诚信管理手册

Q/CXGL-A-2016 第0.2章目录 2/2

诚信管理手册实施令

本公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准,结合本公司实际，制定《QQQ 公司诚信管理手册》。它是我公司实施诚信管理的法规性、纲领性文件。是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，加强风险控制，减少风险成本，持续提高公司的产品质量和信誉度，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。经公司审定，现予批准颁布，自2016年03月06日起实施。

本公司全体员工必须严格按本诚信管理手册规定的内容贯彻实施。

本诚信管理手册覆盖区域为：本公司所有职能机构。

本诚信管理手册可作为对外提供质量保证和供第三方审核使用。

QQQ公司

总经理(签名)：

2016年03月03日

任命书

为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命李晓军同志为公司诚信负责人，授权：

1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；

2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；

4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；

5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；

同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命总经办为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

QQQ公司

总经理(签名)：

2016年03月03日

诚信管理小组成员及职责权限

诚信管理体系职责分配表

注：▲归口管理部门△相关职能部门

注：▲归口管理部门△相关职能部门

1 诚信管理手册控制

1.1诚信管理手册的编写

诚信管理手册的编写，由诚信小组组织，经总经理批准后颁布实施。

手册的编写目的是：

对外介绍本公司的诚信管理体系，证明公司的诚信管理符合所选诚信管理标准要求。对内作为控制各项诚信活动的依据，以得到顾客的信任，使顾客，供方以及第三方持续满意。

2 诚信管理手册的管理

1)诚信管理手册的解释权归诚信管理小组。

2) 诚信管理小组负责手册的更改和办理相应的审批手续。诚信管理手册的更改可根据工作量大小，采用划改、换页、换版等方式进行。

3)诚信管理手册的发放范围，由行政部提出，经管理者代表批准后执行。

4)诚信管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当诚信管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。

5)对“诚信管理手册”的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。

6)当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。

7)手册的管理应执行《文件控制程序》。

2 引用标准

GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》

GB/T23794-2015《企业信用评价指标》

1.前言

1.1主题内容

本手册规定了公司的诚信方针,诚信目标，引用了诚信体系程序的核心内容,并对诚信管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司实施诚信管理活动的纲领性文件。1.2公司概况

2组织机构 2. 1诚信管理体系图

12

诚信管理体系要求

4.要求与承诺

4.1诚信管理体系要求

4.1.1公司依据GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》这一标准和实际经营特点建立诚信管理体系。

4.1.2公司所建立的诚信管理体系采用文件形式表达。

4.1.3公司诚信管理体系以过程为基础的运行模式，为了确保诚信管理体系的有效性和持续改进本企业的信心过程涵盖所有的经营过程。

4.1.4本公司采用方针、策划、运行、检查、评价、征信、改进的模式，持续改进诚信管理体系及其过程。

4.1.5 财务管理纳入到诚信管理体系的范围，保存财务年度审核报告。

4.1.6完善诚信管理体系，逐步建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。

4.2承诺与履行

4.2.1本企业向顾客，供方，银行等组织做出承诺时，建立承诺识别，分析，确认机制；明确自身的承诺内容并形成文件，加以保留。

4.2.2根据自身的经营能力对承诺的能力进行评价，确保承诺与能力一致；

4.2.3对履行的承诺的过程及其结果进行审核评价。

4.2.4监视过程中可能存在的失信风险，并制定预警，预防，控制，处置方法。

4.2.5实施措施保证诚信结果与顾客，供方，银行等组织要求一致。

5.策划

5.1诚信方针

5.1.1职责

总经理负责制定诚信方针，各级人员理解、沟通。

5.1.2诚信方针:

诚实守信、合作共赢；

开拓创新、持续改进。

5.1.3总经理根据本公司的发展目标和顾客的期望制定诚信方针。

诚信方针体现了本公司满足顾客及相关方的要求和持续改进的承诺，与公司发展的总方针相适应、相协调，提供制订诚信目标的框架。

各级管理者应采取宣贯、培训、考核等措施，使诚信方针为全体员工所熟悉、理解，并在实际工作中得到贯彻、执行。任何偏离诚信方针的行为应立即纠正。

5.2确立诚信目标：

5.2.1本公司的诚信目标：

1.顾客满意度≥95%（包括内部顾客）；

2.产品交付顾客不良率≤0.1‰（年度，不含顾客旧设备分解旧件）；

3.信息有效处理率：100%；

4.供方或其它利益方失信投诉率：0；

5.重大风险发生率：0。

各部门根据公司的诚信目标每年初制订本部门的诚信目标，并上报公司作诚信管理的组成部分，每季度初由总经理召集诚信会议，检查有关部门上一季度诚信目标的实施情况，针对发生的问题重新进行产品实现过程的策划，在资源上予以协调，并责成部门制定并实施纠正措施，以确保诚信目标的实现。

