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公司配件领用制度使用管理规定

公司配件领用制度使用管理规定
公司配件领用制度使用管理规定

三星汽贸维修配件领用及使用管理规定(V1.0)

一、目的:明确公司领用和使用配件的申请与管理,有效地降低经济损失。

二、适用范围:三星汽贸公司全体员工。

三、配件范围:公司为大小车辆维修及销售开展而配置物资。

四、管理申请原则:

1、更换维修车辆配件需经本车司机或相关领导(车辆拥有权)授权同意下进行。

2、新购物资配件申领前要做到,数目清点、型号校验、台账登记、实物四符合,见附件一

3、对材料外装有损坏的配件要做到即刻甄别包装配件使用程度,在配件库管人员的指导下拆启外包装,不得私自进行顾虑性拆除,不按规定造成材料异样,损失有当事人全额承担赔偿。

4、材料库配件的领用,要求拿旧件进行校验证、比对材料型号、外观、尺寸、序号保证领用实物与样品无误后方可登记取走进行安装。

5、配件出库后在往返途中发生的摔、碰、创等事件,公司将根据配件样品做出损失评估,以二次销售为断点相应做出等价赔偿申请要求,此费用有当事人承担。

6、配件进入维修程序后,员工要按维修流程进行顺序组装,否则出现的配件损坏,刨除材料质量问题追究当事维修技师和相关负责管理领导的责任,评估后按等价进行赔偿,

事件处理单见附件二

五、监控和管理:

1、维修配件的安装使用有汽修部组长协同厂区厂长进行监管,汽配部提供

书面记录。

六、解释权:本规定由综合部办公室负责解释。

七、监督权:本规定由汽配部和综合部办公室负责监督执行。

八、生效时间:本规定自发布之日起生效,有效期一年, 原《使用管理规

定》同时废止。

附件一:外购配件申请单

附件二:材料赔偿处理单

物资领用管理制度模板

物资领用管理制度 模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

物资领用管理制度

物资领用管理制度 第一章总则 第一条为节约生产经营费用,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。 第二章物资领用程序 第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。 一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。 二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时,仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 三、《物资领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 第四条《物资领料单》的填写 一、所有仓库物、料出库,一律填写《物资领料单》。

二、《物资领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 第五条《物资领料单》审批 一、《物资领料单》填写完毕,由部门负责人、行政综合部经理审批签字。 二、在签字时,部门负责人应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资,由生产安全部值班人员审核签字后领料,领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 第三章物资的申领原则 第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。 一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。 第四章办公用品的领用 第七条办公用品的分类 一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

公司物品管理制度[办公用品发放制度]

公司物品管理制度[办公用品发放制度] 办公用品发放制度 一、目的为使公司办公用品使用合理化,控制费用开支,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司的实际情况,特制定本制度。 二、范围 本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的日常工作所需的办公文具。办公用品分为消耗品和管理品。 1、消耗品 (1)日常消耗品:桌立小秘书、中档皮面本、分类笔记本、软面笔记本(小)、便签纸(五类)、百事贴、签字笔/笔芯、黑色、红色、蓝色弹动笔/笔芯、HB铅笔、修正笔、荧光笔(五色)、纸质档案袋、按扣文件袋、双强力文件夹、册、塑料档案盒、抽杆夹、打孔文件夹、橡皮、订书钉、固体胶、液体胶、扣取纸、透明胶带(窄)、标签贴、回形针、长尾夹(各型号)等。 (2) 打印耗材:打印纸、硒鼓、碳粉、墨盒等打印机基本配置。

2、管理品 起钉器、印台、直尺、打孔器、美工刀/刀片、剪刀、电子计算器、笔筒、削笔器、订书机、名片册等。 三、办公用品管理职责 办公用品实行专人负责办公用品的采购、验收入库、保管、发放与统计等管理工作。 四、办公用品的发放 1、计划申报 实行每月申报一次,每月30日前各部门由专人负责填写《办公用品表》(见附件),经部门主管批准,上报至综合办公室,由综合办公室主管审核通过并签字确认后,交采购部门统一实施采购。各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门专人填写《办公用品申请表》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经部门主管批准,综合办公室主管审批并签字确认后,交采购部负责人,实施采购任务。 2、统一领取

