产品退换货确认单
现场确认单
现场确认单
工程完工结算书
万荣县张王水库除险加固工程 新增项目工程施工补充协议书 编号：WRZWSK-JZ-TJ-BC-001(2011) 甲方：万荣县张王水库除险加固工程项目部 乙方：长治市水利建筑工程处万荣县张王水库除险加固工程施工标 二〇一二年六月三十日
万荣县张王水库除险加固工程 新增项目工程施工补充协议书 甲方：万荣县张王水库除险加固工程项目部 乙方：长治市水利建筑工程处万荣县张王水库除险加固工程施工标 为了完成万荣县张王水库除险加固工程的施工任务，确保工程质量及工程外部美观，甲方决定将其建设范围的上游坝坡整修、坝坡浆砌石拆除、上下游草皮护坡、下游排水棱体浆砌石、溢洪道三七灰土、护坦下游土方开挖、截水沟的施工任务，交由乙方组织实施。遵照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《万荣县张王水库除险加固工程施工合同》（合同编号：WRZWSK-JZ-TJ-001(2011)）（以下简称主合同）等有关法律、法规及万荣县张王水库除险加固项目部有关规定。为明确双方权益，经协商，达成如下协议：一、工程内容 张王水库除险加固工程上游坝坡整修、坝坡浆砌石拆除、上下游草皮护坡、下游排水棱体浆砌石、溢洪道三七灰土、护坦下游土方开挖、截水沟任务。 二、承包方式与工程价款 1、承包方式：单价承包 2、工程量及约定价款： ①上游坝坡整修3880.2m2；单价8.45元；合价32788元。 ②上游坝坡浆砌石拆除595.85m3；单价35.86元；合价21475元。 ③上下游草皮护坡774.25m2；单价5.35元；合价4143元。 ④下游排水棱体浆砌石117.45 m3；单价236.69元；合价27799元。 ⑤溢洪道三七灰土171.64 m3；单价72.93元；合价12518元。 ⑥溢洪道护坦下游土方开挖1515.54 m3；单价14.14元；合价21430元。 ⑦溢洪道截水沟163.4 m3；单价383.23元；合价62620元。 合计：182773元 以上工程量均按实际发生工程量计量，由双方人员现场实际测量后共同计算得出。乙方完成本协议约定工程项目的价款，甲方按约定价款支付给乙方；在
RMA(客户退货流程处理)
RMA RMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。 RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。 一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。 RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。 RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。一个权威的RMA-team应该是由资深技术人员，质量人员，操作人员，还有后台运作人员组成。。 RMA = Return/Reject Material Authorization(退货授权) 退货授权:是当客人提出产品出现品质问题需要退回时，公司对客人提供的资料进行分析，认为确属本公司责任而同意退货的状况下，授权客人将不良品退回。通常，在最初的合约中，就会将RMA条款明文订立。需要进行
退货单证管理规范
退货单证管理规范 一、退货流程图 二、签收标准 1. 送货司机根据《退货清单》上信息核对退货单品SKU描述、数量等信息，无误后装车；装车后客户、司机双方均在《退货清单》（3份）上签字确认，客户留存一份，另两份司机带走。
上签字确认，一份给司机留存，一份交给单证部。 3. 单证部根据《退货清单》在系统中做《收货工作单》并打印出来，并在 单证确认处签字后将《收货工作单》交给仓库。 4. 仓库接到《收货工作单》后开始将退货货品上架，结束后在《收货工作 单》收货人确认处签字确认，并将单据交还单证部，模板如下： 5. 单证部接到仓库回传的《收货工作单》后打印《入库单》，单证部及仓库 均签字确认，然后单证部留存《入库单》，模板如下： 6. 所有单据上不得乱涂乱画，如有涂改，须涂改人在涂改处签名确认。 7. 所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。
三、单据存档 1. 将退货产生的《收货工作单》和采购到货产生的《收货工作单》分开放 置保管，并交由专人整理存档。 2. 每天对退货产生的《退货清单》、《收货工作单》录入完毕后，整理单据 并暂放至指定位置。 3. 每周一对上周所有退货产生的《退货清单》、《收货工作单》按时间先后 顺序进行整理并装订成册，放置在不同的单据存放专用纸箱中。 4. 装订单据必须有封面，在封面上注明单据名称、单据日期范围（年/月/ 日）、整理人、整理日期等。 5. 单据专用纸箱装满后进行封箱，并在外箱做一个封面，封面上注明单据 名称、单据日期范围（年/月/日）、整理人整理日期等，然后放置到指定 存放位置。 6. 所有纸箱封面必须朝外放置，方便后续查找。 7. 单据封存后如需查找，需经单证经理同意后由整理人查找；用完后交还 给整理人，由整理人归还到原存放位置并封存。
完整版客户退货处理程序
文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期 目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围 适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。
B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。 文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检
退货管理流程与规范
