时与省行公司部、各支行进行协调、沟通，优先、尽快安排省行级客户项目审查、审批。

（七）电子银行部职责。

1、协同公司业务部针对省行级客户的电子银行产品服务需求，制定服务方案和优惠服务措施。

2、优先处理各支行上报的省行级客户电子银行产品重大业

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务需求。

第八章协同营销的相关预案

第三十八条协同营销是指两个或两个以上的支行对同一客户开展的联合营销活动。对符合下述三条中的任何一条，可申请参与对该客户的协同营销：营销业绩得到提高，业务领域得到扩大，营销成本大幅降低。

第三十九条参与协同营销的程序：

（一）省行重点客户：由省行公司部根据客观、公正、公平的原则确定主办行、协办行等参与协同营销的支行和业绩分成方式、比例。

（二）分支行共管客户及支行级客户：符合协同营销条件的支行进行协同营销，首先通过自主协商开展协同营销活动；如果双方协商无法达成一致意见，由省行公司部根据客观、公正、公平的原则确定或以公开招标方式确定主办行、协办行及业绩分成方式、比例。

第四十条协同营销的业绩分配：

（一）比例分配的原则：协同营销的业绩分配遵循“贡献优先，兼顾公平”的原则。

（二）比例调整的程序：省行鼓励部门之间采用“协商为主”的解决方式，即由相关支行或个人协商达成一致意见后填写《交

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安全操作规程编制管理办法

安全操作规程编制管理办法 1 目的 为加强公司QHSE管理体系运行的有效性和适宜性，落实风险分级管控与隐患排查治理双体系要求，规范各单位安全操作规程的编制，确保操作能够满足人身和设备的安全要求，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司范围内安全操作规程的编制。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国安全生产法》，2014，人大常务委员会。 4 主要应对的风险 防范安全操作规程编制不合规、现场不适用。 5 释义 安全操作规程：是指作业人员操作设备或进行其他非设备操作作业时必须遵守的程序。 6 职责分工 6.1 设备设施部 负责监督指导、审核各部门设备安全操作规程的编制、维护工作。 6.2 安全部 负责监督指导各部门其他非设备操作安全操作规程的编制、维护工作。6.3 各部门 负责根据风险辨识结果组织各业务范围内的安全操作规程的编制、批准、维护以及实施，安全操作规程需经本单位经理批准后分别向设备设施部和QHSE部备案。 7 管理要求 7.1 安全操作规程的编制范围 7.1.1 设备安全操作规程：包括起重机操作、电焊机操作、卷管机操作、坡口机操作等设备。 7.1.2 其他非设备操作安全操作规程：包括高处作业、电工、钳工、铆工等非

设备操作作业或工种。 7.2 安全操作规程的编制依据 7.2.1 现行的法律法规，国家/行业安全技术标准、规范、安全规程等； 7.2.2 设备的使用说明书、工作原理资料以及设计、制造资料； 7.2.3 风险辨识与评估结果、曾经出现的危险、事故案例及与本项操作有关的其他不安全因素； 7.2.4 作业条件/环境、公司HSE管理规定、安全生产责任制等。 7.3 安全操作规程的编制格式 7.3.1 各项安全操作规程都应纳入QHSE管理体系，依据《海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系文件管理办法》（QHSE-01-01，2017-1,公司）使用受控号。 7.3.2 安全操作规程至少应包含以下内容： a)适用范围； b)主要危害和风险； c)基本要求（人员资质等）； d)作业前的准备； e)作业中的程序； f)作业后的要求； g)职业健康防护要求； h)安全环保注意事项； i)应急措施； j)其他要求。 7.4 安全操作规程的修订 7.4.1 各单位每年至少组织一次安全操作规程审查，依据法律法规和生产工艺变化、设备改造及事故教训等实际情况加以修订完善，持续改进。 7.4.2 如出现重大险情或事故，各单位应随即组织安全操作规程的审查和修订工作。 7.5 安全操作规程的培训 公司机关各部室、基层各单位必须为使用该安全操作规程的人员提供必要的、充分的培训，以确保作业的安全实施。安全操作规程修订升版后，应重新组织相

