“两措”管理办法

“两措”管理办法

1 范围

本办法规定了铁岭龙源风力发电有限公司风力发电场安全技术措施和反事故措施计划的编制要求、实施、监督、检查与考核等内容。

本办法适用于铁岭龙源风力发电有限公司风力发电场“两措”的管理工作。

2 引用标准及参考文件

GB/T1.1-2000 标准化工作导则

GB/T15498-1995 企业标准体系管理标准和工作标准的构成和要求

GB/T800-2001 电力行业标准编制规则

DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定

《电业安全工作规程》

中国国电集团公司《安全生产工作规定》

中国国电集团公司《重大事故预防措施》

3 职责

3.1 风电场值长是“两措”管理的第一责任人.

3.2 安全生产部是“两措”的归口管理部门。

3.3 安全生产部负责“两措”工作的检查和监督工作。

4 管理内容与要求

4.1 “两措”计划编制要求和范围

4.1.1 安全技术劳动保护措施，主要是指电力企业为消除生产过程中的不安全因素，防止伤亡和职业危害，改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。

4.1.2 “安措”计划的项目范围：

4.1.2.1 安全技术措施方面：以预防伤亡事故为目的的一切技术措施。如防护装置、保险装置、信号装置以及安全防爆措施等。

4.1.2.2 工业卫生技术措施方面：以改善劳动条件、生产环境、预防职业病为目的的一切技术措施。如防噪声、防振等。

4.1.2.3 有关保证生产安全、工业卫生所必需的房屋及设施。如作业工人的淋浴室等。

4.1.2.4 安全宣传教育所需的设施。如安全技术教材、图书、刊物，安全技术展览的设施等。

4.1.2.5 其它：如作为安全试验研究所需设备、材料等。

4.1.3 反事故措施主要是企业以防止设备事故发生及由此诱发的人身事故，保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术组织措施。

4.1.4 “反措”计划的项目范围：

4.1.4.1 按照部《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和上级机关颁发的反事故措施，结合本企业的实际情况，制定具体的反事故措施。

4.1.4.2 需要列入“反措”计划进行整改的防止事故、障碍、异常情况的防范对策。

4.1.4.3 需要消除影响安全生产的重大设备缺陷，以及为提高安全性能的重大技术改进措施。

4.1.4.4 需要编制、修订、贯彻的有关安全生产的规程制度以及培训计划、活动等。

4.1.5 各风电场在每年的十月中旬，应将本部门下一年度的“两措”项目计划上报公司安全生产部。

4.1.6 公司安全生产部根据各风电场的年度“两措”计划项目，依照上级颁布的劳动保护法令、标准，结合风电场的实际，进行必要的补充和平衡调整，并根据每一项目的费用预算编制成公司年度“安措”计划项目和“反措”计划项目安排表。

4.1.7 “两措”计划项目完成初编后，公司组织有关部门对全公司年度“两措”项目计划进行讨论确定，落实技术方案、资金来源，计划完成期限等。经总经理批准后下达。同时上报龙源集团公司安全生产部接受监督和检查。

