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办公用品设备维修申请表

办公用品设备维修申请表

固定资产及办公设备维修申请单

编号:FWSCM/J8.1.6.1

固定资产及办公设备维修申请单

编号:FWSCM/J8.1.6.1

办公用品采购与申领管理制度

办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品使用效率和工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围:公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品:主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 (1)每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 (2)每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求,结合办公用品库存情况,完成公司《办公用品采购申请单》,经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时,由申购部门填写《固定资产采购申请单》,由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后,交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品,可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的,按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购,采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金,进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

办公用品的报废

办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品; 高值管理品为:电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项,高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后,申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人,其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权(鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况,特下放审批权至业务主管一级)。根据不同的层级,划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

办公设备维修申请单.doc

办公设备维修申请单 一、相关人员职责: 1、行政人事部经理负责安排办公设备的采购、督查办公设备的使用管理。 2、行政人事部行政内勤 (1)负责新购置办公设备的验收入库及登记《办公设备入库登记簿》; (2)负责办理办公设备领用登记手续及建立保管人登记卡;(3)负责办理有关办公设备短期借用的登记手续; (4)负责安排办公设备的维修、保养。 3、办公设备领用人(或借用人)负责所领用(借用)办公设备的保管、保证其正常运行并定期检查维护。 4、部门负责人负责监督本部门员工变更时的设备交接手续办理以及督促借用人归还所借用的办公设备。 二、管理规定 (一)申购程序 1、申请 各部门根据实际需要填写《采购申请单》,报营业副总经理或部门负责人批准后交至行政人事部,经行政人事经理签批,由行政外勤或指定的专业技术人员负责采购。 2、办公设备的入库、领用及登记管理 (1)行政外勤将所采购设备交行政人事部行政内勤验收入库,并填写《入库清单》,后勤管理员根据清单进行清点后,双方在清单上签字。 (2)双方交接完成后,由行政人事部行政内勤填写《办公设备入库登记薄》。 (3)设备入库后,行政内勤应电话通知领用部门负责人派人前来领取办公设备;由领用人填写《设备领用清单》,行政内勤按清单把办公设备及附件发给领用人,双方在《设备领用清单》上签字,其中设备说明书及保修卡由电脑部及使用人(留复印件)负责保管。 (4)领用部门负责人应对本部门的新增办公设备指定具体保管

人,要求保管人填写《设备保管人登记卡》并签字。该卡一式两联,由行政内勤和设备保管人各持一联。 (5)当保管人因工作变动或其它原因,需将所保管办公设备移交时,由部门负责人重新指定接管人,并负责监督双方办理交接手续。保管人和接管人清点、移交办公设备的数量和使用情况。清点、移交完毕后,详细填写《设备移交清单》,部门负责人、原保管人和接管人三方在清单上签字。同时原保管人和接管人应到行政人事部行政内勤处办理《设备保管人登记卡》信息变更手续。 (6)公司员工辞职或被辞退时,行政内勤须确认其保管卡上所登记设备已办理移交手续,方可在《员工离职手续单》办公用品及设备栏内签字,行政人事部经理需在行政内勤签字后,方可在行政人事部意见栏内签字。 三、各种设备的维修与保养: (一)复印机 1、由行政内勤或部门秘书保管。 2、复印机的检查与维修保养: (1)保管人员需保持所管理办公设备外观清洁,摆放整齐。复印机应避免日光直射;空气湿度较大时,开启复印机后应同时打开干燥开关。 (2)保管人员每日需对复印机的运行情况进行不少于一次的检查。发现问题及时排除。无法排除时应及时通知专业维修公司进行维修。 (3)保管人员每月需根据复印机说明书,对复印机进行一次内部清理。 (4)文印员需严格按照设备使用说明书使用复印机、油印机,如因使用不当造成设备损坏,需根据损坏程度情况,承担一定的赔偿责任。 (5)当设备发生无法排除的故障时,应及时与专业维修公司联系。如属需支付维修费或更换零件的项目,需由保管人填写《设备维修审批单》,由行政人事部经理审核、董事总经理审批,批准后方可进行维修。共3页,当前123 .qC99