(1)所有办公用品皆以部门为最小申请,各部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用等工作。 (2)领用办公用品时须填写《办公用品领用表》(见附件)。 (3)综合办公室在新员工到岗后为其配置一套办公用品,见《新入职人员办公用品配备表》(见附件)。对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入,作为办公用品领用时发放的依据。 3、控制使用 (1)公司员工均有责任监督办公用品的使用,避免浪费。公司所有员工应当节约使用公共办公用品,打印复印避免浪费,建议数量较大的打印报综合办核算成本后安排用打印机打印或到打印社打印,避免不熟悉操作造成的浪费。 (2)各部门需制作填写办公用品领取记录表,并统计上报办公用品的去向(具体到人、事)。综合办公室每月将各部门乃至个人的办公用品的领取、消耗和剩余情况做统计、汇总,并根据实际情况作出适当调整。

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准 注:如果领用数量超过领用限制,需由其主管上级签字确认(权限范围之内)。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第(6)号签发: 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理,现制定办公用品管理制度如下: 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单(附表一),申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购,并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用(贵重办公用品)和定期领用(易耗品),易耗品规定在 每周五领用,特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表(附表二)。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限(附规定一),并定期改进,依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品(如计算器、设计测量用具)等,须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点,填写库存统计表,报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算,并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明,交行政、财务部门审核注销;职工调 离,须归还贵重办公用品,否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下,使 库存资金最小化,压缩行政费用。 关键词:管理制度 呈报:总经理 抄送:各部门 办公用品申购单 申购部门:申购时间:年月日 部门负责人:财务审核:采购员:总经理: 办公用品领用单 领用部门:领用时间:年月日

领用人:部门负责人:财务审核:库管: 注:以上为三联单:一白,为部门留存;二蓝,接收部门留存;三粉,财务部留存。

企业电话管理制度

企业电话管理制度 1.目的 电话是公司内所有工作人员的重要联络方式,为保证电话联络的畅通,保证各项工作的正常开展,特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司所有的固定电话、移动电话的管理。 3.电话管理规定 3.1职责 3.1.1综合部:负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的管理;负责手机号码,手机卡套餐业务、通讯费补贴等事项的管理。 3.1.2电话责任人:负责管理自己的电话及控制电话费用(一人以上共用一个电话号码的,责任由所有使用者共同承担)。 3.1.3各部门:负责宣传、执行本管理规定。 3.1.4财务部:负责电话费用的结算。 3.2基本原则 3.2.1实行“谁使用谁负责”原则,每部电话使用人即为负责人,若无固定使用人则视为部门负责人负责。 3.2.2电话号码不足时,综合部将按就近原则,安排周围附近数人共用一个电话。 3.2.3公司内线电话用于各部门之间的工作联络,任何人不得用内线电话聊天、谈笑。 3.2.4办公电话原则上不得作私人电话使用。 3.2.5办公电话主要用于工作联系,提倡使用文明、简捷语言,以减少通话时间。 3.2.6非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电话。 3.3电话号码的申请与定位 3.3.1部门因业务扩大增加人员需新增电话的,由部门提出并填写《电话号码及业务新增申请表》交由部门负责人签字。部门领导同意后交由上级分管领导审核,审核通过后由副总经理签署审

核意见,最后由总经理审批。总经理审批后需把申请表提交至综合部,由综合部联系专业人员进行电话安装。 3.3.2电话之初装以开通内线为主。 3.3.3各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能,需由申请部门填写《电话号码及业务新增申请表》,交由总经理审批后提交至综合部办理。 3.4电话移机、停机、停用号码重新起用 3.4.1各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时,由部门人员提前三天告知综合部进行移机。 3.4.2部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时,部门负责人需向综合部报停,号码由综合部收回保管备用。 3.5电话的故障维修管理 使用者如果发现话机、线路等故障要及时向综合部报修,非专业人士不得私自拆装电话。 3.6电话费用 每月由综合部按计费系统话费清单进行统计缴纳。 4.内部通讯录的更新管理 4.1凡手机号码更改者,需在一周内通知主管部门领导,并同时通知综合部及重要的相关联络人。 4.2综合部会根据实际情况适时更新公司通讯录(特殊情况除外)。 4.3无论部门内部通讯录是否变化,部门负责人均须对该通讯录进行确认,确认部门所有人员的电话号码或手机号码无误等,如有更改,请及时通知综合部予以修改。 4.4公司员工有义务保管好公司内部通讯录,不轻易向外人泄露重要领导联系号码。 5.移动电话管理规定 5.1基本原则: 5.1.1公司手机SIM卡由综合部统一发放,仅限持有人使用,不得外借。如遇丢失或损坏,须及时通知综合部重新办理,丢失期间如果发生费用,由持有人承担。 5.1.2离职前须将手机SIM卡上交综合部,SIM卡未退回者,公司将按100元/卡的商业价值,以赔偿的形式从员工离职工资中扣除。

