质量手册
0.1 质量手册目录0.1 质量手册目录
0.2 颁布令
0.3 质量手册的管理和说明
0.4 企业概况
0.5 组织机构
0.6 职责分配表
1.0 质量管理体系
1.1 文件控制
1.2 记录控制
2.0 管理职责
2.1 质量方针
2.2 策划
2.3 职责、权限与沟通
2.4 管理评审
3.0 资源管理
3.1 人力资源
3.2 基础设施和工作环境
4.0 产品实现
4.1 产品实现的策划
4.2 与顾客有关的过程
4.3 设计和开发(略)
4.4 采购
4.5 生产和服务的提供
4.6 监视和测量装置的控制
5.0 测量、分析和改进
5.1 用户满意
5.2 内部审核
5.3 过程和产品的监视和测量
5.4 不合格品控制
5.5 数据分析
5.6 改进控制
6.0 手册修改控制记录
0.2 颁布令
XX化工公司依据质量管理体系要求（GB/T19001—2008idt ISO9001:2008），结合本公司质量管理体系5年来的运行实际，在本公司《质量手册》A版的基础上，修订成《质量手册》B版。
本手册是公司质量管理的纲领性文件，是指导公司实施和改进质量管理体系运行的准则。
由厂长任命XX副总工程师为管理者代表，委托质量管理部对《质量手册》进行换版修订，经厂长审核、批准，现予颁布，自2012年5月1日正式实施，原《质量手册》A版作废，要求公司员工对《质量手册》B版认真学习，严格贯彻执行。
批准：
年月日
0.3 质量手册的管理和说明
1 质量手册的目的
1.1 本手册编制目的是确定公司的质量方针和目标,建立符合GB/T19001—
2008idtISO9001:2008标准要求的质量管理体系,并通过实施质量管理体系程序文件以及第三层次文件规范各项质量活动确保实现公司的质量方针和目标,使用户满意。
1.2 本手册规定了质量管理体系要求，用于向用户和第三方证实公司具备稳定
地提供满足顾客和适用于法律法规要求产品的能力,也是本公司全体员工开展质量活动的依据。
2 质量手册适用范围
本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有管理过程。
3 术语和定义
本手册采用ISO9001:2008《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义。
本手册所使用的供应链为：供方——本公司——顾客。
本公司在本手册和构成本体系的文件、记录中被称为QL。
4 质量手册的管理
4.1 质量手册的编制和审批：
由公司质量部组织相关部门编写，管理者代表审核，厂长批准后发布。4.2 质量手册发放
质量手册分受控和非受控两种文本：
a. 受控文本由质量部盖受控印章按分发号登记发放,对内发至厂长、管理者代
表、各主要部科及从事质量管理必须使用质量手册的人员，对外发放至第三方机构。
b. 非受控文本发给有关上级领导和用户需要时，仅用于交流。
4.3 质量手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经批准不得外借，调
离工作岗位必须将手册归还，办理核收登记。
4.4 质量手册的更改
4.4.1本手册原版本为A版，换版后依次为B、C……，手册的换版一般2－3年
一次，如遇公司体系或产品重大调整，体系标准更新等特殊情况，由公司总经理批准可随时换版。本手册版本为B版.