购买办公用品申请书

篇一:关于申请购置办公用品的报告 关于申请购置办公用品的报告 矿领 导: 为满 足日常工作的需要,根据办公室管理办法要求,我科现需要申购全年办公用品一批(见附 表),以方便更好的开展工作,此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批 示。 风科 2013 年4月23日 表: 办公 室用品购置清单一览表 二:关于购买办公用品的请示 关于购买办公及教学用品的请示 程校 长: 为满 足教务处新增工作人员及班主任办公需要,拟购买部分办公用品,为满足教学需要,拟更新 3401教室音响柜。明细如下: 1、教 学档案柜:4个×500元=2000元2、卷柜:3套×500元=1500元 3、办 公桌:3个×900元=2700元 4、电 脑:6500元×2台=13000元

5、音响柜 (调音台):1个×700元=700元共计:19900元(壹万玖仟玖佰元整)妥否,请批示。 务处 2007 年8月3日 :设备规格 1、教 学档案柜:长1800mm×宽900mm×高400mm 2、卷 柜:长1850mm×宽900mm×高400mm 3、办 公桌:长 4、音 响柜:长1400mm×宽750mm×高750mm800mm×宽700mm×高1200mm 篇三:关于xx办购置办公设备的请示 关于支付xx办购置办公设备 费用 的请示 xxxxxxx: xxxx 办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门,暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作 需要,提高工作效率,又好又快地完成区下达的各项任务,我办现申请购置一批办公设备(详 细清单见附表)。由于我办新成立,没有年度经费预算,现需增加预算支付人民币xxxxx 元。(大写:x万x仟x佰x拾元整) 当 否,请批示。 xxxx xxxxxxxxxxxxx办公室20xx年xx月xx日 表: *** 办2011年办公设备一览表

办公用品管理办法加表格汇总

办公用品管理办法(试行) 第一章总则 第一条目的 为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理,规范流程,节约成本,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。 第三条管理原则 一、集中管理原则; 二、程序化原则; 三、权责分明原则。 第二章办公用品的管理 第四条管理部门 一、行政事务部是公司办公用品的管理部门; 二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。 第五条管理人员 一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员(以下简称管理员) ,具体负责公司董事会办公室、各中心(以下简称各部门)办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作; 二、各使用部门必须设置办公用品专管人员(以下简称专管员),负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗

汇总等工作,积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作; 三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任; 四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。 第六条办公用品分类 办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。(附件1) 第七条管理流程 一、盘存 (一) 盘存时间,管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存,并填写《办公用品月度盘存表》; (附件2) (二)盘存意义 1. 为做出较为精确的采购提供库存依据; 2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量,降低资金占用。 (三)盘存要求检查办公用品的库存情况,必须做到准确无误。 (四)盘存人员组成由两人以上(管理员及由行政事务部指定的盘存人员) 人员共同完成盘存并签字; (五)盘存责任库存数量出现亏空的时,由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请 (一)申请原则 各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请;

办公用品申请报告范文

办公用品申请报告范文 篇一:办公用品申请报告范文 XX部门(或领导,你要向谁请示,抬头写谁): 我部门同事因工作需要,经常拷贝资料,且一直无U盘,较为不便。近日,因承担XX工作,工作量较大,因此,拟购置XX牌XX型号10个,配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)。涉及费用XX元。 当否,请批示。 XX部门(章)年月日 同意申报。(部门领导出具意见并签字) 篇二:办公用品申请报告 ****政府: 我***所因工作需要,改善办公环境,进一步提高服务质量,以方便更好的开展各项工作业务,更好的服务于我镇中心工作的开展,现需要新增电话号一组,传真机一部,电话二部,办公桌椅需新增一套,更换两套,另因有新职员入职,需配备电脑一套。 当否,请批示! *****所 20xx年2月27日 篇三:关于申请购置办公用品的报告 矿领导: 为满足日常工作的需要,根据办公室管理办法要求,我科现需要申购全年办公用品一批(见附表),以方便更好的开