公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度 编制:人事行政中心日期:2019年5月13日 审核:______ 日期:2019年5月13日 批准:______________ 日期:2019年5月13日 制度建立部门:人事行政中心 发布日期:20 年月日生效日期:20 年月日 页脚内容

目录 1、目的 (3) 2、职责 (3) 3、权限和职责 (3) 4、入库流程 (3) 5、贮存 (4) 6、出库领用流程 (4) 7、盘点及监管 (4) 8、仓库钥匙管理 (5) 9、设施设备 (5) 10、防护 (5) 11、处罚 (6) 12、附件 (6) 1、目的

1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定,确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁:直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等:请示董事长或总裁后调拨(需书面或微信、短信等方式确认) 3.3行政部:统一归口管理(设唯一专人作为内仓库专管员,负责贵重物品出入库及日盘点)3.4采购部:物品采购及验收,组织周盘点 3.5财务部:组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 4.2入库单一式三联(一联内仓库专管员持有,一联交采购部,一联行政部备案保管)。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响,所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致,则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格,贵重物品应分类存放在固定区域,分区分格全部做好标识,标签,且张贴于相应区域明显位置。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理,同时能及时将成本核算清晰,现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算,经清点核算后,以后所有部门如需物资使用,必须经管理负责人审批同意后,方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好:序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好:使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕,由领料部主管审批同意后,在“领料签字”处签字。 签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 签字时,领用人及所属部门主管应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具,以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间

内交回旧物,抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的,仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资,而《物料使用表》做好出入记录。 发料时,仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 仓管员发放的物资,须回收包装物的,仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时,定必同时要及时将所需物件清点数量,填写好《物资使用表》,定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据,作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库,不能损坏,否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》,每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

公司手机管理制度范本

公司手机管理制度范本 手机分类 手机使用: 手机维护 手机配备及话费补贴: 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购,公司以回购方式向私人购买,每个号码300元。若私人不愿出让sim卡,则公司另配sim卡,且所有公务联络须使用公司配备的sim卡。 5.2 凡经理级以上人员及业务人员,公司未配手机者须自备手机,公司配给sim卡,以方便业务联系。 5.3 凡使用公司配备手机及sim卡的人员,须妥善保管,离职时需交还公司,如有遗失或损坏,须照价赔偿。 5.4 领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大,经主管审批、总经理批准,可增补话费补贴。 5.5 公司根据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整

其补贴标准。 公司手机管理制度 第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备,公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则: 每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用,其标准为:公司总经理每月600元,副总经理每月400元,总经理助理300元、部门经理每月200元,主管每月120元,小车驾驶员每月120元;原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销,超出部分由个人自理;特殊情况,可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对,注明因公事由后,由综合行政部审核后报总经理批准后报销。 三、审批程序 在核定的额度内, 由报销人填单,主管领导签字,财务经理审核后,报总经理批准报销。 因工作原因,当月话费报销、补贴标准超出报销额度的,凭通信运营商的话费清单逐项勾对,注明因公事由,主管领导签字,财务经理、综合行政部经理复核后,报总经理批准。第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备,公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则:

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标: 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用,特制定本制度。 二、规定内容: 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象,由责任人承担物品赔偿的全部费用,并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等,并建立物品管理帐,每月盘点一次,切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品,使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约,尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象,予以责任人负激励50元/次,部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品,使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后,按照表格要求填写项目,逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验,将检验的实际情况填写在表格上,并由双方签字确认后方可在部门使用(《物品借用单》留存在出借部门,在归还物品时,退还单据)。 如有特殊情况时,可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通,事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续,予以双方当事人10元/次罚款,造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后,需按《借出物品登记表》上做好登记,并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》,如因遗失单据造成的损失,责任人负责承担。 10、在归还时,归还人须持《物品借用单》检验,确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时,双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验,并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况,借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准,任何人不得将物品借给酒店以外人员,更不准私自送人,一经发现,必将严肃处理。 三、借用流程 (另附表格【1】和【2】) 物品借用表表格【1】

