两化融合体系记录表单

两化融合体系文件、记录目录

编号：BK-RH-04-001 A/0版

两化融合文件评审记录表

编号：BK-RH-04-002 A/0版

编制：

两化融合文件作废/销毁审批单

编号：BK-RH-04-003 A/0版

两化融合信息资源管理申请表

编号：BK-RH-04-004 A/0版

密码管理登记簿

编号：BK-RH-04-005 A/0版

业务流程和组织结构优化申请

编号：BK-RH-04-006 A/0版

业务流程和组织结构优化方案

编号：BK-RH-04-007 A/0版

需求提报表

编号：BK-RH-04-008 A/0版

项目试运行申请单

编号：BK-RH-04-009 A/0版

编号：BK-RH-04-010 A/0版

版

网络机房日巡检记录表

编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年月日巡检人：

数据分析报告

编号：BK-RH-04-012 A/0版

编制：审核：批准：

调整需求征集表

编号：BK-RH-04-013 A/0版

度两化融合评测工作计划

编号：BK-RH-04-014 A/0版

评估/测量/考核计划

编号：BK-RH-04-015 A/0版

两化融合评估/测量/考核报告

编号：BK-RH-04-016 A/0版

绩效考核评定表

说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；

2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；

3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。

纠正和预防实施计划

编号：BK-RH-04-018 A/0版

两化融合______年度内部审核计划表

编号：BK-RH-04-019 A/0版

两化融合内审日程安排表

编号：BK-RH-04-020 A/0版

两化融合内审检查表

编号：BK-RH-04-021 A/0版

两化融合内审不合格报告

编号：BK-RH-04-022 A/0版

两化融合内部审核报告

编号：BK-RH-04-023 A/0版

两化融合管理评审计划

编号：BK-RH-04-024 A/0版

两化融合管理手册教程文件

两化融合管理手册

两化融合管理手册 编号： 版本： 编制： 审核： 批准： X年X月X日起实施 XXXXXX股份有限公司 受控状态：受控

目录0.1企业简介 0.2发布令 0.3管理者代表任命书 0.4两化融合方针 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4可持续竞争优势 5领导作用 6策划 7支持 8实施与运行 9评测 10改进 附录1组织结构图 附录2职能分配表

0.1企业简介

0.2发布令 公司各部门： 两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。 两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。 总经理： 日期：

0.3管理者代表任命书 为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限： 1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 2、提出两化融合相关的决策建议。 3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。 4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。 5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。 6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。 7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。 总经理： 日期：

两化融合实现过程技术实现管理程序

XY XY/XG 2009-2015 版本号：A/0 实施过程技术实现管理程序 两化融合实施策划管理程序 编制： 审核： 批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施 发布

版本号：A/0 1 目的 技术实现要确保技术方案制定者的多样性，选择适合自身的技术获取方式，确保技术与业务管理的高度融合。 2 范围 本控制程序规定了公司两化融合实施过程技术实现工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 3 规范性引用文件 / 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责审批两化融合项目技术方案。 4.2 信息部 4.2.1 负责组织开展技术需求分析，组织论证可选技术路线； 4.2.2 负责组织审查技术方案； 4.2.3 负责跟踪和控制技术方案的实施进度、质量、调整、变更等执行情况。 4.3 各部门负责各相关责任部门参与技术方案的审查确认。 5 管理活动的内容与方法 5.1 总要求 5.1.1 相关要求 5.1.1.1 公司制定两化融合技术方案时，应确保：明确两化融合技术方案的实施主体及相关方的责任和权限；技术实现的需求得到有效安排和沟通；按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认。 5.1.1.2 技术方案应为将来的扩展留有余地采用的技术应当能无缝升级；技术方案能够实现多系统并存所需的互操作能力，以及多种资源管理能力；尽量保证技术基础架构的连贯性。 5.1.1.3 公司应对存放于纸面、手头或其他载体的必要基础信息资源进行数字化和标准化。 5.1.1.4 公司应确保技术的应用主体全程参与技术获取过程，关注技术获取后的消化吸收与利用，采取有效手段对相关人员提供持续的培训，确保技术知识转移的有效性和充分性。 5.1.1.5 公司应适当保持技术获取的记录，如技术文档、操作手册、培训资料等。 5.1.1.6 公司应采取例会、周报、月报、专题会议等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息。 5.1.1.7 公司在监督与控制过程中，应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。 5.1.1.8 公司应适当保持监督与控制的记录。 5.2 业务描述 5.2.1 前期准备 1