4.2 实施与监督

4.2.1 年度“两措”计划下达后，有关部门必须严格按照各自的职能分工、任务和要求，结合设备检修和整改工作进行实施。

4.2.2 “两措”项目由公司分管生产的主管领导、安全生产部主任和风电场值长负责。

4.2.3 属“安措”、“反措”项目的工程设备、制图、施工、安装等工作由生产管理部门负责协调，风电场具体组织落实。

4.2.4安全生产部代表公司经常检查各项措施的执行情况，并将检查情况按季、年向公司汇报。

4.2.5 在整改工程项目实施过程中,加强质量监督和技术监督，确保质量，节省费用开支。

4.3 竣工验收与检查考核

4.3.1 “两措”计划项目纳入各风电场月度计划，执行应有实效。

4.3.2 “两措”项目及其整改工程项目竣工后，应组织有关人员进行验收，并做好总结，将有关记录、资料归档。

4.3.3 月初，各风电场应用书面形式报告上月项目执行情况，对不能如期完成的项目要说明理由和预期完成时间。

4.3.4 每年年终风电场对本年度“两措”计划项目完成情况、完成率、实际效果、未完成主要原因以及存在问题进行总结，上报公司安全生产部。

4.3.5 在风电场总结的基础上，安全生产部负责全公司的“两措”年度总结，并报龙源集团公司安全生产部。

4.3.6 年终公司根据各风电场的“两措”计划项目完成率、完成的及时性以及项目的大小、施工的难度等进行奖惩。

5 检查与考核

5.1 本办法的执行情况由安全生产部负责检查与考核。

5.2 依据本办法和企业经济责任制相关规定进行考核。

降本增效实施方案

XXX型降本增效实施方案 ------管理篇 一、目的 明确产品在生产过程中工、料、费的消耗水平，为了让公司进行量、本、利的财务核算有据可依，同时为制定产品销售价格提供成本数据支撑，以便于企业提高市场竞争能力。 二、范围 本次以XXX型产品作为成本控制对象，涉及此两款型产品的投入、产出的各个环节。 三、控制目标 消耗成本下降10%（在配备30名一线作业人员，每月产量12台的框架下进行成本测算） 四、成立专项工作小组 组长： 副组长： 总督导： 组员： 五、各部门职责 （一）技术部： 1、负责确定配置信息及定额标准； 2、主导完善各工段的工艺改进； 3、对物料消耗定额和工时消耗定额进行跟踪确认。 （二）物流部： 1、供应链整合，合作模式及采购方式的优化； 2、库存盘点，统计原、主、辅材的费用占用情况； 3、按生产计划需求设置最低库存量，避免出现制程待料情况。 4、参与工艺改进并积极实施。 （三）制造部： 1、制造部负责各工段作业条件的优化、区域的划分；

2、对生产过程的各环节进行ECRS分析； 3、参与工艺改进并积极实施。 （四）质量部： 1、完善各工段的检验规范，进行培训并主导实施，使制程真正处于受控状态； 2、来料检测方法的优化，避免不良品进入制程； 3、对前期解决客诉所采取措施进行可行性验证，进行标准化。对现有客诉问题及时出具整改措施； 4、参与工艺改进并积极实施。 （五）财务部： 1、对物料消耗定额和工时消耗定额进行跟踪验证； 2、对供应物资费用占比较大的进行价格验证； 3、进行量本利分析，为明年的销售预测提供成本数据参考。 六、各部门工作要求

七、措施及推进计划 总步骤： 1、首要任务对目前的各成本数据进行统计； 2、按方案及时间要求各部门制定具体措施； 3、计划于9月底完成降本的各项目基础性工作； 4、通过三个月的运营，12月底对各成本数据进行再统计，以确定目标实现

公司备用金管理制度范本

公司备用金管理制度范本 合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。下面是小编给大家带来的公各种管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 备用金管理制度(一) 公司备用金管理制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。对因特

关于进一步加强“两票”管理的重点要求

关于进一步加强“两票” 管理的重点要求 工作票、操作票是电力行业行之有效的预防人身伤亡、误操作事故的重要手段。集团公司组建以来，从2004年开始，在“两票”管理方面，所作的工作和投入，超过了任何一项基础工作，建立了一个严密的管理系统，其严谨性、规范化、精细化甚至超过了核电的管理水平。这些工作对集团公司在组建后快速发展过程中，大量新人在培训不足就从事生产工作的情况下，能够有效控制人身伤害、误操作等事故，发挥了重要的保障作用。 然而，随着集团公司的快速发展，尤其是管理人员、专职安全监督人员的频繁更迭，对制度学习抓的不紧，管理的基本功不扎实，大量问题视而不见，从而导致了因“两票”管理不严造成的人身伤亡事故有所抬头。虽然集团公司下发通报、提出要求，但从8月份以来集团公司对山东、江苏、新能源、吉林、河南公司督查情况，以及事故情况看，规章制度不落实、责任制不落实的现象仍然大量存在，问题仍然较多。 一、集团公司“两票”管理所作的工作 集团公司连续下发了《工作票、操作票使用和管理标准》、《电气倒闸操作票规范》、《工作票规范》、《设备、系统操作票规范》、《防止人员误操作管理办法》、《危险点分析与控制工作管理办法》等一系列文件；组织了标准票编制工作协作组，共

