智能音箱项目可行性报告
智能音箱项目
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
摘要说明—
据统计，2018年在中国有3420万人使用智能音箱，比前一年有大幅增长，随着制造商的积极竞争，2019年中国智能音箱市场仍将保持快速增长。根据eMarketer《2019年智能音箱市场趋势观察》的预测，2019年中国将
拥有8550万智能音箱用户，超过美国7420万的用户数量，而智能音箱的
普及率也将达到10%。但是数据显示，智能音箱在美国网民中的普及率为26.0%，远高中国的10.0%，因此未来中国智能音箱领域还有极大的发展空间。
该智能音箱项目计划总投资7188.56万元，其中：固定资产投资
6329.92万元，占项目总投资的88.06%；流动资金858.64万元，占项目总
投资的11.94%。
达产年营业收入6988.00万元，总成本费用5338.07万元，税金及附
加130.27万元，利润总额1649.93万元，利税总额2007.78万元，税后净
利润1237.45万元，达产年纳税总额770.33万元；达产年投资利润率
22.95%，投资利税率27.93%，投资回报率17.21%，全部投资回收期7.31年，提供就业职位97个。
报告内容：概况、投资背景及必要性分析、市场调研、建设规模、项
目选址研究、土建工程、工艺先进性分析、环境保护分析、安全经营规范、
项目风险性分析、节能分析、项目实施进度计划、投资方案计划、项目经济评价分析、项目结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
智能音箱项目可行性报告目录
第一章概况
第二章投资背景及必要性分析第三章建设规模
第四章项目选址研究
第五章土建工程
第六章工艺先进性分析
第七章环境保护分析
第八章安全经营规范
第九章项目风险性分析
第十章节能分析
第十一章项目实施进度计划
第十二章投资方案计划
第十三章项目经济评价分析
第十四章招标方案
第十五章项目结论
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利
的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为
股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、
销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市
场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断
为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立
了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，
提升了客户对公司的认知度和信任度。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入5605.56万元，同比增长22.28%（1021.39万元）。其中，主营业业务智能音箱生产及销售收入为4545.32万元，占营业总收入的81.09%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1409.89万元，较去年同期相
比增长254.16万元，增长率21.99%；实现净利润1057.42万元，较去年同期相比增长136.90万元，增长率14.87%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
智能音箱项目
（二）项目选址
xxx产业发展示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积25739.53平方米（折合约38.59亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.66%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度164.03万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积25739.53平方米，建筑物基底占地面积18444.95平方米，总建筑面积32431.81平方米，其中：规划建设主体工程21120.25平方米，项目规划绿化面积1648.42平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2676.34万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量641977.74千瓦时，折合78.90吨标准煤。
2、项目年总用水量4602.85立方米，折合0.39吨标准煤。
3、“智能音箱项目投资建设项目”，年用电量641977.74千瓦时，年
总用水量4602.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.29吨标准煤/年。达产年综合节能量25.04吨标准煤/年，项目总节能率23.42%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7188.56万元，其中：固定资产投资6329.92万元，
占项目总投资的88.06%；流动资金858.64万元，占项目总投资的11.94%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6988.00万元，总成本费用5338.07万元，税金
及附加130.27万元，利润总额1649.93万元，利税总额2007.78万元，税
后净利润1237.45万元，达产年纳税总额770.33万元；达产年投资利润率
22.95%，投资利税率27.93%，投资回报率17.21%，全部投资回收期7.31年，提供就业职位97个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、
施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发
展示范区及xxx产业发展示范区智能音箱行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进xxx产业发展示范区智能音箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“智能音箱项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提
供就业职位97个，达产年纳税总额770.33万元，可以促进xxx产业发展
示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率22.95%，投资利税率27.93%，全部投资回
报率17.21%，全部投资回收期7.31年，固定资产投资回收期7.31年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的
实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入
条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引
