环保制程管理程序
环境保护管理制度流程完整篇.doc
环境保护管理制度流程1 前言 为认真贯彻落实国家关于环境保护的相关法律法规，进一步提升公司环境保护管理的总体水平。通过加强管理和技术创新，控制和减少污染物的排放，在保护环境的同时不断提升企业形象，为公司又好又快发展奠定基础，特制订此制度：第一条：为了贯彻《国家环境保护法》加强我公司环境保护工作的管理，保护生态平衡，美化环境，改善职工劳动条件，特制定本制度。 第一章环境保护责任制度 1.1、范围 本制度适用于公司职能管理部门、所有员工、外来劳务人员、外来实习及 检修人员。 1.2、职责 1、公司环保给你工作实行行政一把手责任制。实行各职能部门想协调、各 1、协助总经理做好环保管理工作，认真贯彻执行适用的环境保护法律、法 规、标准，组织评审并标准公司的环保管理制度。 2、直接领导安全环保部的工作，及时组织并研究解决环保
方面存在问题。 3、重视环保管理人员的业务培训，不断提高公司的环保管理水平。 4、负责组织环境污染事故的调查、处理上报工作。 5、总之实施清洁生产审核工作。 1.3.3总工程师、副总工程师的环保职责 1、组织编制环保技术措施计划、方案及环保技术长远规划。 2、协助总经理组织环保治理技术研究工作，负责解决疑难或重大环保治理 技术问题，推广和采用先进的环保治理技术和环保治理设施。 3、负责审查新产品开发及新建项目中环保方面的技术问题。 1.3.4其他副总经理的环保职责 1、贯彻执行适用的环保法律、法规、标准及其他要求。 5、掌握矿井环保工作情况，负责建立和填报有关报表。 1.3.7兼职环保联络员的环保职责 1、协助本部门领导贯彻落实上级有关环保方面的指示和规定，具体负责本 部门的环保管理工作，并岁执行情况进行监督检查。
政府、安全与环保法规管理程序(doc 6页)
政府、安全与环保法规管理程序(doc 6页)
政府、安全和环保法规管理程序
工作流程工作内容说明使用表单 1.国家法律法规的收集、发放 与贯彻执行 1.1针对顾客要求的产品责 任，由公司空调研究所和各分 厂市场部根据顾客要求和结 合公司实际的生产状况（必要 时于每年度结束前） 工作流程工作内容说明使用表单 以传真方式向顾客作调查。特 别是对用于零件生产的所有 采购材料和交付给顾客的产 品与生态环境、国家和销售国 有关的政府、安全与环保法规 等有关的法律法规在产品的 销售和使用地区对环保、安全 方面的适应性。 1.2针对国家政府的法律法规 和安全及环保规定，由技安处 根据其要求和结合公司实际的生产状况，于每年度结束前至国家政府法律部门、环保部“外部文件管制总览表” 法规需 A 法规资料法规文法规文 A
门、消防部门、税务部门、海关部门、工商部门、计量部门等进行调查、收集，并随时注意新法律法规和/或新版本的法律法规之颁布，及时补充和更新。 1.3 技安处将收集到的政府、安全和环保法规转交技术管理部档案馆由其按《文件和资料控制程序》之规定将其登记于“外部文件管制总览表”中，并根据各部门工作的需要将其复制并加盖“外部文件受控章”，然后将其分发到相关使用部门。 1.4相关的政府、安全和环保法规收集后，由 技安处对其进行装订、归档和归档，并组织有关单位学习或聘请专业人员进行培训和讲解。
YES NO NO NO 2.厂区内环境保护和管理： 由各单位按公司环境管理体系文件中《生产过程中污染物控制程序》、《工业废水排放控制程序》、《工业废气排放控制程序》、《工业废气物管理程序》、《危险化学品管理程序》、《能源管理程序》、《资源管理程序》、《油品管理程序》、《能源管理程序》的规定进行作业。 3. 技安处应每季度对公司内所有的危险品、有毒物品、易燃易爆物品、安全防火系统、化学药品的使用和执行情况作一次全面的安全检查，检查的内容包括：采购、贮存、保管和使 厂区内环境保护和管理 效果 确认 按《纠正和预防措 施控制程序》作业 批准 措施执行 验证 持 续 改 进
制程控制程序
制程控制程序
1.目的：为生产过程加以控制，并利用统计技术监控制造能力，以确保生产过程
5.管理程序 5.1生产计划依【生产计划控制程序】执行 5.2制造过程控制相关文件 521 非QS9000产品 a. QC工程图。 b. 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 522 QS9000 产品 a. 控制计划。 b. 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 5.2.3 上述文件应确保是经过批准的最新版本，并在生产现场易于取到。 5.3对QS9000产品，工序中若有制造参照样本及检验参照样本及检验参照样本或PPAP 规定要保留的样本及相关资料应保留，并记录留样一览表及定期更新。 5.4制造过程中相关法规及环境要求 5.4.1各制造部应针对有毒有害品危险品影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面
按有关法律法规制定的相应管理规定参照【法规鉴别程序】。5.4.2各制造部根据制品过程特点规定相应环境要求，并在必要时加以整修现场环境设 置，符合清洁及及适切要求，对于工作环境之维护参见“相关人员工作职责”执行。 5.5应变计划：若有偶发事件如：停电、停水、劳力短缺、关键设备故障等应变措施如下。 NO 意外情况处置措施权责单位 5.6生产设备管理与预防性保养计划参见【设备管理程序】 5.7生产人员 a. 各部门制定“各产品生产人员配置表”。