房产人力资源编制管理制度

房产人力资源编制管理制度 房产公司人力资源编制管理制度 第一章总则 第一条为确保**房地产开发有限公司(以下简称公司)发展需要，有效掌握和控制人力资源配置状况，特制订本制度。 第二条公司人力资源规划编制的管理遵循因事设岗、以岗定人、适当从紧、兼顾储备的原则。 第三条本制度适用于公司本部及所属项目公司。 第四条人力资源部为公司人力资源规划编制的归口管理部门。 第二章申报与审批 第五条公司实行人力资源规划编制定期申报和审批制度。 第六条各单位(或部门)须在组建成立后，及时设置本单位的组织管理架构，并进行岗位设置和人员编制设定。 第七条新组建单位的组织管理架构设置、岗位设置及人员编制设置方案，应报送公司人力资源部，由公司人力资源部填写《项目公司组织管理架构及人员编制审批表》，经分管领导审核后，报公司总经理审批。经批准实施的方案应报送公司人力资源部备案。 第八条各单位(部门)须根据年度经营管理计划、人员流动及岗位职能变更等情况，制订年度人员编制、用人计划，并填报年度《人力资源编制与规划审批表》 第九条各单位(部门)填报的年度《人力资源编制与规划审批表》须经本单位(部门)负责人签署意见后，于每年1月15日前报送公司人力资源部。 第十条公司人力资源部须对各单位(部门)的《人力资源编制与规划审批表》进行统一汇总、核定和统筹调控，并与各单位(部门)充分沟通后，提出意见，经公司分管领导审核后，报公司总经理审批。 第十一条各单位(部门)在审定的编制范围内招聘、录用人员，按照公司《人才招聘录用管理办法》有关规定执行。 第十二条公司人力资源部应监督各单位(部门)严格执行经批准的人力资源编制。各单位(部门)因特殊情况确需突破编制的，填写《人员编制调整审批表》，并按照本制度规定的

职业病防治管理规定

职业病防治管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

职业病防治管理制度第一章总则 第一条为预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及其相关权益，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、建设部《建设工程安全生产管理条例》、《白银集团股份公司生产作业现场安全职业危害防治管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。 第二条职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理。 第三条公司总经理全面负责职业病防治工作，分管安全副总经理协助总经理做好职业病防治工作。 第四条各工程公司是职业危害防治的责任主体，主要负责人对本单位作业场所的职业危害防治工作全面负责，必须依法对员工健康承担法律责任，保障劳动者享有的健康权益。 第五条安全管理部是职业病防治的监督管理部门，根据《职业病防治法》和国家有关职业病防治的政策、法规、标准对职业病防治工作实行监督检查，对公司职业病防治实行统一规划并组织实施。其主要职责是： （一）贯彻落实党和国家有关劳动保护和职业病防治的方针、政策、法律、法规，并监督检查贯彻执行情况；

（二）制定公司职业卫生管理制度，参与编制公司职业病防治规划，并监督实施； （三）参加审查新建、改建、扩建项目和技术改造项目中能产生职业病危害项目的职业病危害预评价和职业病危害严重项目的防护设施设计、审查及竣工验收； （四）组织开展职业卫生宣传教育、技术培训和经验交流等。 第六条员工依法享有下列职业卫生保护权利： （一）获得职业卫生教育、培训。 （二）获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务。（三）了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施。 （四）要求公司提供符合职业病防治要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品。 （五）对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告。 （六）拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。 （七）参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。 第七条因员工依法行使正当权利而降低工资、福利待遇或者解除、终止劳动合同的行为无效。 第二章前期预防 第八条工作场所职业卫生要求：

二级库管理制度

二级库管理制度 部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。 一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。 二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。 五、库管工作的基本要求： 必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。 六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。 如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

管理制度编制格式规范

管理制度编制格式规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

管理制度编制格式规范 1 制度名称制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。 2 制度正文 2.1 制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。 2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理依据：略适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明 2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 3 附则说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。 说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。 说明该制度的生效日期、有效期。 说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。 4 关于制度条款标号根据ISO9001（质量体系认证）的要求和实行计算机管理的需要，标号方法统一为：1;1.1;1.1.1;…… 5 关于“制度”与“规定（或办法）”的使用 5.1 一般情况下，若比较系统且较长时间使用的，可定为“制度”，否则定为“规定”。 5.2 根据习惯用法来确定。例如：“养老金管理制度”比“养老金管理规定”更为普遍。 6 “细则”的制订规范参照制度编写规范进行 7 具体内容编排如下： 7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行 7.2 一级标题：小三号、黑体； 7.3 二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、 c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。 7.4 正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符； 7.5 页眉、页脚：五号、仿宋；页眉左侧为公司标识，右侧为文档名称；页脚由页码“-*-”的字样居中，若文档为保密性文件，需在右下方加“此文件属公司内部资料未经许可不得外传”的字样； 7.6 若文档中包含表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、仿宋GB_2312、居中。 2

制度编制管理办法

中国石油湖南销售公司规章 制度管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范管理，完善中国石油湖南销售公司（以下简称“公司”）规章制度，提升执行力，确保公司各项规章制度符合国家有关法律法规，符合上级公司及行业主管部门的相关要求，建立标准规范的规章制度体系，参照股份公司的相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部及分公司规章制度管理，控股公司规章制度管理参照本办法执行。 第三条本办法所称规章制度，指公司本部和所属单位依据职责和权限，按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有长期约束力的规范性文件。 第四条公司规章制度实行统一制定、归口管理、分级分类负责。 第五条本办法所称的规章制度分为：制度、办法、细则。 第二章管理机构及职责 第六条公司成立规章制度管理委员会（以下简称“委员会”），委员会由公司领导组成,委员会下设规章制度管理办公

室（以下简称“办公室”），办公室由人事处、总经办、内控办、律师、财务处、审计处相关成员组成，办公室设在企管法规处。 第七条委员会职责： （一）负责审议公司规章制度的制定、修改和废止。 （二）负责签发公司规章制度。 第八条办公室职责： （一）贯彻国家法律法规、方针政策、上级规定。 （二）受理公司各处室规章制度的制定、修改、废止申请。 （三）对公司规章制度的可行性进行审查。 （四）是否符合公文处理要求。 第九条各处室负责起草本处室职责范围内的规章制度，其职责： （一）根据国家法律法规、方针政策、上级规定和公司经营管理需要，提出制定、修改、废止规章制度的申请。 （二）结合实际情况，需细化上级公司的规章制度，制定相应制度。 （三）规章制度的起草、征询意见、修订和废止。 （四）负责制度宣传、培训、指导和监督。 第三章规章制度起草申请 第十条处室起草前对规章的适用范围、适用对象、与现有公司规章的关系、需要解决的主要问题和解决方案、工作流程，

职业病防治管理制度(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 职业病防治管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-5420-52 职业病防治管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及其相关权益，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、建设部《建设工程安全生产管理条例》、《白银集团股份公司生产作业现场安全职业危害防治管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。 第二条职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理。 第三条公司总经理全面负责职业病防治工作，分管安全副总经理协助总经理做好职业病防治工作。 第四条各工程公司是职业危害防治的责任主体，主要负责人对本单位作业场所的职业危害防治工作全面负责，必须依法对员工健康承担法律责任，保障劳

二级库仓库管理制度

二级库仓库管理制度 二级库管理制度 部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。五、库管工作的基本要求：

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。 如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。 如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。 3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。 八、库管员日常工作规范 1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

安全操作规程编制办法

编号：SY-AQ-03712 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全操作规程编制办法 Preparation method of safety operation procedures

安全操作规程编制办法 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 安全操作规程是员工操作机器设备、调整仪器仪表和其它作业过程中，必须遵守的程序和注意事项。操作规程规定了操作过程应该做什么，不该做什么，设施或者环境应该处于什么状态，是员工安全操作的行为规范。 一安全操作规程的编制 1、安全操作规程编制的依据 （1）现行的国家、行为安全技术标准和规范、安全规程等。 （2）设备的使用说明书、工作原理资料，以及设计、制造资料。 （3）曾经出现过的危险、事故案例及与本项操作有关的其他不安全因素。 （4）作业环境条件、工作制度、安全生产责任制等。 2、安全操作规程的内容 安全操作规程的内容应该简练、易懂、易记。条目的先后顺序

力求与操作顺序一致。 安全操作规程一般包括以下几项内容： （1）操作前的准备，包括：操作前做哪些检查，机器设备和环境应该处于什么状态，应做哪些调查，准备哪些工具等等。 （2）劳动防护用品的穿戴要求，应该和禁止穿戴的防护用品种类，以及如何穿戴等。 （3）操作的先后顺序、方式。 （4）操作过程中机器设备的状态，如：手柄、开关所处的位置等。 （5）操作过程需要进行哪些测试和调整，如何进行。 （6）操作人员所处的位置和操作时的规范姿势。 （7）操作过程中有哪些必须禁止的行为。 （8）一些特殊要求。 （9）异常情况如何处理。 （10）其他要求。 二、安全操作规程的撰写

项目部职业病防治管理办法

西安地铁四号线TJSG-18标 职业病防治管理办法 一、编制依据 《职业病防治法》国家卫生计生委、人力资源社会保障部、安全监管总局、全国总工会4部门联合印发《职业病分类和目录》。 二、职业病防治目标 加强职业病防治工作，保护劳动者健康，基本方针与原则预防为主、防治结合。 三、职业病分类和目录 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 （一）尘肺病 1.矽肺 2.煤工尘肺 3.石墨尘肺 4.碳黑尘肺 5.石棉肺 6.滑石尘肺 7.水泥尘肺 8.云母尘肺 9.陶工尘肺

10.铝尘肺 11.电焊工尘肺 12.铸工尘肺 13.根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病理诊断标准》可以诊断的其他尘肺病 （二）其他呼吸系统疾病 1.过敏性肺炎 2.棉尘病 3.哮喘 4.金属及其化合物粉尘肺沉着病（锡、铁、锑、钡及其化合物等） 5.刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病 6.硬金属肺病 职业性皮肤病 1.接触性皮炎 2.光接触性皮炎 3.电光性皮炎 4.黑变病 5.痤疮 6.溃疡 7.化学性皮肤灼伤 8.白斑 9.根据《职业性皮肤病的诊断总则》可以诊断的其他职业性皮肤病[1] 职业性眼病 1.化学性眼部灼伤 2.电光性眼炎

3.白内障（含放射性白内障、三硝基甲苯白内障）职业性耳鼻喉口腔疾病 1.噪声聋 2.铬鼻病 3.牙酸蚀病 4.爆震聋 职业性化学中毒 1.铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅） 2.汞及其化合物中毒 3.锰及其化合物中毒 4.镉及其化合物中毒 5.铍病 6.铊及其化合物中毒 7.钡及其化合物中毒 8.钒及其化合物中毒 9.磷及其化合物中毒 10.砷及其化合物中毒 11.铀及其化合物中毒 12.砷化氢中毒 13.氯气中毒 14.二氧化硫中毒 15.光气中毒 16.氨中毒 17.偏二甲基肼中毒

二级库管理规定

二级库管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

场车作业队二级库管理规定 1目的 规范场车作业队物资验收、入库、库存、出库管理和定置管理。 2适用范围 适用于从公司仓库领用存放于场车作业队二级库内的物质和备件的管理以及公司外委加工采购备件的管理。 3职责 （1）场车作业队技术员负责队部二级库的管理工作，包含二级库的备件整理、二级库的日常卫生和定置管理等工作。 （2）点检员负责物质和备件的验收与入库，负责入库物质的存放、保管和出库以及二级库物质和备件的盘点工作。 （3）统计员负责队部二级库物质和备件的出入库的统计工作。 4验收与入库 （1）入库的物质和备件需要点检员或技术员对物质和备件的数量、技术性能进行确认后方能入库。 （2）物质和备件入库后由接收人员在物质卡上填写清楚入库物质和备件的技术性能、入库数量、入库时间和入库人员等，并报给统计员进行汇总。 5物质的存放 （1）库存物质需按照类别、品种、规格性能要求，进行分类合理的存放，以做到便于统计、便于领取为准。

（2）对于能上架的物质和备件要上架整齐摆放，不能上架的大件需有序的，区域分明的存放。对于易生锈、易上潮的物质，一定要做好防锈防潮处理后才能存放。 （3）对于易燃、易爆等危险品严禁进入场车作业队二级库内进行存放。 （4）存放于二级库的物质必须由点检人员进行按期检查，有计划的对二级库进行检查清理。 （5）存放于二级库内的物质必须按照要求挂好铭牌，铭牌上必须注明名称、用途、使用部位等信息。 6物质的出库 （1）二级库的物质领用原则上需要得到仓库主管人员的同意，按需、按维修计划进行领用。 （2）物质和备件出库后需在统计员处做好出库记录，并在仓库的物质记录卡上标明出库数量、出库时间及领用人等。 （3）对于工属具等配发到个人的物质，个人需要在得到技术员的同意后到统计员处进行登记，然后才能领用。物质领用后，个人需要做好保管工作，如损坏后，需要拿着坏的到队部进行调换。 7二级库的盘点 二级库的盘点工作由技术员根据仓库实际情况进行安排盘点，由点检员配合。 7.1盘点内容 （1）清点仓库实际物质与物质卡上是否相符合。 （2）清查物质质量有无变质腐蚀、受潮、发霉、失效等现象。