同研究标准票的编制工作；组织对包括“两票”在内的七项基础工作的星级考评；组织了一个工作组，利用8个月的时间，对全系统七项基础工作开展情况进行一查到底（一把尺子量到底），并下发了专题通报；组织开发了生产任务系统，从工作源头进行管理，杜绝无票作业；尤其是“电气倒闸操作票前标准检查项目表”、“电气倒闸操作后应完成的工作表”，是在大量事故分析和安全心理学、行为学研究后进行的创新性设计；“两票”的使用和管理也是安全性评价，以及任何一次安全检查的重要内容。 二、“两票”管理存在的主要问题 （一）管理目标没有深入人心 集团公司提出了“两票”管理“三个百分之百”的目标，即：现场作业除不立即处臵会严重危及人身、设备安全的情况下按应急预案处臵外，都必须做到100%开票；票面安全措施、危险点分析及控制措施及“两票”执行的环节必须100%落实；标准票的覆盖率要努力达到100%，即正常方式下的作业都必须有标准的工作票和操作票。“两票”管理出现的问题，与领导、专业技术人员和专职安全监督人员对管理目标的不清晰有直接关系。 （二）保证体系的责任制不落实 安全生产是干出来的，保证体系的到位做实是做好安全生产工作的关键。通过现场检查以及与相关人员交流中发现，“安全与生产两张皮”的认识仍然普遍存在，“管生产必须管安全”

降本增效实施细则(同名22962)

安新分公司“降本增效”劳动竞赛活动 实施细则 为落实高发公司2015年度工作会精神，持续强化内部管理，提升运营效益，激发创业活力，实现提质增效，推动转型升级，根据公司《关于印发<安新分公司“降本增效”劳动竞赛活动方案>的通知》（豫高司安新办〔2015〕50号）要求，决定开展以“节约挖潜、堵塞漏洞、降本增效”为主题的劳动竞赛活动，现将活动实施任务进行细化分解。具体如下： 一、考核督察办公室（5月10日前完成） （一）经营业绩考核评价体系，修订绩效考核评价办法。 （二）绩效考核结果应用，充分发挥绩效考核的杠杆作用。 （三）企业经营过程跟踪力度，规范企业管理。 （四）三级考核责任制，落实岗位职责。 二、通行费管理科 （一）每月、每季度深入分析研究通行费收入、车流量变化原因，及时准确掌握费额变化趋势和车流变化规律，增强挖潜增收的科学性。（6月30日前完成） （二）目标任务分解到收费站、收费班组和个人，层层签订目标责任书，明确责任。（5月10日前完成）（三）降档率、收改免率、闯关率和误判率等进行科学

分析，总结经验、查找问题、制定对策。（5月10日前完成）（四）科学分析收费年度经费预算，根据核定的收费预算,区别不同情况,分清轻重缓急,合理安排和严格控制全年的经费支出,确保不突破预算。（5月10日前完成） （五）批准的项目和规定用途使用专项资金,不扩大使用范围; 把该用的钱花到正地方，又要压缩不必要的开支，能用则用、能省则省，管控成本，降本增效。（6月30日前完成） （六）现有运输客源的基础上，开展实地调查走访活动，深入走访固定线路的大型运输企业、物流集团和客运站等单位，采用印制宣传单，讲解收费政策及依据等方式，广泛宣传行驶高速公路的优越性，扩大知名度、增强影响力，积极拓展吸引新客源，引导潜在客户行驶高速公路，进一步挖掘潜在费源。（6月30日前完成） （七）正式启动开展治理逃费“结网堵漏”专项活动，充分利用电子显示屏、可报情报板等媒介，加大对高速公路通行费有关法律、政策、文件的宣传力度，增强广大司乘人员自觉依法交纳通行费的意识。（5月10日前完成）（八）取公安、交警、路政等部门的支持，建立部门之间、路段之间、单位之间、省际之间的联动机制，及时、有效、妥善的解决各种逃费事件，形成治理逃费的多方合力及高压态势。（5月10日前完成） （九）用静态称和轴组称，减少货车技术性逃费。提高治理逃费积极性，建立治逃长效机制，不断增加通行费收入。

公司备用金管理办法

公司备用金管理办法 第一章总则 第一条为加强对公司各单位备用金的控制和管理，保证备用金使用的合理性与安全性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》以及公司备用金管理办法等相关规定，特制定本办法。 第二条本办法中所称的备用金是指公司各单位因工作需要借支给员工的个人款项或者给未设银行账户的项目经理部指定专人保管、支取的周转金。备用金必须用于与公司经营业务相关的事项。 第三条备用金以外的其他资金支付，必须由公司财务部资金中心严格按照公司资金预算管理办法及相关付款流程统一通过网上银行对外支付。 第四条本办法适用于公司各单位、各子公司、各项目经理部、机关各部门。 第二章备用金分类及管理 第五条备用金分为个人备用金和项目备用金两类。备用金借支实行最高限额内控制审批制。 1、个人备用金是指公司员工因公务需向公司借支的现金款项（包括现金支票），用于差旅费、招待费及其他一些零星支出，每次借支最高限额2万元。 2、项目备用金是指公司各级项目经理部在公司内部账户中支取的指定专人保管的周转金，用于因项目零星物资等小