01两化融合文件控制程序

xxxxxxx 两化融合 文件控制程序 编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围 本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件 下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本控制程序。 文件：指信息及其承载的媒体，女口：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ――统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。 4.2.企管部 ――负责文件控制的归口管理部门； --- 负责建立并保持两化融合管理体系文件清单； ――负责管理体系文件的档案管理； --- 负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。

ff ――负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。 43公司各部门 ——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。 5.管理活动的内容与方法 5.1.总体要求 5.1.1目的 文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。 5.1.2相关要求 （1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。 （2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。 （3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。 （4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。 （6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。 （7）作废文件均应撤出使用场所和现行有效文件数据库，如因其他目的而保留，应对其进行适当标识，防止误用。 52业务描述

信息化设备设施管理制度

信息化设备设施管理制度 江苏金飞达电动工具有限公司 目录 前言 本标准按工业与信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》起草。 本标准由IT办公室提出并归口。 本标准起草人：IT办公室 本标准编制部门：IT办公室。下次标准审查/升级最迟时间：2018年12月。标准于2015年12月首次发布。 将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）： 文件批准页

文件发放范围 1、目的 对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。 2、适用范围 本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于： 客户端设备，如：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等； 网 络设备设施，如：交换机、路由器、网关设备等； 服务器端设备，如：各种服务器、存储设备等； 机房设备设施，如：UPS 电源、机柜等。 3、定义和术语 无。 4、职责 需会签 部门 签名 需会签 部门 签名 √ IT 办公室 √ 生产部 √ 人力资源部 √ 技术部 √ 保卫部 √ 质量部 √ 研发中心 √ 设备部 √ 财务部 √ 采购部 √ 销售公司 编制 IT 办公室 批准 部门 份数 部门 份数 部门 份数 总经理 1 管理者代表 1 副总经理 各1份 IT 办公室 1 人力资源部 1 研发中心 1 保卫部 1 财务部 1 采购部 1 销售公司 1 生产部 1 技术部 1 质量部 1 设备部 1

角色职责 IT办公室为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于； 负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置 等； 建立相关设备台帐； 至少每6个月进行设备盘点。 采购部按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。 财务部按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入 账； 至少每6月与办公室进行对账与更新。 使用部门为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于； 负责信息化设备设施的申请； 按规范正确使用与日常保养； 出现故障时按程序报修。 IT办公室也是使用部门之一。 5、具体内容 配置与配发 5.1.1采购申请与批准 1)两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准； 2)企业级信息化设备设施采购（包括：机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室 统一申请，公司信息化主管、副总负责审批； 3)客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批； 5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号； 5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购； 1)办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管； 2)如涉及固定资产，由财务部登记入账； 3)使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系 统）； 4)IT办公室进行台帐登记。 使用与维护 5.2.1 企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见《信息系统运维管理制度》。 5.2.2 客户端设备使用与维修按以下规程处理： 1）日常使用 用户不得在客户端设备上随意安装软件；如必要使用，向IT办公室申请安装；

最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)

最新两化融合管理手册(GBT23001-2017) 编号： 版本： 编制： 审核： 批准： X年X月X日起实施 XXXXXX股份有限公司 受控状态：受控

目录0.1企业简介 0.2发布令 0.3管理者代表任命书 0.4两化融合方针 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4可持续竞争优势 5领导作用 6策划 7支持 8实施与运行 9评测 10改进 附录1组织结构图 附录2职能分配表

0.1企业简介

0.2发布令 公司各部门： 两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。 两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。 总经理： 日期：

0.3管理者代表任命书 为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限： 1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 2、提出两化融合相关的决策建议。 3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。 4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。 5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。 6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。 7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。 总经理： 日期：

07两化融合信息资源管理程序

青岛红领两化融合 信息资源管理程序 编号：HL/GX/B/07-2014版本：第1版，第0次 1.范围 本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施评估与诊断工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件 本控制程序规定了公司两化融合信息资源管理的过程、方法、内容，旨在为公司持续推进两化融合管理活动提供坚实的基础保障。 本控制程序适用于公司两化融合信息资源管理。 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本控制程序。 3.1.信息资源 在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的综合。 3.2.知识管理 知识管理是企业利用现代信息技术，通过相应的组织活动，对公司内外部知识的获取、存储、传递、共享及应用等活动进行管理，以提升公司核心竞争力的过程。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ——负责建立信息资源管理机制，召集公司各部门的相关人员，讨论并审定公司信息资源管理的范围、方法、目标等内容。