展工作,此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批示。 通风科 20xx年4月23日 附表: 办公室用品购置清单一览表 图片已关闭显示,点此查看 篇四:关于购置办公用品的请示 管委会办公室: 滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。目前所有工作人员已经就位,但办公设备尚不齐全。为保证日常办公需要,特申请办公用品如下: 1、佳能激光打印机型号:LBP3500 2、板台1套规格:2.2米 3、板椅2把 4、电脑3台标配 5、笔记本电脑1台标配 6、板台1套规格:1.8米*1.0米棕红色 7、传真机1台一体机 8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机 当否,请批示。 滨河生态新城管委会综合管理办公室 20xx年1月29日 办公用品申请报告范文

办公用品申请书(完整版)

办公用品申请书 办公用品申请书 第一篇: 办公用品 1.目的 为严格控制办公用品开支,结合《费用报销管理暂行规定》,特制定本规定。 办公用品根据金额和使用年限做以下分类 1常用办公用品 一般指单价 20元且使用年限1年以内的办公用品。包括但不限于圆珠笔、水笔、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等 2控制类办公用品 一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。包括但不限于: 名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒、传真纸、复印纸、鼠标,键盘、印制品等。 在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品(包括但不限于办公桌椅、文件柜、u 盘等),作为周转材料另行规定。

3.办公用品申请规定 3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要,在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准,28日前报行政部汇总。 3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》,依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》,注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算,送财务部经理审核,报行政副审定批准后采购。 3.3在工作中,各部门因工作需要临时增加办公用品,部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》,行政部确定预算价格后,送财务部经理审核,报行政副审定批准后采购。 3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》,由行政部专人执行购买。 3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核;控制类办公用品必须由使用部门提出申请,经主管副总同意批准后报行政部审核。 4.办公用品采购与验收 4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。 4.2常用办公用品实行定点采购,常用品原则上必须在定点单位采购。年度定点单位由行政部调研价格和质量并至少三家,财务部评审后,报行政副总批准确定。 4.3 《办公用品采购计划表》中定点单位价格备案表中没有的物品,行政部需对此类物品单独进行多方比价,至少了解三家以上同类

办公用品售后服务承诺

办公用品售后服务承诺 篇一:乐雅办公用品有限公司售后服务承诺 乐雅办公用品有限公司售后服务承诺 为了使用户得到优质快捷的服务,将在售前、售中、售后进行各种服务,力求让用户满意。 一、在售前 由我公司提供详细的办公解决方案,以适应用户真正的需要为宗旨,以便购置到经济适用的办公设备。 二、在售中 1.我公司承诺提供的相关商品均是正规厂家产品,符合国家有关技术标准; 2.我公司的单次供货时间,为接到使用单位订货要求(电话、传真、网络或其他任何形式的订货要求)后,现货1小时内,其它1-3天工作时间内;常规产品均有现货供应。 3.使用单位因商品质量问题向我公司提出换货或退货要求的(电话、传真或其他任何形式的退货及换货要求),我公司将在5分钟内响应并立即作出处理; 4.我公司所交付货物的品牌、型号、规格、数量等不符合单次采购合同规定的,用户单位有权拒收货物。 5.使用单位可上门选购,也可用电话、传真、网络等方式订货,由我公司免费专人专车送货上门安装。(转载书业网:办

公用品售后服务承诺) 6.我公司提供完善的现场服务,服务的目的是使所供货物安全、正常投运。我公司将派合格的现场服务人员,使所供产品能够完全正常使用。 A.我公司现场服务人员的职责: 1、我公司现场服务人员的任务主要包括货物催交、货物的开箱检验、货 物质量问题的处理、参加试运行和性能验收试验。 2、在安装和调试前,我公司技术服务人员应向使用单位技术交底,讲解 和示范将要进行的程序和方法。 3、我公司现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。 如现场发生质量问题,我公司现场人员要在使用单位规定的合理时间内 处理解决。 4、我公司对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 B.使用单位的义务: 使用单位要配合我公司现场服务人员的工作,并在工作协调上提供方便。 7、人员培训: A、为使协议货物能正常安装和运行,我公司有责任提供相