4.4.2 当公司组织机构和管理职责发生重大变动或系统发现较大变动时,质量手
册随即作相应修改换版，旧版本自行作废。
4.5 其余执行《文件控制程序》，更改时作好标识，同时对更改章节换页。
4.6 质量手册由质量部归口管理并负责解释。
0.4 企业概况
XX化工公司隶属于XX有限公司。地处素有中国磷都之称的贵州省开阳县，是利用自身优质磷矿、硅矿以及开阳县得天独厚的磷化工发展优势，在开阳县西部工业区投资兴建的新型磷化工基地。公司秉承循环经济理念，以创建资源节约型、环境友好型企业为目标，在生产黄磷的基础上，延长产业链，重点开发的高端精细磷化工产品，实现产品升级换代。总投资近亿元的一期工程（黄磷厂）2×7000吨/年黄磷生产装置，借鉴德国、日本等发达国家全新的建设理念和模式，采用国际先进工艺流程，广泛运用微机电控技术，产品质量100%达国家标准，除满足国内需求外，还远销东南亚和欧洲市场。2008年10月，公司二期工程建成投产，使公司拥有目前国内规模最大的年产7万吨单套黄磷尾气生产甲酸钠装置，每年可为企业节约标煤1.25万吨、减排二氧化碳5万吨。公司自备有11万KV A变电站一座，供电电压110KV，可满足一期2×15000KVA及二三期工程投入运行后的用电需求。2008年实现销售收入1.88亿元,利税4600万元。通过循环经济的实践，实现节能减排，在取得显著经济效益的同时，创造了良好的生态效益，使企业走上了一条经济效益、社会效益、环境效益有机结合的可持续发展的道路。
目前，公司正准备启动甲酸钠的下游产品甲酸和五钠（三聚磷酸钠）及六偏磷酸钠项目。拟建项目为年产4.8万吨甲酸同时附产10万吨/年六偏生产装置。
公司生产、办公、生活区域四周山川秀美、环境幽雅，依托山形天然地貌和良好的地域环境，按照现代园林风格设计建造。草坪、花丛、林带、网球场、游泳池、员工公寓散落其间，让人们想到这不仅是一座现代化工厂而更像一座远离闹市、环境优美的花园。
0.5质量管理体系组织机构图
0.6职能分配表
职能分配表
符号说明：“☆”表示主相关；“△”表示副相关；“/”表示不相关
1.0质量管理体系
1 目的
建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对体系文件编制的总要求2 范围
适宜于本公司生产经营活动过程中的所有质量管理活动。
3 职责
3.1 厂长负责领导建立、实施和保持质量管理体系。
3.2 管理者代表负责确保质量管理体系得到建立和保持,负责向厂长报告体系的
业绩和改进要求，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
3.3 由质量部组织编写质量管理体系文件并指导实施,相关部门配合.
4 程序概要
4.1 总要求
公司按照ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系并形成文件,加以保持和实施，并持续改进。为此应做到下述要求：
a、识别质量管理体系所需的过程及其作用，并编制相应的程序文件和作业指
导文件；
b、明确过程控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监
控、测量分析等对过程进行管理；
c、为确保过程管理达到预期的目的和要求，必须确保获得资源和信息，并明
确有效控制和运行所需的方法；
d、各归口管理部门对过程进行测量、控制和分析及采取改进措施，以实现所
策划的结果，并持续改进。
4.2 文件总要求
4.2.1公司质量管理体系文件包括：
a、质量手册（含质量方针，质量目标）
b、程序文件
c、为确保过程有效动作，控制所需的文件及作业指导书
d、记录
4.2.2 文件规定应与实际动作保持一致，随着体系变化，应及时修订体系文件，
定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。
4.2.3 文件可呈任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等
1.1 文件控制
1 目的
对质量管理体系要求的文件进行控制，确保相关场所使用有效的文件。
2 范围
适宜于与公司质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1管理者代表负责审核质量手册，最高管理者负责批准、发布质量手册。
3.2质量部负责编制质量手册、程序文件，并统一编目、控制、管理及定期评审。
3.3 各归口部门负责本部门与质量管理体系有关的文件拟订、收集、整理和归
档。
4 程序概要
4.1 本公司的《文件控制规定》对质量管理体系所要求的文件的分类编写、保
管、编号、标识、审批、使用、评审、修订、作废和销毁作出明确的规定。
4.2 控制内容主要包括：
a、文件在发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
b、在对与质量管理体系有效运行起重要作用的所有部门，都能使用相应文件的
有效版本。