额采购、临时人工费、临时机械使用费、房屋租赁费、水电费等无法使用网银系统转账支付的小额费用支出。 项目备用金应按各项目半个月使用现金预算额度在其内部账户中最高限额内控制支取，且每次支取最高限额和项目 第七条备用金借款人（以下简称借款人）应根据业务需要申请备用金，严禁任何人因私借支、挪用、长期占用备用金。 第八条公司各级财务部门负责监督、核算备用金。各单位负责人及财务部门应及时督促借款人按时核销备用金。 第三章备用金借支、核销流程及要求 第九条借款时，借款人应如实、规范填写《公司备用金借款单》（附件）。备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。 第十条个人备用金借支可由申请人本人或委托他人办理。

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的：加强变电所两票管理，保证安全运行。 二、职责：当班值长是受理两票的第一责任者，对两票审核正确性负责；值班员负责填写操作票；所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求： 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚，不得任意涂改，若需更改时，在写错处划两横线，并加盖修改人名章，每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次)，否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后，应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件，确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存，每月由所长统一整理、收存；另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。（工作票保存期为五年） 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行，并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作，均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号，每本操作票不得重号，操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交，复查人检查后签名，每月由所长进行整理后收存，操作票保存期为一年。（操作票保存期为五年）

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序，也不能增减步骤、跳项、隔项，如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时，在写错处划两横线(严禁涂)，一页操作票涂改不得超过两处，否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票，则在前页“备注”栏内写接下页，在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”，也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章，若一个任务页操作票均作废，则应在作废各页均盖“作废”章，并在操作票页“备注”栏内注明作废原因，当作废页数较多且作废原因注明内容较多时，可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后，继续在“操作项目”栏内填写，任务写完后，空一行再写操作步骤。 增加一条：操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

安全生产部降本增效实施细则

编号：SY-AQ-09308 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全生产部降本增效实施细则Implementation rules for cost reduction and efficiency increase of work safety department

安全生产部降本增效实施细则 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 为认真贯彻集团公司“成本管理年”的精神，全面落实“降本增效”工作，全力抓好降低成本、提高产量、增加经济效益工作，经认真分析研究，特制定本细则。 1、科技降本，加强安全技术的研究，积极探索和优化安全管理措施，采用更科学、更合理的安全技术措施，实现安全、高效、科学的安全管理。 2、加强员工培训、测试、考核，不断提高专职安全员的业务水平和工作能力，通过人力挖潜，把员工的能力发挥到极致，实现人力增效。 3、加强教育引导，提高员工节约意识。目的是灌输“人人都是降本之源”、“浪费每一件材料都有你的责任，节约每一分钱都是你的贡献”等理念，引导员工树立节约思想，从每一件小事做起，自觉精打细算。

4、加强成本管理，严格控制办公用品、电脑耗材费用的支出，每日下班后要及时确认电脑、打印机等电器关闭，防止电力损耗。对办公楼内的水电实施分责任区管理，杜绝长明灯、长流水现象发生。 5、提高工作效率，向效率要效益，加强降本考核并与效益工资挂钩，完善经济责任制，把降本增效工作与经济责任制有机地结合起来。 6、严格控制特种作业人员超员外出培训，并确保各岗位特种作业人员持证上岗。 7、加强部门通讯管理，严禁拨打与工作无关的电话。 安全生产部 2009年2月25日 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

备用金管理制度及流程

备用金管理制度 一、目的： 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 二、备用金定义： 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、备用金借款和报销手续 1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，（驻外人员发借款审批）财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后办理付款手续。 2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”（驻外人员发报销审批），填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。 3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

四、备用金的管理 1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2 财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时对账清理。 3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。 4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销上年借款。 备用金申请流程如下 备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经 理审批总经理审批财务复核、付款。 1、各部门备用金支出需取得相应发票和单据及时到财务部报销，如备用金是作一次性支出，部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。如有需要，可再申请。 2、备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释），同时必须提供发票或原始票据。

“两票”管理规定

目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则

“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理，推进安全痕迹化管理工作，规范工作票、操作票（以下简称“两票”）管理工作，根据电力安全工作规程（Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013）、《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》（试行）结合工作实际，特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令，操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类（含附属票）。 （一）变电类工作票 （1）变电站（发电厂）第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 （2）变电站（发电厂）第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 （3）变电站（发电厂）带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 （4）变电站（发电厂）紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 （5）二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 （二）线路类工作票 （1）电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 （2）电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 （3）电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 （4）线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H （5）电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 （6）电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 （7）电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 （8）电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 （三）配电类工作票

降本增效方案措施3篇精选(最新)

应对严峻的生产经营形势，为确保xx年安全保产任务和降本增效目标顺利完成，xx厂领导班子通过召开车间、部室负责人会议，眼睛向内、集思广益，并经领导班子集体研究，特制订xx年降本增效工作措施如下： 一、加大形势任务宣传教育的力度，引导职工牢固树立危机意识、成本意识和责任意识 xx年，xx厂将通过广泛深入地开展“企业有困难，我们怎么办”大讨论活动，使职工能够正确认识当前形势，群策群力降本增效;通过向郭明义、邢贵斌、蒋东明等先进人物学习活动，引导职工立足岗位，敬业奉献，不断提高点检维护的管理水平和科技含量，让“勒紧裤带、过紧日子、精打细算、降本增效”的经营理念成为每一名xx人的共识。 二、持续推进安全标准化工作，引导职工牢固树立“安全是最大的效益”的理念 xx年，xx厂将通过持续完善和落实安全标准化工作，尤其是推进职工操作标准化，狠反“三习四违”，实现全年安全生产，杜绝一切安全事故的发生。要教育职工越是在形势严峻的时候，越要抓好安全生产，引导职工牢固树立“安全是最大的效益，安全是保证和巩固我们劳动成果的前提，没有安全就没有效益”的理念。 三、进一步强化“预防式养护维修”的工作模式，实行精检细修，将隐患和缺陷控制在萌芽状态 xx年，xx厂将通过强化“预防式养护维修”的工作模式，加大职工技能培训的力度，提高职工操作能力，在日常工作中做到精检细修。同时通过日常的线桥质量检查和每半年一次的全方位质量状态评定工作，将隐患和缺陷控制在萌芽状态，最大限度地减少材料备件的消耗，明年的目标是在今年的基础上降低材料备件费用200万元。 四、深入开展形式多样的“降本增效”劳动竞赛，做到既抱西瓜、又捡芝麻 教育职工从节约一滴水、一度电、一个胶垫、一根道钉、一块垫板做起，坚决做好节能降耗工作，杜绝跑冒滴漏现象的发生，做到节约能源，人人有责。要加大修旧利废工作力度，有重点地通过设备改造、轨型升级等渠道，将可再用材料备件转用于料场、腐蚀严重区域的设备改造上。xx年计划通过以置换钢轨升级既有线路等形式创效500万元。 充分调动职工安全保产的积极性，在完成正常维修保产任务的前提下，积极组织自修工程

备用金管理办法

1.总则 加强财务管理，规范财务备用金借支和报销，明确相关规定和手续，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及公司《财务管理办法》制订本办法。 凡国家和上级有统一规定的，一律按国家和上级的统一规定执行。在不违反国家财政法规情况下，按公司规定执行。 本办法适用于公司各部门及全体员工。 2.管理职责 公司领导 负责按审批权限批准员工的备用金借支及费用报销。 各部门经理 负责本部门员工备用金借支及费用报销事项的审批； 其他部门员工经办属本部门职责范围内的事项借支及报销的审批。 财务部 负责员工备用金借支及费用报销的审核、支付； 负责员工备用金的对账及催收。 3.备用金借支规定 公司员工因公出差、购买物品、办理业务支付费用等需要可以借支备用金，但不得借支公款用于个人私事。 凡因公需要借支款项，必须符合财经办法，严格按财务审批程序办理借支支付手续。 备用金借支申请。公司有关部门或个人借支备用金时，应提前提交资金借支申请。在借支单注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明或批准文件。 凡大宗物品采购借支的，必须先送采购清单、采购合同，经部门负责人审签，提前二天交财务部审核。 凡因公出差借支差旅费，必须按实填写借款申请单，列明开支项目。