退货管理流程与规范 「、物流退货 （一）、卸货及清点件数 1司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程： （二）、清点数量 1收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、 待定三大类别。 4、工作流程： （三）公司产品处理流程及管理规
1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100熾换）以及产品除锈等 处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员 负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包 组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。 审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联 打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超 过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。 （2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包 组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。 审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打 包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过 2 天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。
退货管理流程
第四节退货管理流程 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。 2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。
4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。 7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9．销货退回的款及登记管理由财务（会计）部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10．质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效，并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查，作为改善及查核参考。
退货产品处理标准程序
退货产品处理标准程序 1.目的：建立退货产品处理标准程序，规范退回产品的处理。 2.范围：适用于本公司所有售出后退回的产品，包括非质量原因（如定货发货错 误、经济原因、销售不畅等）退货产品、因包装质量原因（如装箱量不 足等）退回的产品及因产品内在质量原因退回、召回的产品。 3.职责：销售部、成品仓库及质量保证部人员对本规程的实施负责。 4.程序： 4.1退货产品的交接、验收及入库 4.1.1由销售部指定的经办人按《成品退货交接标准程序》接收退货产品，填写《产品退货单》，并与成品仓库保管员进行交接。 4.1.2仓库保管员根据《产品退货单》，逐件核对退货产品的品名、规格、批号、数量并检查外包装完好情况，如有疑问，应开箱检查，核对无误后接收、入库。 4.1.2.1非质量原因或因包装质量原因退回、且在有效期内的产品，放置在成品退货区，挂黄色待验状态标志。 4.1.2.2因产品内在质量原因退货及召回产品，或已超过有效期的退货产品应放置在不合格品库内，并在《不合格品管理台帐》上登记。 4.1.3详细填写一式两份的《退货验收处理记录》，交质量保证部核查、处理。4.2质量保证部核查：质量保证部安排质监员对退货产品进行现场核查。 4.2.1核查退货原因、退货验收是否准确无误、是否在有效期内、外包装是否完好。 4.2.2对于非产品质量原因退回，且在产品有效期内的产品，抽查产品外观并记录。 4.2.2.1按每批退货件数n件计，若n≤3，则每件抽查；若3 退货协议书 甲方(购货方)：乙方(销货方)： 地址：地址： 电话：电话： 法定代表人：法定代表人： 经甲乙双方共同协商，在公平、公正、平等、自愿的原则下，达成如下退货事项： 第一条:货物描述 货物名称规格型号单位数量单价金额税率税额 价税合计：(大写)(小写) 第二条:退货原因 第三条:双方责任 (一)甲方责任：约定是否需要退还货物。 (二)乙方责任：退还已付的全部或部分货款。 如有未尽事宜，由双方另行商定。 第四条:协议生效、中止与结束 (一)本协议一式二份，甲乙双方各执一份，需经双方签字认可后有效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准; (二)以货款两讫之日起，结束本协议关系。 第五条:纠纷解决方式 因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交仲裁机构。 第六条:相关责任 双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。 第七条:退款方式 乙方在X日内需将退货款打入以下帐户 甲方签字(公章)：乙方签字(公章): 年月日年月日 范本2 退货合同 甲方：合同编号：乙方：签约地点： 一、具体内容 甲、乙双方就签订的购销合同中，关于已采购设备（见附件）的退货达成友好协议，乙方技术人员已在甲方公司已进行货物的检验核对确认与合同附件的设备数量、型号内容相符，甲方将此批货物发往乙方指定地点 收款单位： 开户行： 帐号： 收款人开户行行号： 二、双方责任 (一)甲方责任：按约定退还货物。 (二)乙方责任：退还已付的货款。 如有未尽事宜，由双方另行商定。 