标准化项目部检查表.docx
附件 3 ：
标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部：
序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化
1管理制度现场核查25
各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。
二人员配备标准化
（一）总体要求现场核查
未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建
设需要的项目部，取消评比资格。
（二）机构设置
项目部设置的现场核查，
项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。
1
检查台账
原则和要求
作业队设置的现场核查，
作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。
210
原则和要求检查台账
（三）人员配备
（1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工
需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职
项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财
1
配备
人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的
需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安
全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符
合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；
序号检查内容检查方法
现场核查，项目部的人员
1检查台账、配备
人员资质
现场核查，作业队的人员
2检查台账、配备
人员资质
标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的，
新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位
项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。
（1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技
术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施
工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上
15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分；
（2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用
外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆
炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。
三现场管理标准化
选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管
理。不符合上述要求，每项扣 1 分。
2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。
驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构
项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创
3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌
岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路
平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。
标准化项目部检查评分表表 3序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注
4文明工地管理现场核查10
工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房
建、四电等作业区文明作业满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。（ 1）未能配齐现场工装设备，不能满足现场施工质量和进度要求，扣10 分；（ 2）所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包
保管、包保养 )制度，大型机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣 1 分；（ 3）各类设备操作人员要做到“三好” （管理好、使用好、养修好）、“四会”
现场核查、（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行 .不符合要求的每岗位扣 1 分；
检查台账，
5工装设备管理10（ 4）项目部物资设备部能对工装设备的统一管理（包括自有、租赁的机械设并与投标承
备），按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理诺对照
审批。不符合上述要求扣 2 分。
（ 5）未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣 1 分；
（ 6）未建立设备台账，及时登记进出场情况，扣 2 分；
（ 7）物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次。项目经理对特殊重
要工装设备能每月要组织检查一次。每少 1 次扣 1 分。
（ 1）项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、
使用、节约和核算等工作，无专人负责扣 2 分；
对照物资合（ 2）严格按照物资进场验收流程把好物资进场关，认真填写物资使用情况登
6物资管理同，现场核10记表，实现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、进场查验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量
责任都得到落实。材料不可追溯每件扣 1 分，不合格材料进场扣 10分；
标准化项目部检查评分表表 4序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注
6物资管理对照合同，（ 3）项目经理每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资使现场核查用情况进行一次大检查，每少 1 次扣 1 分。
内业资料与（ 1）各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣 1 分；
7现场作业管理现场核查相10（ 2）未建立现场作业标准化工作管理制度，未有效开展现场作业标准化工作结合的方法的检查、评估、考核等工作，扣 5分。
（ 1）未成立职业健康管理机构，扣 5 分；
职业健康安全内业资料与（ 2）根据现场情况进行危险源调查和风险评估，确定影响职业健康的关键作
8现场核查相10业，制定管理措施，培训作业人员，设立工地卫生医疗点，对作业人员进行职管理
结合的方法业健康安全防范技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并
制定相关应急预案。不符合上述要求，每项扣 2 分。
内业台账与（ 1）设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文
9设计文件管理10件，不符合上述要求每项扣 2 分；
现场核查
