供应商现场考察评分表(财务部分)

供应商考察评分表

精心整理 供应商考察评分记录表 文件类型报告模版 文件名称供应商实地考察评分表 （设备材料类） 文件编号BF402 目前版本2008-1版发布日期 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人： 日期： 审核人：李霆审批人：杨炯轩 供应商实地考察评分表 （设备材料类） 编号：考察对象名称：考察时间：年月日 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内权评分评分标准对评分项目评分结果

容重％项目满分 分值满分标准扣分标准扣分分值 的说明 考察结果 该项 得分 得分 小计 企业基本条件30 历史15 成立时间5年以上5年以内每短一年 1 我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 规模30 总体占地面积符合 生产、办公、仓储、 运输中转、企业文 化建设之需要 不满足生产/办公/仓储/ 运输中转/企业文化建设 之需要 4/2/3/3/2 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分目标产品完整生产 线套数3套以上 小于：3套/2套/1套2/5/8 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 小于：3倍/2倍/1倍2/5/10 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要 酌情扣分1～8 体制20 完全独立法人，有 产销自主权 产销直接受上级公司控 制，无自主权 中止考察 拥有对生产资料的 完全支配权 生产资料全部租赁/房地 产租赁，设备自有 8/4 拥有对人力资源配 置的完全自主权 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停 止考察 产品 专业 性配 套性 35 第一主导产品为我 方目标需求产品 第二主导产品/第三主导 产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7 产品配套性强，有 足够的全部相关配 套零配件或附属产 品生产能力，且单 独销售 无自产能力且无长期紧 密合作生产伙伴/无自产 能力但有紧密合作伙伴/ 配套生产能力不足/配套 产品不单独销售 7/3/5/7 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分产品标准化程度 高，主件及配套产 品均为通用产品， 可替代性强 主件受专利保护/必须配 套件受专利保护/主件市 场无可替代产品/必须配 件市场无可替代产品 7 该项扣完7 分后不另扣 分

供应商考察评分表

供应商考察评分记录表文件类型报告模版 文件名称供应商实地考察评分表 （设备材料类） 文件编号BF402 目前版本2008-1版发布日期2008.01.05 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人：日期：审核人：李霆 日期：2007.12.25 审批人：杨炯轩 日期：2007.12.28

供应商实地考察评分表 （设备材料类） 编号：考察对象名称：考察时间：年月日 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内容权 重 ％ 评分 项目 评分标准 对评分项 目的说明 评分结果满分 分值 满分标准扣分标准扣分分值考察结果 该项 得分 得分 小计 企业基本条件30 历史15 成立时间5年以上5年以内每短一年 1 我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 规模30 总体占地面积符合 生产、办公、仓储、 运输中转、企业文 化建设之需要 不满足生产/办公/仓储/运 输中转/企业文化建设之 需要 4/2/3/3/2 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分目标产品完整生产 线套数3套以上 小于：3套/2套/1套2/5/8 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 小于：3倍/2倍/1倍2/5/10 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要 酌情扣分1～8 体制20 完全独立法人，有 产销自主权 产销直接受上级公司控 制，无自主权 中止考察 拥有对生产资料的 完全支配权 生产资料全部租赁/房地 产租赁，设备自有 8/4 拥有对人力资源配 置的完全自主权 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停止 考察 产品 专业 性配 套性 35 第一主导产品为我 方目标需求产品 第二主导产品/第三主导 产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7

供应商考察评分表

2008-1版精心整理 供应商考察评分记录表 文件类型报告模版 供应商实地考察评分表 文件名称文件编号BF402 （设备材料类） 目前版本发布日期 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人： 审核人：李霆审批人：杨炯轩 日期： 供应商实地考察评分表 （设备材料类） 考察对象名称： 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内权评分评分标准 编号：考察时间：年月日 对评分项目评分结果