4.2.公司各部门 公司各部门根据对两化融合管理要求的理解，就本部门业务过程中数据采集、信息转化、知识提炼等提出相关建议或需求，具体如下：——信息中心负责提出与公司规划和前期工作有关的信息资源管理建议或需求； ——企管部负责提出与工程建设有关的信息资源管理建议或需求； ——供应链中心负责提出与设备运行和物资管理有关的信息资源管理建议或需求； ——办公室负责提出与生产安全信息、消防及火灾应急有关的信息资源管理建议或需求； ——客服中心负责提出与营销服务有关的信息资源管理建议或需求； ——人力中心负责提出与人力资源管理有关的信息资源管理建议或需求； ——财务中心负责提出与财务管理有关的信息资源管理建议或需求； 4.3.信息中心 信息中心负责对公司各部门提出的信息资源清单进行审核，就公司范围内信息资源的获取、处理、存储、传输等管理过程提出主导意见，供两化融合联合工作组参考。 信息中心负责建立公司的信息资源管理机制，以确保：

两化融合管理体系评定申请表模板.docx

信息化和工业化融合管理体系评定申请表 企业名称 法定代表人 / 负责人姓 名 组织机构代码 注册地址 单位性质 联系地址 电子邮箱 联系人 电话及手机 传真 截至上年末的主营 企 业务收入 业 管理体系已获认证基 情况 本 企业基本情况介绍： 邮政编码 员工总数 □两化融合管理体系 □质量管理体系 □环境管理体系 □能源管理体系 □职业健康安全管理体系 □信息安全管理体系 □信息技术服务 □其它 【注：简要介绍企业基本情况（企业组织架构、主营业务等）、两化融合基本情况、两化融 情 合管理体系贯标情况。 】 况 请在两化融合咨询服务平台（）上进行评估，并填写评估结果： 评估时间 发展阶段 基础建设得分 单项应用得分 综合集成得分 协同与创新得分 竞争力得分 经济和社会效益得分 评估总分 申请类型： □初次评定 □再评定 □其它 企 最高管理者 姓 名： 职 务： 业 申 管理者代表 姓 名： 职 务： 联系手机： 电子邮箱： 请 1）申请两化融合管理体系评定的范围和边界： 评 【注：从企业信息化环境下新型能力所涉及的活动、组织单元和区域等方面来描述申请评定 的范围和边界。如位于 XXXXXX （地址）的 XXXXXXX （企业名称），与 XXXXXX 能力建设相关 定 的两化融合管理活动。 】 的 基 本 2） XXXXXX 能力所涉及的主要活动： 情 况

评定范围内涉及的员工总数：人 评定范围内涉及的场所： 序号场所名称及运营地址人数职能 1 2 3 4 5 评定范围内业务活动所属行业种类： □钢铁□有色□黄金□稀土□石化□化工□建材□民爆□机械□汽车□航空航天□船舶□机车车辆□轻工□纺织□食品□医药□烟草□电子信息□软件□通信□物流□商贸□建筑□种养殖□农副产品加工□其他行业 接受贯标咨询的情况： □自行开展贯标 □聘请贯标咨询服务机构，共同开展贯标，贯标咨询服务机构名称： 企业的两化融合组织体系介绍： 【注：介绍企业两化融合的组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主要职责等。请 不要介绍企业两化融合管理体系贯标工作的组织体系。】

20两化融合管理评审控制程序文件.doc

1.围 本控制程序规定了红领集团（以下简称“公司”）两化融合管理 体系管理评审的职责、管理活动的容和方法、检查与考核、报告与记 录等要求。 本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。 2.规性引用文件 下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本控制程序。 管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.职责 4.1. 两化融合联合工作组 ——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。 4.2. 企管部 ——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告 两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进 措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评 审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。

4.3. 公司各部门 ——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。 5.管理活动的容与方法 5.1. 总体要求 5.1.1目的 通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。 5.1.2相关要求 ——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的外部环境变化。 ——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进 行修正。 ——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。 ——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。 5.2. 业务描述 5.2.1 评审准备 5.2.1.1 评审计划 根据两化融合联合工作组的指示，企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。

23201IT设备设施管理制度【两化融合全套文件与表格】

江苏XX机电股份有限公司 管理体系三层次文件标准编号QB/LK 23201－2015 发布日期2015-04-30 实施日期2015-05-01 IT设备设施管理制度 受控编号： 版本沿革与更改记载 版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准A/0 2015-4-30 /

1 目的 通过对IT相关设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好地滿足工作需求。 2 适用范围 适用于公司的所有计算机、服务器、网络设备等IT设备设施的全过程控制。 3 职责 3.1使用部门 ——负责提出IT设备设施的使用需求，正确使用，报废。 3.2信息部 ——负责IT设备设施的采购、验收、登记，巡视检查，故障维修，完好情况确认，升级改造，报废审批等。 3.3分管领导 ——负责IT设备设施的购置、改造升级的审批。 3.4财务中心 ——负责IT设备设施的定期盘点和账务管理。 4 工作程序 4.1 IT设备设施的配置 4.1.1公司IT设备设施的配置，首先应满足两化融合目标和打造信息化环境下的新型能力对IT设备设施的需求。由各使用部门提出本部门使用需求，或由信息部IT人员在年度初或实现两化融合目标和打造新型能力前统筹考虑确定公司对IT设备设施的需求。提出部门应充分考虑IT设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，适当提高现场数据采集、传递和开发利用，提升设备设施的集成应用水平方面的要求，确定设备型号，填写《物资采购申请单》报信息部。 4.1.2分管领导批准后由信息部IT人员按《采购控制程序》实施采购。 4.1.3采购到货后，由信息部IT人员进行验收；验收不合格时进行退货处理，验收合格时登记在《IT设备设施清单》中，通知使用部门领用。 4.1.4因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，信息部IT人员应更新《IT设备设施清单》中的相关内容。 4.2 IT设备设施使用 4.2.1设备保养、维修、升级改造是确保设备设施的可用性、可维护性和完整性的重要手段，且不能影响设备的可靠性、安全性。 4.2.2信息部IT人员负责识别和评价IT设备设施的风险，采取措施降低风险，对于不可接受风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案，具体见《风险识别、评价及控制表》。 4.2.3 各使用部门进行IT设备设施日常使用和简单维护。信息部IT人员对机房进行每日巡视检查，将情况记录在《机房日常检查表》中，具体按《信息安全管理制度》执行。4.2.4 IT设备设施发生故障不能自行解决时，应立即向信息部IT人员报修，公司内部能自行解决的故障就尽快解决，不能内部解决的要同设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决，使用人员进行验收。紧急事件应及时记录在《事件记录单》中。 4.2.5为保证IT维修服务的高效，信息部应适量储备常用备品备件，以快速提供备件更换，提高服务效率。 4.2.6财务中心每年进行1至2次IT设备设施盘点，信息部IT人员、使用部门负责协助，

两化融合管理体系与ISO 体系区别是什么

两化融合管理体系与ISO9000体系区别是什么 一、两化融合管理体系与质量管理体系的区别： 质量管理体系：以满足顾客需求为关注焦点； 两化融合管理体系：以获取可持续竞争优势为关注焦点。 二、两化融合内容 两化融合是指信息化与工业化的融合，具体表现在以下几方面： 1.技术融合 是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。 例如：汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术。 2．产品融合 是指电子信息技术或产品渗透到产品中，增加产品的技术含量。 例如：普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床。 3．业务融合 是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。 例如：计算机管理方式改变了传统手工台账，极大地提高了管理效率。 4.产业衍生 是指两化融合可以催生出的新产业，形成一些新兴业态。 如：工业电子、工业软件、工业信息服务业。 两化融合管理体系的九项管理原则是的什么 两化融合管理体系的九项管理原则是： 1、以获取可持续竞争优势为聚焦点的原则。 应明确当前及未来与其战略匹配的可持续竞争优势的需求，并确保将这些需求作为两化融合工作的出发点和落脚点。两化融合全部工作都围绕着获得可持续竞争优势展开。 2、保持战略一致性的原则。 两化融合的工作目标要确保其与企业战略的一致性和协调性。 3、领导的核心作用原则。 两化融合要一把手亲自抓，需要最高管理者的战略决策、专门负责两化融合的管理者代表的坚强执行，以及发挥各级领导的主观能动性。 4、全员参与，全员考核的原则。 两化融合各项要求的全面贯彻落实，需要企业全员形成共识、积极配合和充分参与。企业应不断完善全员绩效管理，实施有效激励，以充分调动员工的积极性和创造力，更好地发挥其价值，最终目的是实现个人与企业同步发展。 5、过程方法的原则。 采用过程方法，即：管理职责、基础保障、实施过程、评测改进，主要是：以数据为核心，以技术为基础，以组织机构为保障，以业务流程为重点，确保两化融合过程持续受控，提升两化融合的效率和效果。 6、全局优化的原则。 采用系统方法，加强两化融合过程之间的有机关联性，提升两化融合的整体有效性。 7、循序渐进的原则。

两化融合匹配与规范控制程序

两化融合匹配与规范控制程序 1 目的 为通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互融合和动态匹配，并在公司建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，以确保匹配后的相关成果得以固化。 2 范围 适用于公司在业务流程与组织结构优化、技术实现后相互间的静态和动态的调整及规范化和制度化确立和运行。 3 术语和定义 匹配与规范：指公司对技术、业务流程、组织结构的匹配性调整，以及有效匹配后，技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化。 4 职责 4.1两化融合领导小组 负责两化融合实施过程匹配与规范阶段重大事项的协调与决策。 4.2信息中心 两化融合匹配与规范的归口管理部门，负责编制并保持《两化融合匹配与规范控制程序》；负责两化融合匹配与规范过程中的优化调整方案的论证评审、及实施过程的监督管理工作。 4.3各部门 参与试运行工作；负责试运行期间的业务流程与组织结构、技术实现优化调整方案的提出，以及参与方案论证和实施工作。

5 工作流程 6 过程方法及要求 6.1试运行 项目责任单位负责试运行的准备和相关工作，包括： a) 制定试运行策略方案，以及静态与动态数据的初始化准备等； b) 全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，并采取适宜的措施，确保其得到及时解决； c) 必要时，开展业务流程与组织结构和技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配； d) 应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。 信息中心对试运行实施过程进行监督管理。

注：项目责任单位是指在项目立项前确定的项目建设单位。 6.2 业务流程与组织结构优化调整 试运行期间发现业务流程、组织结构与信息系统和技术不匹配时，项目责任单位负责协调项目组进行梳理和论证分析，必要时提出业务流程与组织结构优化调整的方案，调整方案应按照《两化融合业务流程与组织结构优化控制程序》执行。 信息中心对优化实施过程进行监督管理。 6.3 技术实现优化调整 试运行期间有技术实现优化的调整需求时，项目责任单位负责协调项目组梳理系统优化需求，必要时提出技术实现优化调整方案，详细说明需要增加的系统需求或需优化的系统功能，在进行技术优化方案实施前，应按项目要求履行变更管理的申请和审批流程，经评审、批准后方可进行实施。优化方案编制完成后，应报送信息中心。 信息中心依据项目组提出的优化方案组织相关部门对优化调整方案进行分析论证和审批，调整方案获批后，由项目组组织实施。 6.4 岗位变更后能力匹配 试运行前，项目责任单位负责协调项目组对系统关键用户进行操作培训，并编制用户操作手册、系统配置及运维文档等，以确保岗位变更后职责与能力相匹配。 6.5 确立技术、业务流程、组织结构文件规范 项目责任单位组织项目组将业务流程、组织结构、技术实现优化过程中需求调研、优化方案、实施结果、培训记录等按照规范的文件形式进行固化，按照纸质文档与电子文档相结合的方式，制定文件的标准格式及编号，并指导编制人员进行规范填写。 7 相关文件 无 8 相关记录 无

12两化融合匹配与规范管理程序

XXXXX两化融合 匹配与规范管理程序 编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改1.范围 本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合匹配与规范工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件 下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义 无 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ——负责审批技术、业务流程与组织结构优化匹配性试运行方案。 4.2.企管部部 ——负责组织与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目试运行准备工作； ——负责组织协调试运行过程中出现的各种问题。 ——负责试运行的评估审核工作。 4.3.公司各部门 ——及时反馈试运行过程中存在的问题； ——参与试运行评审，提出完善意见和建议。 5.管理活动的内容与方法