公司物品管理制度

三强广告公司物品管理制度 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员,除仓管员外,任何人不可独自进入仓库,须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品,必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施,符合消防规定,并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品,如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量,及时有 效地掌握库存物品,所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时,仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放,编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓,但仓管员必须赶往现场核实数量,质量,并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后,必须详细记录采购情况及保修日期等,并将随机文件复印存档,以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取,在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品,并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况,领用人应将多领物品退回仓库,仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下,可先进行领用,事后补办相关手续。 5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外,其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,保证工作正常进行,提高办公用品及备品利用率,根据我公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用 品的购买,由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放,并 控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备:电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办 公而配备使用的,不得挪为他用,不得转借他人。公司为员工配 置合理办公用品,员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。 若因个人原故造成遗失、损坏及损失,由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用,本人根据工作需要填写申请单经部门 负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购 单》,经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理,并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要,在其入职当天给其发放办公用 品,并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用: (1)纸张如无重要文件或者合同复印打印,尽量使用双面复印打印。 (2)利用可写字的旧纸起草文稿。 (3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 (4)复印的资料应具有保存和使用价值。 (5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔,笔及笔芯的申领需以旧换新,节约公司资源。 3、公司物资借用 (1)凡借用公司办公物资,需填写物资借用单,并由部门主管签字认可。 (2)借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。 (3)借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。 本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时,必须先写一份申请报告,经园长请示批准后,才由本园派出专人购买,购买物品票据齐全,交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长,由后勤组长统计交园长签字后派专人领取,然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品,必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产(包括图书等),须写借条或签名,并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者,视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材:实行各班级领取,由各班级指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划,经园长审批后,由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。

公司物品管理制度1.doc

公司物品管理制度1 三强广告公司物品管理制度 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员,除仓管员外,任何人不可独自进入仓库,须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品,必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施,符合消防规定,并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品,如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量,及时有 效地掌握库存物品,所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时,仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放,编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓,但仓管员必须赶往现场核实数量,质量,并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后,必须详细记录采购情况及保修日期等,并将随机文件复印存档,以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取,在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品,并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况,领用人应将多领物品退回仓库,仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下,可先进行领用,事后补办相关手续。 5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外,其他部门在

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定 遵循“搞好服务、保障供应、开源节流,物尽其用”的原则,为加强分公司办公用品日常管理,保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制订本规定。 一、本规定中的办公用品包括: 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等;公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品,如宣传礼品、宣传画册等。 二、办公用品的管理及发放: 公司办公用品由人事行政部统一保管,并指定保管人,按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品: 公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。 新员工办公用品标配:笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品: 各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品,并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个,如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。 办公用品领用流程: 由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下,分公司分管领导签字 3、部门办公用品: 部门根据工作需要,如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求,需向人事行政部提出申请,报公司总经理室,由公司视情况统一安排。 部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护,公司员工应当自觉爱护公司财产,节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费,对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障、需更换耗材等情况时,请及时向人事行政部报修。 对于可缴交的办公用品,如钉书机、计算器、门禁卡等用品,员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

公司员工管理规章制度

公司员工管理规章制度 员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、维护公司声誉,保护公司利益。 三、服从领导,关心下属,团结互助。 四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 公司管理制度之考勤制度(业务员管理) 一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假 1 天以内的(含 1 天),由总经理批准。请假员工务必向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者,按迟到论处;超过

30 分钟以上者,按旷工半天论处。提前 30 分钟以内下班者,按早退论处;超过 30 分钟者,按旷工半天论处。 六、1 个月内迟到、早退累计达 3 次者,扣发 3 天的基本工资;累计达 3 次以上 5 次以下者,扣发 5 天的基本工资;累计达 5 次以上 10 次以下者,扣发当月 10 天的基本工资;累计达 10 次以上者,扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工 1 天者,扣发 2 天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工 2 天者,扣发 6 天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工 3 天者,扣发 12 天的基本工资;每月累计旷工 4 天者,扣发 20 天的基本工资;每月累计旷工 5 天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过 1 次处分;每月累计旷工 6 天以上者(含 6 天),予以辞退(并不给工资押金)。 八、工作时间禁止串岗聊天、打牌、下棋等做与工作无关的事情娱乐 活动。如有违反者当天按旷工 1 天处理;当月累计 2 次的,按旷工 2 天处理;当月累计 3 次的,按旷工 3 天处理,以此类推。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向上级经理申请得到批准。在规定时间内未到或早 退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基

公司物品管理制度

公司物品管理制度 为保证本公司办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本制度。办公用品包括:公司办公桌椅、文件柜、电脑、电话机、传真机、打印机、复印机、导游旗、导游旗杆、多媒体器材、摄影摄像器材、部门专用器材和员工日常工作所需的办公文具、耗材及公司为部门购置的书籍、杂志和报刊等。 办公用品的管理:公司公共办公用品由综合办统一管理和维护。 一、办公用品的领用: 1、部门指定专人负责办公用品领用,须至行政人事助理/专员处填写“办公用品领用登记”。 2、公司员工应当自觉爱护公司财产,节约使用办公用品。 3、新员工办公用品领用,将有行政人事助理/专员在新员工入职第一天予以发放。 二、申请购买办公用品的程序: 1、各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,根据本部门需要填写《办公用品采购申请单》,经部门领导同意后报综合办; 2、综合办查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报副总经理; 4、综合管理部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门负责人。 5、部门办公用品领用之后,由部门主管分发办公用品给指定使用人。 三、办公用品借用: 1、凡借用公司办公用品,需填写借用单,并由部门主管签字认可。 2、借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。 3、借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。 4、为放置丢失借用导游旗+导游旗杆、广告牌等需交纳100元押金,行政人事助理需出具收据。归还时