c、及时撤出失效或作废的文件，以一定的方式确保防止误用。
d、为法律需要、积累知识或证明过去的质量管理体系有效运行的目的所保留的
任何已作废文件，都应明确标识。
e、确保外来文件得到识别，并控制其发放。
f、除非有专门指定，文件的更改由该文件的原审批部门或组织变动后的相应部
门负责审批。
g、文件应保持清晰，文件的更改及现行修订状态得到识别。
h、质量部负责对现有文件体系的适宜性和充分性进行评审。
4.3 本公司质量管理体系文件结构图示：
一级文件质量手册（含质量方针、质量目标）
二级文件程序文件
三级文件管理标准、技术标准、工作标准、
记录文件、表格及其它质量文件
5 文件编号
a、质量手册：本公司代号QL/文件代号QMS—年号，
手册中各章节以章节号区分。
例如：QL/QMS—2010
b、程序文件：本公司代号QL/文件代号QMS(CX要素号) —序号
例如：QL/QMS（CX）—01
c、各部门其它质量文件及记录：
本公司代号QL/文件代号QMS｛部门缩写(要素号)｝—序号—年号例如：QL/QMS｛ZL(ZG)｝—01—2010
可简写成：ZL/ZG—01—2010
6 体系程序文件（规定类）清单
1.2 记录控制
1．目的
质量记录是本公司生产控制过程的主要参考资料，是质量管理体系有效运行的证据。对质量记录进行控制，以确保其完整，有效，并妥善保存。
2．范围
适用于本公司质量管理体系动作过程中按规定生成的质量记录的控制。
3．职责
3.1 质量部负责公司各类质量记录的综合管理，包括质量记录分类、编号、检
查。
3.2 各归口部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存和归档。
4．程序概要
4.1 本公司根据《质量记录控制规定》对质量记录的标识、贮存、保护、借阅、
保存期限和处置进行控制。
4.2 为证明符合规定要求和质量管理体系的有效运行，根据，《质量记录控制规
定》保存质量记录。
4.3 来自供方的质量也应成为这些资料的组成部分。
4.4 质量记录除有关产品的记录以外，还包括有关培训和资格认可等个人记录。
4.5 所有的质量记录应保持清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提
供适应的环境，以防止损坏、变质和丢失。
4.6 合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其他代表评审时查阅。
4.7 记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体或其他媒体。
2.0 管理职责
1．目的
规定公司最高领导者应承诺和实施的活动。
2．范围
适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3．职责
3.1 厂长对管理承诺负全责。
3.2 各副经理配合厂长，负责各自的职责任务。
4．程序概要
4.1 厂长通过以下活动对其建立和改进的质量体系的承诺提供证据：
a、向公司全体员工传达满足用户和法、法规要求的重要性。
b、负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。
c、按计划的时间间隔主持管理评审、执行《管理评审控制程序》。
d、确保公司质量体系运作能获得必要的资源（人力资源、使用设施、工作环
境、信息等）。
4.2 以顾客为关注焦点
公司最高管理者应过市场调研、测或与用户直接接触，保识别顾客明示的或隐含的需求和期望，明确生产经营活动过程中有关的责任和义务以及识别法律、法规及强制性国家和行业标准规定，并将之转化为公司内部的明确要求，通过建立、实施质量管理体系得以实现。
2.1 质量方针
1．公司质量方针：
优秀管理优质产品顾客满意持续改进
内涵
——通过科学、优秀的管理方法，对生产过程―人、机、料、法、环实施全面规范化管理，创建一流的现代化企业；
——不断改进和引进先进的生产工艺，创优质产品，以最好的质量保持企业生命力；
——以顾客为关注焦点，了解顾客需求，满足顾客需求；
——采取有效的改进、纠正/预防措施，实现公司持续改进。
2．质量方针与公司发展的宗旨相适应，也为公司及部门质量目标的制定提供了框架。
3．公司通过质量管理体系文件的发布、会议、培训教育、宣传等形式，使公司员工了解、理解质量方针并在实际工作中贯彻执行。
4．在每年在管理评审中，对质量方针的适宜性、持续性进行评价。
2.2 策划
1．目的
对策划作出规定使质量管理体系更加完善，实现公司质量目标。
2．范围
适用于公司质量目标和质量管理体系策划。
3．职责
3.1 公司根据公司质量目标，策划质量管理体系所需的过程，配置必要的资源，
负责批准各归口部门编制的质量策划的主要输出文件。
3.2 管理者代表负责审核各归口部门的质量策划的有关文件。
3.3 各归口部门主要负责人编制本部门质量策划。
4．程序概要
4.1 质量目标：
a、出厂产品批检合格率100％；按期交付率100％。
b、对顾客的投诉100％处理；顾客满意度≥98%.