5.1.总体要求 5.1.1目的 通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互磨合和动态匹配。建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，确保匹配后的相关成果得以固化。 5.1.2相关要求 （1）公司在试运行（包括新旧系统切换、新系统上线、技术装备启用等）前，应制定试运行方案，明确在合理的时间范围内开展试运行，确保试运行期间企业正常运转。 （2）公司应全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，必要时开展业务流程、组织结构或技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。 （3）公司在原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。 （4）公司应在技术、业务流程与组织结构匹配性调整完成后，识别、确定并建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件。 （5）公司应按照事先规定的程序确认、批准和执行上述规范性文件。 5.2.业务描述 5.2.1试运行准备 与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目建设完成后，由项目归口部门提交试运行申请。企管部、信息中心会同相关业务部门、项目实施方进行多次、多部门、全业务的集成测试，测试稳定后才能上线试运行。

两化融合管理体系程序文件

两化融合管理体系程序文件 1 目的和适用范围 为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。 本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。 引用文件 QB/LHCW01.0—2014《两化融合管理手册》 术语 设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线3.1 等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。 4 职责 4.1 设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施； 4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购； 4.3采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订； 4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。

5 内容和要求 5.1 工业设备设施管理 5.1.1 设备设施投资管理 5.1.1.1 投资项目需求的识别 各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。 5.1.1.2 投资项目的计划及目标制定 设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CW n 12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。 5.1.1.3 投资项目计划的评审及批准 设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审，具体按照Q/ CW n 12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。 5.1.1.4 投资项目计划的实施 设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/ CW n 12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。

两化融合实现过程技术实现管理程序

两化融合实现过程技术实现管理程序 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

XY XY/XG 2009-2015 版本号：A/0 实施过程技术实现管理程序 两化融合实施策划管理程序 编制： 审核： 批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施 发布

1 目的 技术实现要确保技术方案制定者的多样性，选择适合自身的技术获取方式，确保技术与业务管理的高度融合。 2 范围 本控制程序规定了公司两化融合实施过程技术实现工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 3 规范性引用文件 / 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责审批两化融合项目技术方案。 4.2 信息部 4.2.1 负责组织开展技术需求分析，组织论证可选技术路线； 4.2.2 负责组织审查技术方案； 4.2.3 负责跟踪和控制技术方案的实施进度、质量、调整、变更等执行情况。 4.3 各部门负责各相关责任部门参与技术方案的审查确认。 5 管理活动的内容与方法 5.1 总要求 5.1.1 相关要求 5.1.1.1 公司制定两化融合技术方案时，应确保：明确两化融合技术方案的实施主体及相关方的责任和权限；技术实现的需求得到有效安排和沟通；按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认。 5.1.1.2 技术方案应为将来的扩展留有余地采用的技术应当能无缝升级；技术方案能够实现多系统并存所需的互操作能力，以及多种资源管理能力；尽量保证技术基础架构的连贯性。 5.1.1.3 公司应对存放于纸面、手头或其他载体的必要基础信息资源进行数字化和标准化。 5.1.1.4 公司应确保技术的应用主体全程参与技术获取过程，关注技术获取后的消化吸收与利用，采取有效手段对相关人员提供持续的培训，确保技术知识转移的有效性和充分性。 5.1.1.5 公司应适当保持技术获取的记录，如技术文档、操作手册、培训资料等。 5.1.1.6 公司应采取例会、周报、月报、专题会议等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息。 5.1.1.7 公司在监督与控制过程中，应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。 5.1.1.8 公司应适当保持监督与控制的记录。 5.2 业务描述 5.2.1 前期准备

两化融合实施方案策划控制程序

安徽**食品有限公司 文件编号：ZY-IP-11 两化融合实施方案策划控制程序 编制： 审核： 批准： 版本： A/0 2019年10月25日发布 2019年10月25日实施

1 目的 本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致,策划输出为《两化融合实施方案》。 2 范围 本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。 3 规范性引用文件 《信息化与工业化融合管理体系》GB/T23001-2017 《两化融合方针和目标》 4 管理职责 4.1两化融合领导小组：组织策划两化融合实施过程活动，负责评审《两化融 合实施方案》； 4.2行政部：组织编制《两化融合实施方案》文件； 4.3管理者代表：审核并批准《两化融合实施方案》文件；审核并批准《两化 融合实施方案》文件的变更；策划具体工作的执行、监督和协调。 5管理程序 5.2策划准备 5.2.1策划组织 两化融合领导小组启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施。两化融合推进办公室人员，业务部门人员参与策划具体工作。 5.3策划输入 各业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。策划输入内容应包括（但不限于）以下内容： a)两化融合的方针和目标（总体目标和阶段性目标） b)市场环境分析结果； c)适用的法律法规要求； d)可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求； e)外部技术发展趋势； f)业务需求和目标； g)技术、业务流程和组织结构现状； h)数据开发利用现状； i)基础条件和资源现状。