b. 工序间检查人员和其它有特殊技能要求的人员资格参见【培训程序】。 c. 各部门应培训多能工作业人员，以防止替补人员造成对品质的影响。 5.8QS9000产品量产前的确认及每次作业前的准备验证。 5.8.1 试生产0K后，量产以前由工程部对生产方法（控制计划/QC工程图/作 业指导书）生产设备、生产材料、生产人员、生产环境要求以及标准样 本等方面进行确认各项目Ok后方可投入生产，参见QS9000产品量产前确认 5.8.2 在作业准备验证过程中应采用适当的统计方法进行验证,参见【统计技 术实施程序】? 5.8.3 每次作业前应采用首件比较的方法. 等）应在控制图上记录参见【质量记录控制程序】 5.9 QS9000产品生产过程能力控制，须参照《SPC手册》及［生产计划控制程序］5.9.1 首次量产时PPK3 1.67
指令、环保法规和客户要求管理程序
1.0目的 本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。 以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。 2.0适用范围 本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。 3.0职责 3.1.1文控负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负 责将其传达给相关部门； 3.1.2营业部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效 果跟踪； 3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求 和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进； 3.1.4文控和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认； 3.4.5文控负责跟踪效果确认； 4.0定义 要求：指产品要求，环境要求； 顾客：接受和消费公司产品组织或个人； 顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望； 法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的； 其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包
括投诉或行政处罚; 5.0工作程序： （方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价） 5.1适用法律法规和其它要求 5.1.1文控及时搜集客户最新之环境关联物质管制标准，及上网查询 欧盟环境部网站：https://www.wendangku.net/doc/536715618.html,/activities/waste/weee.htm及sony网站： http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要 时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的 环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信 息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所 收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管 理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS适用法律法规清单》中; 5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本 满足，不满足；其中： 满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求； 基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；不满足：不能满足适用法律法规和 其它的要求； 5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控中心，必要时直接报告公司最 高管理层，按照《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由文控中心记录在《相 关方要求记录表》中。 5.1.5一旦适用的ROHS法律法规或其它要求有变更或新增时，文控中心应重新进行评价，
制程控制与检测程序
1.目的:确保生产流程顺利进行,产品品质一致性,对产品生产过程进行有效的控制,对异常状况加以预 防和改善,使产品品质能符合规定要求. 2.范围:适用于从原料投入到产品生产包装完成全过程各工序,检查环节控制皆属之. 3.定义: 3.1首件检验（如需要）: 开机/调机生产，对产品作检验. 3.2自主检查: 操作者对产品进行的自我检查. 4.职责: 4.1 生管:生产的安排及进度控制,保证在交期之内完成. 4.2 生产部:生产的执行,对订单进行合理安排生产,保证产品品质,确保准时交货. 4.3 品管部:巡回检验的执行及制程异常的处理,有效控制和监督生产过程中的产品品质. 5.作业程序: 5.1制程控制及检测流程图(附件一) 5.2生管依业务部订单开出<内部加工单>. 5.3生产部门主管依<内部加工单>进行生产前的生产条件确认，进行物料及机器模治具准备. 5.4生产准备工作: 5.4.1生产部各组长根据工程图纸先对生产此产品的工艺及物料等状况进行确认,依