(完整版)申请国有资产报废请示

申请国有资产报废请示 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。下文是小编收集的国有资产的报废请示,欢迎阅读! 申请国有资产报废请示范文篇一苏州气象局: 根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号),我单位现申请办理国有资产清查相关事项,请予批准。 苏州市吴江区气象局 016年X月X日 申请国有资产报废请示范文篇二 XXXXXXXXXX: 根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)和《云南省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(云财资〔2009〕73号)等国有资产管理的有关规定,我单位拟对国有资产XXXXXX、XXXXXX进行报废处置。现就有关情况申报如下: 一、该项资产信息(名称、数量如:XXX产品1台,账面原值XXX元,已折旧额XXX元,账面净值XXX元);评估值XXX 元(经市财政局同意需要进行评估后出售、报废处置的,按照现行评估备案办法进行评估后上报市财政局)。 二、该资产处置方式和理由(描述详细,理由充分)。现

按有关规定报你单位审批。特此请示,请批复。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX014年12月10日 申请国有资产报废请示范文篇三县财政局(国资委): 我镇在县财政局(国资委)安排部署2016年全县行政事业单位国有资产清查工作后,积极组织我镇行政事业单位国有资产清查工作,并成立了由分管领导任组长,各相关部门负责人参加的资产清查工作组,同时开展相关业务培训,明晰工作思路。此次资产清查时间紧、任务重,我镇充分认识到做好这项工作的重要性,在分管领导的重视和各部门的通力合作下,按照“账实相符”的原则,逐笔核对每张资产卡片与实物,保证清查结果真实、可靠,有关数据准确无误,切实做到账表、账账、账卡、账实相符。 现我镇资产清查工作已经顺利完成,申请上报。 冯井镇人民政府 016年1月7日 猜您感兴趣: 1.固定资产报废请示范文 2.资产报废报告 3.处理报废物资请示范文 4.关于国有资产清查进行验收的请示范文

办公用品采购及管理办法

办公用品管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司办公用品的归口管理。 二、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况,当月编制下月办公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部,逾期视为无需求。 ②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》,于当月底前报分管副总经理审核,形成采购计划。 四、办公用品计划申请、审批流程 ①低值易耗品、耐用品(单品价值﹤1000元) 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准 ②固定资产(单品价值≥1000元) 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准 ③临时急需的物品(计划外) 申请部门填写《材料采购申报表》(并在备注栏内注明急需采购的原因)部门主管审核分管副总经理批准

办公用品申领管理办法

办公用品申领管理办法 一、目的 为规范学校办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 二、办公用品分类 1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2、易消耗品:粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。 3、管理消耗品:中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。 4、管理品:剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。 5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品,如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围 学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准 个人/月 个人/年 笔记本 签字笔/ 圆珠笔 笔芯 铅笔 教案本 橡皮 便笺 文件框 文件夹/文件盒 行政/教务 1 2 2 1 — 1 1 1 2 教师(专职) 1 2 2 1 1 1 — — — 市场/咨询 1 2 2 1 — 1 1 1 1 兼职教师 1 1 -- — 1 — — — — 五、办公用品请购 各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。 行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后拟定采购计划,凡不在配备标准里的一律计入各部门费用,采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务,行政人事部统一集中保管。 各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务,行政人事 岗 位 种类 领取周期