容重％项目满分 分值 满分标准扣分标准扣分分值 的说明 考察结果 该项得分 得分小计成立时间5年以上5年以内每短一年1 历史15我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 总体占地面积符合有多个扣分 不满足生产/办公/仓储/ 生产、办公、仓储、点时按应扣 运输中转/企业文化建设4/2/3/3/2 运输中转、企业文分最高项目 之需要 化建设之需要扣分 目标产品完整生产 线套数3套以上规模30 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要小于：3套/2套/1套2/5/8小于：3倍/2倍/1倍2/5/10酌情扣分1～8 完全独立法人，有产销直接受上级公司控产销自主权制，无自主权 拥有对生产资料的生产资料全部租赁/房地完全支配权产租赁，设备自有中止考察 8/4 企业基本条件30 体制20 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 拥有对人力资源配 置的完全自主权 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停 止考察 第一主导产品为我第二主导产品/第三主导 方目标需求产品产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7 产品 专业 性配 套性 35产品配套性强，有无自产能力且无长期紧 足够的全部相关配密合作生产伙伴/无自产 套零配件或附属产能力但有紧密合作伙伴/7/3/5/7 品生产能力，且单配套生产能力不足/配套 独销售产品不单独销售 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分产品标准化程度主件受专利保护/必须配 高，主件及配套产套件受专利保护/主件市 品均为通用产品，场无可替代产品/必须配 可替代性强件市场无可替代产品 7 该项扣完7 分后不另扣 分

供应商考核评分标准201501

水表供应商考核评分表 考核项目考核内容满分考核标准考核部门得分 质量（80分）入库验收质量25 1、当月到货抽检合格率不达标，一次扣5分， 换货后重新扩大比例抽检，1个月内出现2个 及以上批次不合格的，扣25分。 2、合格标准：到货首检合格率100% 3、计算公式： 到货首检合格率=（首检合格表数/抽样水表 数）*100% 4、最低标准：到货抽检合格率95%，低于最 低标准线的，直接停止供货； 主控部门安装监督质量15 1、出现验收合格率不达标的（因水表质量不 合格），1次扣3分，1个季度出现2次及以 上不达标的，扣6分； 2、对于远传水表，当月首抄合格率不为100% 但在达标线以内的，1次扣2分，1个季度出 现2次及以上不达标的，扣9分； 3、计算公式： 1）验收合格率=（验收抄读成功表数/当月验 收水表数）*100%； 2）首抄合格率=（首抄成功表数/当月首次抄 读水表数）*100%； 4、合格标准：验收合格率100%、首抄合格 率99%； 4、最低标准：验收合格率95%、首抄合格率 98%，低于最低标准线的，直接停止供货； 主控部门

运行过程质量30 1、用户投诉、媒体曝光、且已证实的在线水 表质量严重问题并引起恶劣影响，包括外观、 密封性和计量准确度三方面的问题，出现一起 扣10分/起，实施约谈，出现3起以上，直接 终止合同； 2、当月出现0＜在线故障率≤0.1%的，1次 扣1分，在线故障率＞0.1%，但达标的扣3 分，当月不达标的扣10分，1个季度2次不 达标的扣30分； 3、针对远传水表，当月出现抽检抄读差错率 ＞0%，但在达标线以内的扣3分，当月不达 标的扣10分，1个季度2次不达标的扣30 分。 4、计算公式： 1）在线故障率=（故障水表数/当月所抄水表 数）*100%； 2）抽检抄读差错率=（抄读差错水表数/当月 抽检水表数）*100%，注：抽检数＞1500只。 5、合格标准：在线故障率（一次抄读故障率） ＜0.5%,抄读差错率＜0.15% 6、最低标准：在线故障率（一次抄读故障率） 1%，抄读差错率1%，低于最低标准线的，直 接停止供货； 7、对于周转周期内的远传水表，在线故障率 为一次抄读故障率和抄读差错率，对于超过周 转周期的远传水表、普通机械水表，在线故障 现象指抽检、投诉、抄表中发现的示值误差、 外观、耐压等各类不符合国家产品标准说明中 主控部门 抽检结果10 1、1个季度内出现1次抽检在线水表（示值 误差、耐压、远传等项目）不达标的，扣5分, 重新进行扩大复检，仍然不合格的，扣10分。 2、1个季度内主动申请抽检不得少于1次（每 次不得少于5只），若未参加过抽检，扣10 分，供应商可主动要求追加抽检。 3、计算公式：抽检合格率=（抽检合格表数/ 抽检水表数）*100% 4、合格标准：抽检合格率100% 5、最低标准：抽检合格率80%，低于最低标 准线的，直接停止供货； 上级质监部 门或主控部 门执行，主 控部门考核 服务 （20）供货及时性10 1、按照合格供应商管理细则，每延迟一次扣 3分，延迟超过3次及以上的扣10分； 2、供货及时率=（甲方认可按时到货数/当月 要求供货数）*100%； 3、合格标准：供货及时率100% 采购单位