操作规程管理制度范本

操作规程管理制度 1 、目的 确保安全生产，保证产品质量，完成生产任务，提高经济效益，各岗位按一定的操作规程操作，特制定本制度。 2 、范围 本制度规定了工艺操作规程（含临时操作规定及工艺处理方案）管理的基本要求。 本制度适用于鸿基焦化操作规程（含临时操作规定及工艺处理方案）的管理。 3、职责 3.1 技术部为本标准的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审批与发布、实施全过程的监督检查。 3.2 生产部负责组织编制、审核装置操作规程（临时工艺操作规定及含工艺处理方案）相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。 3.3 设备部负责组织编制、审核装置操作规程（临时工艺操作规定及含工艺处理方案）相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。 3.4 安环消防部负责组织编制、审核装置操作规程（临时工艺操作规定及含工艺处理方案）相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。 3.5 人力资源部负责操作规程的培训 3.6 车间负责操作规程的上报及日常管理，负责操作规程的使用与执行。 4 管理内容 4.1 操作规程的编写原则 4.1.1 操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理，成为人人严格遵守的操作行为指南； 4.1.2 操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和

设备的可靠运行； 4.1.3 操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率； 4.1.4 操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；4.2. 操作规程编制方式 4.2.1 成立编制小组。在公司组织下，各装置成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员至少有三人组成。车间主任具体组织，经验丰富的技术人员及操作人员（工程师、班长和岗位操作人员）参加。 4.2.2 集体研究讨论。操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。 4.3 操作规程的内容和编制方法 4.3.1 操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案、安全生产及防护等。 4.3.2 工艺技术操作规程的内容包括： ⑴装置概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况； ⑵原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述； ⑶工艺指标：包括原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，主要操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标； ⑷生产流程图：工艺原则流程图、工艺管线和仪表控制图、工艺流程图说明。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定； ⑸装置的平面布置图：必须标出危险点、报警器、灭火器位置。必要时可单独画出危险点、报警器、灭火器位置图； ⑹设备、仪表明细：将设备、仪表分类列表，注明名称、代号、规格型号、主要设计性能参数等。 4.3.3 操作指南是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求，编写要点： ⑴编写思路：以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异

企业管理制度的编制制度格式

有企业就应该有管理制度，这是企业正常运行的必备条件。就企业管理制度而言，林林总总，范围广泛。但企业规模有大有小，管理模式有粗有细，因而就形成了企业制度的篇幅差异很大，多者洋洋万言，少者仅有薄薄几页，但是它们都在不同程度地发挥着作用。多者的优点在于规定了所有的人做何事及所有的事如何做，可谓是面面俱到，管理有序；缺点在于增加了管理成本。少者的优点在于简明扼要，运行成本较低；缺点在于规定的面较窄，例外情形较多，经常出现一事一议现象，不便于控制。那么企业到底需要什么样的管理制度？如何编制企业管理制度呢？ 一、管理制度的编制原则 服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。 二、管理制度的编制要点 管理制度的编制以做事为主线，以各部门、科室、班组、员工为点，以岗位责任制（包含岗位工作指引）、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面，结合五大部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和部门的角度来看问题，注意把握以下几点： 表──要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应看的表，例如销量、产量、进货量、质量、费用等；要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表；要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。 会──要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应开的会，例如公司月经营检讨会、公司（半）月采购委员会会议、（半）年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。 权──要设定人权、财权、物权、事权的管理权限，编制核准权限表。 计划和预算──公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开，制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务，要弄清公司各部门每天、每月、每年有哪些计划，如何执行和追踪。 三、管理制度的体系 以企业的总则和五大部门（产、销、发、人、财）为篇章： 产指生产，包括采购、外协、储运、技术、制程、设备、基建、安全环保、品控等环节。 销指营销，包括市场调查与研究、通路规划与管理（B2C）、大客户管理（B2B）、营销控制、营业推广与公关、售后服务、营销人员管理与激励等环节。 发指研究和发展，包括调研、项目立项、研究设计、项目管理、投资、企划等环节。 人指人力资源管理，包括招聘、培训、考核、升降、异动、薪酬、档案、行政事务、保安等环节。 财指财务和会计，包括会计、财务、审计等环节。 同时将管理的四大功能（计划、组织、领导、控制）贯穿其中，主要的计划有公司的年度策略计划，各部的年（月）工作计划。其中最核心的是年（月）销售计划，以此为前提，技术部门做出设计和材料预算，采购部门做出采购计划，财务部门做出资金计划，生产部门做出生产计划等。主要的控制手段包括计划控制和预算