（ 2）下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣10分。
施工组织设计内业与外业项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工
1010组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，内容格式符合规管理对照核查
定，细化各项施工技术方案。不符合上述要求，每项扣 2 分。
11开工报告管理内业与外业
10
必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条对照核查件并经建设单位批准，不符合上述要求，每工点扣 2 分。
标准化项目部检查评分表表 5序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注
检验批资料与现场同步，确保真实可靠；施工日志与现场同步，坚持“写所做，
做所写，记所做”的原则，内容包括：施工期内每日气候、开竣工日期、施工
调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、
施工过程形成内业与外业每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的
1210主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变检验资料管理对照核查
更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工
程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的
记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。不符合上述
要求的每处扣 1 分。
内业与外业内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设
13安全台账管理10备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台对照核查
账等。内容不全每缺 1 项扣 2 分。
14合同管理检查台账10项目部未明确专人进行管理，扣 2 分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣 2 分。
竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技
15竣工资料管理内业与外业
10
术状况，并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统对照核查一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。不符合上述要求的每项扣1
分。
标准化项目部检查评分表表 6序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注四过程控制标准化
（一）施工准备阶段
现场核查，对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账，并进行上岗前的资格验证，及时通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源
1人力资源准备查阅有关资5
及国家和企业有要求的人员持证上岗，根据投标承诺，满足现场需要。不符合料
上述要求的每项扣 1分。
（1）未进行施工技术调查，扣 1分；
（2）项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、
技术及管理准查阅有关资监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；未组织确认、
25无记录扣 1分；
备料
（3）总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时
澄清疑问，并保留相关记录。完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建
立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。不符合上述要求的每项扣1分。
编制物资、采购（合同）控制的管理程序；完成物资采购和供应；设备配置到
3现场准备现场核查5位，检验试验装置齐全；完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备；人
员、物资、设备进场到位。不符合上述要求的每项扣1分。
内业与外业项目部根据合同要求，组织各作业队做好施工准备，在符合开工条件时填写开
4开工准备5工申请报告，报请监理工程师和项目管理机构批准，并按规定日期开工。不符对照检查
合上述要求的扣 1分。
序号检查内容检查方法分值（二）工程施工阶段
查阅有关资
1质量控制料，进行现15
场检查
检查相关制
2安全控制度、台账与
15
资料，查看
现场管理
标准化项目部检查评分表表 7
检查扣分标准扣分备注
（1）各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量
保证体系，督促正常运行。不符合上述要求的扣 5 分。
（2）质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标，并针对工程实
际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标；不符合上述要求的扣 2 分。
（3）质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操
作性强；不符合上述要求的每项扣 2 分。
（4）质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、
内业资料管理达标；不符合上述要求的每项扣 2 分。
（5）检查制度落实到位；整改落实及时到位；不符合上述要求的每项扣 2 分。
（6）未对已完工程进行了质量验收，扣2分；
（7）工程质量考核奖惩制度不完善，扣2分；
（8）无质量创优规划的扣 2 分；
（9）发生一般以上质量事故取消评比资格。
（1）未成立安全生产管理机构，扣 5 分；
（2）未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容，扣 2 分；
（3）安全目标低于项目管理要求，扣 2 分；
（4）两保体系不健全，安全措施未落实到位，扣 5 分；
（5）安全教育和培训不达标，安全技术交底不符合要求，安全管理内业资料
不齐全，每项扣 2 分；
序号检查内容检查方法
检查相关制
度、台账与2安全控制
资料，查看
现场管理
查资料台账进度控制看现场施工管理
标准化项目部检查评分表表 8分值检查扣分标准扣分备注
（6）危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案；制定针对
性、可操作性强的强制性措施，并组织不少于 5 人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。不符合上述要求的每项扣 2 分。
（7 ）明确安全生产检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、
内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核,确保现场管理到位，
台账资料齐全真实有效。不符合上述要求的每项扣 2 分；
（8）逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细
则。不符合上述要求的每项扣 2 分；
（9）发生营业线 C 类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资
格。
（1）项目经理在开工前，应根据合同工期要求，负责组织成立保证工期的组织
机构，确定工期目标，健全工期保证组织。不符合上述要求的扣 1 分；
（2）制定保证工期的经济、技术保证等措施，并落实到位。不符合上述要求的
扣 1 分；
（3）工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审
