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采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

CGBG-001采购计划表

采购计划表

NO:

要求到

序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数

备注

货日期

采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

编制部门:_______________ 批准:_________________ CGBG-002用料计划表

用料计划表

材料编号材

三月底

库存

四月五月六月七月

验收

已够

未入

本月

底结

已够

未入

本月

底结

已够

未入

本月

底结

已够

未入

本月

底结

采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

注:(1)安全存量为半个月之计划用量。

(2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。CGBG-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

供应商

本日存货

本日存货

耗用期限

订购

日期

I/L

申请

日期

L/C

开出

日期

装船船到入

库后总

存量日期数量吨

开船

日期

抵达

日期

CGBG-004采购预算表

采购预算表

制表部门:预算期间:单位:元物品名

称及规

格单位单价

生产需

用量

本月末

计划库

存量

上月末

库存量

预计采

购量

预计采

购金额

预计本

期支付

采购资

预计支

付前欠

货款

预计支

付本期

货款

采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

审批:制表人:CGBG-005 采购申请单

采购申请单

请购部门请购

日期

交货

地点

单据

号码

项次

物料

编号品名规格

请购

数量

库存

数量

需求

日期

需求数

单位

技术协议

及要求

会签说明

采购部门请购部门

主管经办批准主管申请人

分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。CGBG-006 采购变更审批表

采购变更审批表

编号:申请日期:年月日申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号原采购审批表编号

变更金额变更采购方式

部门经理意见

采购经办人意见

采购经理意见

财务经理意见

主管副总经理意见

总经理意见

批复文号是否通过审批□是□否

附件

制表人:电话:

CGBG-007 采购开发周期表

采购开发周期表

编号: 修订日期: 部门: 编制日期:

项次品名

规格品

采购周期

正常品

采购周期

新产品

采购周期

最少

采购数量

备注

说明事项规格品:系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品,此项规格品须事先恰询厂商,确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购;

正常品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品,此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购;

新产品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品,此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。

编制:审核:批准:表单编号:

CGBG-008 请购单

请购单

请购单位:请购日期:年月日料号品名规格单位数量需求日期

用途说明

会计采购主管

备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

CGBG-009临时采购申请单

临时采购申请单

NO:

申请部门申购人申购日期

申购物资品名数量

申购原因:

审批意见:

签名: 日期: CGBG-010采购订单

采购订单

采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号

项次料号品名规格数量单位单价总价

交货

日期技术协议及要求

采购部经办

总经理批

税前金额科长税额经理税后金额

CGBG-011采购进度控制表

采购进度控制表

年月日

序号采购

单号

品名型号/规格订货量

计划

交期

实际交货状况

日期数量日期数量日期数量备注

CGBG-012采购电话记录表

采购电话记录表

序号采购供应商采购物料数量/规格要求使用部门采购人备注

日期名称型号交期

CGBG-013 物料订购跟催表

物料订购跟催表分类:跟催员:

订购日

订购

单号

料号

(规格)

数量单价总价

供应商

(编号)

计划

进料日

实际进料日

1 2 3

采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

CGBG-014 到期未交货物料一览表

到期未交货物料一览表

签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注

本单一式三联:一联送供应商,一联送仓库转请购部门,一联留采购主管存查CGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表

序号

物料

订单状态物

供应商一供应商二

号/

CGBG-016采购追踪记录表

采购追踪记录表

编号

请购单报

订购单验收

备注:

CGBG-017交期控制表

交期控制表

月日至月日

预定交期请购

日期

请购

单号

物品

名称

数量

供应

供应商

单价验收日期

延迟

日数

备注:

CGBG-018来料检验日报表

来料检验日报表

年月日

来料检验报告汇总

供应商

检验批数

不合格批

不良率

批退报表汇总

物料异常报告

料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果编号

CGBG-019不合格通知单

不合格通知单

编号:填表日期:年月日

供应商交验日期

物料名称料号

交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形

及简图

处理意见

呈核

理审

重检流程及不良统计

改善对策

品管确认

管审

CGBG-020 损失索赔通知书

损失索赔通知书

NO:公司:

本公司于年月日向贵公司采购之下列货

品:,因贵公司产品□品质不良□交期延迟,造成本公司蒙受元的损失,兹检附:□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份,连同原采购合约复印本共份,望贵公司给予谅察赔偿,其赔偿金额,敬请贵公司同意。

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂

商祺!

有限公司

采购部

年月日

CGBG-021比价、议价记录单

比价、议价记录单

日期:年月日料号品名

规格单位

厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式

备注

承办人:主管:核准: