配件管理办法

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，

设备采购管理办法

设备采购管理办法 一、适用范围 本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。 二、申购程序和采购管理办法 1. 制订计划 设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。 2. 申购计划单应写清以下主要内容： （1）仪器名称（包括附件、备件）； （2）型号、规格、数量、预计单价； （3）生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

（4）申请购置理由； （5）技术质量标准程度； （6）本单位有否此仪器设备； 3. 审查批准 （1）申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。 （2）凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。 三、采购管理 1. 设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。 2. 验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括： （1）包装有效性； （2）整机完整性； （3）配套材料； （4）零配件数量； （5）使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。 3. 退货 设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。 本办法由本单位办公室督查。

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

设备配件管理制度范本

内部管理制度系列 设备配件管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-11106 设备配件管理制度 Equipment accessories management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。 2.每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总(非标准件需提出图纸)，25号报器材科依库存量，平衡后安排采购。 3.标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。 4.器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库:手续不全不入库;质量低劣、型号不符不入库;数量不清不入库。 5.备品配件的管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符;对库存备件的维护保养要做到“四防”(防潮、防锈、防变形、防编制)。

6.器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平衡，做到合理消耗，合理储备。 7.根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。 8.各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。 9.外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。 10.大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。 11.大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。

设备购置及租赁招标管理办法

设备购置及租赁招标管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范机械设备、车辆、检测设备、办公及生活设备（以下简称设备）购置和租赁工作，完善设备的全过程管理，保证设备质量，降低工程成本，节约购置资金，特制定本办法。 第二条设备购置工作，由集团公司或子(分)公司设备部门会同其他相关业务部门组成设备招标小组具体实施。办公及生活设备的购置工作以设备的使用或产权单位（部门）为主，设备部门予以配合或协助。 第三条租赁设备是指因工程短期需要从外部租赁所需设备，以台班形式体现，每台班按8小时计。 第四条以下情况必须进行招标：单台设备价值在5万元及以上、一次性设备修理金额在10万元及以上、单台设备租赁月租金在3万元及以上。 第五条设备修理和租赁的招标，由设备部门组织实施。单台设备月租金在10万元及以上的，应先集团公司内部调剂，调剂不成时外部租赁。 第六条设备部门应做好设备采购和租赁的标前市场调查和论证工作。进口设备的规格选择、技术论证工作由集团公司设备物资部负责，所需单位的设备部门配合。 第七条设备采购和租赁应实行公开招标、集中采购。招标过程要货比三家，做到公平、公正、公开，除独家生产的设备外，不能指定设备生产厂。 第二章招标组织管理 第八条组织机构及职责： 集团公司成立由总经理任组长，分管副总经理任副组长，

工程、计划、安质、设备、财务、监察等部门为成员的设备招标小组。办公室设在集团公司设备物资部，办公室成员由集团公司设备物资部全体人员组成。 设备招标小组的职责：负责集团公司设备招标采购或租赁的审查、审批、组织、监督和管理工作。小组成员为当然评委。 第九条子（分）公司也要成立相应的设备招标组织机构，负责本单位及所属工程项目的设备招标实施工作。 第十条集团公司设备招标小组负责以下情况的设备采购： 1．集团公司大型专业设备； 2．集团公司本级筹集资金购置设备； 3．集团公司同一时期子（分）公司拟购设备合计金额超过1000万元； 4．进口设备。 以上设备的招标工作，产权单位派员参加。 第十一条子（分）公司设备单台价值达到200万元及以上或一次性金额达到500万元及以上的设备采购，集团公司派员参加。 第三章招标对象 第十二条进口设备应是设备生产厂商、外商在国内的分销商（须有售后服务能力）、商务代理和国内有此类设备外贸经营权的一级经营机构。 第十三条国产设备应是设备生产厂或生产厂在各区域的特约销售代理（须有售后服务能力）。 第十四条非标类设备应是符合技术及质量要求的生产厂家。 第十五条小型设备主要以当地各类机电公司为主。 第十六条租赁设备的出租方必须是设备的产权所有方，

项目机械设备各项管理制度汇编.