办公用品售后服务承诺书三篇

办公用品售后服务承诺书三篇 篇一:XX有限公司售后服务承诺 为了使用户得到优质快捷的服务,将在售前、售中、售后进行各种服务,力求让用户满意。 一、在售前 由我公司提供详细的办公解决方案,以适应用户真正的需要为宗旨,以便购置到经济适用的办公设备。 二、在售中 1.我公司承诺提供的相关商品均是正规厂家产品,符合国家有关技术标准; 2.我公司的单次供货时间,为接到使用单位订货要求(电话、传真、网络或其他任何形式的订货要求)后,现货1小时内,其它1-3天工作时间内;常规产品均有现货供应。 3.使用单位因商品质量问题向我公司提出换货或退货要求的(电话、传真或其他任何形式的退货及换货要求),我公司将在5分钟内响应并立即作出处理; 4.我公司所交付货物的品牌、型号、规格、数量等不符合单次采购合同规定的,用户单位有权拒收货物。 5.使用单位可上门选购,也可用电话、传真、网络等方式订货,由我公司免费专人专车送货上门安装。 6.我公司提供完善的现场服务,服务的目的是使所供货物安全、正常投运。我公司将派合格的现场服务人员,使所供产品能够完全正常使用。

A.我公司现场服务人员的职责: 1、我公司现场服务人员的任务主要包括货物催交、货物的开箱检验、货物质量问题的处理、参加试运行和性能验收试验。 2、在安装和调试前,我公司技术服务人员应向使用单位技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。 3、我公司现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。 如现场发生质量问题,我公司现场人员要在使用单位规定的合理时间内处理解决。 4、我公司对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 B.使用单位的义务: 使用单位要配合我公司现场服务人员的工作,并在工作协调上提供方便。 7、人员培训: A、为使协议货物能正常安装和运行,我公司有责任提供相应的技术培训。 B、培训的时间、人数、地点等具体内容由我公司与使用单位商定。 C、在我公司所在地培训人员时,我公司应免费为使用单位培训人员提供设备、场地、资料等培训条件。 三、在售后 1、质保期上门服务,保修期内出现故障立即响应,主城区半小时内(乡镇2小时内)到达现场,2小时内解决一般故障,复杂故障不超过16小时。不能解决的复杂问题,由我方提供备用机,一切以不影响用户使用为原则。 2、我公司对所售商品实行终身服务,质保期外继续上门服务,出现机器故障问题只收取材料成本费。

008办公用品及其维修管理制度

湖南荣尔输变电股份有限公司 RE/GL.008-2010 办公用品管理制度修改状态:A 一、总则 1、为加强对办公用品的统一管理,真正做到有效控制管理成本,特制定本规定。 2、本制度适用本公司各部门的所有日常办公用具及耗材。 二、管理职责 1、综合部负责对公司各部门和个人办公用品费用指标的管理和考核;负责建立办公用品的领用台账;负责办公设施设备维修和易损品的管理。 2、各部门办公用品由部门指定专人负责领取和管理,个人办公用品由使用人负责领取和管理。 三、管理要求 1、在每年1月10日前,综合部根据各部门上年度办公用品的实际费用和本年度公司经营指标计划制定费用预算计划,经财务总监审核、总经理批准后执行。 2、在每月10日前,各部门根据部门费用指标和实际用量提出书面申请报告,包括办公易耗品,如:打印纸、碳粉、墨粉等的更换,由部门领导审核确认后交综合部,由综合部根据各部门本年度办公费用计划签定审核意见,并交总经理审批后由采购员统一采购。 3、电脑、复印机、传真机等办公设备需维修的,首先要对办公设备损坏原因分析表,人为原因要分清责任,提出处理意见,由综合部确定责任人赔偿金后,再由部门提出书面申请报告经部门领导确认报综合部,由综合部交总经理审批后联系安排维修。需外出维修的,由使用部门开具“物资出门证”出厂维修。 4、各部门由专人统一领取办公用品,专人专管,做好发放登记和控制工作。 四、检查与考核 1、费用实行按计划按月考核,超支部分直接从各部门或个人当月工资总额中扣出;节约部分按年度计,节约总额的40%奖励给部门(其中部门负责人奖励其中的50%,部门员工奖励50%)。 2、各部门不得擅自采购办公用品及耗材,擅自采购的除费用自付外,每次给予部门领导罚款100-200元。 五、附则 1、本制度于2011年1月1日公布执行,解释权归公司综合部。 1