供应商评审表

供应商评审表 供应商名称供应商编号 供货类别评审时间年月日评审类别□认证，现场评审；□认证，会议评审；□复审，现场评审；□复审，会议评审 项目评价内容参考评价标准目标得分评价记录评价人 质量质量管理 体系 供应商通过第三方质量管理体系的 认证或建立了相应的质量管理体系 10 产品追溯 系统 供应商建立了完善的产品追溯系统， 能够实现有效追溯 10 检验能力 供方检验设备等能否满足产品检验 要求？ 5 样品/来料 质量 样品测试是否合格/ 来料质量是否 满足公司质量目标？ 20 技术渠道控制 是生产原厂，或有原厂授权代理、经 销证明 5 加工能力 查看供方的生产环境、技术设施、工 艺流程、面对的客户群等方面的状况 10 成本成本 价格在同行业中合理，且能配合我司 成本下降要求 5 财务状况银行信誉、财务状况良好 5 交付交付状况 采购提前期和交期能够满足公司要 求 10 紧急需求 满足 有完善的机制来应对紧急定单/ 能 够满足紧急订单要求 5 备货 供应商能支持凯龙的备货需求，并按 要求及时足量备货 5 服务客诉和不 良品处理 对投诉能及时回复并制定预防措施； 对不合格品的退换和分析、改善及时 有效 5 仓储服务 供方建立相关文件规范仓储相关要 求，符合相关体系要求 5 目前资格□优秀供应商□合格供应商□试用供应商 □不合格供应商□待认证供应商□其它 总计得分（共100分） 审核结论: □通过，合格供应商□试用，辅导后再评审□不合格供应商（□辅导后再评审□淘汰） 评审团队 Q A 部门审核批准 备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商； 60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；

供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格 1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分) 2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分) 4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分) 5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)

VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Element #2: Documentation Control 文件控制 1 2 3 4 5 1. To what extent Does the company/Factory have documented quality □□□□□system? 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? 2. To what extent are documents under issue control? □□□□□文件的发行控制达到什么程度? 3. How well does the system ensure that the most current customer □□□□□specifications are avaliable to the manufacturing personnel? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue □□□□□changes? 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度? 5. To what extent are critical characteristics classified? □□□□□重要性(关键性)文件的程度如何? 6. Does the company have documented procedures to control the □□□□□retention a filling of quality records? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?

供应商考核办法范文

北大博雅国际酒店供应商管理考核办法 修订稿 1.0目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。 2.0适用范围 适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。 3.0供应商开发、各管理部门职责： 3．1供商评审小组组成及职责： 3．1．1供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。 3．1．2对所需供方进行开发、寻求。 3．1．3进行新供应商的调查、评估、选择。 3．1．4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。 3．1．5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 3．2仓管部： 3、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、 方案。 3．2．2提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。 3．2．3对供应商检验检疫证明、QS标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。3．2．4对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。 3．3使用部门： 3、3、1对供应商提供的新产品样板进行确认。 3．3．2采购物料技术标准的制定。 3．3．3负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3．4采购部： 3、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业 务关系类别。 3．4．2对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。 3. 4. 3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、 适质、适量、适地供货提供保障。 3. 4. 4对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审