中铁三局集团沪昆客专杭长湖南段项目经理部四工区机械设备管理办法汇编 编制 : 审核: 审批 : 中铁三局集团沪昆客专杭长湖南段项目经理部四工区 2010年 5月 3日 机械设备管理制度 为了保证机械设备的正常运转,保证设备性能的持续发挥, 规范机械管理,降低机械使用成本,切实为企业的生存与发展提供可靠的设备保证。根据集团公司、公司有关机械管理制度、机械管理办法及我项目的实际情况,特制定了《机械设备管理制度》。本制度自发布之日起生效。 中铁三局沪昆客专杭长线第四经理部 2010年 5月 3日 目录 1. 机械设备的购置制度 (4) 2. 机械设备安装验收制度 (6) 3. 机械设备使用制度 (7) 4. 机械设备技术档案管理制度 (9) 5. 机械设备交接班制度 (11) 6. 机械使用成本管理制度 (13) 7. 机械设备的保养制度 (15) 8. 机械设备的修理制度 (17)

9. 机械设备的技术改造制度.................................... 19 10. 机械设备安全管理制度....................................... 20 11. 机械设备事故处理制度....................................... 21 12. 定机定人、持证上岗制度.................................... 22 13. 工程车辆管理制度............................................. 23 14. 机械设备租赁制度............................................. 24 15. 机械设备保管制度............................................. 25 16. 机械设备巡回检查制度....................................... 26 17. 机械设备报废制度............................................. 28 18. 红旗设备评比奖励制度 (30) 第一章机械设备购置制度 1设备的购置计划 机械设备的购置须向公司机械管理部提报购置计划(申请 ,待批复后进行购置,做到有计划购置。 2设备购置原则 2.1在市场竞争中有一定的优势; 2.2适应先进施工工艺和施工组织; 2.3装备结构成龙配套。 3设备选型 在长期使用,反复论证基础上重点从 5个方面进行:(1设备的实用性、可靠性、维修性、经济性、先进性; (2设备的标准化、系列化、通用化程度; (3设备的价格、交货期; (4是否符合国家有关劳动保护、环境保护、节约能源等规定; (5是否同本单位已有设备相配套; 4设备的购置合同 所签合同要严密,内容齐全,文字清晰,表述完整准确。主要包括:机械名称、型号规格、单价、数量、总价、供货范围、供货时间、运输方式、运费、到达地

备品备件管理制度详细

备品备件管理制度 备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。 为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。 一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。 二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息

反馈等工作。 4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。 三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

单位设备采购管理办法

单位设备采购管理办法 设备采购管理办法 为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。 一、适用范围 本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。 二、申购程序和采购管理办法 1、制订计划 设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。 2、申购计划单应写清以下主要内容： 1)仪器名称(包括附件、备件); 2)型号、规格、数量、预计单价; 3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4)申请购置理由; 5)技术质量标准程度; 6)本单位有否此仪器设备; 3、审查批准 1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。 2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。 三、采购管理 1、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，

采取货比三家，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。 2、验收与入库管理 收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。 3、退货 设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。 本办法由本单位办公室督查。 附：设备采购小组成员名单 组长： 副组长： 成员： 感谢您的阅读！