环境保护责任和管理制度流程
精心整理 ****厂环境保护职责和管理制度 为了有效控制废水、废气污染物的排放，防治环境污染，降低噪声污染，为了员工建造适宜的工作和劳动环境，保障员工健康，促进企业经济的发展，以适应社会发展的需要，确保生产过程中的污染物和噪声经处理后达标排放，使生产不对周围环境造成有害的影响，特制定环境保护管理制度。环境管理机 环保负责 *** 法人代 ** 创模创领导小组维技办仓修公术财库车部室部务*** 组长：兼间兼兼兼部职*** *** *** *** 兼职职职兼环职*** *** 环*** 副组长：、***环环职保环保保保环专保专专专保员***、******成员：、、专员员员专 员
员 *** ******、、 环境保护目标责任制制为保护环境，创建“环境友好型企业”杜绝各类环保事故的发生，经工厂研究，定如下环境保护目标，望各有关部门和人员认真执行：、杜绝各类重大环境污染事故的发生。1．精心整理 2、杜绝采购不符合国家标准或行业标准的劳动保护用品、设施设备，采购劳动保护用品、设施设备时要索取相关证明和使用说明书，并严格按照说明书的要求使用或安装、调试、运行。 3、新建、改扩建项目时，环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4、新建、改扩建项目时，应首先进行环境影响评价，环境条件不符合禁止建和施工 、新建、改扩建项目试生产运行正常个月内进行现状环境影响评价，并有关部门提出验收申请，验收不合格禁止继续生产 、严禁向生活水体排放各种含有害物质的污水 、污水排放的各项指标完全符合国家有关标准 废水、污染物总量控制和达标排放制度 废水站严格按照操作流程来处理废水。 1、自动操作 启动：检查废水提升泵水箱是否满水，若空则需注满；打开废水提升泵后阀门、配药筒曝气管阀门、加碱泵前后阀门、高压排水泵前后阀
生产制程管理程序
生产制程管理程序
2-4-4．生产计划制订。 审批确认主管原案作成规章控制中心
3-3-3-1．领料员根据PMC下达的生产任务填写领料单，应详细注明物料名称、型号、规格（DIE应包括已测\未测、已目检\未目检、A类\B类，已测品还应注明PASS 或 FAIL 以及BIN NUMBER，如须区分客户还应填写客户名称）、数量。 3-3-3-2．领料员应仔细核对仓管发放的实物与领料单上的型号、规格、数量是否相符，确认无误后签名。 3-3-4．PCB焊接 3-3-4-1．根据《PCB焊接标准》，将需先焊接跳线的PCB安排焊接，按照《各型号焊接跳线操作规程》进行作业。 2/8 类别 生产制程管理程序编号RG-08-03 程序生效日期 版次 A 3-3-4-2．品保抽检按照《PCB焊接标准》进行检验和判定。 3-3-5．挑DIE 3-3-5-1．作业人员按照《挑DIE作业规程》进行作业。将DIE放入TRAY盘，TRAY盘之间应放静电防护纸。 3-3-6．DIE 目检 3-3-6-1．作业人员按照《DIE 目视检验标准》进行作业。将破损、缺角等不良DIE挑出。 3-3-7．DIE TEST 3-3-7-1．作业人员按照《DIE TEST作业规程》进行测试、分类、标识和记录的作业。并填写【（DIE）测试流程卡】。 3-3-7-2．品保按照《DIE 目视检验标准》对PAD点目检，如出现探针点超出PAD范围或 PAD点上无探针点则判定为不良。 3-3-8．洗板和擦板 3-3-8-1．针对PCB来料表面有油脂等脏污，安排用清水清洗，并用烤炉烘干。 3-3-8-2．经过焊接的PCB和返工板，应用橡皮擦擦板，去除金手指上的松香、线渣等杂物。 3-3-9．排板 3-3-9-1．将PCB整齐排列放置在铝盘内，每个铝盘放30 EA PCB，PCB之间保持5mm 以上间隔，禁止裸手操作，接触PCB应戴防静电指套，防止汗渍附着在上面导致打线易掉线。 3-3-10．上片（点胶贴片） 3-3-10-1．根据DIE大小将适量红胶点在PCB中间方形铜箔贴片区中央。 3-3-10-2．将DIE按照作业指导书上的正确方位黏在已点红胶的PCB上。 3-3-11．烘烤（烤红胶） 3-3-11-1．已排板上片的铝盘应在100℃±5℃烤炉内烘烤15分钟，使DIE固定在PCB上。 3-3-12．打线（WIRE Bonding） 3-3-12-1．打线的目的是使DIE与PCB上的线路连接起来。
最新整理建设项目环境保护管理程序.doc
建设项目环境保护管理程序 根据《中华人民共和国环境保护法》和（86）国环字第003号《建设项目环境保护管理办法》的规定，在中华人民共和国领域内的工业、能源、交通、机场、水利、农业、林业、商业、卫生、文教、科研、旅游、市政等对环境有影响的一切建设项目，在项目建议书至建设竣工投产过程中，建设单位及有关部门必须依各自职责按以下程序开展环境保护工作，办理审批手续。 一、建设项目指一切基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目，包括涉外项目（中外合资、中外合作、外商独资建设项目）。 二、国家环保局负责以下建设项目环境影响招告书（表）的审批： 1.跨越省、自治区、直辖市界区的建设项目； 2.特殊性质的建设项目（如核设施，绝密工程等）； 3.特大型的建设项目（报国务院审批），即总投资限额2亿元以上，由国家计委批准，或计划任务书由国家计委报国务院批准的建设项目； 4.