5.2.2过程控制

过程控制是诚信管理体系有效性和持续改进的保证；本企业按照“乌龟图”对各个过程进行分析，并按照PDCA循环进行控制。

1）确定过程在企业中的应用；

2）确定过程的评价方法

3）监视，审核，评价这些过程；

4）确定风险，预防和控制，处置。

5）通过审核和评价，进行持续改进。

5.2.3最高管理者职责

最高管理者应该确保：

1）对诚信有关的过程进行策划，确保过程处于受控状态并满足诚信目标的要求；

2）对过程是否实现进行评价，并提出纠正措施或改进措施；

3）但过程发生变更时，保持诚信管理体系的完整性。

5.3识别诚信要素

5.3.1建立《诚信因素识别与评价控制程序》，并按要求执行和保持。

5.3.2确定诚信因素的类别，识别出重大失信风险因素。诚信因素的识别方法可以分部门

和过程，采用排查法进行识别，识别的内容根据活动、产品、服务，再根据常用的人、基、法、环、信进行因素分析，重点考虑以下几方面：

(A)人员管理

(B)原料管理

(C)工艺过程管理

(D)设备实施管理

(E)产品管理

(F)流通管理

5.3.3在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑诚信因素。包括使用原辅料的质量安全控制；生产过程质量安全控制；包装材料、标识管理；仓储、物流管理等。以下为重点关注的诚信因素：

(A)生产经营的诚信因素

(B)产品供应的诚信因素

(C)广告宣传的诚信因素

(D)销售服务的诚信因素

(E)技术改造的诚信因素

(F)新产品配方与预期用途的诚信因素

4.3.2.4当公司活动发生变化时，应重新更新、识别评审组织的重要诚信因素，有效控制新的失信风险。

5.4应对变化

针对实施企业的诚信管理体系中可能涉及的变化，企业做好变化的规划与部署，并且考虑：

1）变化的目的和可能带来的后果；

2）企业诚信管理体系的完整性；

3）涉及资源的可获取性；

4）责任和权利的分配或重新分配。

6支持过程

6.1资源保障

6.1.1总则

公司应该确定并构建，实施，维护和持续提升企业诚信管理体系所需的资源，确保诚信管理体系的有效性和持续性。

6.1.2人力资源

为了实现企业的诚信方针和诚信目标，公司行政部应该提供以下人力资源保障：

1）提供培训，提高公司员工对诚信方针，诚信目标，诚信理念，诚信文化的认同，并形成自觉的行为准则。

2）确定关键的过程负责人和执行人，诚信负责人的管理能力，应当确保适当的教育，培训，使其能够胜任工作；

3）确保公司员工认识到所开展诚信工作的重要性；确保为实现诚信目标做贡献。

4）每年一次评价企业人力资源保障的有效性，并采取措施改进。

6.1.3基础设施

各部门根据产品的生产工艺要求和工作要求提出基础设施的配备，由总经理审批后购置。

由设备部组织各部门、生产车间负责使用合适的生产设备，并对设备进行认可和维护以保持设备的过程能力，对生产设备统一编号，建立《设备台帐》，负责生产设备的统一管理。

6.1.4实施环境

生产部负责对工作环境的控制和监督。各部门、生产车间负责工作环境管理的实施，保证安全、文明生产，保持适宜的生产环境。

行政部符合办公环境的控制和监督。

6.1.5资源的监视和测量

为确保产品符合规定要求，由品质部已编制了《监视和测量装置的控制程序》负责对监视和测量装置的控制。

a. 根据检测任务和要求，质管部选择适用的具有所需准确度的监视和测量设备。

b.监视和测量设备使用前应进行校准或检定，由质管部编制检测设备台帐，于每年一月份编制当年的检测设备周期检定（校准）计划，并严格按周期实施检定（校准）。本公司开展的检定（校准）项目的由本公司质管部计量室检定（校准）；计量标准器和本公司未开展的检定（校准）项目的检测设备送政府授权的计量检定部门进行检定（校准）。经检定（校准）后的检测设备应做出相应的校准状态标识。应保存校准或检定的记录。