批，根据审批同意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工
10
工序。不符合上述要求的扣 1 分；
（4）对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方
位、全天候的“旁站”制度。在开工前必须列出“关键工序” 、“特殊工序”的
名称，要落实采取各种措施加强控制。不符合上述要求的每项扣 1 分；
（5）合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施，建立工期保证体系，加强工
期的检查，结合实际及时调整工期，确保按期完工。不符合上述要求的每项扣
1 分。
序号检查内容检查方法
检查相关资4成本控制
料
检查现场管环保控制理，检查相关资料
标准化项目部检查评分表表 9
分值检查扣分标准扣分备注（1）明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求，
检查与考核兑现。不符合上述要求的每项扣 1 分；
（2）分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、
安全等客观因素，找出重大控制因素。不符合上述要求的扣 1 分；
（3）编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经
济合理性。不符合上述要求的扣 1 分；
10（ 4）在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性
施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目标。不符合上
述要求的扣 1 分；
（ 5）审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性，找出履行合
同的不利因素和索赔的途径。不符合上述要求的扣 1 分；
（6）审查分析工程项目对内、外发包的可行性、适应性，提出对内、外发包
的原则、办法。不符合上述要求的扣 1 分。
（1）项目部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚
持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工），防止水土流失和空气污染，
控制施工噪声。不符合上述要求的扣 2 分；
5（ 2）建立健全环水保责任制，严格文明施工及环境保护方案审批，强化环境
监测和环保检查与评价评估，明确控制目标，完善环境管理方案，保证体系健
全，措施落实到位，现场环境监视和测量控制及时，保护好生态环境及自然环
境。不符合上述要求的每项扣 1 分。
标准化项目部检查评分表表 10序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注
（1）针对项目施工技术难点、关键技术，引进市场中对工程项目、企业有实
用价值的创新技术与研究成果，通过适用性试验研究或继续研究进行消化、吸
收、应用、创新，革新改造原有施工、生产工艺、机具设备和管理方法，推广
检查现场管有应用前景，能够创造良好的经济和社会效益的新工艺、新材料和新产品，从而提高工作效率，保证安全质量，改善劳动条件，获取较好经济效益。不符合
6技术创新理，检查相5
上述要求的扣 2 分；
关资料
（2）推进技术开发与创新、技术革新与技术改造、推广“四新”成果等，强
化技术创新评价评估；不符合上述要求的扣 2 分；
（3）技术创新目标明确，组织健全，开展推广应用三新技术，技术交流会议
报告制度建立完善，落实技术创新考核。不符合上述要求的扣 1 分。
（1）项目经理在项目竣工阶段应负责组织项目部各职能部门编制详细的收尾
工作计划，明确工作目标和时间节点，对收尾工作按季、月、旬进行检查，做检查现场管出及时的调整，确保工程的按期完成。不符合上述要求的扣 2 分；
（三）工程收尾管理理，检查相5（2）工程竣工收尾、竣工验收准备完善，竣工结算资料齐全，应在项目结束
关资料后对项目的总体和各专业进行考核评价，工程回访保修工作计划完善，保修范
围、期限、责任明确，项目管理总结、资料及时归档和保存完好。不符合上述
要求的扣 3 分。
总计：300
项目部负责人：检查组：检查日期：
标准化检查表(热控部分)
项目编号评审项目评审内容评分标准及办法评审方法及内容评审结果依据 5.6.3.3 热控、自动 化设备及 计算机监 控系统 模拟量控制系统（MCS）、汽机数字 电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）、 水轮机调速与保护系统、燃机控制 与保护系统（TCS、TPS）、锅炉炉膛 安全监控系统（FSSS）、顺序控制系 统（SCS）、数据采集系统（DAS）等 设备配置规范，机网协调功能（AGC、 一次调频）齐全，逻辑正确，运行 正常，DCS系统或水电厂计算机监 控设备的抗射频干扰测试合格。 分散控制系统（DCS）或水电厂计算 机监控系统的电子设备间环境、控 制系统电源及接地、仪表控制气源 的质量满足要求。 DCS操作员站、过程控制站、现地 过程控制装置（LCU）、通信网络及 电源有冗余配置。 工程师站分级授权管理制度健全， 执行严格。 热工系统自动投入率、保护投入率、 仪表准确率、DCS测点投入率达到 标准要求。 ①存在影响机组安全稳定 运行的缺陷和隐患，扣3分 /项。 ②系统配置或功能不符合 要求，扣2分/项。 ③电子间环境、电源、接地、 仪用气质量不满足要求，扣 2分/项。 ④分级授权制度不健全或 执行不严格，扣2分。 ⑤热工系统自动投入率、保 护投入率、仪表准确率、DCS 测点投入率不满足标准要 求，扣3分/项。 现场检查热控系 统、设备设施、DCS 显示、现场检测仪 表、运行记录。 DCS各种测试报告应齐全，有测试 人、验收人签字。DCS至少应包括 下列测试报告：DCS出厂验收、测 试报告；DCS硬件、电源系统测试 报告；DCS接地系统测试、验收报 告；DCS功能测试报告；DCS性能 测试报告。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第8.3条 GPS与DCS之间应每秒进行一次时 钟同步，同步精度达到0.1ms。当 DCS时钟与GPS时钟失锁时，DCS 应有输出报警。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第5.13.2条 DCS的接地应符合制造厂的技术条 件和有关标准的规定。屏蔽电缆的 屏蔽层应单点接地。DCS采用独立 接地网时，若制造厂无特殊要求， 则其接地极与电厂电气接地网之 间应保持10m以上的距离，且接地 电阻不应大于2Ω。当DCS与电厂 电气系统共用一个接地网时，控制 系统接地线与电气接地网只允许 一个连接点，且接地电阻应小于 0.5Ω。 《火力发电厂 分散控制系统 验收测试规程》 第4.9条 控制室及电子设备间的温度和湿 度：电子设备间的环境温度宜保持 在18℃～24℃,温度变化率应小于 《火力发电厂 分散控制系统 运行检修导则》 1
标准化项目部检查表.docx
附件 3 ： 标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部： 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。 二人员配备标准化 （一）总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建 设需要的项目部，取消评比资格。 （二）机构设置 项目部设置的现场核查， 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查， 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。 210 原则和要求检查台账 （三）人员配备 （1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工 需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职 项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财 1 配备 人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符