由省级环境保护部门提交上报，对环境问题有争议的建设项目。 三、建设项目五个主要阶段的环境管理及程序 （一）项目建议书阶段或预可行性研究阶段的环境管理。 1.建设单位结合选址，对建设项目组成投产后可能造成的环境影响，进行简要说明（或环境影响初步分析）； 2.环保部门参加厂址现场踏勘； 3.省级环境保护部门签署意见，纳入项目建议书做为立项依据。 （二）可行性研究（设计任务书）阶段的环境管理 1.国家环保局及行业主管部门根据国家计委及有关部门立项批复，督促建设单位执行环境影响报告书（表）审查制度； 2.建设单位征求国家环保局意见，确定作报告书或报告表。委托持甲级评价证书的单位，编制环境影响报告表、或评价大纲（环评实施方案）； 3.建设单位向国家环保局申报环境影响评价大纲（环评实施方案），抄送行业主管部门，同时附立项文件及环评经费概算，国家环保局根据情况确定审查方式（组织专家评审会，专家现场考察及征求有关部门意见），提出审查意见； 4.根据国家环保局对“大纲”审查的意见和要求（主要包括评价范围，选用的标准，确定的保护目标，环境要素的取舍和评价经费等）及确定的大纲内容，评价单位与建设单位签订合同，开展评价工作，编制环境影响报告书； 5.建设项目如有重大变动，建设单位及评价单位应及时向环保部门报告； 6.建设单位将编制完成的“报告书（表）”，按审批权限上报主管部门的环保机构，抄报国家环保局和项目所在地省、市环保部门； 7.主管部门组织报告书（表）预审，将预审意见和修改确定的两套环评报告书报国家环保局审批。省级环保部门应同时向国家环保局报送审查意见。国家环保局在接到预审意见之日起，二个月内批复或签署意见。逾期不批复或未签署意见，可视其上报方案已被确认； 8.国家环保局可委托省级环保部门审查“大纲”或审批“报告书”； 9.国家环保局参加对环境有重大影响的项目可行性研究报告评估。
模具制程控制程序
模具制程控制程序 1．目的 对模具制作过程进行控制，确保满足产品的质量要求。 2．适用范围 本公司塑料话机配件的注塑模具和锌合金配件的压铸模具。 3．职责 3．1技术部负责绘制产品图给模具车间制作模具，必要时绘制模具图。 3．2技术部负责组织对新模具试模验收、确认，以及质量跟踪和模具工艺的制定。 3．3模具车间负责模具材料和配件（如模架等）的进厂验证，以及模具全过程的制作、装配、维修，并参与模具图纸和模具工艺会审。 3．4供应部负责材料及配件的采购，并编排模具生产计划。 3．5质检部负责参与试模出来的注塑件检验。 3.6注塑车间实施模具的试模工作以及模具的贮存和防护，建立模具分类台帐。 3．工作程序 4．1模具制作的过程策划 4．1．1模具车间根据技术部发放的产品图或样品，编制”模具生产作业计划和模具采购清单，并安排生产。 4．2供应部根据清单内容及时组织模具原材料和配件的采购。 4．3入厂验证及入库 4．3．1质检部负责的硬度检验，并将检验结果记入“硬度检验单“中，一份留底，一份交模具车间。对于体积太大、重量太重的模芯钢材，在不影响模芯加工的前提下，由模具车间负责取样交质量部检验硬度。
4．3．2模具车间负责模具原材料的入厂验证，以及配件（如模架等）的入厂检验，并填写‘模具零部件进厂检验记录单“。 4．3．3验证合格的模具原材料及配件由模具车间仓管员组织入库，不合格的要进行隔离标识，并由供应组及时组织退货或调换。 4．4对发外加工的模具，技术部将产品图交工艺部，工艺部再与协作厂家制定工艺要求并签定协议，模具进厂后，由工艺部负责组织试模验收，并填写“新模具试模报告及移交单”，验收合格输入库手续，不合格时责成厂家维修。模具使用过程中的维修由模具车间负责。4．5模具车间负责人根据“模具作业计划”，对主要零部件的因工，先填写“随工单”，如果需要附相关的模具加工图，则一起交给操作工加工，操作工按要求每加工完一道工序后，填写相应的记录，并按加工流程进行传递，模具加工图属模具车间内部使用图，无需审定，但应交技术部负责人样对或审核，盖上“一次性用图”章，发给操作工加工。全部加工完后，应收回加工图作废。 4．6模具车间电加工中心负责风扇叶模具关键部件（模芯部分）的加工，加工内容有线切割、电火花、打孔，每班要填写“电加工中心工作情况记录表”记录加工零件、加工时间、加工质量以及设备运行情况，同时对相应的机台还应作好如下记录，并负责整理归档。 A．叶片切割数据记录单 B．打孔机工作记录 C．电火花加工记录单 D．贯流风扇叶切割记录单 E．离心风扇叶切割记录单 4．7模具零部件加工好后，按装配工艺要求进行装配，模具车间主任要进行现场指导、监督、检查并对模具的总体质量负责。模具的“随工单”由车间主任负责收集、整理、存档。4．8试模 4．8．1模具车间主任填写“新模具试模报告及移交单”后随模具一起交给注塑车间负责人，
安全和环保管理程序
安全和环保管理程序 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