三、协议生效、中止与结束 (一)本协议需经双方签字盖章后生效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章的日期为准; (二)以货款两讫之日起，结束本协议关系。 四、纠纷解决方式 因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交甲方仲裁机构。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章签字后生效，传真件具有同等法律效力。 甲方：）乙方：地址： 地址： 法定代表或委托代理人签字：法定代表或委托代理人签字： 电话：电话： 传真：传真： 日期：日期： 退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、营销部各区域经理负责明确退货型号、数量、退货原因、包装防护的登记和产品的交接。 2、仓库管理员负责将确认退货产品的型号、数量清点清楚并办理入库手续。 3、品管部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造部负责参加客户退货现场评审和责任认定，制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 5、研发部部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、制作原因 产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，区域营销经理或由其安排人员应到客户或最终用户现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，区域营销经理应及时反馈公司研发人员前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，区域营销经理需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。 （二）退货整理、装运 1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品区域营销经理需按原样进行包装、防护。 2、有质量问题的需退回的成品区域营销经理需进行整理分类、清点数量、做好标识。 本文由梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），学知识，来百度文库！附有退货条件确认收入的解析，手机对面的亲，看过来~ 首先，我们要知道，附有销售退货条件的商品销售存在两种情况，这两种情况要清楚。第一，企业能够根据以往经验合理估计退货可能性的，确认与退货相关的负债，通常应在发出商品时确认收入;第二，企业不能合理估计退货可能性的，通常应在售出商品退货期满时确认收入，这两个规则要牢记于心。我们先来分析能够根据以往的经验合理估计退货可能性的。 1、发出商品时，确认收入，结转成本借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)借：主营业务成本贷：库存商品 2、确认估计的销售退回借：主营业务收入贷：主营业务成本预计负债 3、(1)如果在协议约定之前退回了，比如协议约定6月30日之前有权退回，可是在3月30日商品就退回来了，这个时候只调整预计负债，不用调整收入与成本。借：库存商品(实际退回来的)应交税费-应交增值税(销项税额)预计负债贷：银行存款 (2)在协议约定的日期退回来了，这样才调整收入与成本(实际退回量小于预计的退货量，那么未退回来的数量要确认收入，结转成本)。借：库存商品应交税费-应交增值税(销项税额)预计负债主营业务成本贷：银行存款主营业务收入 (3)如果实际退回量大于预计的退货量，这里要冲减主营业务收入和主营业务成本。借：库存商品应交税费-应交增值税(销项税额)预计负债主营业务收入贷：银行存款主营业务成本(4)如果到期后没有发生销售退回，那会计处理就简单了。借：主营业务成本预计负债贷：主营业务收入我们再来分析不能够根据以往的经验合理估计退货可能性的。前面已经说过了，企业不能合理估计 1 客 户 退 货 处 理 单 记录代码： 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品 退 货 批 准 客户名称： 退货号： 订单号： 退货数量： 退货申请日期： 预计退货到货日期： 要求补货 □ 是 要求补货日期： 补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否 退货品处理方式：□退款 □其它 退货批的相关信息： No . 型号 产品规格 生产日期 不合格现象 退货原因 数量 总数量 销售员确认 1 2 内勤确认 3 营业部批准： 日期 退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否 仓库 退货接收 收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No . 产品型号规格 实收数量 差异数 No . 产品型号规格 实收数量 差异数 1 2 3 4 核准： 经办人： 1.退货确认及处理：No . 型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认1 2 3 4 2.是否开启《纠正和预防措施表》：□是□否表单号 3.返工流程（需返工时要填写）： 核准：经办人：品质部退货分析处理 返工计划： 核准：经办人：生产返工安排 1. 返工结果统计： No . 产品型号规格不合格数量No . 产品型号规格不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□否□是：见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□否□是：见退料清单（附页） 核准：经办人：品质返工结果 1．返工成品处理：□已出货（出货日期：）□暂存未处理 2. 