办公用品报废请示范文

办公用品报废请示范文 总公司: 三环总公司海鸥机械厂现有部分设备陈旧,主要有办公室的90门电话半自动交换机、德胜牌10座面包车,后勤部的仓库大棚、蒸饭车,生产部的**型50吨冲压机,上述设备已经过多次维修,但都效果不佳,反复维修的成本很高,而且部分设备存在安全隐患,已无维修价值。为此,厂部研究决定对上述设备给予报度处理。特此请示,请批准为盼! 三江市三环总公司海鸥机械厂 区财政局: 我局有一些破损故障办公设备,其中:传真机1台,电脑打印机1套,工资软件1套,手提电脑1台,资产原值合计36750元。现因无法修复或无修复价值,申请对以上资产按有关规定正常报废。 台州市路桥区交通运输局 2013年12月3日 台州市路桥区交通运输局办公室 一.仪器设备报废原则 1.仪器设备未达到国家计量标准,严重影响使用又不能继续改造的。 2.超过使用年限,自然损耗造成性能降低,精度下降或主要部仲损坏,无法修复 的。

3.产品本身性能低劣,不能正常运转,又无法改造利用的,或属于国家明令淘汰 产品。 4.困事故或自然灾害造成损坏,难以修复或无修理价值的。 5.在正常情况下,使用期超过自然寿命,确已丧失效能者。 6.多次维修,费用超过设备原值50o/o以上的 二.仪器设备的报废审批手续 1.由使用保管部门按照规定到国有资产管理办公室填写《报废申请表》(一式四份)并写清各项内容及报废原因;[单价在20万元以上,填写《报废申请表》(一式六份)〕。由系处领导签署意见后,并附 带报废设备卡片,报实验室及设备管理处审核。 2.《报废申请表》填写后,由实验室及设备管理处负责组织(专家)技术鉴定小组,对拟报废的仪器设备进行鉴定。并填写鉴定意见,逐级审批。 (专家)技术鉴定小组成员由实验室及设备管理人员、专家、工程技术人员组成。 3.审批权限 3.1.单价在1万元以下的仪器设备,经实验室及设备管理处处长审批后,方 可报废。3.2.单价在1万元以上(含1万元)至20万元以下,经 主管院长审批后, 方可报废。3.3.单价在20万元以上(含20万元)报民航总局审批后,方可报废。鉴 定组成员中须有具备高级职称者。3.4.报废审批后,国有资产管理办公室办理销帐,撤卡工作。并通知财务部

办公用品采购及管理办法

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一、目的 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、职责 1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理; 2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。 四、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 1.2低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。 五、办公用品计划的制定

1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,当月编制下月办公用品需求计划表,经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部,逾期视为无需求。 2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》,于当月底前报分管副总审核,形成采购计划。 六、办公用品计划申请、审批流程 1、低值易耗品、耐用品(单品价值﹤1000元) 申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总或总经理批准 2、固定资产(单品价值≥1000元) 申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核总经理批准 3、临时急需的物品(计划外) 申请部门填写《材料采购申报表》(并在备注栏内注明急需采购的原因) 部门主管审核分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算 1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月5日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。 3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商,制定协议价格,尽可能送货上门。 4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。

办公用品及维修工具

维修工具立项表 名称数量备注 75型室内疏通机1台 200型室外疏通机1台 管道疏通钢带1条 水衩2条 手摇搅鞭2条3M、5M 高压自吸泵1台220v 奥神200型两用电焊机1台 电焊帽子及手套1套备一组镜片 电焊条2包 2.5mm、3.2mm各1包 冲击钻1台 冲击钻钻头1套 电锤1台 电锤头1套 电镐1台 砂轮切割机1台带两个切割片 手电钻1台附带3.2mm----10mm钻头一套 充电式手电钻1台16V---18V 台钳1台8寸 铝合金梯子1个3M人字梯 铝合金梯子1个 2.5M三折梯 铝合金梯子1个5M伸缩梯 手锤8把 2.5磅 大手锤1把8磅 撬棍1根1M 平板锉1件200mm 组锉1套 无线对讲机9台 充电式手电筒9个强光大手电5个强光警用小手电4个充电式头灯8个 石材切割机1台 石材割片2片安装与石材切割机 木材割片2片安装与石材切割机 砂轮机1台附带一组砂轮 摇表1台 数字万用表4台