c.检测设备若无检定规程，须编制相应的校准办法。校准办法须经验证，校准用的校准器应经检定（校准）合格。

d.测试用的软件或比较样件用作检验手段的，使用前应加以确认。

e.发现监视和测量设备偏离校准状态，应立即停止使用，通知质管部对其测量结果进行评定，并采取纠正措施。

f.对监视和测量设备应制定相关规程进行保养和维护，在搬运、维护和贮存期间防止

损坏或失效。

g. 质管部建立监视和测量设备档案，保存校准记录。

h.确保监视和测量设备有适宜的环境条件，防止因调整不当而使校准失效。

6.1.6企业知识

公司应该根据需求收集诚信管理所需要的知识，如：GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》，GB/T23794-2015《企业信用评价指标》；ISO9001:2015《质量管理体系要求》等，确保知识的获取并满足使用要求。

6.2诚信意识的培养

公司诚信小组，行政部应当使企业员工：

1）了解企业诚信管理体系的相关政策；

2）了解相关的诚信目标；

3）在诚信管理体系中发挥作用，并理解提升诚信管理水平。

4）了解失信带来的影响。

6.3诚信信息交流

6.3.1 内部信息交流包括：

a) 诚信方针传达到全体员工和有关相关方；

b) 诚信目标、指标的细化和指令的传达、反馈；

c) 各岗位职责和权限；

d) 诚信管理体系文件的分发及改进；

e) 培训的有关信息；

f) 对体系进行监测、测量结果的传达及反馈信息；

g) 运行状态及紧急状态信息；

h) 与产品质量有关的信息、半成品、成品检验数据的信息；

i) 涉及诚信的信息，如诚信工作小组的信息、供方的信息、与外部组织有关的诚信信息、任何工艺、设备的更改信息等；

j) 体系内部核查和体系评价或质量管理体系内部审核和管理评审的信息。

6.3.2 内部信息交流按“6.3.8.13信息交流传递图”进行。

6.3.3诚信体系工作小组负责传达公司诚信方针、诚信管理体系手册、质量管理体系手册、程序文件到各部门，各部门再传达到各相应工作岗位，操作规程由各部门自行传达。

6.3.4总经理、诚信工作小组组长对诚信管理体系的有关指示，由各部门主管负责传达。

6.3.5各部门的日常联络、常规报表、一般信息通报等，由各部门自行负责传达、交换信息。

6.3.6 诚信管理体系、质量管理体系运行中的不符合和所采取的纠正、预防措施及其实施结果等信息的交流，参见《预防/纠正措施控制程序》中的要求进行。

6.3.7 内部信息交流通过会议、简报、通知或电话形式予以传达，诚信工作小组就诚信问题根据实际情况不定期地进行讨论、分析，力求提高产品质量，避免失信。

6.3.8 外部信息交流

6.3.8.1 外部信息交流的范围：

诚信管理、质量有关的法定要求、新标准出台或标准修改内容；

新工艺、新材料、新能源、新设备等方面的国内、外信息；

顾客、社会、政府、公众的要求、希望和抱怨等信息；

产品重大安全问题在媒体上发布警告信息；

6.3.8.2 各部门在各自职责范围内，接收来自相关方对公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部门负责记录，传递给办公室和诚信体系工作小组。