车间设备备件管理制度

设备备件管理制度 1.目的： 为进一步加强对设备备件的有效控制和管理，规范设备备件计划、采购、领用及问题反馈方面的流程，达到提高备件质量、保证备件及时供应、降低备件消耗、减少库占资金的目的，制定本管理制度。 2.范围： 适用于维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间设备备件计划、领用和问题反馈。 3.职责： 维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间全体人员对本制度的实施负责。 4.内容： 4.1设备备件的定义和分类 4.1.1设备备件的定义: 在设备维修工作中，为了减少故障停机时间而事先采购、加工并储备好的，用于替换故障或劣化件以恢复设备原有性能各种零（部）件，通称为设备的备件。通常所指，包括公司各机物料仓库所存的各类用于设备维护、检修的全部备件配件。 设备维修中使用的专用工具等辅助维修资材，也纳入设备备件管理范围。4.1.2设备备件的分类: 4.1.2.1根据备件的技术特性，可以分为： ?标准件：按国家标准系列制造的备件，如：常用紧固件、轴承、法兰、管件、普通电器产品、一般指针仪表等； ?专门件：按设备制造厂自定的标准系列制造的备件。 ?特制件：非标准的特制备件。 4.1.2.2按备件的使用特性，可以分为： ?常备件：在维修中经常使用、单价较低且需经常保持一定储备量的备件； ?非常备件：使用频率低、单价昂贵的备件。 4.1.2.3根据备件的用途特性，可分为： ?易损备件：指由于磨损而经常损耗的备件。 ?事故备件：指为了防止关键设备或设备的关键部位发生突然故障造成停产而作的备件储备。 ?常用备件：指在设备日常检修、保养中不定期更换的备件。 ?大修备件：即设备大修时所需更换的备件。 4.1.2.4根据公司设备运行和维护特性，将我公司的设备备件分类为：

项目部设备管理办法

阿尔及利亚东西高速公路项目部施工机械设备管理办法 一、总则 1、本办法是根据《中国十五冶施工机械设备管理办法》、《西标段施工机械设备管理暂行办法》结合阿尔及利亚东西高速公路项目经理部工程施工和设备配置的实际情况制定；目的是进一步通过技术、经济和组织措施，提高对设备的综合管理，保持设备状态的完好，不断改善和提高技术装备素质，充分发挥设备的效能，取得良好的投资效益。 2、设备管理实行项目经理部、项目分部二级管理，在项目经理部的统一管理下，各分部设备使用部门应按照本办法的规定，各自承担管理、使用、运行、保养、维修等职责，努力做到正确使用、精心维护、安全运行。 3、各级管理部门都应承担相应的管理责任，对项目经理部的设备进行全面管理。 二、项目经理部设备管理机构的设置 1、项目经理部设置设备管理部，主要的工作职责是：按照《中国十五冶施工机械设备管理办法》、《西标段施工机械设备管理暂行办法》，围绕项目经理部施工生产经营目标制订设备管理计划、进口设备的清关、负责实施对设备进场及施工过程等全面监督管理。 2、项目分部设置设备管理组，主要职责是：按照有限公司、西标段各项设备管理规定，结合项目经理部各分部施工经营情况，合理调度、使用、管理本单位所属设备。项目分部需根据本部设备配置的情况，配备强有力的设备管理力量，全面负责本分部工地设备运行的日常管理。 3、项目经理部由分管设备的领导全面负责项目经理部设备管理工作，由

项目经理部设备管理部具体负责日常设备的管理工作；项目分部设备管理组，受项目经理部设备部和项目分部双重领导。 三、项目经理部、分部设备管理部门的职责 1、项目经理部设备管理部的职责 、根据本项目整体施工生产经营目标、设备配置的实际情况，制定设备管理工作目标和计划指标；坚持设备使用与保养相结合，坚持维护与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则；将设备管理各项任务层层分解，落到实处；建立和完善岗位责任制度，机械设备操作规程，推行岗位责任制，完善设备的档案管理，定岗、定人、定责，做到责任到人，以保证设备管理工作目标的实现。 、负责大型设备配置的论证、选型和市场调研，提出设备配置的初步计划，提交项目经理部领导决策。 、做好设备进口清关、进场设备的验收及调试、技术服务与操作人员的培训工作，根据《中国十五冶施工机械设备管理办法》、《西标段施工机械设备管理暂行办法》的要求，完善设备的验收依据、验收程序、验收报告的编制、机械设备的进场调试的组织工作。 、完善机械设备的档案管理，建立健全设备台账和设备卡片，按照西标段设备统一编号规定的要求，做好各类设备要铭牌编号，做到账账相符，账物相符。 、定期检查各分部设备运行情况，检查各分部设备管理的有关记录（原始资料）是否完整；按季度检查、年度考核各单位设备的出勤率、完好率；每年年底由项目经理部财务部与设备管理部联合组织设备盘点工作。 、按月负责组织设备运行、日常维修、定期保养的监督检查工作；负责