安全和环保管理程序 1目的和范围 为保护生态环境，保障员工人身健康，达到安全生产的目的，使本公司用于生产的所有采购材料、产品符合国家安全和环保法规要求，履行企业的社会责任。本程序适用于公司的所有采购材料及交付给顾客的产品及生态环境的保护。 2、术语 本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。 3、职责 生产采购部为本程序的归口管理部门，负责公司安全生产和环境保护，收集和归档国家安全和环保法规。 4、程序内容 国家法律法规的收集与贯彻执行 针对国家法律法规和安全及环保规定，由生产采购部结合公司实际的生产状况负责收集，并随时注意新法律法规和/或新版本的法律法规之颁布，及时补充和更新。 生产采购部将收集到的安全和环保法规登记于“安全及环保法规受控文件一览表”中，对其进行分类、归档和保管，并根据各部门工作的需要将其复制加盖受控章，分发到相关使用部门。 厂区内环境保护和管理 各部门必须增强环保意识，做好厂区的环境保护；生产采购部应控制生产噪声污染。 对废油、废品、用过的包装纸箱（盒）、其它纸制品，各部门集中收集后将其交生产采购部进行回收处理，不得随意丢弃： 生产采购部对提供有毒物品、易燃易爆物品及化学物品的供应商，其产品应满足国家安全和环保法规的要求，必要时应要求其提供政府相关部门颁发的资格证明文件。 生产采购部对有毒物品、易燃易爆物品及化学物品的使用和保管区域内，应明确标识有毒物品、易燃易爆物品及化学物品等类别名称及“危险”字样。 安全生产的管理 技术质量部在新产品开发过程中，应关注产品的安全性和安全生产方法。 生产采购部负责公司安全文明生产的日常管理，达到： 在生产现场配置适当数量的消防器材，建立《消防器材定置图》，并定期送检，以保证其状态完好； 按照《设备及设施管理程序》做好设备的维护和保养工作，控制和消除生产噪声污染； 严格要求和督促设备操作者按章操作，防止设备事故的发生； 每月进行现场安全文明生产的检查，填写《设备安全检查记录》。 质量记录的存档 与安全和环保法规有关质量记录的保存与归档，由生产采购部按照《质量记录控制程序》执行。 5、相关记录
制程控制程序
制程控制程序 1、目的：在产品制造过程中实施有效控制，确保产品质量符合规定要求。 2、范围：适用于生产制程质量管理。 3、定义：无 4、职责 4.1 生产部：负责组织生产，对生产工序进行控制。 4.2 技质部：负责工艺基准,来料质量，工序质量和成品质量的监控，检查与检测。 4.3设备部：负责设备的维护保养；生产设施参数的调试、生产设施的维修、保养并 记录《设备维修记录表》。 4.4 技质部： 4.4.1 负责制订《生产工序表》,《作业指导书》等技术文件。 4.4.2 负责生产制程的品质监督，对不良品进行原因分析、改善，找出最终的改善 措施，责任相关部门进行落实改善； 5、程序内容及要求 5.1 生产基准的控制 5.1.1 技质部向生产部门发放《生产工序表》,《作业指导书》等技术文件； 5.1.3 对不能用计量值判别的加工要求及质量，由技质部制定样判定标准，如图片， 样品等供生产部门使用。 5.2 人员控制 5.2.1 生产线班长按《生产工序表》安排工序，指定操作人员； 5.2.2 员工上岗操作前，要进行必要的培训，经管理人员许可后，才能正式上岗； 特殊工作岗位的员工要在考核合格后，持上岗证正式上岗 5.3 生产设备控制 5.3.2 操作人员需按时实施始业点检，并记录于《设备日常保养维护表》； 5.3.3 质量检验员对有关设备的设定参数或加工质量进行检查，并做好记录； 5.3.4 生产设备的保养维护按《生产设备维修管理规定》进行； 5.3.6 检验测量设备按《监视和测量装置控制程序》规定定期校准； 5.4 材料控制 5.4.1 使用《BOM表》中规定的材料进行生产。 5.4.2 生产中发现的不合格材料及加工报废的材料按《不合格品控制程序》处理； 5.4.3 使用让步接收（特采）的材料时，需按特采使用要求进行。 5.5.工艺参数控制
品质流程管理
品质流程管理 品质产品检验工作流程、各部门工作流程图,制定标准化品质工作流程，让品质管理能够工作标准化
1.产品检验工作流程 产品检验工作流程说明 序号节点责任人相关说明相关文件/记录 1 制定 标准品质工程师 品质工程师制定检验标准，交品质主 管审核后，呈报总经理审批 《进料检验标准》 2 原材 料进料检验员 根据进料检验标准和管理制度，实施 原材料检验，并做好记录 《进料检验记 录》、《入库单》、
检验库管员检验合格，交由库管人员，办理入库《领料单》生产部生产部根据《领料单》领料生产 3 制程 检验制程检验员 根据制程检验标准以及控制程序实 施制程巡回检验，并做好记录 《制程检验标 准》、《制程巡验记 录表》 生产部检验合格，继续生产 4 成品 检验成品检验员 依据成品检验标准及管理制度实施 检验，并做好记录 《成品检验标 准》、《成品检验记 录表》、《出货检验 报告》 库管人员 将检验合格的成品，办理入库，准备 出货 品质工程师 检验人员 整理检验记录，填写《检验报告》， 并上交品质主管审核签字后，交由总 经理进行最终审批 5 修订 标准品质工程师 检验过程中，发现问题，及时修订品 质标准 《产品检验标准》
2.样品检验工作流程 样品检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 检验 质检员 品质部对生产部提供的样品，按客户 要求及检验标准进行检验 《样品检验报告》 2 出具报告 质检员填写《检验单》，出具《检验 总经理 技术部 品质部 生产部
报告》，上报技术部、总经理审批 3 审批意见 技术主管 总经理样品有问题，退生产部返工，重新生产；样品品质合格，品质部提出相关意见后，生产部开始小批量试产 4 特性检验 质检员 质检员针对样品特性进行检验 5 出具报告 检验完毕，检验员填写《检验报告》， 上报技术部、总经理审核、批准 6 审批处理生产部 检验不合格，退回生产部返工；检验 合格，生产部开始批量生产 3.制程检验工作流程
环境保护控制程序