6.3.8.3 对于各部门在职责范围内能处理的信息，应由各部门直接研究、批复和处理，并将处理意见记录、归档。

6.3.8.4门接收信息后，应及时对此信息进行调查、批复和处理，需要时可同其他部门协商处理。

6.3.8.5诚信体系工作小组负责处理涉及本公司诚信信息、产品质量的外部信息和产品、原辅料标准、工艺操作规程等信息的收集、处理、传递、答复和记录。

6.3.8.6 办公室负责处理涉及本公司的政府机构、社会团体、公众、个人的外部各类信息（包括安全生产方面的信息）收集、处理、传递、答复和记录。

6.3.8.7 品质部负责产品开发信息的收集、处理、传递、答复和记录。

6.3.8.8 各相关部门负责生产设备、设备改进、自动化、计量设备、节约能源、环境保护等信息收集、处理、传递、答复和记录。

6.3.8.9 采购部负责外部原辅料信息的收集、处理、传递、答复和记录，负责原辅料标准等信息及时传递至相关供方。

6.3.8.10 销售部门负责与顾客的沟通，配合诚信体系工作小组对质量投诉的处理及市场退回产品的处理。

6.3.8.11 财务部负责与税收、金融信贷、会计事务所及客户账务往来等信息，或有失信

风险时，及时收集，记录、答复、传递至相关领导及相关方。

6.3.8.12由办公室负责本公司诚信管理体系情况的对外宣传工作，宣传资料会同相关部门共同编制，形式可以是书面、标语、电子传媒、广告等类型，各相关部门应作好对外宣传的记录。

6.3.8.13信息交流图如下：

6.3.8.14信息交流方式和内容

6.3.8.15信息交流可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会和新闻发布会等。

6.3.8.16对内对外交流的信息应进行记录，并对这些记录和证据按规定进行适当的保存。

6.3.8.17 一旦收到对公司有关质疑，质询和投诉信息，应尽快登记；核实质疑和投诉人的身份(包括姓名、服务机构和联络电话等)，查清质疑或投诉的原因。

6.3.8.18对员工提出的建议、质疑或投诉的问题进行回复、解释，妥善处理质疑和投诉事件，并及时作出纠正措施，重大问题应报总经理批准。

6.3.8.19 如经发现有违反公司政策、法律法规事项的，应及时采取补救和纠正措施，情

况严重时,应及时报告总经理.

6.3.8.20信息交流过程中，应注意保护个人隐私和公司商业机密。

6.4文件

6.4.1总则

6.4.2公司的诚信管理体系文件包括：

最新版本的企业诚信管理体系管理手册和程序文件

最新版本的企业诚信管理体系管理手 册和程序文件

GBT31950-2015企业诚信管理体系管理手册

目录 0.1颁布令 0.2诚信方针、诚信目标批准令0.3任命书 0.4公司简介 0.5公司诚信管理体系结构图0.6诚信管理体系职责分配表0.7诚信管理体系手册管理说明 0.8诚信管理体系手册管理总则 1.范围 2.引用标准 3.术语和定义 4要求和承诺 4.1诚值管理体系要求 4.2承诺及履行 5策划 5.1确立诚信方针 5.2确立诚信目标 5.3识别诚信要素 5.4应对变化 6支持过程 6.1资源保障 6.2诚信意识培养 6.3诚信信息交流

6.4文件 7管理实现 7.1总则 7.2诚信要素管理实现 7.2.1人力资源管理 7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析7.2.3需求或期望的分析、识别和确定7.2.4社会责任履行 7.2.5信息交流与控制 7.2.6诚信风险管理 7.2.7诚信文化建设 8检査与分析 8.1总则 8.2监视和检查 8.3审核与评价 8.4失信评估和处置 9持续改进 附件：程序文件清单

程序文件清单 序号版本文件名称备注1A诚信因素识别、评价、控制和更新程序 2A诚信运行实现控制程序 3A人力资源控制程序 4A基础设施及实施环节控制程序 5A资源监视和测量控制程序 6A企业知识控制程序 7A诚信意识培养控制程序 8A诚信信息交流控制程序 9A文件控制程序 10A记录控制程序 11A相关方需求和期望控制程序 12A社会责任履行控制程序 13A诚信风险识别评价及应对措施控制程序 14A应急准备和响应控制程序 15A监视和检查控制程序 16A内部审核控制程序 17A合规性评价及管理评审控制程序 18A失信评估和处置控制程序 19A持续改进控制程序

企业诚信管理体系程序文件

公司企业标准 诚信管理体系程序文件目录 、 修改记录

1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4 工作程序 工作流程图

a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b．以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求情况下。 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品配方和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——食用农产品原料及其它投入品的质量安全控制，特别是微生物、农残、重金属、环境污染物、违法添加物等； ——生产过程质量安全控制； ——包装材料、标识管理； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品配方与预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产厂以工艺流程为主线，加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因

企业质量诚信管理手册

编号企业质量诚信管理手册 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控 手册版本号：第版年月日发布年月日实施 .