物资设备及其备品、备件验收管理办法

物资、设备及其备品、备件验收办法 （试行） 第一章总则 第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量， 规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。 第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保 证质量”的原则。 第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 第二章验收范围及分工 第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划 分为三大部分。 、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）

二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。 第三章验收资料的传递及验收前的准备 第五条验收资料的传递： 一、采购订单： 计划员须于审批采购订单2 日内（遇节假日顺延）将订单送交验收员。 二、送货清单： （一）对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》 并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。 （二）供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送 交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或

备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 三、过秤单： 对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤 单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 第六条验收前的准备 一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。 二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、 衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。 验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工 第四章设备及其备品、备件验收 第一节设备及其备品、备件验收程序

生产设备购置管理制度

1.目的：盘活现有生产设备，加强公司生产设备的装备，提高设备的利用率。 2.适用范围：适用生产设备（包括仪器、仪表）的购置。 3.制度： 3.1定义:生产设备的购置必须同时满足下列三个条件： 3.1.1使用年限在一年以上 3.1.2单机价值在2O0O元以上 3.1.3基本上能独立发挥作用 3.2公司直属单位(专业公司、修造厂等)在每年12月1日前根据各项目部提供的《生产设备配置计划》（附表5）,确定下一年度的《生产设备购置计划》（附表7）在12月10日前交至工程部。 3.3工程部根据各单位上报的《生产设备购置计划》（附表7）和现有公司生产设备装备情况，确定设备配置的方式：购置、内部调拨、租赁、改装、自制等，初步提出公司的《生产设备购置计划》（附表7），交计财部审核，公司资金领导小组批准后，计财部下发公司年度《生产设备购置计划》（附表7）执行。 3.4设备的购置 3.4.1需进行购置生产设备的单位根据公司年度《生产设备购置计划》（附表6）填写《固定资产购置申请表》（附表8）和《设备技术论证表》（附表9），并由其主管领导签字报公司工程部。

3.4.2工程部对购置单位上报的《固定资产购置申请表》（附表8）进行审查，交计财部审核，经公司主管经理批准（计划外购置由公司经理批准）后执行，时间在7天内办理完毕。 3.4.3设备采购前，大型主要设备由申请购置单位和工程部进行技术论证，中小型机械由申请购置单位进行技术论证。3.4.4设备选型的原则：适用、先进、经济，符合设备装备的长远规划,选购坚固、耐用、效率高、轻便灵活的先进设备，注意机种配套和生产及维修的配套，适应我公司流动及露天作业,并注意简化机型。 3.4.5工程部会同公司主管领导负责《大型及主要机械》（附表10）的采购洽谈、合同条款的约定；申请购置单位负责中小型机械及公司委托机械的采购洽谈、合同条款的约定。合同的签定由公司工程部办理，工程部建立合同管理台帐。3.5设备的验收 3.5.1设备验收包括技术状况的检验，随机附件、易损件、备品备件、随机工具以及随机资料的清点、收集、登记等，申请购置单位填写《固定资产验收单（附表11）》及《固定资产卡片》（附表12）一式四份。 3.5.2新购设备的《固定资产验收单》（附表11）上的项目需全部详细填写，申请单位领导和验收人员在购置单位栏内签字。主要及大型起重设备的验收，需有公司工程部参加，并在公司验收栏内签字。 3.5.3设备验收的记录：《固定资产验收单》（附表11）、