职业病防治管理办法

安全生产管理制度职业病防治管理办法 职业病防治管理办法 一、目的 为预防和控制职业危害因素，防治职业病，保护劳动者健康及相关权益，特制定本办法。 二、适用范围 （集团）公司各单位 三、引用文件 （一）《中华人民共和国职业病防治法》 （二）GBZ158--2003《工作场所职业病危害警示标识》 （三）《职业病危害项目申报管理办法》 （四）《职业病危害因素分类目录》 四、定义 （一）职业病危害因素监测和检测 监测指用人单位监察工作场所有害因素是否影响劳动者健康及其动态变化，通过运用一定的方法或手段予以测定。职业卫生监测分为环境监测和生物学监测。 检测是经过资质认证职业卫生技术服务机构进行定期的测定，并提交职业危害评价报告，作为行政执法的事实依据。 （二）职业健康监护 职业健康监护主要包括职业健康检查、职业病健康档案管理等内容。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查。（三）职业病 指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害

安全生产管理制度职业病防治管理办法物质等因素而引起的疾病。 （四）职业（病）危害因素 是指在生产劳动或者在其他职业活动中存在的危害劳动者身体健康、影响劳动能力的物理性、化学性、生产性等因素的总称。 （五）职业禁忌 是指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾 病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。 （六）有害作业场所 是指劳动者在生产劳动或者在其他职业活动中，接触职业病危害因素的场所。 五、职责 （一）安环处负责岗位粉尘、高温、噪声的检测与分级；放射监督管理工作；参加建设项目职业病危害评价；负责接触职业危害因素职工的特殊劳动防护用品的发放和管理。 （二）职工总医院负责职业健康监护的具体实施；职业病危害事故的急救；职业病的统计报告；根据政府相关部门的工作安排和要求，作好职业病防治的各项具体工作。 （三）人力部负责职业病患者的工伤保险待遇。 （四）科技大学负责对职业危害岗位职工的教育培训。 （五）各生产单位配备专（兼）职工作人员负责本单位的职业病防治工作，拟定相应的职业卫生监测和健康检查计划并监督实施。 六、内容及要求

各种文件(管理制度)编制管理规定

关于各种文件编制的管理规定 一、目的：为确保各种管理制度、计划、报表等的有效性、协调性、统一性、规范性及执行性，避免各种文件要求的分散性、杂乱性，特制定本规定。 二、适用范围： 1、适用于集团总部、各子公司 2、各种管理制度、计划、报表、通知、报告、会议纪要等所有文件。 3、对各子司的各种文件要求按本文第八条款执行。 目录 第一章管理制度 第二章工作（项目）计划 第三章各种对外报表 第四章对外上报公文 第五章管理放权评价表 第六章项目任务书 第七章子公司与总部之间问题上报、回复表 第八章通知 第九章其他文件 第十章对子公司文件要求 第一章管理制度

一、制度格式 (三) 子公司的制度格式参照以上格式进行，个别地方可根据本公司实际情况变动。 二、制度编制

(一) 制度编制要求： 1、各部门根据工作需要，编制各种管理制度时，应优先考虑在原有制度的基础上重新完善、补充。 2、管理制度内容中，需明确考核标准的，应优先选择考核绩效分。若需考核金额的，应与公司统一的考核标准一致，不得冲突。 1、集团总部编制的制度，原则上应报总部办公会讨论，需填写“总部管理研讨记录表”。 2、子公司各部门编制的制度，原则上报子公司办公会讨论。 (四) 制度备案要求： 1、内容：制度电子版、制度签批书面版原稿或复印件各一份，（管理研讨记录表、仅限总部） 2、备案部门：总部制度到集团企管办备案，子公司制度到本公司企管部备案。 3、备案制度中的审核、会签、批准人必须是手签字。 4、制度必须在批准后三天内到企管部门备案。 (五) 制度审核、会签、批准要求：