16两化融合评估与诊断管理程序教程文件

16两化融合评估与诊 断管理程序 1.范围 本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司"）两化融合实施评估与诊断工作中.各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件 下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件, 仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本控制程序。 评估与诊断：企业按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体 系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 负贵审核两化融合实施评估与诊断工作。 4. 2?企管部

负贵制定两化融合实施评估与诊断工作计划; 负贵组织开展两化融合实施评估与诊断工作。 4. 3?公司各部门 配合完成两化融合实施评估与诊断工作。 5.管理活动的内容与方法 5.1?总体要求 5.1.1目的 通过对两化融合管理体系进行定期评估与诊断，旨在评价公司两化融合管理体系各项指标的完成情况，用于识别问题、深入推进两化融合工作。 5.1.2相关要求 评估与诊断原则如下: 确保评估与诊断过程的客观性和公正性; 评估与诊断工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。 5. 2?业务描述 5.2.1完善自评估体系 结合各部门意见和建议，企管部组织人员完善两化融合实施前制定的自评估体系，在保持评估框架总体不变的前提下，对三级指标及采集项进行细化完善, 每年确定两化融合管理评估与诊断年度工作计划。 5. 2.2问卷填报 信息中心组织指导各部门进行两化融合实施评估与诊断问卷填报，并对出现的各类问题和疑问进行集中讨论解决，确保填报数据全面、准确、真实。 5.2.3诊断分析 各部门根据两化融合实施自评结果，对照实施前的自评结果，从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面，对两化融合的实施效果进行评

贯标培训材料2-两化融合管理体系的理论说明和内容详解

两化融合管理体系的理论说明 和内容详解

目录 一、提出背景： (1) （一）当前我国企业转型升级和可持续发展面临的核心问题 (1) （二）当前我国企业两化融合发展面临的主要问题 (2) （三）管理体系的理解 (3) 二、九项管理原则 (4) （一）管理原则一：以获取可持续竞争优势为关注焦点 (4) （二）管理原则二：战略一致性 (6) （三）管理原则三：领导的核心作用 (7) （四）管理原则四：全员参与、全员考核 (8) （五）管理原则五：过程管理 (9) （六）管理原则六：全局优化 (10) （七）管理原则七：循序渐近，持之以恒 (12) （八）管理原则八：创新引领 (12) （九）管理原则九：开放协作 (14) 三、基本框架 (15) （一）基本框架——输入与输出 (15) （二）基本框架——四个基本要素 (17) （三）基本框架——四个管理域 (20) （四）基本框架——四个管理域之一：管理职责 (20) （五）基本框架——四个管理域之二：基础保障 (22) （六）基本框架——四个管理域之三：实施过程 (24) （七）基本框架——四个管理域之四：评测与改进 (27) （八）基本框架——持续改进 (28) 四、应用与推广 (29) （一）与其他管理体系之间的关系 (29) （二）相关方 (31) （三）完善系列标准 (31)

一、提出背景： （一）当前我国企业转型升级和可持续发展面临的核心问题 1.环境问题： （1）环境约束已经成为当前我国企业实现可持续发展的刚性约束； （2）环境因素成为企业生产需要考虑的重要生产要素； （3）国家在污染排放等方面的环境治理要求将为企业带来全新的挑战。 2.资源问题： （1）资源能源的有限性与稀缺性与不断增长的生产需求之间存在供给与需求之间的不平衡； （2）我国资源密集型生产企业如何转型； （3）我国高投入、高消耗的粗放式增长方式如何转变。 2.以劳动生产率为核心的竞争问题： （1）2013年国民经济和社会发展统计公报显示：我国劳动生率为66199元/人，远低于发达国家的水平； （2）以劳动密集性产业为主，但是劳动力成本上升导致人口红利难以为继； （3）产业链两端高附加值环节的企业竞争力不足。 综述：两化融合是推动我国企业实现转型升级和可持续发展的

两化融合_匹配与规范控制程序v2.0_20150203

两化融合管理程序文件 匹配与规范控制程序 文件名称 管理单位文件编号文件版本A/00版文件管理员分管领导文件签发人 制/修订情况 制/修订次数制/修订主要内容发布日期实施日期A/00 首次建立 1 目的 对优化后的业务流程与组织结构、技术实现要及时进行试运行，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配，达到业务需求与既定目标的相关要求，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了技术、业务流程、组织结构的匹配与规范过程的职责和步骤，适用于本管理体系内所有部门或单位。 3 术语 业务流程：企业（或企业的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的企业活动的部分有序集。 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。 4 职责