凭收据和实物退还押金。 四、办公用品更换: 1、器材配件如键盘、鼠标、电话等出现故障需要更换的,确认不能维修的,可到综合办网管处办理领用手续,并将已坏物件归还网管。 五、其他: 1、所有员工应当爱护公共办公用品,打复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。 2、员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向综合办报修。 3、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 4、严禁把办公用品带回家私用。 深圳市飞航国际旅行社有限公司 深圳市快达航空服务有限公司 2017年7月7日 办公用品采购申请表

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理,节省开支,提高效率,特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种: 1、纯消耗品:橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品:铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品:签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品:大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品:计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品:发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划,由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后,呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的,行政部不再受理,视为该部门无需采购,由此产生的后果,由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务,原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部办

(完整版)公司电话卡管理办法

公司手机电话卡管理办法 为了便于员工有效开展工作,合理降低通讯费用,使公司所拥有的客户资源得以最大化运用,并能够更好的对外宣传企业形象,公司统一办理一批手机卡给员工使用。 特制定管理办法如下: 一、使用原则 1、凡规定配置手机卡的人员,须使用公司手机卡作为统一的对外联系手机号码,该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码; 2、公司手机卡的所有权归公司所有,公司员工只有使用权及保管权。 二、配置、申领流程 1、符合公司手机卡配置人员入职后,由公司统一办理,并分配给使用人; 2、申领流程 填写手机卡申领表→大区总监(负责人)拟办→总部行政部复核→财务部审核→总经理审批 3、员工申领的手机卡在申请批复后,在公司履行登记申领手续; 4、因调岗、离职等无需继续使用公司手机卡时,需在办理相关手续时一并将手机卡上交回公司。 三、使用管理要求 1、公司每月对电话费用试行限额补贴(补贴标准具体另行制订),补贴随工资发放,超支部分由个人自行负担,使用者本人有权根据实际使用情况进行套餐变更等业务,公司不承担因此而增加的费用;

2、使用人作为电话卡的唯一保管人,对使用的电话卡有保管和合理的使用义务,若在使用过程中发生丢失和无法使用的情况,需及时向公司申报,进行补卡,由此而产生的相关费用由使用人承担; 3、员工离职时需将号卡上交回大区负责人(公司)进行注销,若不上交,公司有权进行挂失处理,由此而产生的相关挂失及补卡费用,将在该员工的应发工资中扣除; 4、对于印制名片的员工,名片中所列示的联系手机号只允许印制公司所提供的手机号码,一经发现有印制其他个人手机号码的,公司有权取消该员工当月电话费报销额度,并限期整改,再犯的,视同严重违反公司规章制度处理; 5、凡有下列情况之一者,取消话费补贴: (1)凡公司给予报销话费的员工应保持24小时开机,在公司要求开机时间内无故关机或停机者,取消当月话费补贴,特殊情况除外; 以下属于特属情况: ①因欠费停机,停机时间不超过4个小时(每月不超过1次) ②电池没电关机,关机时间不超过2个小时(每月不超过3次) ③在盲区无信号,无法接通时间不超过3个小时 ④手机遗失(需及时向公司反应,尽快办理挂失补卡手续) (2)在呼叫畅通情况下,一个小时内3次不接听电话或看到公司未接来电而不回呼公司者,取消当月话费补贴; (3)接打电话未使用礼貌用语,未维护公司和个人形象,对公司形象造成损害者,取消话费补贴,并视情况轻重给予相应处罚。

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定(草稿) 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等; 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位(包括其下属分包单 位)、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记(录),并确 保其为合格产品方能领用; 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案; 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备(即一次性领用)由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货; 3.2经验收合格的甲供大型设备(即需多次领用),代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部,领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复(按3.2批复程序)的《甲供材料需求计划》交保管员存档;根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货,待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责(或兼职)材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货; 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账(跟踪专用工具归还情况)→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货;专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

办公用品领用管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 办公用品领用管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

办公用品领用管理制度(新版) 目的: 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。 管理细责: 一、耐用办公用品的领用: 1、耐用办公用品包括:办公桌,椅子,电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器,纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、

碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门负责人初核,综合办复核,总经理批准后,综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法:由各部门按发放日期统一到综合办公室领取,填写《领料单》,经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

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