供应商现场审核

有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如： 去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。 企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。 如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。 我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1 审核前准备 在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。 在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2 首次会议 一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。 我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前 告知审核组。 我发现由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与 总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。当对方提到总经理有事参加不了首次 会议时，自己往往如释重负。殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而 不是部门经理的事情。 中国引进ISO9001差不多有20年，但为什么大多数企业没有理解这个标准的 精髓？ 我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉：ISO9001就是为了拿到一 张证书，而非提高管理效率的工具。 记得有一年我在东莞的一家食品企业审核，这家企业已经在同行业中销量排名第二。老板家 住深圳，每天到公司的时间基本上是10点以后。 我在写审核计划时，要求总经理参加首次会议。老板的秘书告诉我，以前老板从不出席这样 的首次会议，这次是否必须要参加？我告诉她：“老板如果确实有其他重要的事情参加不了，请他写请假条。” 这次审核非常成功。 因为在首次会议上，老板听我介绍了本次审核的目的、方式，以及我对审核过 的企业的一般性分析后，这位老板第一句话就是：“以前为什么不通知我参加 这样的会？” 在质量体系推动方面，老板的权重最大，我用数字比喻为占50%以上。 因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动 是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。 会议内容 首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。 一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。然 后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。

供应商开发现场评审表

SUPPLIER'S SURVEY DATE : 供方调查: 日期： SUPPLIER'S NAME : 供方名称： ADDRESS: 地址： PHONE NO : FAX NO : 电话：传真： PRODUCT SUPPLIED : 供应的产品 REASON FOR THE SURVEY / AUDIT 调查 / 审核原因 INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER) 初步审核（新分承包）现场审核 REGULAR AUDIT 定期审核 AFRESH AUDIT 复审 SELF SURVEY 供方自查 OTHERS (SPECIFY) 其他（特定） AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY : 审核 / 自查执行人 REPRESENTATIVES / REVIEW 代表 / 审核 SUPPLIER 供方

Company Name ：________________ ( Public / Private ) Year Found : __________ 公司名称 (公有/私营) 成立时间: Company Address :_______________________________________________________ Tel & Fax :___________ 公司地址电话&传真 Last 3 Years Revenue :_______________________ Average Gross Profit ( last 3 years ) :________________ 过去三年财政收入过去三年平均利润 No. Of Employees :______________ Manager :_____________ Engineer :_______________ 员工总人数经理工程师 Supervisor :_________________________________ ( attached latest company organization chart ) 主管 ( 附最新的组织结构图) 2 Contact Person ( at least a engineer and a manager ) : 两个联系人 (至少一个工程师和一个经理) Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Business :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 销售 Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Quality :__________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 品管电话 Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ Shipping :________________ Cell :___________________________ Email :___________________ 仓库 Daily Production Output : ______________________ Monthly Production Output : _____________________ 日产量月产量 Number Of Machine : ________________________ ( attached latest machinery list ) 设备数目 ( 附设备清单) Expected Date Of Production : _________________ Additional Capacity :_________ Date : __________ 预计完成日期增加产能日期 TS 16949 / ISO 9000 / ISO 14001 Certification Body : __________________________________________________ 通过哪些认证 ( attached certificate ) 附证书复印件 Certificate Number : ________________ Expiry Date : __________________

供应商考察评分表--实用.docx

供应商考察评分记录表 文件类型报告模版 供应商实地考察评分表 BF402文件名称文件编号 （设备材料类） 目前版本2008-1 版发布日期2008.01.05 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人：日期：审核人：李霆 日期： 2007.12.25 审批人：杨炯轩 日期： 2007.12.28