c、确保生产一级黄磷、一级甲酸钠。
4.2 质量策划时机
a、公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
b、公司的资源配置，生产实现过程发生重大变化；
c、现有体系文件未能涵盖新增的特殊事项。
针对具体产品、项目或合同和质量策划执行本手册《产品实现的策划》。
4.3 质量策划内容
a、明确达到质量目标、质量管理体系所需的过程，确定过程的输入、输出及活
动，并作出相应的规定。
b、明确为实现质量目标和质量管理体系所需的资源配置。
c、明确所需过程开展的阶段性或局部定期评审的规定，重点评审过程和活动的
改进。
d、根据评审结果进行分析，寻找改进措施方案，确保质量管理体系有效性和提
高效率。
4.4 策划的结果（含变更）应形成文件，如质量管理方案、计划等。
4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放按《文件控制规定》执行。
2.3职责、权限与沟通
1．目的
规定公司各部门质量管理的职责和权限，并得到有效实施。
2．范围
适用于公司生产经营和管理有关的职能及主要管理岗位的职责和权限的规定。
3．质量职责和权限
3.1 厂长：
——对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。——认真遵守国家法律、法规，制订公司质量方针和目标，批准和发布《质量手册》。
——采取有效措施确保公司员工理解和执行公司的方针和目标，并使其实现。——以文件形式规定与产品和服务质量活动有影响人员的职责、权限和相关关系。
——为质量管理体系的有效运行确定资源需求，并提供充分的资源。
——按期主持管理评审，确保公司质量管理体系的适宜性、有效性和持续改进。——领导公司中的产品和质量管理工作，对与产品和服务质量有关的重大问题作出决策，并对公司的产品和服务质量负全面责任。
——识别和确定顾客的需求和期望，达到顾客满意。
3.2副经理兼管理者代表：
——在厂长领导下，确保按GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008标准要求建立、实施和保持质量管理体系。
——组织内部审核，向厂长报告质量管理体系运行情况，包括改进需求。——在公司范围内促进顾客要求意识的形成。
——督促影响质量管理体系运行的不合格采取纠正和预防措施，对质量管理体系的有效、充分性负责。
——就公司质量管理体系有关事宜负责与外部各方联络。
3.3 副经理：
——在厂长领导下协助厂长分管好所分管的工作，保证落实和完成公司下达的生产计划和指标；
——参与管理评审工作；
——代表厂长对所分管的工作负直接责任。
——对分管的质量体系要素负领导责任。
——对不符合标准和程序的工作有权下令停止。
3.4 综合部：
a、负责职工教育培训，人力资源的管理工作。
b、负责信息收集、整理、反馈，以确保内部沟通。
c、负责公司的日常行政工作及文书档案管理。
d、定期协助组织内部审核，协助做好管理评审，并协助管理者代表应执行的各项管理活动。
负责公司的治安工作。
负责公司的工会工作。
3.5 生产技术部：
a、负责产品生产和生产过程的控制。
b、负责计量器具、设备、备品备件的计划购置、使用、维护等管理。
c、负责生产现场的管理。
e、组织制订生产工艺操作文件。保证产品质量，满足用户需求；
f、组织技术攻坚，不断改造生产工艺和设备，以“节能高效”为目标，使公司产品质量效益始终处于行业的前列；
负责生产设备的维护、保养；
参与管理评审工作，对公司的生产全过程负责；
3.6 供销部：
a、负责公司原辅材料以及备品备件的采购管理；
b、对辅材料以及备品备件进行验收把关。
c、原辅材料以及成品的入库、仓储、装卸管理。
d、与营销总公司联络产品销售发运、售后服务和信息跟踪等方面的工作。
e、负责对物资供方的选择、评价和管理。
3.7 质量部：
a、协助管理者代表建立、实施、保持、完善公司质量管理体系。
b、负责组织质量管理体系文件的编写、发布、发放、更改、保管和归档，并
对各部门质量管理体系的运行进行指导和监督。
c、对主要原料及成品进行验证、质量把关。
d、负责不合格品的管理，组织实施纠正和预防措施并跟踪验证实施效果。
e、负责产品生产和生产过程的质量监督控制。
3.8机修车间
——负责全公司的电器、仪表、设备的检查、维护管理工作，保证生产和办公的正常需要；
——建立、健全设备的台帐，作好设备的运行记录；
——协助好综合部对员工设备的使用的技术培训；
——制定并按设备的使用规程定期检查设备的运行情况；
——负责新设备的安装调试工作。
3.9生产车间
负责组织、制定生产计划，合理组织生产，保证提供满足符合顾客和法律、法规要求的产品；
制止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权责令其返工或停工整改；
负责基础设施和工作环境的维护和管理；
对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付负责；
控制不合格品的非预期使用；
对生产过程、产品的质量工作负责。
4．内部沟通
a、公司应确保在各职能部门和不同层次之间，就质量管理体系的过程，包括方针和目标的实施情况，及其质量管理体系的有效性，通过定期或不定期以适当的方式进行沟通，使有关信息得到及时、准确的传递和运用，以达到全员参与的效果。
b、公司的内部沟通可采用各类会议、书面通知、文件和记录、布告栏等各种方式
2.4管理评审
1．目的
按计划时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2．范围
适用于公司质量管理体系的评审。
3．职责
3.1 厂长主持管理评审,批准发布管理评审报告。
3.2 管理者代表负责协调管理评审活动的实施，报告质量管理体系运行情况，
审核管理评审报告。
3.3 质量部协助管理者代表管理评审所需要的信息资料，编制管理评审计划，
具体组织管理评审，编写管理评审报告并负责管理评审后改进措施实施的验证。
3.4 各相关归口管理部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料，制定并实
施有关的改进措施。
4．程序概要
4.1 厂长主持管理评审.管理评审每年一次,必要时适时追加进行，以确保质量管
理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
4.2 管理评审输入应包括以下信息：
a、内、外体系审核结果；
b、顾客反馈；
c、过程和产品的符合性；
d、预防和纠正措施的状况；
e、以往管理评审的措施；