第一章批准令 1 第二章企业概况 2-3 第三章手册的管理 4-5 第四章管理方针 6 第五章企业质量诚信管理体系 7-9 第六章企业质量诚信管理委员会组织 10 第七章企业质量诚信管理者职责 11-17 第八章企业质量诚信自律行为规范 18-21第九章企业质量诚信经营承诺书22 第十章管理者质量诚信承诺书 23 第十一章员工质量诚信承诺书 24 第十二章管理及引用文件的说明 25 第十三章行业诚信公约十条26 附录1 企业质量诚信经营实现过程图 27

公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织结构、制定相关职责、各过程的质量诚信控制及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。 本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用性版本，通过审定，现批准颁布，于2006年5月10日起正式实施试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并持续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。 总经理： 年月日

公司地处“中国实木地板之都”浙江省湖州市南浔区，主营实木地板系列产品，是浙江省地板行业的龙头企业。。 公司于2001年成立，并于2002年注册公司商标。在2005年，考虑技术引进、管理提升及加强国外资源采购等因素，出让25%的股份成为中外合资公司。自公司成立以来，遵循“诚信为本，质量为根，持续创新，追求卓越”的企业精神，始终把提高企业的核心竞争力作为一项重要工作来抓，着重在质量控制、品牌建设、技术创新、人才团队、社会责任等方面加大工作力度，并取得了较好的成效。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证、FSC国际森林监管链认证，通过了企业清洁生产验收。公司在全国34个省市自治区设立850家销售和服务网点，公司实木地板以树种丰富，质量稳定，工艺创新能力强受到经销商、建材市场、消费者的一致赞誉。公司先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省诚信企业”、“浙江省绿色企业”等荣誉。 公司生产设备齐全，工艺完善，拥有45座电脑数控蒸汽循环干燥窑，150米超长地板油漆涂装流水线，行业内最先进的豪迈地板企口线和具有自主知识产权、国内首创的超高温木材热处理设备。同时还拥有模拟气候地板试验房三座，恒温恒湿试验箱、磨耗仪、人工智能气候培养箱等40多台专用检测设备。公司采用国际先进标准作为公司产品的技术指标，公司通过了标准化良好行为和计量检测体系验收。多年来，公司坚持奉行“质量第一、信誉至上”的宗旨，注重品牌建设和质量诚信建设，生产优质的产品投放市场和服务客户，以自身的努力和对用户的真诚，在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。 公司作为行业的核心企业，十分重视产品的质量，不断采用新技术、新工艺和新材料，其产品质量管理能力、新产品创新能力及成果在行业占据重要地位。公司实木地板具有40多个树种、30多种工艺和400多个款式。公司地板的选材丰富。通过改性技术处理的速生材，广泛应用于室内外场所，对节约原始森林和提高木材综合利用有着环保和可持续发展意义；公司地板工艺多样，技术含量高。公司在干燥和油漆涂装方面具有多项专利，改善了产品的性能指标；公司地板含水率控制能力强。地区差异化的含水率，确保了地板质量稳定不变形；公司加强了终端质量管理，导入规范化铺装，保证了公司地板售后服务水准。 公司充分利用企业的优势技术和优势产品，以培育和发展百年老店为方向，以鲜明特色的企业精神为品牌内涵，以明晰的品牌价值理念和识别系统为标准，积极实施“品牌战略”，打造中国地板行业的强势品牌。

诚信守法宣传活动手册

诚信守法宣传活动手册 金融法律制度，是指国家权力机关和行政机关制定的各种金融规范性文件的总称，是调整金融关系的法律规范。金融关系是银行或者其他金融机构在从事金融管理和金融经营活动过程中与其他政府机构、市场主体和社会个人之间发生的经济关系。 金融法律制度调整的金融关系一般可分为两类：一类是金融管理关系，主要是指在中央银行对各类金融机构和各种金融活动实施的监督、管理过程中，以及金融机构内部管理中发生的经济关系；另一类是金融经营关系，主要是指以金融企业为中心的在金融市场的各项融资活动中发生的经济关系。 金融法律主要有以下几种： 1、《中国人民银行法》 2、《银行业监督管理法》 3、《商业银行法》 4、《证券法》 5、《保险法》