拆分材料处理：□已使用（使用日期：）□暂存未处理 核准：经办人：仓库最终处理 附1 报废申请单 序号产品名称规格型号数量备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 制表：品质：总经理： 客户退货处理流程 一、制定目的： 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。 三、职责分工： 1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分： A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； E.、生产原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当），计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等造成的退货。 F、特例：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。 五、流程说明： 一）、退货原因确认： 无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，品质部需前往客户处确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，需确认退货产品分类标识，不合格原因，数量等。 二）、现场返工、返修： 经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由品质部知会生产部，生产部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到客户处进行返修处理，无须退回公司。 三）、退货整理、装运： 1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品需按原样进行包装、防护。 2、有质量问题的需退回的成品需进行整理分类、清点数量、做好标识。 3、确认退货后，由客户通知品质部，安排人员装运退货，退货时必须由客户开具明确的退货品质鉴定报告，注明客户、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的退货通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性。 四）、退货登记、建帐： 货物退回后，由品质部填写《品质异常报告》，在《品质异常报告》上注明退货产生的运输费用，以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。 五）、组织评审： 由工厂品质部检验员首先核查退回不良品是否标识清楚，然后进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《品质异常报告》上注明现象描述，原因分析，报品质部主管审核确认，签署意见（合格留用、返工留用、报废）。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品质部主管或技术工程师到现场确认。 六）、返工处理： 留用产品由分厂领出后进行检查、返修，技术部协助生产部负责制定退货产品返工方案及费用明细。返工后通知工厂品质部检验员检验，合格后由分厂重新入成品库，成品库进行验收登记入帐。在返工期间，生产车间制定返工返修细节，品质部加以指导协助，并全程监督跟进返工返修过程，如有未完全改善时，可以要求停止返工返修过程，直到改善为止。 七）、报废处理： 客服处理退款的流程及要求 Alvin 先提要求： 1.卖家退款处理严禁出现退款超时的情形发生，退款超时比例过高，将会导致店铺质量权重暴跌！ 2.不到万不得已情况下，卖家不要点击“要求客服介入处理”，因为卖家或者买家一旦点击，淘宝小二就会介入，退款行为就变成退款纠纷。作为卖家，要及时处理买家的退款申请，并要引导买家进行退款、部分退款、退货、退邮费等流程操作，必要时候要安抚买家情绪，避免出现买家要求淘宝客服介入的情形发生，同时避免买家出现情绪过激，愤而发起交易投诉。 3.严格上说，退款行为的发生，某种程度上，卖家是居于弱势，淘宝也会相对袒护买家，除非卖家有比较强有力的证据表明买家应该承担主要责任，否则，一般情况下是卖家需要承担退款责任，多数情况下，只要买家要求不过分，卖家最好同意买家的退款申请，在退款金额上和买家协商一致即可。 4.退款过程中，一定程度上会导致卖家承担一定的损失，主要体现在退货运费上，退货退款中货品磨损，以及其他情形，相对整个店铺的交易来说，退款所产生的损失，相对较小，一般不会站到销售额的2%，有经验的卖家，一般不愿意在退款处理上和买家进行扯皮，与遭遇小二介入导致退款纠纷和退款率过高带来的店铺服务权重降低和网店降权行为的整体损失相比，退款处理局部的损失几乎可以忽略不计。 5.请所有的客服人员，务必熟悉淘宝退款流程，包括举证方式。 6.退款处理要及时，除了不超时少出现客服介入之外，退款处理的速度越快越好。 7.退款过程中，如果买家要退货，请要求他将退货的运单号和快递公司名称填写在留言中，后续卖家可直接查询运单号，查到即可执行退款程序。如出现买家退回的货品不是卖家发出的货品，卖家应第一时间将买家退回的货品退回至买家（拒收）。 8.因仓库接收买家退货的快递件，从登记到反馈到客服这边，有一个时间差，一般来说，网店都是指定一个客服或者售后人员专门接收、登记退货件，并根据退货件的情况，再决定是否立即同意在买家退款申请上进行放款。 9.每天必须至少看一次店铺管理中心页面中关于交易退款的情况，尤其是即将超时的退款。 退款管理中碰到“买家已经退货等待卖家确认收货”的橙色字体提示，请及时处理、关注，否则一旦超时，或者买家点击申请客服介入，事情就麻烦了！ 10.退邮费的情况下，如卖家同意退款的话，可联系买家协商同意，直接支付宝即时到帐转账，然后让买家关闭退款申请。 相信现有客服应该都清楚淘宝网退款流程的操作，如果不熟悉，那就尽快熟悉。 请打印本页面，即第一页。每人一份。 