环境保护控制程序 1、目的 为了有效控制与重要环境因素有关的活动，满足相关方及有关规定的要求，确保环保目标的实现。 2、适用范围 适用于集团公司机关办公区域和施工现场产生的环境因素、重大环境因素的运行控制。 3、职责 3.1质量安全部是本程序的主管部门，负责监督、指导各项目部在施工生产过程中施工现场的噪声、废水、固体废弃物、现场扬尘等污染物的排放控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。 3.2办公室负责机关办公区域产生的废水、固体废弃物等污染物的排放、水电消耗等控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。 3.3材料设备部负责指导项目部施工现场的材料堆放和使用过程中对环境污染的监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。 3.4项目经理部负责施工现场产生的环境污染，能源消耗情况控制、治理、处置和实施。 4、程序 4.1环境因素识别 环境因素的识别应根据《环境因素识别、评价控制程序》进行。机关办公区域重点考虑：污水、生活废水、废弃物、节能等方面；施工现场重点考虑：污水、废弃物、噪声、扬尘、光污染等方面。 4.2环境保护 4.2.1污水的管理 （1）新开工的项目部应到所在地的环境保护管理部门办理排污手续； （2）有条件的施工项目建立的污水管网，并入所在地的市政管网； （3）含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的污水可排入污水管网，沉淀池内的泥沙应定期清理；
（4）施工现场经沉淀处理的污水尽量循环使用。 4.2.2生活废水的管理 （1）提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生： （2）食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，以便收集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应收集在容器中。 4.2.3废弃物的管理 各职能部门和项目部负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理、对危险废弃物的贮存和委托处置事项。 （1）废弃物的分类 1)按形状分为： a固体废弃物； b液体废弃物； c气体废弃物。 2)按性质分为： a危险废弃物(按国家《危险废弃物名录》确认)； b 可回收废弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等)； c一般性废弃物(包括可 回收的和生活垃圾)。 （2）废弃物的标识 按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是危险废弃物的标识一定要醒目。 （3）废弃物存放地的管理 1）产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。 2）对可回收和不可回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。 3）危险废弃物要与其它废弃物区分开，单独封闭存放，防止再次污染。 4）对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。 5）废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。 6）废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出现飘洒，对已产生的废弃物应尽量采取无害化处置。 （4）对废弃物的委托管理 1）机关办公区域和项目部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再
多功能打印机制程控制程序
多功能打印机制程控制程序 1.总则 1.1适用范围 本程序文件以“QM-1品质手册”为基础。适用于公司的多功能打印机制程控制。制程控制按本程序及管理工程表执行。 本公司生产的产品包括成品、修理品和补给品 成品：多功能打印机、墨盒、印字样本 部品：补给品 修理品：RB（REBACK）、DOA（DEAD ON ARRIVE） 1.2起草、更改、作废 本程序文件由ISO9000事务局起草、更改、作废，经品质保证部部长（管理责任者）、受入检查部部长、生产管理部部长、制造部部长审核，报董事工厂长批准后实施。 2.制程控制的实施程序 ·本公司把能够直接影响品质的制程及控制方法，规划并明确列于“管理工程表”。 ·本公司确认整个制程均处于良好受控状态。 ·良好受控状态是指： a)明确产品特性的文件（管理工程表）。 b)明确作业方法的作业指示票。 c)生产设备的合理使用方法，适宜的工作环境，根据需要对制程及设备进行确认，对设备进行适当 的维护，以保持工程能力。 d)配备和使用计量设备。 e)实施监视和测量，根据需要监督控制制程参数及产品特性。 f)出货承认的职责和方法，并按规定实施。各检查工程放行的权限在该检查工程的最后工位的检查 员，经该检查员判定合格方可放行。 3.管理工程表的控制 本公司依照以下程序管理管理工程表： 1)管理工程表由制造部监督者起草，由制造部管理职批准。 2)管理工程表由制造部监督者保管，原则上不用复印件。 （参照QP-1文件控制程序）