4.1 信息化领导委员会 4.1.1 负责审核信息化管理中心提出的《试运行技术调整方案》。 4.1.2 负责审核《试运行报告》。 4.1.3 负责审批《试运行方案》。 4.2 信息化管理中心 4.2.1 负责系统试运行期间部门的各项准备工作。 4.2.2 负责制定《试运行方案》。 4.2.3 负责涉及技术层面规范性文件的批准。 4.2.4 负责制定《试运行技术调整方案》。 4.3 项目组 4.3.1 负责制定培训计划。 4.3.2 负责实施培训。 4.3.3 负责编写和汇总《试运行评审报告》。 4.3.4 负责编写《试运行报告》。 4.4 项目领导小组 4.4.1 负责涉及组织结构方面规范性文件的批准。 4.5 相关部门 4.5.1 负责确认修订后的新业务流程、组织结构和信息系统的规范性文件。 4.5.2 负责配合试运行的各项相关工作。 5 流程图

两化融合管理体系评价激励管理程序

精品 XY XY/XG 2018-2015版本号：A/0 两化融合管理体系评价激励管理制度 编制： 审核： 批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施 发布

1 目的 为造就一支业务精干的高素质、高境界、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以激励为核心导向的人才管理机制，规范激励考核中的各项工作，特制定本管理制度。 2 范围 本管理制度适用于公司内部所有正式员工的激励考核。 3 规范性引用文件 无 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责两化融合项目的评审，决定奖项的设定、新增和取消；负责《公司两化融合管理体系评价激励管理制度》的修订。 4.2 两化融合管理委员会负责申报的两化融合项目的收集，汇总，初步审核；负责两化融合项目评比的组织和实施；负责两化融合最佳实践和两化融合最佳应用档案的建立、保存、销毁等；负责组织最佳实践项目和最佳应用项目的宣讲和培训。 4.3 账务部负责两化融合激励资金的预算管理。 4.4 人事行政部负责将获奖项目的团队成员纳入公司核心技术人才进行管理，并优先选送他们到国内外考察、进修、学习;优先选送参加在职工程硕士培养;在年度晋升、择优升级、人才选拔、职务评聘等方面，优先考虑获奖职工。 4.5 人事行政部负责两化融合相关活动的宣传工作。 4.6 项目实施单位负责建立两化融合项目的过程档案；负责项目的全过程管理；负责提报项目评比申请和审核材料。

5 总则 5.1 两化融合是指工业化和信息化深度融合，是以工业化带动信息化，以信息化促进工业化的融合。两化融合管理体系的建设是企业转型，产品升级的重要措施，是企业打造新型能力，提高企业竞争力的必然选择。为鼓励公司全员积极参与两化融合管理体系建设项目，切实做好两化融合管理体系建设工作，不断运用两化融合管理体系的方法促进数据、技术、业务流程和组织结构的相互创新和不断优化，从而持续打造企业的新型能力，特制定本制度。 5.2 本制度所称两化融合最佳实践是指团队或个人在公司生产经营过程中的各个领域运用两化融合的思想方法，实施的两化融合相关建设活动（包含但不限于软件开发、流程优化、机构变革、应用新技术、系统优化改造等）。此活动能够达成实效，具备较高的借鉴和推广价值。 5.3 本制度所称两化融合最佳应用是指在自动化和信息化系统应用方面（信息化系统应用、数据管理、数据开发和应用等）取得明显成效的活动。 5.4 两化融合项目在本制度中特指申报的两化融合最佳实践和两化融合最佳应用。 6 实施流程 6.1 每季度第一个月份，项目实施单位推荐或实施团队自主申报两化融合项目，并向两化融合管理委员会提交《公司两化融合项目评比申请表》及其他附件。 6.2 每季度第二个月份，两化融合管理委员会对提报的两化融合项目进行初审，并形成《公司两化融合项目初审报告》，初审通过的项目报两化融合管理委员会审核。 6.3 每季度第三个月份两化融合管理委员会对初审通过的两化融合项目进行现场评审，并形成《公司两化融合项目审核表》，确定获奖名单。 6.4 评价标准：