钳形电流表1台 潜水泵1台220v1.5kw 角磨机1台 角磨机切割片2盒双网2盒 高层作业工具1组安全带3条、大绳60M、软梯1挂台钻1台 开口扳手1套 梅花扳手1套 套筒扳手1套 丝锥板牙1套 活动扳手2把12寸 活动扳手1把18寸 活动扳手8把10寸 大螺丝刀2把400mm一字十字各1把 电缆盘1个4平方电缆 螺丝刀8把200mm两用 小螺丝刀8把120mm两用 数字电笔9个 螺丝批头5个 网线钳子1把 网线1箱超五类一箱、 水晶头50个网线、电话线各50个 测线器1个 平口钳8把3把7寸、5把8寸 斜口钳8把 尖嘴钳8把 壁纸刀8把 壁纸刀片3盒 PVC电工胶带20盘 高压胶带20盘 生料带20盘 麻1斤 螺丝5套4mm5mm6mm8mm10mm*30各30套拉铆枪1把 拉铆钉2盒4mm、5mm各1盒 内六角扳手1套 1.5--12mm 喷灯1个 扁铲1个400mm 卷尺8个5M 角尺2把 热熔机1台 PPR管刀1把 管钳子3把400mm

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1.?目的? ???为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 2.?适用范围? ???公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3.?办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由财管部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。? 4.办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则,再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。? 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。? 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。? 4.7.办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。? 5.?物品报废? ???非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到财管部办理报废注销手续。?

办公用品管理办法加表格

办公用品管理办法(试行) 第一章总则 第一条目的为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理,规范流程,节约成本,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保 管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。 第三条管理原则 一、集中管理原则 二、程序化原则; 三、权责分明原则。 第二章办公用品的管理 第四条管理部门 一、行政事务部是公司办公用品的管理部门; 二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。 第五条管理人员 一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员(以下简称管理员),具体负责公司董事会办公室、各中心(以下简称各部门)办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作; 二、各使用部门必须设置办公用品专管人员(以下简称专管员),负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作,积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作; 三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任; 四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。 第六条办公用品分类 办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。(附件1) 第七条管理流程 一、盘存 (一)盘存时间,管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存,并填写《办公用品月度盘存表》; (附件2) (二)盘存意义 1. 为做出较为精确的采购提供库存依据;

2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量,降低资金占用。 (三)盘存要求检查办公用品的库存情况,必须做到准确无误。 (四)盘存人员组成由两人以上(管理员及由行政事务部指定的盘存人员)人员共同完成盘存并签字; (五)盘存责任库存数量出现亏空的时,由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请 (一)申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请; (二)申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求; (三)申请操作 申请要正确填写《办公用品(办公耗材、办公用具)申请单》、(附件3)《办公用品(办公设备、办公家具)申请单》(附件4)(以下简称申请单) ; (四)申请责任使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况,认真填报本月度申请。对不负责任地扩大申请数量,造成库存积压的予以处罚。实际支领低于申请80 %的(按金额核算),按积压物品金额的30% 对使用部门予以处罚。(支领要按本办法“支领原则” 规定执行) 三、审批 (一)审批 各部门将申请单递交行政事务部,行政事务部在两个工作日内复核汇总后,编制《办公用品采购计划单》(附件5),报具有审批权限的负责人审批(审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任) ; (二)审批权限根据不同的职级划分办公用品的审批权限,并逐级审批。 1. 行政事务部经理负责2000 元以下办公用品采购计划的审批; 2. 行政管理中心主任负责2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批; 3. 集团主管副总裁负责5001 元10000 元办公用品采购计划的审批; 4. 集团总裁负责10001 元以上办公用品采购计划的审批。 (三)审批时限行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。四、询价对办公用品每月进行一次以上的价格、质量比较,保证对三家以上供应商进行对比。 五、采购 (一)采购原则 1. 在询价的基础上,以“质优价低”为采购原则; 2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择; 3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任; 4. 采购前要注意保持合理库存; 5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。 (二)采购管理 1. 采购档案管理员必须做好供应商建档工作,编制常用办公用品的价格表; 2. 采购比价把握办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能降低办公用品的采购价格。 (三)采购时限行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后,在三个工作日内完成采购。 (四)其它规定 1. 临时急需的办公用品,且库存暂无存备的,由需求部门负责人提出申请后,经