外业工作集体借支备用金的，必须以部门的名义指定专人借出，并且附有项目开支计划。 合作外包工程项目借支预付款，必须附合同、工程（概）预算、批准文件等资料送财务部审核后，按合同规定借支付款。 备用金借支审批。借支单先由部门负责人审批，财务部审核，公司领导批准后方能支付。 备用金报销冲账 借款人应按规定期限到财务部办理已借款项报销冲账、归还余款，特殊情况不能在规定时间内还款冲账的，应向借款批准人书面汇报并取得同意后，交财务部备查。 备用金报销冲账期限：采购物品借支的在采购验收完成后5天内, 会议借支的在会议结束后7天内，出差或外业借支的在出差回来或外业完成后10天内，其他业务借支的在业务办理完成收取发票后5天内到财务部报账。 借支款项无故逾期不结账不交还余款者，视情况给予处罚。 财务部每年12月底前组织对员工备用金的对账及催收。 4.费用报销规定 员工办理费用报销业务必须符合以下要求 报销的内容必须是真实合法的，不得弄虚作假以及违反财务会计制度。 报销的单据必须是发票或财政部门监制的专用收据等合法的报销凭证。发票或收据必须载明单位（个人）、日期、项目、金额，大小写金额必须一致；单据金额不得涂改，其它内容更改必须加盖收款单位公章。 报销人必须分类粘贴好发票、收据等报销单据，按要求填写相应的报销审批单，并按财务审批办法规定权限及程序由部门负责人、批准人签名批准，财务审核后方能报销。报销人在批准人审批签字后若有修改金额，须在修改处由审批人签字确认。 报销人必须及时办理报销事项，超过期限不予报销。 差旅费（包括补贴、交通费、住宿费等）、电话费、交通费有效期为半年。 其他业务发票有效期为一年。

药品二票制管理制度

管理制度 1、目的：加强药品流通领域购销票据管理，规范药品购销环节符合Gsp规定，确保购销药品证、票、货、款、物一致，制定本管理制度。 2、依据：《药品经营质量管理规范》（国家总局28号令）。 3、适用范围：适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责：采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容： 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理： 5.2.1.采购药品（生产企业供货）： 5.2.1.1药品生产企业供货，应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”（以下简称“发票”），药品项目填写齐全； 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票（销售出库复核单/票）”，及发票的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致； 5.2.1.3药品生产企业配送到货后，应主动向药品生产企业索要发票，发票必须由药品生产企业开具； 5.2.1.4到货验收时，应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等；核对一致并建立购进药品验收记录，做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求，或者发票、随货同行

单/票和购进药品之间内容不相符的，不得验收入库。 5.2.2.销售药品（医疗机构采购）： 5.2.2.1.医疗机构采购药品，产生业务销售时，必须向医疗机构提供药品生产企业到终端的全流程销售发票复印件，需加盖企业公章；全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单（销售出库复核单）且需随货同行（每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次）；公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照安徽省公立医疗机构药品采购中推行“两票制”实施方案（试行）的通知方案视为生产企业的，需向医疗机构作出书面说明情况，并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定，说明书、承诺书一式两份，购货方与企业各留存一份备查。 5.2.2.3.公司不得和其委托的配送企业相互之间发生购销行为。 5.2.2.4.购货单位采购药品发生业务往来后，按票据管理规定及时开具购销发票且随货同行，发票与随货同行单购货医疗机构名称、收货地址、联系人、药品名称、规格、剂型、批准文号、生产厂家、生产批号、有效期、单位、金额、数量等一致。 5.2.3.购销发票根据生产企业与公司、公司与医疗机构之间可以实行电子化发票信息验证管理。 5.2.2.购销药品中发生的发票及相关票据，应当按照票据管理规定保存5年。 青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才

备用金管理制度20953

备用金管理制度 财务部 2018 年07 月 一、目的 为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。二、范围 备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。

三、职责 1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回； 2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回； 3、由总经理负责备用金的审批。 四、备用金分类 为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备 用金、出纳备用金三种： 1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特 点； 2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特 点； 3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一 般不超过规定限额。 五、管理要求： 1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各部门需将备用金帐户管理人员的情况报 财务中心备案； 2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按周结清，备用金管理 员应于每周一12 点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心； 3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵

守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金； 4、备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。 六、备用金的使用程序： 1、定额备用金和临时备用金的使用： 1）借款部门（负责人）填写《备用金申请表》一一部门经理签字一一财 务中心核签备用金额度一一总经理审批一一出纳审核付款； 2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明 报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于 备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款； 3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每周一备用金专管员汇总清理备用金帐 户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查； 4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵 扣。 5）定额备用金配备表:

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理，规范生产人员的行为，防止事故发生，依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》，结合风场实际情况，制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票，是保证安全生产的重要组织措施，各风场应高度重视，严格要求，严格执行，严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票，在填写操作票时根据操作任务，结合实际运行方式及设备状态，仔细参照典型操作票，不准随意增项、减项，需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作（如主变的停送电）场长或安全员需提前组织讨论，熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求，准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定： 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写，字迹清晰、工整，禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态，即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用，一个操作任务使用一张以上的操作票时，前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内，在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票，根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后，在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章，并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作，但应注意相关联的设备相互衔接，勿使其遗漏或重复操作，一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置，应以机构的实际位置为准，禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行，但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡： 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

降本增效措施

降本增效措施 导读：本文降本增效措施，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 降本增效措施 经济危机以来，我们不但面临着“交船难，接单难”的窘境，同时还面临着因主要原材料价格上涨、劳动力价格上升、人民币汇率提高及公司自身管理存在漏洞等不利因素导致成本上升，且船舶市场价格下滑幅度较大，致使企业利润空间越来越小的种种困难局面。 通过近一年的努力，润邦海洋不断成长并壮大，在肯定我们的成绩的同时，也看到了我们的不足之处。为此建议从以下几点加以整顿和提高： ㈠生产上 狠抓生产，强化造船的计划管理，不断提高生产效率，力争缩短造船周期，以保证生产稳步进行； 1、坚持抓前道工序，以确保下道生产工序顺利推进。根据产品特点，明确各部门的重要节点和关键项目，并责任到人，跟踪完成，以避免计划不周导致时间上的浪费； 2、建立健全完整的计划管理体系，树立计划的权威性，公司各个部门要紧紧围绕公司的生产计划，编制各自的专业计划，如：生产技术准备计划、物资采购纳期计划、设备保障计划、安全生产计划、质量计划、人力资源计划、产品成本计划、资金使用计划等，并相互

衔接和协调，以保证公司生产计划的落实和全面完成，由公司统一综合平衡后下发执行； 3、计划一旦确定，各单位和部门要不折不扣的坚决执行； ㈡质量上 我们实施“三检制度”，自检、互检、专检，即一个产品建造完成自己必须先检查一次，然后员工之间开展相互检查，最后由专职检查人员把关，从而不断提高产品质量。同时，坚持“一次做好，一次做对”的做事原则，尽量减少交验次数，避免返工； 规范工艺纪律，完善设计质量，加强设计管理，对设计图纸严格把关，及时发现设计图纸中隐藏的问题，并提出解决方案，避免设计错误流到生产环节，带来不必要的成本费用增加。 ㈢管理上 加强“7S”管理，突破管理者的思维定式，改变员工“不规范行为”。生产现场、设施的定置化和规范化管理，生产工人按标准化、精细化要求，精心施工。 1、全面强化实施目标成本管理，将目标成本的各项指标层层分解、落实到各部门和生产单位并与经济责任和奖惩结合起来，做好检查、考核、分析、总结、反馈工作； 2、进一步理顺产品成本核算管理，规范成本核算办法，合理的分摊和计算产品成本，防止漏算、重复计算现象的产生； 3、完善产品定额、工时定额管理，配齐配全定额业务管理人员，严肃定额纪律，任何单位或个人不得擅自修改；

备用金管理办法

备用金管理办法 目的： 明确备用金用途，规范备用金领用及清偿，保证公司资金有效运用，特制定本办法。 一、管理规范 备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金及因临时性的需要而借支的现金。主要包括：差旅费借款、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款和其他临时性借款（如临时性活动的借款、理赔等事故性质的借款、押金等性质的借款、生活补贴为食堂周转借款，不在备用金使用范围）。 二、借款程序 1、借款人填写《请款单》 差旅费借款填写《出差申请单》、项目借款填写《项目请款单》、零星采购借款和其他临时性借款填写《请款单》；必须真实、详细地注明借款事由、金额、归还时间，属出差行政的必须注明出差事由及地点。 2、部门经理审核 借款人所在部门的经理就其借款事由的真实性、必要性进行审核。 3、总经理审批 总经理对借款必要性及金额的合理性进行审核、批准。 4、到财务部办理借款。 5、借款不等于报销。相关人员在借款事由消失后必须及时填写报销单，按费用报销程序经相关人员签字审批后到出纳室冲销借款，实际产生的费用金额与借款不相符的多退少补。 三、借款原则 前账不清、后账不借。 四、借款限额 1、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款可领取定额备用金，定额标准由各部门经理拟定，报总经理批准。 食堂周转借款是指设食堂的项目部或办事处食品采购周转借款，月底根据签名的用餐人数、补贴标准核定报销。