6、《票据法》 7、《反洗钱法》 8、《人民币管理条例》 我国金融业现行的分业经营、分业监管制度，与国际金融改革趋势相悖。我国的分业经营制度，把银行、保险和证券业的业务范围分别限制在一个更狭窄的范围内，金融业的风险实际是更加集中和扩大。与西方主要国家的全能银行相比，我国国有商业银行的盈利能力存在相当大的差距，从而影响了其抵御风险的能力。 我国国有商业银行资产结构单一，信贷资产在总资产中具有举足轻重的作用，而证券资产与其他资产所占比例很小，信贷资产、投资与证券资产、其他资产的比例大约是77：3：20，而且在信贷资产中80％左右投向了国有企业。这种资产结构存在很大风险，特别是在当前国有企业普遍处于困境的情况下，导致了国有商业银行经营中的风险剧增、经营效益下降，使国有商业银行处于高风险运行之中。 改革开放以来，我国资本市场迅速发展，商业银行许多优质客户进入资本市场，对商业银行的负债规模、

GBT31950-2015企业诚信管理体系全套程序文件汇编

××××××有限公司 GB/T 31950-2015诚信管理体系 程序文件 编制： 审核： 批准： 发布日期：二〇二〇年四月二十一日

程序文件清单

诚信因素识别、评价、控制和更新程序 （CXGL-P-01 第1版第1次修改） 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理部门组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4. 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a)公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b)以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c)相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以 及相关方要求情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。

4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品研发和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——质量安全控制； ——交付时间； ——售后服务； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产车间以工艺流程为主线的过程活动来进行诚信因素分析。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面： a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等； b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适； c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备； d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a）各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等 相关内容进行填写。

2018年最新GBT33300-2016食品工业企业诚信管理体系一整套文件(手册+程序文件)

2018年最新食品工业企业诚信管理体系一整套文件 (手册+程序文件) 1.质量手册 2.程序文件

诚信管理体系手册版次：第A版0次修 页码： 0 / 44 改 诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号：

诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 1 / 44 2018年9月1 日发布 2018年9月1 日实施

诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 2 / 44 修改记录 章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准

诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 3 / 44 目录 0.1 颁布令 (4) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (5) 0.3 任命书 (7) 0.4 公司简介 (7) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (27) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (42)

质量管理手册范本

重庆公司质量手册200 年月日

目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》

企业诚信管理体系标准

企业诚信管理体系标准 0.1总则 企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分。广义的企业诚信管理体系涉及企业经营的各个环节，包括企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源等，是一个系统工程，需要通过建立相关制度并由有关机构推进落实,而且还要对实施情况进行动态考核和持续改进。狭义的企业诚信管理体系是指对企业信用风险进行防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排。企业通过建立和实施企业诚信管理体系并进行内部审核,可以促进诚信制度和诚信文化建设，引导企业树立诚实守信的生产经营观念,履行社会责任，并将此观念贯穿于企业活动的全过程。 企业诚信管理体系着重以企业的自身诚信水平提升为关注焦点，通过引导企业增强社会责任感，在生产经营活动各环节中识别诚信要素，强化诚信自律，不断提高满足顾客及其他利益相关方要求的能力，来获得企业持续健康发展，进而达到持续提高企业的诚信管理水平的目的。 企业诚信管理体系鼓励企业分析顾客及其他利益相关方的要求，以及自身满足要求的能力，并做出必要的承诺;识别、预警、防范、控制

与处置可能存在或已经存在的失信风险、诚信危机和失信行为，规定相关的过程，并使其持续受控，以实现满足这种要求和承诺,帮助企业持续提升诚信水平。 由于企业经营特点各异，企业文化千差万别，因此，企业诚信管理体系的建立不会千篇一律。企业在构建诚信管理体系时，要充分结合企业自身的各个特点，考虑诚信体系建设的各个要素，同时合理处理好各个要素之间的关系，规划诚信管理体系。 建立诚信管理体系是企业的一项战略性决策。本标准旨在帮助各类型和规模的企业建立运行有效的诚信管理体系。通过诚信管理体系的有效运行,帮助企业平衡和协调处理社会关系，担当社会责任, 进而实现持续提高企业诚信水平的目标。统一企业诚信管理体系的结构、技术或文件不是本标准的目的。 本标准能用于内部和外部评定企业满足顾客及其他利益相关方以及企业自身要求的能力。 0.2诚信管理原则 诚信管理是企业管理的内容之一。本标准所提出的六项诚信管理原则是企业最高管理者用于领导企业持续提高诚信水平的指导原则。

GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司 企业诚信管理手册 文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态： 版本号：A/O 分发号：01 编制： 审核： 批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施

目录0.1批准令 第一章总则 第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制 第三章诚信方针 第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件 第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应 第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查 第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价 附录1：诚信管理体系组织结构图 附录2：诚信管理委员会结构图 附录3：工作流程图 附录4：企业诚信经营承诺书 附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书 附录6：企业诚信经营员工承诺书

诚信管理手册 0.1 批准令 为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。 企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。 为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。 本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。 本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。 请注意： 您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。 本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。 请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。 总经理： XX 日期：2019年9月1日

企业质量诚信制度(范文)

企业质量诚信制度 1.目的 为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于公司所有各部门及车间。 3．职责 3．1 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。 3．2 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。 3．3 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 4．管理规定 4．1 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。 4．2 企业诚信教育培训内容和范围包括为： 4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象; 4.2.2 企业诚信教育培训内容为: a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织； c) 内部员工环境与职业安全健康； d) 社会环境与社会责任。 4．3 对公司三级质量诚信教育的规定： 4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗； 4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次； 4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。 4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。 4．4 三级企业质量诚信教育开展 4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。 4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。 4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其

诚信管理体系手册(DOC 43页)

诚信管理体系手册(DOC 43页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号： 2012年9月 1 日发布 2012年9月1 日实施

修改记录

目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (6) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (26) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (41)

诚信管理手册模板

诚信管理手册

诚信管理手册 发布日期: 二零一二年一月十五日 实施日期: 二零一二年一月二十日受控状态: 受控编号: 目录 01 公司简介 02 发布令 03 诚信方针、诚信目标批准令

04 任命书 05 诚信管理体系组织机构图 06 诚信管理体系职责分配表 07 诚信小组成员及职责 1 范围 2 引用文件 3 术语和定义 4.1原则 4.2诚信方针 4.3策划 4.4实施与运行 4.5检查和改进 4.6评价与声明 0.1公司简介 上海永安乳品有限公司是光明乳业股份有限公司下属工厂, 主要从事光明牌乳与乳制品的生产。光明乳业股份有限公司是多元化的股份制上市公司, 是当前中国规模最大的生产和销售乳制品企业之一。 上海永安乳品有限公司拥有世界一流的乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺, 现有利乐生产线10条, 其中TBA22S流水线1条, TBA19流水线

4条, TFA流水线4条, TBA22流水线1条, 均为国外进口, 形成了多口味、多品种的光明牌乳与乳制品产品, 在光明乳业股份有限公司中保持着领先地位。 上海永安乳品有限公司建立了完善的管理体系, 注重科学的现代化管理, 持续改进, 追求卓越。工厂经过了ISO9001、 ISO14001、 GMP、乳制品HACCP体系的认证, 并在成为全国首家经过AIB认证的乳制品加工企业。工厂始终以光明乳业倡导的”创新生活、共享健康”为使命, 经过弘扬”超越自己、追求卓越; 贡献社会、成就自我; 诚实宽容、热忱向上”的企业价值观, 贯彻”好牛好奶、滴滴精彩、天天新鲜、人人信赖”的质量及食品安全方针; 遵守国家、地方食品安全及环境法律法规的要求, 坚持走卓越品质及可持续发展之路, 实现工厂对产品质量、安全和环境方针的承诺。 上海永安乳品有限公司将继续以国家法律法规为准则, 积极完善管理体系, 实现工厂管理与国际标准的全面接轨。 我们永远追求一流, 追求成功, 追求卓越, 努力打造成光明一流工厂。地址: 上海市奉贤区海湾镇永华路1号 邮编: 08 电话:

诚信管理体系考试题

诚信管理体系考试题 诚信管理体系培训试题 部门: 姓名得分一、填空题:(每空3分 30分) 1、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施要求》使企业能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施，建立及实施保持诚信管理体系。 2、标准食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信管理体系，实施 评价。 3、食品工业企业在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑。 4、食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以为主线、以为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、失信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制等，将诚信理念体现在企业的发展战略中， 5、诚信因素分析结果的分类标准，不同的时期，不同的组织，观点也不相同，一般以为主。 6、诚信管理体系的运行模式:方针、策划、运行、检查、评价、、改进。 7、诚信因素的管理采用和相结合的管理模式，风险预防是针对 减少失信出现的可能性，危机处理是减少失信结果造成的影响。 二、名词解释:(每题10分 30分) 1、诚信: 2、诚信管理体系: 三、判断题:(每题5分 40分)