f、可能影响体系运作的变化；
g、有关改进的建议。
4.3 管理评审输出包括：
a、体系及其过程有效性的改进；
b、资源配置的需求；
c、与用户要求有关的产品质量的改进。
4.4 管理评审过程需作好记录
3.0 资源管理
应确定并提供所需资源，以实施和改进质量管理体系过程，通过满足用户需求，增强顾客满意。资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境和财务资源等。本公司从顾客满意度角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。
3.1 人力资源
1．目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2．范围
适用公司质量管理体系规定职责的人员（包括临时雇用人员）。
3．职责
3.1 综合部
a、综合部负责编制公司各部门及各岗位人员的职责及岗位任职要
求。
b、综合部负责全公司《年度培训计划》的制定、监督实施及负
责上岗基础教育。
c、综合部负责对培训效果进行评估。
3.2 各部门拟定和实施部门培训的计划
3.3 副经理负责审核分管部门培训计划
3.4 厂长批准公司全年度培训计划和日常培训计划，批准公司《职责及岗位任
职要求》。
4．程序概要
4.1 综合部应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，基于各
岗位人员以往的教育、培训、技能和经历，确定培训需求，制定
培训计划。
4.2 各部门根据本规定要求实施培训，以确保有关人员能力符合规定要求。4.3 综合部会同其它相关部门负责培训效果的评价，并保持教育、培训、技能和经历的适当记录。
3.2基础设施和工作环境
1．目的
识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的设施，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2．范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件设施和软件、工具和设备，支持性服务（如通讯）、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3．职责
3.1 各部门负责对实现产品符合性所需归口设施进行控制。
3.2 生产技术部负责协调厂长及各部门对实现产品符合性所需的工作环境进行
控制。
4．程序概要
4.1 公司根据各职能部门、生产车间运作的需要配备必要的物力资源，以确保
公司的管理、生产过程、工艺调整过程等的顺利完成，满足最终的质量要求。
4.2 各职能部门、生产车间负责工作范围内的基础设施和工作环境的管理，包括人的因素的控制。
4.0 产品实现
应将过程管理的原则用于所有活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，它们使组织获得产品，产生增值。一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，公司依下述文件进行生产运作控制，以实现产品实现。
4.1 产品实现的策划
1．目的
对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序以确保满足规定要求。
2．范围
适用于特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相关的质量计划的编制、实施和控制。
3．职责
3.1 厂长负责批准有关部门编制的质量计划。
3.2 质量部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。
3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量计划编制、实施相应的质量计划。4．程序概要
4.1 对特定产品、项目或合同应进行质量策划，策划及输出结果应以适宜方式
形成文件，进行策划时，应确定以下方面的适当内容：
a、针对选定产品、项目或合同确定目标；
b、针对选定产品、项目或合同确定所需建立的过程和子过程，应识别关键的过
程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；
c、识别并提供上述过程所需的资源配置、运行阶段的划分，人员职权和相互关
系；
d、确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特
性，应安排测量和监督活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证和确认；
e、确定为过程和产品的符合性提供证据和确认；
4.2 进行质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划：
a、引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；
b、销售合同中顾客对产品有特定的要求；
c、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
注：质量计划可以作为独立的文件，也可以作为其他文件（如项目计划等）的一部分。
4.3 质量计划的编制、审批
a、质量计划由各相关部门负责人组织编制，质量部汇总，经管理者代表审核，
厂长批准后，按公司文件发放规定发到使用部门和其它相关部门（顾客有要求时可发放给顾客）。
b、质量计划编制应写明编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
4.4 质量计划的实施、监督和修改
a、各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况
及时反馈到质量部；
b、质量部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口
和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告厂长；
c、当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请》，厂长批准后执
行；
d、质量计划完成后，由安全技术部负责存档保存。
4.2 与顾客有关的过程
1．目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。