下面的内容不用打印，如有需要，将本文档电子档发给他们做参考就行了。 客服考虑公司利益的情况下，处理退款申请慢一点，或者谨慎一点，这种工作态度值得赞赏，但是，也请注意退款处理的速度和效率，在必要情况下，只要买家不是无理取闹的情况下，适当地让步，还是应该的。除非数额过大，否则客服不必要向领导请示是否同意退款申请，当然，这还是要在规范操作的前提下去进行的。 下面是淘宝网常用的退款流程和客服介入时间，以及退款的时效，和举证的方式。 卖家 路径一：进入“我的淘宝”—“我是卖家”—“”页面找到对应交易，点击“退款中”查看退款详情；路径二：进入“我的淘宝”—“客户服务”—“退款管理”—“”页面找到对应交易点击“查看”。 路径三：登录支付宝网站，进入“我的支付宝”—“消费记录”—“”页面找到对应交易点击“退款详情”查看。 卖家管理收到的退款操作介绍 交易状态为“买家已付款”，如何拒绝买家的退款申请，有风险吗？ 卖家未操作发货前买家申请的退款是没有拒绝退款的按钮的。 一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有 法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性， 同 时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 6、业务员、地区经理负责“退换货申请单”（）的传递，如出差在外由营销行政部人员代理传递 四、工作内容 经销商填写“退换货申请单” 1、流程 地区经理审核提出处理意见 退换货申请2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”； 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核； 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受； 7、退换货审核 1）、退换货标准： 营销总监核准处理意见 传真回经销商 经销商负责将产品发回公司并 营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四出库单一联仓库留存出库单二联转品管部出库单三联随申请单转营销行政发货单一、二联营销留存 发货单四联转客户 发货单三联随申请单副本转财务 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见 后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见 作出最终核准意见。 4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货 后的检验工作准备。 5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规 定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 8、收货后处理 1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货 申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责 传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总 监签字认可。 3）、转品管部签字认可。 4）、转财务部签字认可。 退货管理流程与规范 一、物流退货 （一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在 《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程： （二）、清点数量 1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货 员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产 品、待定三大类别。 4、工作流程： （三）公司产品处理流程及管理规定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品 除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由 仓库收货员负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交 打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单 工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退 货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。 超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。 （2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交 打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单 工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货 组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得 超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责 04-产品退货管理制度1 目的：规范产品退货管理。 适用范围：由营销部经理批准的因销售策略原因及质量原因而致的退货。 责任：销售人员、成品仓管员对本制度的实施负责；营销部经理，质管部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内容： 1.