沿海集团报告模版供应链与采购管理模块 供应商实地考察评分表 （设备材料类） 编号：考察对象名称：考察时间：年月日 目标产品类型： 考察参加人员： 评分权评分标准评分 满分 内容重 扣分标准扣分分值项目满分标准 ％分值 成立时间 5 年以上 5 年以内每短一年1 历史 15 我方目标产品生产 小于： 3 年 /2 年 /1 年2/5/10历史 3 年以上 总体占地面积符合 不满足生产 /办公 /仓储 /运 生产、办公、仓储、 输中转 /企业文化建设之4/2/3/3/2运输中转、企业文 需要 化建设之需要 目标产品完整生产 小于： 3 套 /2 套 /1 套2/5/8线套数 3 套以上 规模 目标产品稳定单位 30 时间生产能力在我 小于： 3 倍 /2 倍 /1 倍2/5/10方最高单位需求量 3 倍以上 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 酌情扣分1～ 8数量满足稳定日产 量需要 企业基 30完全独立法人，有产销直接受上级公司控 本条件中止考察 产销自主权制，无自主权 拥有对生产资料的生产资料全部租赁/房地 8/4 完全支配权产租赁，设备自有 高层管理干部由上级主 体制20管部门直接指派/中层管 拥有对人力资源配理干部由上级主管部门 2/4/6/ 停止直接指派 / 技术管理人员 置的完全自主权考察 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 第一主导产品为我第二主导产品 /第三主导 1/3/5方目标需求产品产品 /非主导产品 产品 目标产品范围内品种、档 专业围绕目标产品系 次较少 /品种、档次单一，3/7 35 性配列，可选择性强无选择余地 套性 评分结果 对评分项 该项得分目的说明考察结果 得分小计 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分

供应商现场审核程序文件

供应商现场审核程序细则 1目的与围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

供应商现场审核程序

供应商现场审核程序集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。

3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

集中采购供应商实地考察评分表(可编辑)

集中采购供应商实地考察评分表 集中采购供应商实地考察评分表（设备材料类） 编号： 考察对象名称：考察时间：目标产品类型：考察性质：评分内容权重％评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果 满分分值满分标准扣分标准扣分分值考察结果该项 得分得分 小计企 业 基 本 条 件30 历史15 成立时间5年以上5年以内每短一年1 我方目标产品生产历史3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10 规模 30 总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转、企业文化建设之需要不满足生产/办公/仓储/运输中转/企业文化建设之需要4/2/3/3/2 有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分

目标产品完整生产线套数3套以上小于：3套/2套/1套 2/5/8 目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/5/10 稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定日产量需要酌情扣分 1～8 体制20 完全独立法人，有产销自主权产销直接受上级公司控制，无自主权中止考察 拥有对生产资料的完全支配权生产资料全部租赁/房地产租赁，设备自有 8/4 拥有对人力资源配置的完全自主权高层管理干部由上级主管部门直接指派/中层管理干部由上级主管部门直接指派/技术管理人员由上级直接指派/企业没有自主调配劳动力的权限 2/4/6/停止考察 产品专业性配套性35 第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品/第三主导产品/非主导产品1/3/5 围绕目标产品成为系列，可选择性强目标产品范围内品种、档次较少/品种、档次单一，无选择余地 3/7 产品配套性强，有足够的全部相关配套零配件或附属产品生产能力，且单独销售无自产能力且无长期紧密合作生产伙伴/无自产能力但有紧密合作伙伴/配套生产能力不足/配套产品不单独销售7/3/5/7 有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分产品标准化程度高，主件及配套产品均为通用产品，可替代性强主件受专利保护/必须配套件受专利

供应商管理-供应商现场评审表

工廠地址：廠方電話﹕廠方陪稽﹕ 廠方傳真﹕ 稽核人員簽名﹕ 承辦﹕ 核准﹕ 審核﹕ ＸＸ電子有限公司 供应商現場評審表 廠方代表﹕工廠名稱﹕供應產品﹕ 稽核編號﹕ 稽核日期﹕ 稽核人員﹕