设备备件管理办法

中电电气股份有限公司设备备件管理办法 第一条、目的 为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要, 缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。 第二条、适用范围 本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。 第三条、术语 备件是指设备运行中谷易损坏的备用零部件。 旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。 第四条、职责 动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。 采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。 财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。 子公司负责备件需求计划的申报、审核。 第五条、细则 1.备件的需求、请购计划、审批1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。

1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。 1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。 1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。 2.备件采购及评审2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。 2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。 2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。 2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。 3.外协加工和自制备件3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。 3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。 3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。

项目机械设备管理细则

中铁大桥局股份有限公司 泉州湾跨海大桥A1合同段项目经理部 项目机械设备管理细则 第一章总则 第一条为加强项目部项目机械设备的现场管理，提高机械的各项技术、经济指标，保证机械安全生产，降低项目工程机械使用成本，使项目部在机械设备的投入使用中取得最大经济效益，特制定本细则。 第二条本细则系依据《中铁大桥局集团二公司机械设备管理办法》及相关支持性文件，结合本项目现场实际情况和施工特点而制定的。 第三条凡在本项目投入使用的机械设备，无论其产权所属及来源，均被视作为本项目机械设备，按本细则之规定进行管理。 第四条项目机械设备管理实行专业技术管理与经济管理相结合，实物管理与资产管理相结合，专业管理与群众管理相结合。 第二章机构和职责 第五条项目部由常务副经理分管机械设备管理工作。项目部机电部专门从事项目机械设备的具体管理工作。 第六条项目机械设备管理主要职责 1、贯彻执行国家、行业、股份公司和二公司有关机械设备的方针、政策、法规、规定和办法，结合本项目的实际情况制定

项目机械设备管理细则，并认真执行。 2、根据施工组织设计，认真调查研究，编制机械配备、使用计划。经济合理地配备和使用机械设备，努力降低机械使用成本，提高机械利用率。 3、负责机械的租赁、采购、进场、使用、退场、结算等各个环节的工作，参加机械作业成本核算工作。 4、建立机械台帐、运转记录、维护保养记录、随机资料等各类档案，准确掌握机械设备的数量、动态、技术状况和维护情况，切实执行设备的标识原则，做到帐物相符。认真收集、整理、分析、保管各种原始资料，及时准确填报各种统计报表。 5、负责进行机械设备的日常管理，掌握机械设备的使用状况，发现问题要及时处理、汇报。 6、检查落实持证上岗制、岗位责任制、交接班制等各项机械使用基本制度。按时组织本项目机械设备大检查，参加“红旗设备”评比活动，总结经验，表彰和奖励先进。 7、严格执行机械设备操作规程，掌握设备安全使用情况。发生机械事故及时上报，参与本项目机械事故的调查、分析、处理工作。 8、配合股份公司及二公司有关部门做好机械设备管理、使用和维修人员的技术业务培训与考核工作，指导班组机电人员使用和维护保养设备。 9、在业务上接受局股份公司及二公司机械设备管理部门的

材料设备采购管理规定

材料设备采购管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

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材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供 应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域 性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采 购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员