项目借款由项目部申报项目资金计划，报分管领导，财务审核，总经理审批，核定备用金使用限额。 项目部备用金使用主要用于办公费、修理费、运杂费、电话通讯费，房租水电费、业务费、1000元以下零星采购费等。特殊情况需请示公司总经理批准方可开支。 2、差旅费借款，执行《出差管理制度》。 3、其他临时借款，根据事由控制借款限额。 4、个人临时性借款： （1）原则上不予借给，特殊情况需经总经理批准；有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。 （2）个人借款一般不能超过其2个月工资额，特殊情况超额时须有公司担保人。 五、备用金借款支付方式 备用金借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和公司财务规定。对经常性需要借款的人员，经批准，财务部可统一为其办理银行储蓄卡。 六、备用金还款、报销期限 1、对出差人员，按照《出差管理制度》执行，备用金多退少补清账。 2、对领用定额备用金的部门和个人，实行定期报销，即于每周二到财务部办理报销手续（项目部可根据作业情况灵活处理）。 3、对个人借款，还款期限不得超过2个月，超过规定时间在工资中扣除，遇特殊情况由总经理批准。 七、监督和处罚 1、备用金实行专人借支专人负责的办法，严格按照备用金范围使用，不得挪作它用，否则不予报销冲账；不得转借他人，转借他人自行负责追收，财务不接收任何白条和借条冲账。 2、备用金管理人员由项目部确定，未转正员工不得担任备用金责任人，备用金限额原则不超过备用金管理人员两个月工资，超过限额需项目部主管或经理作担保。 3、因人员调动或离职等原因造成定额备用金管理员更换的，必须办理变更

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全，保障设备运行的安全，确保参与作业人员的人身安全，防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定，安健环部负责两票的监护与实施，各厂、矿，施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 （一）保证检修全过程工作的安全进行。 （二）对工作人员给予技术上的必要指导。 （三）随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 （一）确保检修设备与运行设备已隔断。 （二）安全措施已完善和正确地执行。 （三）对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 （一）审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

（二）审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 （三）经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 （一）在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 （二）在发电，变电运行去作业 （三）在临近高压带电体去作业 （四）进入金属容器内作业 （五）土石方爆破等其他危险作业 （六）设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发，分为三级 （一）一级为公司停产检修（主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等）。公司停产检修，需要机电动力部部长签发，调度室主要负责人许可，检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 （二）二级为厂矿重点设备检修（指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修）。厂矿重点设备检修，需要主管机电副厂或副矿签发，厂矿调度室许可，检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 （三）三级为车间区队计划内检修（包括正常维护时间内的设备检修， 设备一般性检修等）。车间区队内计划内检修，需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发，负责工作的班组长许可，检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

降本增效管理办法(试行)

制度名称： 降本增效管理办法 （试行）

降本增效考评奖励办法 第一章 总 则 第一条 为了保证开关平台持续、稳定、快速的发展，在开关平台所属各公司范围内持续性的开展降本增效活动，全面完成年度各项经营指标，特制定该办法。 第二条 本办法的制定旨在规范开关平台所属各公司降本增效活动数据统计分析和考评奖励。 第三条 本办法适用于开关平台所属各公司。 第二章 管理职责 第四条 财务管理职能部门收集、审核并汇总各部门年度降本增效计划和数据，明确各责任部门降本增效指标；每月统计降本增效数据。年终，由企业管理职能部门牵头组织年度降本增效项目成果的评审、总结工作。 第五条 企业管理职能部门负责将各部门年度降本增效计划和数据列入年度生产经营计划，对各责任部门降本增效活动开展情况进行考核、奖励。 第六条 降本增效责任部门负责制定本部门年度的具体实施计划，确定数据及负责人，上报企业管理职能部门备案，并每月上报本部门降本增效计划的完成情况。 第七条 各公司应成立降本增效评审小组对降本增效项目成果进行综合评定，评审后的降本金额作为兑现奖励的依据。降本增效评审小组组长由各公司主管降本增效工作的公司领导担任，成员应包括企业管理职能部门、生产管理职能部门、技术管理职能部门、财务管理职能部门、工艺管理职能部门、价格管理职能部门、质检管理职能部门领导及相关业务人员。 第三章 降本增效计划的实施 第八条 年度降本增效计划的编制。各责任部门应于每年12月10日前向财务管理职能部门上报次年降本增效计划，经财务管理职能部门汇总、整理后形成公司年度降本增效计划，报主管领导审议批准。由企业管理职能部门将批准后的降本增效计划列入公司年度生产经营计划。 第九条 降本增效计划的项目的调整。责任部门应于每月20日前向财务管理职能