4.作业指示票的控制 起草、更改、作废作业指示票时，要按以下程序进行。 1)作业指示票由制造监督者起草，由制造部管理职批准。 2)在作业指示票里要无遗漏地记入下列项目： a)作业名称、作业指示内容 b)编制年月日 c)作成、确认、承认 3)作业指示票要放在作业人员显而易见的地方，既不妨碍作业，而又便于操作者阅读。 4)作业指示票的原件由制造部监督者负责保管，分发到现场使用的作业指示票，盖红色发行章或管理 职红色印章后生效。 5)作业指示票发至生产线时，要留下分发记录，记录分发份数及签收者。 （QP-1文件控制程序） 5.作业环境 为确保产品符合要求，本公司确定如下作业环境及管理要求： ·要求作业者穿工鞋、以防外面的异物带进工厂内。 (此要求可作为缺省要求，无须在管理工程表中注明) ·各部门根据产品要求，在管理工程表上明确作业环境并按相应管理规定实施管理。
安全和环保管理程序
安全和环保管理程序 1目的和范围 为保护生态环境，保障员工人身健康，达到安全生产的目的，使本公司用于生产的所有采购材料、产品符合国家安全和环保法规要求，履行企业的社会责任。 本程序适用于公司的所有采购材料及交付给顾客的产品及生态环境的保护。 2、术语 本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。 3、职责 3.1生产采购部为本程序的归口管理部门，负责公司安全生产和环境保护，收集和归档国家安全和 环保法规。 4、程序内容 4.1国家法律法规的收集与贯彻执行 4.1.1针对国家法律法规和安全及环保规定，由生产采购部结合公司实际的生产状况负责收集，并 随时注意新法律法规和/或新版本的法律法规之颁布，及时补充和更新。 4.1.2生产采购部将收集到的安全和环保法规登记于“安全及环保法规受控文件一览表”中，对其进 行分类、归档和保管，并根据各部门工作的需要将其复制加盖受控章，分发到相关使用部门。 4.2厂区内环境保护和管理 4.2.1各部门必须增强环保意识，做好厂区的环境保护；生产采购部应控制生产噪声污染。 4.2.2对废油、废品、用过的包装纸箱（盒）、其它纸制品，各部门集中收集后将其交生产采购部进 行回收处理，不得随意丢弃： 4.2.3生产采购部对提供有毒物品、易燃易爆物品及化学物品的供应商，其产品应满足国家安全和 环保法规的要求，必要时应要求其提供政府相关部门颁发的资格证明文件。 4.2.4生产采购部对有毒物品、易燃易爆物品及化学物品的使用和保管区域内，应明确标识有毒物 品、易燃易爆物品及化学物品等类别名称及“危险”字样。 4.3 安全生产的管理 4.3.1技术质量部在新产品开发过程中，应关注产品的安全性和安全生产方法。 4.3.2生产采购部负责公司安全文明生产的日常管理，达到： 4.3.2.1在生产现场配置适当数量的消防器材，建立《消防器材定置图》，并定期送检，以保证其状 态完好； 4.3.2.2按照《设备及设施管理程序》做好设备的维护和保养工作，控制和消除生产噪声污染； 4.3.2.3严格要求和督促设备操作者按章操作，防止设备事故的发生； 4.3.2.4每月进行现场安全文明生产的检查，填写《设备安全检查记录》。 4.5 质量记录的存档 与安全和环保法规有关质量记录的保存与归档，由生产采购部按照《质量记录控制程序》执行。 5、相关记录 Q/DM60301 安全及环保法规受控文件一览表 Q/DM60302 消防器材定置图 Q/DM60207 设备安全检查记录
制程品质控制规范
1 目的 确保生产制程、产品入库均在有效管制状态下执行，从而使出货产品质量符合客户要求。 2 适用范围 适用于公司所有产品的制造过程。 3 定义 3.1 自检：各工位必须按照相应的《作业指导书》要求来检查自身作业，依照《成品外观检验标准》对个阶段物料实施检查。 3.2 巡检：根据要求巡检制程中的产品质量或作业情况,减少因作业疏忽而造成的不良。 3.3 抽检：按照工艺/产品需求，抽检制程中对应的产品质量，并做相应记录。 3.4 全检：对产品重要质量特性实施100%检查,避免不良流出。 4 职责 4.1 生产部： 4.1.1负责按各项要求执行生产； 4.1.2 严格对照《作业指导书》进行自检； 4.1.3 严格依照《**成品外观检验标准》对各阶段的物料实施检查； 4.1.4 发现任何影响产品品质或正常生产的问题，应及时反馈给相关人员或提出《异常问题处理单》； 4.1.5 负责所有生产工具和测试治具的点检。 4.2 品质部： 4.2.1负责制定产品检验标准，并确保产品符合标准； 4.2.2 负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核； 4.2.3 负责制程巡检出现异常时制程异常反馈并记录及产品异常改善和处理结果的确认； 4.2.4 负责改善各项品质指标（如DPPM、FQA直通率、客户投诉）； 4.2.5 分析处理数据，开展品质会议。 4.3 工程部： 4.3.1 负责制造作业规范，测试作业规范，老化作业规范，包装作业规范等文件的制定； 4.3.2 负责培训生产人员，规范生产操作，不断完善生产作业方式； 4.3.3 负责制程异常的分析，处理和完成相关验证； 4.3.4 负责各生产测试治具的维护。 4.4 计划部：严谨制作各类生产领料表,保证领料表的正确性。 4.5 物料部：严格按单发料,确保所发物料与领料表的符合性。 5 作业程序 5.1产品质量计划制定及应用
安全环保设施管理程序培训课件
浙江XX光伏股份有限公司 文件名（隶书一号建议增加空格） 编号：XXXX -XXX-XXX 版本：X/X 编制人： 审核人： 批准人： 2010-XX-XX发布 2010-XX-XX实施 浙江XX光伏股份有限公司发布
文件制修/ 订记录表