设备备件管理办法

页数 设备备件管理办法 发行单位 生产中心 发布日期 2017年月日 生效日期 2017年月日 批准审核会签编制

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页数 1目的 备件管理是设备管理的重要组成，是开展设备维修和提高设备生产率的物质基础，也是保证设备正常运行的重要因素，为加强车间的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使企业获得最佳的经济效益，特制订本办法。 2范围 内容包括设备备件的计划管理、领用保管，异常监管；适用于公司生产设备备件的管理。 3定义和分类 3.1备件管理：在维护和修理设备时，用来更换已磨损到不能使用或损坏零件的新制件和修复件称为配件。为了缩短设备修理停歇时间，事先组织采购、制造和储备一定数量的配件作为备件。备件是设备修理的主要物质基础，及时供应备件，可以缩短修理时间、减少机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性。 3.2备件分类： 3.2.1按零件类别分： ①专用零件，指构成某一型号设备的专用机械构件。 ②配套零件，指标准化的、通用于各种设备的由专业生产厂家生产的零件，如滚动轴承、液压元件、电器元件、密封件等。 3.2.2按零件来源分： ①自制备件。企业自己设计、测绘、制造的零件，基本上属于机械零件范畴。 ②外购备件。企业对外订货采购的备件，一般配套零件均系采购备件。由于企业自制能力的限制和出于对经济性的考虑，许多企业的机械零件如高精度齿轮、机床主轴、摩擦片等也是外购的。 3.2.3按零件使用特性（或在库时间）分： ①常备件。指经常使用的（即使用频率高）、设备停工损失大和单价比较便宜的需经常保持一定储备量的零件，如易损件、消耗量大的配套零件、关键设备的保险储备件等。 ②非常备件。使用频率低、停工损失小和单价昂贵的零件，按其筹备的方式可分为：计划购入件―根据修理计划，预先购入作短期储备的零件；随时购入件―修前随时购入，或制造后立即使用的零件。 3.2.4按备件精度和制造复杂程度分： ①关键件。一般指原机械部规定的7类关键件，包括：I级精度（近似新6级精度）以上的齿轮、丝杆、精密蜗轮副、精密镗杆（或主轴）、精密内圆磨具、2m或2m以上的丝杆和螺旋伞齿轮。 ②一般件。上述关键件以外的其他机械备件。 4职责

中建三局项目机械设备管理办法

中建三局项目机械设备管理办法 第一章总则 第一条机械设备管理是项目生产要素和施工过程管理的重要组成部分，必须做好工程项目机械设备的优化配置与动态管理，强化机械综合管理，加强基础管理，合理使用机械，做好维修保养，确保安全运行。为充分发挥机械设备的效能，使工程项目取得较好的经济效益，特制定本办法。 第二条施工项目机械设备来源的两种方式： ①本企业设备租赁公司（站）租用的施工机械设备； ②分包工程的施工队伍自带的施工机械设备。 第三条以项目施工进度计划为依据，项目与本企业设备租赁公司（站）签订需用设备租赁合同，合同条款应包括机械设备名称、规格型号、起止日期、月工作台班、台班单价、费用结算、双方责任和其它等有关内容，并经双方单位盖章和负责人签字后生效。 第五条严格执行建设部JGJ59－99《建筑施工安全检查标准》、JGJ33－2001《建筑机械使用安全技术规程》、JGJ34－86《建筑机械技术试验规程》和企业有关规定。 第六条施工项目应建立项目机械设备台帐（附表一），对使用的机械设备进行单机、机组核算，并认真按本办法实施管理。本办法适用于局属单位所有工程项目。 第二章机械设备的优化配置 第七条依据施工组织设计要求编制项目机械设备需用量计划，并按工程项目施工进度计划编制季度（附表二）、月度（附表三）机械设备需用计划，计划包括设备名称、规格型号、数量、进场及退场时间，并能认真组织实施，做好施工设备总量、进度控制。 第八条设备选择配置要力求少而精，做到生产上适用，技术性能先进、安全可靠、设备状况稳定、经济合理、能满足施工要求。 第九条设备选型应按实物工程数量、施工条件、技术力量、配置动力与生产能力相适应。 第十条设备配备应选择整机性能好、效率高、故障率低、维修方便、互换性强的设备。