項次評分標準實際評分 備注 13233343536373839310311312313314315316317318319320321 3 有無建立不良限度樣品﹖限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態﹖ 項目 針對各種產品是否有做品質履歷表﹖ 量測工具及試驗設備有無經過校驗﹖校驗是否有記錄﹖檢驗后是否有記錄與標示﹖記錄是否完整﹑真實﹖是否具備外觀﹑尺寸﹑功能﹑包裝之檢驗﹖針對電鍍類﹑五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗﹖試驗結果是否有記錄﹖針對每日進料狀況有無進行統計﹖并制作日報﹑周報﹑月報的形式進行分析﹖IQC 各員是否能熟練使用各類檢測儀器﹖有無培訓記錄﹖ 各類儀器有無操作說明書﹖說明書上是否有規定量測的相關參數﹖針對庫存及重工后之產品是否有重檢﹖有無記錄﹖重檢不合格時有無依《不合格品管制程序》作業﹖ IQC 人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控﹑存放﹑安全性等方面進行稽核﹖ IQC 各員是否熟悉進料檢驗流程﹖檢驗判定標准﹖ 當供應商來料連續出現品質異常時﹐IQC 有無進行加嚴檢驗﹖ 當加嚴檢驗轉換成正常或減量檢驗時有無明確規定﹖程序文件上有界定嗎﹖ IQC 人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護﹖被稽核部門﹕品質管理 ( IQC ) 是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行﹖ＸＸ電子有限公司 供应商現場評審表 是否有足夠的檢驗試驗設備﹖狀態是否良好﹖ 不良限度樣品是否有制樣人﹑制樣日期﹑不良現象的描述﹑判定結果﹑有效期限﹑核准人﹖公司各員是否熟悉品質目標﹖品質政策﹖是否有各材料之檢驗作業指導書﹖是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行﹖IQC 人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗﹖文件版本是否為最新版﹖ 樣品承認書﹑工程圖面﹑ECN ﹑工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示﹖是否能隨時調出各類文件﹖

供应商现场评审检查表

供应商现场评审检查表 客户满意 1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应 急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗? 2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。 3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。 4、为大客户设立了多功能服务团队 质量体系 1、你们有质量体系标准认证,如IS09000 / TS16949吗? 2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？ 3、每个部门都有明确定义和可测量的目标,着重关注质量方针,目标、审核结果、数据分析、 纠正措施和预防措施。 4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。管理人员应评审纠正措施计划以确保任 何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。 5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。 6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。 7、正式的商务/业务/制造系统在应用(如：产能计划,工作场所控制,ERP,等等). 8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案,并执行。 9、供应商是否有一个最终产品的标识流程,包括条形码识别(如果需要)。 10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应 商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标识? 商务系统 1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导向）的战略,以确保业务组 合的多样性? 2、是否有证据和使用工具,如电子数据接口(EDI),RFQ(询价单),先期策划与调度按排(APS)? 3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用 事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货? 4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程? 5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作 和产品的风险与机会吗? 6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要 求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解决？ 7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。环境、健康和安全及风险管理 1、有效的EHS流程被正式定义，文件化，并了解对所有EHS的缺陷进行系统化的根本原 因调查及追踪纠正措施。 2、在现场有一套明文规定且被理解的有效的风险评估流程方法，要求正式的风险评估是基 于变化或初期的设备设置。 3、认识到每一滴废水,最终定位,废物处理场所的监督管理许可证,数量有关的。 4、公司是否符合职业安全与卫生管理局或其他有关安全卫生规程,特别是在使用个人防护 设备吗? 5、有适当的程序以保证有害物质控制

供应商现场审核-干货!

供应商现场审核，干货！ 有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如： 去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。 企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。 如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。 我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1、审核前准备 在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。 在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2、首次会议 一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。 我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、

现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。 我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。 我发现由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。当对方提到总经理有事参加不了首次会议 门经理的事情。 中国引进ISO9001差不多有20年，但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓？ 我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉：ISO9001就是为了拿到一张证书，而非提高管理效率的工具。 记得有一年我在东莞的一家食品企业审核，这家企业已经在同行业中销量排名第二。老板家住深圳，每天到公司的时间基本上是10点以后。 我在写审核计划时，要求总经理参加首次会议。老板的秘书告诉我，以前老板从不出席这样的首次会议，这次是否必须要参加？我告诉她：“老板如果确实有其他重要的事情参加不了，请他写请假条。” 这次审核非常成功。 因为在首次会议上，老板听我介绍了本次审核的目的、方式，以及我对审核过的企业的一般性分析后，这位老板第一句话就是：“以前为什么不通知我参加这样的会？” 在质量体系推动方面，老板的权重最大，我用数字比喻为占50%以上。