导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政
部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模
式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动
《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整
合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产
业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
2018年全年智能音箱的出货量高达8620万台，是2017全年的解决3倍。全球智能音箱市场呈现出爆发式增长态势。亚马逊和谷歌依然遥遥领先，中国品牌正在奋力追赶。在2018年的爆发式增长之后，有机构预测2019年的增速或仅为2018年的一般。此外，中国智能音箱普及率远低于欧美国家，中国市场仍存在较大增长空间。2019年中国智能音箱用户或超过美国，达到8550万人。
国际市场调研公司StrategyAnalytics公布的2018年第四季度全球智能音箱市场统计数据显示，2018年第四季度，全球智能音箱出货总量达到3850台，环比大涨95%，同时超过了2017年全年出货总量。而2018年全年智能音箱的出货量高达8620万台，是2017全年的解决3倍。全球智能音箱市场呈现出爆发式增长态势。
从具体的品牌排名来看，亚马逊、谷歌两家巨头依然在全球智能音箱市场处于遥遥领先的地位。2018年第四季度，亚马逊的出货量达到1370万台，市场份额达到35.6%；而谷歌的智能音箱出货量也达到了1150万台，市场份额达29.9%。
排在榜单前6位的企业还包括中国的阿里巴巴、百度和小米，以及苹果。四季度，阿里巴巴的智能音箱出货量达到280万台，百度和
小米分别为220万台和180万台。苹果HomePod在2018年四季度的出货量为160万台。
环比对比来看，除小米较三季度出货量出现较少外，其余各大品牌在第四季度的出货量均出现较大幅度增长。据了解，这与小米在2018年四季度的营销策略调整有关。
从2018全年的出货量对比情况来看，亚马逊和谷歌的全年出货量分别达到2420万台和2340万台，这两大品牌的智能音箱出货量差距缩小，谷歌智能音箱在2018年对实现108.9%的大幅增长。中国品牌增速也较快，占全球智能音箱出货量的比重均出现大幅上升。其中，阿里巴巴的全球出货量份额从2017年的2.9%上升至11.4%，小米的出货量市场份额从2017年的0.3%上升至9.1%，最晚进入市场的百度智能音箱在全球的出货量份额也达到了4.6%。
StrategyAnalytics预计，全世界大约有6000万家庭目前拥有至少一台智能音箱。到2024、2025年全球智能音箱市场规模将达到300亿、400亿美元。
值得注意的是，业内人士分析认为，在2018年全球智能音箱的井喷式发展之后，2019年智能音箱进入下半场，消费者更加注重智能语音交互体验，不再仅仅是价格。根据德勤最新《2019科技、传媒和电
信行业预测》报告也指出，2019年智能音箱销量持续增长但增速较之2018年将有所放缓，或仅为2018年的一半。
据统计，2018年在中国有3420万人使用智能音箱，比前一年有大幅增长，随着制造商的积极竞争，2019年中国智能音箱市场仍将保持
快速增长。根据eMarketer《2019年智能音箱市场趋势观察》的预测，2019年中国将拥有8550万智能音箱用户，超过美国7420万的用户数量，而智能音箱的普及率也将达到10%。但是数据显示，智能音箱在美国网民中的普及率为26.0%，远高中国的10.0%，因此未来中国智能音
箱领域还有极大的发展空间。
第三章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为智能音箱，根据市场情况，预计年产值6988.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济
建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发
展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹
措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国
国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业
将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形
成新的分配格局。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积25739.53平方米（折合约38.59亩），其中：净用
地面积25739.53平方米（红线范围折合约38.59亩）。项目规划总建筑面
积32431.81平方米，其中：规划建设主体工程21120.25平方米，计容建筑面积32431.81平方米；预计建筑工程投资2448.69万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2676.34万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7188.56万元；预计年实现营业收入6988.00万元。
第四章项目选址研究
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域
以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和
管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区
有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的
目的。
二、项目选址
该项目选址位于xxx产业发展示范区。
三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财
务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科
学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充
足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办
公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办
公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符
合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】
24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数71.66%，建筑容积率1.26，建设区域
绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度164.03万元/亩。
土建工程投资一览表