实验材料、设备、备件计划管理办法

文件编码：BJS/8/04 作业文件 实验材料、设备、备件计划管理办法 版次：第3版 2009-03-01发布 2009-03-01实施

技术中心发布修改履历

目录 1.目的…………………………………………………………1/7 2.引用文件……………………………………………………1/7 3.职责…………………………………………………………1/7 4.管理内容及要求……………………………………………1/7 5.检查与考核…………………………………………………2/7 6.附则…………………………………………………………2/7 7.记录…………………………………………………………2/7

起草: 张英才审核: 刘崇亭批准: 孙卫华

1 目的 为了加强对技术中心的材料、设备、备件管理工作，保证对从材料、设备、备件计划的提出、审核以及发放，采取全过程的有效控制管理，特制定本管理办法。 2 适用范围 本办法适用于对技术中心内部的实验用材料、设备、备件的管理。 3 职责 中试基地负责技术中心科研、实验用材料、设备、备件的综合管理工作。 4 管理内容 4.1 计划的申报 4.1.1根据科研、生产、实验工作的需要，各科室必须将下月材料计划（在每月20日前提报）、本月设备、备件计划（在每月10日前提报）经分管领导签字后（审批表见附件1～4），报送材料管理部门（中试基地）。使用材料、设备、备件、小型机电的科室编报计划时，必须写清型号、规格、数量等，对特殊材料、设备、备件应注明生产厂家，否则中试基地不予受理计划。材料、备件的使用科室负责人应严格控制材料、备件的计划数量，以避免造成压库或长时间存放失效的现象发生。 4.1.2中试基地在接到各科室申报的材料、设备、备件计划后，应组织有关人员进行审核、把关，审核汇总后的材料、设备、备件计划，经技术中心OA系统的“部门请示”提报中心领导批准后，再由中试基地材料、设备、备件计划员正式提交集团公司有关材料、设备、备件管理处室。 4.1.3各科室对未报或漏报的材料、设备、备件计划一般安排在下一个月，对于因特殊原因急需使用的各种材料，材料、设备、备件使用科室应写出书面报告，经主任批准后，报中试基地，中试基地积极协调集团公

公司设备购置管理办法

公司设备购置管理 办法

中国葛洲坝集团公司设备购置管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范集团公司设备采购行为，遏止盲目采购、重复采购及违规采购行为，确保设备资产投资效益，根据《全民所有制工业交通企业设备管理条例》及有关法律、法规，特制定本办法。 第二条凡集团公司所属各单位，包括集团公司全资子公司、控股子公司、分公司、直管项目部、行政事业单位等，投入各种来源资金进行设备购置的采购行为均适应本办法。 第三条本办法所称设备购置行为，是指因工程建设项目的需要购置设备的采购行为；随着生产经营的发展，实行设备的更新换代所需购置设备的采购行为；行政管理部门及城区事业单位因工作需要和设备更新所需购置设备器械及专控设备的购置行为。 第四条设备采购实行总体控制、分级管理，由集团公司统一购置与各单位自行购置相结合，大额批量的设备实行招标方式进行采购的原则。 第五条对违规、违纪、违反设备采购规定程序和权限、不按本办法进行设备购置的采购行为，实行处罚制度。 第二章设备采购的决策及组织机构 第六条集团公司及所属各单位应成立设备采购管理委员会，设备采购管理委员会由总经理、分管设备管理工作的副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、机电、财务部门负责人组成。其主要职责是： 一、审查设备采购计划并按本办法规定的范围做出决策。 二、对采购（招标）小组提出的评审意见做出决策。 三、对违反本办法，造成经济损失的单位及责任人作出处罚决定。 第七条集团公司机电物资部及所属各单位的设备管理部门是设备采购管理的主管部门，在设备采购管理委员会的统一领导下负责设备采购的归口管理工作。其主要职责是： 一、负责对需购设备单位提出的设备采购计划进行初审，提出意见后提交设备采购委员会审查。 二、对经设备管理委员会审查经过的设备采购计划，按规定程序组织采购活动。 三、提交评审意见报设备采购管理委员会决策。