合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；
序号检查内容检查方法 现场核查，项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查，作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。 （1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分； （2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。
项目部安全生产标准化自评管理制度
项目部安全生产标准化自评管理制度 为做好项目部安全生产标准化自评工作，建立完善项目部职业健康安全管理体系，改进项目部的安全管理，实现安全管理工作规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 1、适用范围；适用于《盐城碧桂园珺悦府项目部安全生产标准化自评》 2、？自评依据：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011 ?《建设工程施工现场安全资料管理规程》 DB11/383-2003 3、工作流程 ? 安全生产标准化采用PDCA循环模式，即P（计划）、D （实施）、C （检查）、A（改进）? 计划与目标 ? --- 执行与实施 ?? --- 检查与自评 ? ---- 改进与完善 4、领导小组：项目部成立以项目经理为组长，生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组。 5、自评组职责：负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。 编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。对自评发现的问题和不足，提出完善措施，编制自评报告，并报项目经理批准。负责对自评 报告结果监督落实跟踪验证
6、自评内容：自评每月进行一次，每年将安全标准化进行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。 7、自评方式：自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式，收集客观证据，并记录自评结果。 8、自评后：自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的 治理。 9、改进与完善：对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证，若受审部门未实施纠正措施，自评小组应向项目经理反映情况。 10、自评报告：自评报告应由自评组长编写，对自评 / 考核情况进行总结。 11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安全办归档。 南通二建盐城碧桂园珺悦府项目部 2018-1-15
工程项目管理检查表
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
标准化所有专业,专项安全检查表
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目录 日常安全检查表........................................................... 错误！未定义书签。春季安全检查表........................................................... 错误！未定义书签。夏季安全检查表........................................................... 错误！未定义书签。秋季安全检查表........................................................... 错误！未定义书签。冬季安全检查表........................................................... 错误！未定义书签。厂房建筑专项安全检查表.. (3) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (4) 电气和机械设备专项安全检查表 (5) 防火防爆和安全设施专项安全检查表 (7) 防尘防毒专项安全检查表 (9) 压力容器专项安全检查表 (10) 锅炉专项安全检查表 (12) 气瓶专项安全检查表 (17) 危险化学品专项安全检查表 (19) 仪表专项安全检查表 (20) 综合安全检查表........................................................... 错误！未定义书签。春节节前安全检查表................................................... 错误！未定义书签。国庆节前安全检查表................................................... 错误！未定义书签。
2020年 安全标准化隐患排查和治理检查表全套-专项安全检查表(大全)–安全作业指导书-三级文件
XX有限公司 安全标准化隐患排查和治理检查表全套-专项安全检查表(大全)–安全作业指导书-三级文件 （1.0版） 制订： 审批： 2020-1-1发布 2020-1-1实施
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安全生产标准化检查表样本
安全生产标准化检查表
基础管理安全生产标准化检查情况 单位名称： 检查项目检查内容及标准检查情况 一、安全管理 机构1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼）职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作； 2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容； 3、安全员按要求取得安全培训合格证书。 二、安全管理 制度按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或管理办法。 三、安全生产 责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书； 3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。 四、安全技术 管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程； 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全
技术操作规程或安全注意事项； 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新； 4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。 五、安全培训1、有安全培训计划； 2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书； 3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%； 4、全员教育率达到85%以上。 六、隐患排查1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查； 2、按公司要求开展安全生产专项检查； 3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控； 4、隐患整改实行闭环管理。 七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标； 2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报； 3、事故处理严格执行“四不放过”原则； 4、按规定上报事故资料。 八、信息管理1、有关人员24小时值班，并保证信息畅通；