当发生要求退货时，先由销售业务员填写《退货申请单》编号为REC-XS-005-00，说明退货单位、退货品名、数量、规格、批号、退货理由等，经营销部经理批准后，仓管员办理退货产品的接收。 2.退货产品的入库验收 2.1仓管员核对《退货申请单》，核对退货产品的名称、批号、规格、包装等是否与申请单上一致，准确无误后，准许入退货产品区。 2.2逐件检查产品名称、规格、批号、外包装情况，如有疑问时，应进行开箱检查。清点数量并做好《产品退货和回收记录》REC-XS-007-00 2.3仓管员填写《退货产品处理单》（REC-XS-006-00）中的退货记录内容（包装药品名称、包装规格，批号、数量、退货单位、退货原因），每一退货品种单独填写后交质管部。 3.退货产品的处理： 3.1非质量问题的退货，且产品在厂方负责期内，外观无明显变化，无污染，无破损情况者，经质管部检查并做出同意继续销售处理意见后，放置于合 格区，填写库卡入账，准予继续销售。 3.2退货产品，仓库管理员填写请验单，经检验室检验，出具检验报告单。若质量检查合格，只是外包装损坏，由质管部出具更换外包装的处理意见，由执行部门进行外包装更换。但出厂日期仍为原出厂日期，不能以改换外包装日期为出厂日期。 若是内包装损坏，则要作销毁处理。 3.3质量原因退货的产品，应在质管部监督下销毁。 2008年造价工程师执业资格考试各科大纲汇总 造价师考试大纲之工程造价案例分析部分 通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。 受控：编号： 版本：V1.0 保密文件秘密 经销商退货控制程序 编制：樊小辉日期：2017年10月22日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日 发布日期：年月日实施日期：年月日 文件类别和属性文件名称经销商退货控制程序维护部门客服部文件编号XH-QP01-002 版本V1.0 历史修订记录 文件更改单号版本修订内容概述修订人批准人生效日期V1.0 新增樊小辉 发至：■采购部■PMC部■技术部■品质部■生产部■财务部■稽核部■销售部■客服部 由： 经销商退货控制程序 1.目的： 规范经销商销售退货的操作，特定此程序。 2.适用范围： 门窗事业部范湖工厂。 3.职责： ●经销商：向客服部提报异常，并提交《退货处理申请单》，获批后按要求将货品退回公司。 ●客服部：负责经销商退货申请的确认与批准及沟通处理方案，跟进退货处理结果。 ●成品仓：根据客服部的《提货单》安排提货，对取回的货物通知品质部确认，反馈提货结果给客服 部；对返修合格品进行发货作业。 ●品质部：负责退货品质确认与返修完成品品质检验。 ●生部部：负责退货品质确认与返修的实施。 4.流程图：销售部退货流程 涉及单位经销商客服部物流成品仓品质部生产部流程 涉及表单《退货处理申请 单》 《退货处理申请单》 《提货单》 《快递单》《收货单》《检验报告》《生产单》 流程要求1.经销商因改、换、 修等原因退货，先 向客服部申请。 2.同意后对退回产 品进行合理包装， 并附上退货申请 单，并向客服部汇 报退货件数与物流 单号等信息。 3.收到维修好的产 品后回馈反修品 质。 1.根据经销商《退货 处理申请单》 的信息确认退货的 原因，沟通处理方 案，批示申请结果回 馈经销商。 2.对已退到指定流 物的货物填写《提货 单》给到成品仓，跟 进退货处理进度及 结果。 3.跟进经销商维修 后的品质情况。 货运清单 1.根据客服部的 《提货单》安排司 机到物流公司提 货。 2.收到实物后对 标示与包装进行 确认并通知品质 部检验，将结果返 回到客服部。 3.返修后按要求 发货。 1.根据《退货 处理申请单》 进行实物确 认，将需要返 修的不良内容 填写在《退货 处理申请单》 上交给成品 仓； 2.按补单要求 对维修好的产 品进行检验。 1.确认经 销商退货 要维修的 内容及内 部责任认 定； 2.按要求 维修。 3.包装好。 审核 申请退货 同意 实物打包 承运签收检验 联络 确认 确认品质 提货单 维修 检验 发货 承运 收货 不同意 提货 退货管理流程与规范 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 退货管理流程与规范 一、物流退货 （一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程： （二）、清点数量 1、收货后，由退货 员根据《退货清单》清点数量。未有《退货 清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程： （三）公司产品处理流程及管理规定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处 理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责 登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组 打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审 单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包 组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理 时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。 （2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组 打包。退货协议书
最新退货处理管理流程
附有退货条件确认收入的解析,手机对面的亲,看过来~
客户退货处理单
客户退货处理流程99871
淘宝客服处理退款的流程及要求
产品退货管理制度(1)(20210109135236)
退货管理方案计划经过流程与规范标准
产品退货管理制度.doc
客户退货控制程序
退货管理流程与规范