(六) 制度发布 1、编制部门将制度进行发布，通知、宣贯到相关部门，电子版、书面版均可，但必须确保制度宣贯、实施到位。 2、企管部门将新备案制度在集团内部网上共享，以方便各部门随时查询、贯彻。 三、制度实施 1、制度的编制部门，即为该制度实施、有效持续执行的推动、主管部门，并对该制度有最终解释权。 2、各部门负责人必须安排人员定期查阅集团内部网上制度，以获得最新管理制度信息，并对因本部门查询不及时造成制度执行不到位负责。 3、各部建立文件目录，规定制度的检查周期和检查部门，并按周期定期检查制度执行情况，对检查中发现的问题进行纠正、处理，对不完善的地方及时进行完善。 4、各部门有义务监督、确保管理制度在本部门的有效执行。如发现有未按制度执行的行为或现象，应积极主动反馈到制度主管部门或企管部门。 5、企管部门负责监督各制度主管部门，对制度执行不力的，对制度责任主管部门负责人考核；同时对制度执行不力的责任部门考核。 四、制度的修订、完善 1、在制度实施过程中，各部门根据实际情况可随时对主管制度进行修改、完善、换版、规范等。修改、完善后的管理制度按原程序审批、备案。同时将修改内容在电子版中用红色字体标明。 2、如每次修改（含新增、删减）内容不超过本制度内容的1/3，可直接将修改内容写出，按制度审批程序审批后直接报企管部门备案，不需再将整篇制度打印修改审批。 第二章工作（项目）计划

职业病防治管理实施细则(试行)

精心整理 绥德工务段 职业病防治管理实施细则（试行） 第一章总则 第一条为加强段职业病防治工作，消除职业病危害，控制职业病发生，促进企业平稳发展，特制定本细则。 健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。 （四）职业健康检查：是指对从事、接触职业危害因素作业的员工所进行的医学检查。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急健康检查。 第四条本细则适用于全段的职业病防治管理。 第五条本细则依据《关于印发〈西延维管处职业病防治管理实施细则

（试行）〉的通知》（电运西办〔2016〕23号），结合段实际制定。 第二章管理职责 第六条安全质量监察科职责 （一）负责职业危害防治的日常监察工作； （二）参加职业病危害事故（事件）应急救援及调查处理工作； 录； 危害事故应急救援及调查处理工作。 第八条物资室职责 负责职业危害防治所需材料、生产用工器具、劳动保护用品的采购和管理工作。 第九条人劳室职责 （一）负责监督、协调全段基础职业危害因素岗位（员工）信息的维

护工作； （二）进行职业卫生知识培训； （三）与员工订立劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等告知员工； （四）建立员工个人职业病档案; （五）参加职业病危害事故应急救援及调查处理工作。 业卫生标准，制定并落实职业病预防措施，依法组织本单位的职业病防治工作，从源头上控制或消除职业病危害。每年12月份，将段本年度防治职业病工作总结上报处办公室。 第十四条产生职业病危害时,除应符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所应符合下列职业卫生要求： (一)生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；

操作规程管理规定(修订)

工艺操作规程管理规定 1 目的和适用范围 1.1工艺操作规程是规范工艺操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。 1.2本规定适用于山西润锦化工有限公司生产装置操作规程的编制与管理。 2 管理职责 2.1公司主管技术副总经理是负责操作规程编制与管理工作的主要领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。 2.2公司生产技术部是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。 2.3公司生产运行事业部负责组织操作规程的执行。 2.4公司设备管理部、安全环保部等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。2.5车间（工段）负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行。 3 操作规程的编写方式、原则 2.1 各车间成立操作规程（方案）编写小组，车间主任具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员。

2.2 操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。 2.3 操作规程的编写应遵循以下原则。 2.3.1 操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理； 2.3.2 操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；2.3.3 操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行； 2.3.4 操作规程必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率； 2.3.5 操作规程必须与岗位责任制（各车间另行制定）相结合，做到分工明确、协调一致； 2.3.6 操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。在装置采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须及时以补充规定形式进行修改。 3 编写格式和内容 3.1操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案等章节，编写格式和内容以生产技术部编制的《山西润锦化工有限公司工艺技术操作规程编写模板及内容（试行）》（参见附件一）为蓝本进行，力求内容全面，叙述精练、层次清晰、数据