1 目的 为确保安全环保生产，促进安全环保设备、设施的管理，特制定本程序 2 范围 本程序对安全\环保设施的策划、采购、设置、维护及监督检查进行了规定，适用于公司安全\环保设施的管理。 3 定义 无 4 相关文件 国电电源[2002]49号电力建设安全健康与环境管理工作规定 电综(1997)669 号火电工程施工安全设施规定 HYDB 204001 工程物资采购控制程序 HYDB 207701 固体废弃物控制程序 HYDB 209011 文明施工管理程序 5 职责 5.1 公司工程管理部是安全/环保设施的归口管理部门。 5.2 公司综合办公室负责公司机关生活环保设施的日常管理。 5.3 公司经营管理部负责安全/环保设备的采购。 5.4 项目安全、保卫部门负责项目安全/环保设施的日常管理。 5.5 项目技术部门参与安全设施策划，负责管理与建筑工程相关的环保设施的制作、设置。 5.5 施工队（班组）负责施工区域内安全/环保设施的布置和管理。 5.6 公司办公室和工程管理部应对各项目、单位的安全/环保设施的设置、维护和使用进行指导 和监督检查 6 管理内容 6.1 策划 6.1.1 开工前项目安全部门应会同技术部门对项目施工现场安全/环保设施的类型、数量及 总体布置进行策划，策划结果应形成文件。策划时应考虑： a) 项目危险因素、环境因素识别和控制计划； b) 顾客在安全和环保方面的要求和能够提供的设施； c) 项目所在地的环境保护要求； d) 项目文明施工要求； e) 以往项目的成功经验。
制程控制程序
文件编号 DG-QSP-13 发行日期 页码 1/9 版次页码修订内容日期编著/修订批准0所有全面换版2005-08-01 伍尧坤 在文件的会签部门后打星号★ 总经理* 市场部品保部★ 副总经理开发部★注塑模具部★ 厂长办公室计划部★企管部★总经办工程部★人力资源部★ 管理者代表生产部★财务部综合办物控部★行政后勤部★
页码 2/9 文件编号 DG-QSP-13 发行日期 1 目的 与品质有直接影响的生产过程在控制状态下进行,生产出满足客户要求的产品为目的。 2 适用范围 适用于本公司生产所有产品的过程控制。 3 定义 特殊特性：是指客户特别提出或特别关注的产品特性，对产品功能或组装有重要影响，需进行特别管制。 特殊工程：是指影响产品特殊特性的重要工位，需对该工位人员进行资格认定。 紧急事故：可能造成不能达到客户交期或要求的情况，导致不能及时通知客户交运等偶发事故。 4 职责 4.1 生产部 1）负责特殊工位的维持与管理。 2）工程监视及使用作业指导书控制计划书。 3）有责任遵守及实行和相关部门提供的反馈事项，防止不良品增加。 4）生产日报的制定及向顾客通报。 5）发生生产日程延迟时，事前向计划部通报进行协议。 6）发生工程变更事由时，向工程部要求变更。 7）通过现场的5S工作开展，维持适合产品生产的现场环境。 8）紧急事故计划书的制定及实施。 9）作业指导书内容遵守及实行监督的责任。 10）生产线转换型号时，有责任验证对转换型号的确认。 4.4 工程部 1）生产前向生产部提供治具、设备、控制计划书及作业指导书。 2）控制计划及作业指导书有问题时，采取合适的改进措施。 3）作业指导书发行时，工程部主管审核，经理批准。 4）工程部经理负责工程装备的配置和承认。 5）工程部工程师负责作业指导书的制定及问题点检讨。 6）负责制定紧急事故的计划书及实施, 7）负责设备维护、保养管理。 4.5 品质保证部
ROHS环保管控程序
程序文件Procedure Docume nt 文件受控印章受控副本印章 文件名称:ROHS空制程序文件编号:JD-QP-29-A 版本: A生效时间:2016.9.02 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 文件汇签记录: 目的
确定产品环境管理的程序和方法，在公司范围内推广国际、国家相关环境指令，确保公司的产品符合法律法规以及客户要求的产品环境标准。 2. 范围 2.1 本程序适用于本公司所有的产品、材料和产品环境管理体系。 2.2 RoHS 指令限制使用的有害物质: 汞, 铅, 镉, 铬（六价）, 多溴联苯（PBB）, 多溴二苯醚 （PBDE）等。 3. 定义 3.1 PEMS: Products Environment ManagementSystem，即产品环境管理系统，是一个组织 内关于产品的全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持产品环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的产品环境方针、目标和指标等管理方面的内容。 3.2 产品环境：产品对环境的友善度，具体为产品中不含有有害物质，目的是保证产品废弃时， 产品里没有有害物质排放到土壤、江河、大气中，给环境带来恶劣影响。 3.3 禁用物质：由国家或国际组织制定或客户要求禁止使用的物质。 3.4 限用物质：由国家或国际组织制定的或客户要求的限制使用的物质。 3.5 均质物质：无法机械分离成不同材料的原材料。 3.6 检测单元：可以直接提交进行精确检测的不需要进一步机械拆分的样品。 4. 权责 4.1 文控: 确保遵守本工作程序和规范，通过促进对本程序所述之要求的认识，确保禁用物质管理 体系在整个公司的理解和实施；识别、记录和报告与任何禁用物质管理不符合的事项，发起且实施和验证纠正措施的有效性；向客户提交必要的文件；向最高管理层汇报禁用物质管理体系表现以供评审且提出建议；为员工，管理人员及下级供应商提供培训计划。