办公用品售后服务承诺书

办公用品售后服务承诺书 篇一:乐雅办公用品有限公司售后服务承诺 乐雅办公用品有限公司售后服务承诺 为了使用户得到优质快捷的服务,将在售前、售中、售后进行各种服务,力求让用户满意。 一、在售前 由我公司提供详细的办公解决方案,以适应用户真正的需要为宗旨,以便购置到经济适用的办公设备。 二、在售中 1.我公司承诺提供的相关商品均是正规厂家产品,符合国家有关技术标准; 2.我公司的单次供货时间,为接到使用单位订货要求(电话、传真、网络或其他任何形式的订货要求)后,现货1小时内,其它1-3天工作时间内;常规产品均有现货供应。 3.使用单位因商品质量问题向我公司提出换货或退货要求的(电话、传真或其他任何形式的退货及换货要求),我公司将在5分钟内响应并立即作出处理; 4.我公司所交付货物的品牌、型号、规格、数量等不符合单次采购合同规定的,用户单位有权拒收货物。 5.使用单位可上门选购,也可用电话、传真、网络等方式订货,由我公司免费专人专车送货上门安装。 6.我公司提供完善的现场服务,服务的目的是使所供货物

安全、正常投运。我公司将派合格的现场服务人员,使所供产品能够完全正常使用。 A.我公司现场服务人员的职责: 1、我公司现场服务人员的任务主要包括货物催交、货物的开箱检验、货 物质量问题的处理、参加试运行和性能验收试验。 2、在安装和调试前,我公司技术服务人员应向使用单位技术交底,讲解 和示范将要进行的程序和方法。 3、我公司现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。 如现场发生质量问题,我公司现场人员要在使用单位规定的合理时间内 处理解决。 4、我公司对其现场服务人员的一切行为负全部责任。 B.使用单位的义务: 使用单位要配合我公司现场服务人员的工作,并在工作协调上提供方便。 7、人员培训: A、为使协议货物能正常安装和运行,我公司有责任提供相应的技术培训。 B、培训的时间、人数、地点等具体内容由我公司与使用单

办公用品采购与申领管理制度

办公用品采购与申领管理制度

办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品使用效率和工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围:公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品:主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 (1)每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 (2)每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求,结合办公用品库存情况,完成公司《办公用品采购申请单》,经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时,由申购部门填写《固定资产采购申请单》,由部门负责人、后勤

部负责人、分管领导、总经理审批同意后,交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品,可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的,按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购,采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金,进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 5、常用办公用品至少应保持三十天的安全使用库存。 6、后勤部要加强对办公用品采购、保管、发放的监督和管理,如发现采购人员和保管人员有违规行为,视情况轻重给予警告、书面检查、停职、解除劳动合同等处分。第六条、办公用品的入库 1、采购人员在采购后半日内,凭借《采购申请单》、供方出具的物资清单、发票等到保管人员处办理办公用品入库手续,未经入库不得领用。 2、保管人员办理入库时须核对《采购申请单》、发票与实物是否一致后,方可办理入库手续,填制办公用品入库单。采购经办人、保管人员、后勤部长在入库单上签字确认。 3、保管人员凭入库单登记存货数据和相关账目。 第七条办公用品的保管、申请、领用、使用及管理 1、备用的办公用品由保管人员统一进行封闭保存,并实行每月盘存制。后勤部于每月末后两天进行办公用品的盘存,盘存内容包括库存情况和检查已发放的耐用高值品使用、保管情况,并让相应的责任人签字确认,以确保耐用高值品的使用效率。

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