(完整word版)集团公司制度编制管理办法

*************销售公司规章 制度管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范管理，完善*****公司（以下简称“公司”）规章制度，提升执行力，确保公司各项规章制度符合国家有关法律法规，符合上级公司及行业主管部门的相关要求，建立标准规范的规章制度体系，参照股份公司的相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部及分公司规章制度管理，控股公司规章制度管理参照本办法执行。 第三条本办法所称规章制度，指公司本部和所属单位依据职责和权限，按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有长期约束力的规范性文件。 第四条公司规章制度实行统一制定、归口管理、分级分类负责。 第五条本办法所称的规章制度分为：制度、办法、细则。 第二章管理机构及职责 第六条公司成立规章制度管理委员会（以下简称“委员会”），委员会由公司领导组成,委员会下设规章制度管理办公

室（以下简称“办公室”），办公室由人事处、总经办、内控办、律师、财务处、审计处相关成员组成，办公室设在企管法规处。 第七条委员会职责： （一）负责审议公司规章制度的制定、修改和废止。 （二）负责签发公司规章制度。 第八条办公室职责： （一）贯彻国家法律法规、方针政策、上级规定。 （二）受理公司各处室规章制度的制定、修改、废止申请。 （三）对公司规章制度的可行性进行审查。 （四）是否符合公文处理要求。 第九条各处室负责起草本处室职责范围内的规章制度，其职责： （一）根据国家法律法规、方针政策、上级规定和公司经营管理需要，提出制定、修改、废止规章制度的申请。 （二）结合实际情况，需细化上级公司的规章制度，制定相应制度。 （三）规章制度的起草、征询意见、修订和废止。 （四）负责制度宣传、培训、指导和监督。 第三章规章制度起草申请 第十条处室起草前对规章的适用范围、适用对象、与现有公司规章的关系、需要解决的主要问题和解决方案、工作流程，

职业病防治管理办法

第二章职责 第四条防治职业病，保护员工健康，促进企业可持续发展，是公司企业管理的重要内容。 第五条公司总经理是职业病防治的直接领导者，项目管理部是职业病防治的管理、监督、考核部门，具体负责职业病的防治、协调疑似职业病患者的确诊和鉴定工作，督促、改善作业条件，逐步改善员工的作业环境，保障员工的身心健康。 第三章职业病防治具体管理 第六条各单位必须采取下列职业安全卫生管理措施： 1、各单位设置相关人员，具体负责职业安全卫生工作； 2、制定职业安全卫生计划和实施方案； 3、建立职业安全卫生管理制度； 4、建立职业安全卫生档案盒员工健康档案； 5、建立工作场所职业危害检测及评价制度。 第七章加强新建、改建、扩建项目的管理： 1、工程管理部门在可行性论证阶段必须向公司提交职业危害预评价报告，可行性论证报告必须经职业卫生技术服务机构作出，公司根据报告作出决策； 2、建设项目的职业安全卫生防护措施所需费用纳入工程预算，并与主体工程同时设计、同时施工、同时生产； 3、建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业危害效果评估管理。

4、对从事接职业危害因素的岗位等作业按照国家规定实行管理。 第八条各单位必须按照国家规定，定期委托鞍钢劳研所对工作场所进行职业危险因素监测、评价，并有关资料纳入本单位职业卫生档案。 第九条各单位必须采用有效的职业安全卫生防护措施，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配备现场急救用品，员工使用的职业安全卫生防护用品要经常检查、检验，确保其处于正常状态。 第十条产生职业危害的单位，应当在醒目位置设置公告栏，公告有关职业安全卫生规章制度、应急措施，帮助员工掌握必要的防范知识。 第十一条各单位在员工签订用工合同时，应将工作过程中产生的职业危害及后果告知新员工，不得隐瞒和欺骗。 第十二章加强职业安全卫生的宣传教育工作，提高员工的自我保护意识和技能。 第四章职业健康监护及职业病人保障 第十三条对从事接触职业危害作业的员工，应当组织上岗前、在岗期间、离岗后的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工。不得安排未经健康检查的人员从事危害作业，不得安排由职业禁忌的员工从事禁忌作业。在职业健康检查期间发现有与从事的职业相关健康损害的员工，应当调离原岗位，并妥善安置。 第十四条各单位应为员工建立职业健康监护档案。档案要包括职