( )1、诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分，也是食品工业企业管理体系的一部分，涉及食品工业企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源。 ( )2、诚信运行活动包括生产、经营、服务和管理等;涉及的相关方包括员工、顾客、供方、工商和税务等。 ( )3、诚信因素直接作用在食品工业企业的活动(签约、宣传、承诺、公益行为等)、产品或服务上。 ( )4、食品工业企业不用定期评审应急准备和响应程序。 ( )5、最高管理者应任命诚信负责人，明确规定其职责和授信权限。 ( )6、验证诚信管理体系运行有效性的方法之一是评价。 ( )7诚信环境包括诚信服务意识、诚信经营状况，不包括以诚信为核心的企业文化。 ( )8组织的诚信绩效是组织共有的，但组织失信风险、责任事故的第一责任人是法人代表、是总经理、是机关的最高管理者。 诚信管理体系培训试题 部门: 姓名得分 四、填空题:(每空3分 30分) 1、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施要求》使企业能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施保持诚信管理体系。 2、标准食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信管理体系，实施第三方评价。 3、食品工业企业在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑诚信因素。 4、食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以质量诚信为主线、以防范失信风险为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、失信因素识别

食品工业企业诚信管理体系cms

食品工业企业诚信管理体系（） 建立及实施要求 目次 前言……………………………………………………………………………………………………….引言………………………………………………………………………………………………………….V 1 范围................................................................................................................ (1) 2 规范性引用文件................................................................................................. (1) 3 术语和定义 (1) 4 诚信管理体系要求 (2) 4.1 原则 (2) 4.2 诚信方针 (2) 4.3 策划 (3) 4.4 实施与运行 (4) 4.5 检查和改进 (5) 4.6 评价与声明 (6)

引言 诚信是食品工业企业的基本要求，《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》对食品工业企业的诚信体系建设提出了要求，也明确了食品工业企业应遵循的诚信原则。 食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础和道德为支撑的诚信管理体系，可确保其它管理体系的有效运行。 本标准结合食品工业企业管理特点、资质条件、员工素质、经营能力、经济效益、产品质量、合同履约、社会责任、信用付款（偿债）能力等要求，对食品工业企业的诚信因素与失信风险进行分析，提出对食品工业企业诚信管理体系的建立、实施与持续改进措施，有利于提高食品工业企业产品质量和信誉度。 食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以质量诚信为主线，以防范失信风险为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、诚信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制、征信评价机制和失信惩戒公示机制，将诚信理念体现在企业的发展战略中，并遵循图1所示的运行模式，与其他管理体系相融合(如质量管理体系、危害分析与关键控制点体系和良好生产规范等)，并建立必要的诚信档案。 本标准规定了食品工业企业建立和实施诚信管理体系时的基本要求。 图1 本标准的诚信管理体系（）模式 注： －方针：指诚信方针，是食品工业企业对诚信承诺遵守的原则，指导食品工业企业诚信管理体系建立及实施的整个过程； －策划：建立所需的目标和过程，以实现食品工业企业的诚信方针所期望的结果； －运行：对策划结果予以实施运行； －检查：根据诚信方针、目标、指标以及法律法规、政策和其他要求，对运行过程进行监测和测量，并报告其结果； －评价：包括了食品工业企业建立及实施诚信管理体系过程中的自我评价和征信评价； －征信：验证诚信管理体系运行有效性的方法之一； －改进：采取措施，以保证诚信管理体系有效。

标准企业质量管理手册范本

企业质量管理手册 市xxxx有限责任公司 编制: 审核：批准：

一、方针目标 1、质量方针 质量领先，顾客至上，协同合作，诚信守约。 2、质量目标： 出厂合格率：100% 单锅合格率：100% 二、质量管理机构 质量主要负责人：xxx（厂长、法人） 质量管理部门：总工———xxx 采购部门：xxx 销售部门：xxx 动力部门：xxx 生产部门：xxx 化验室: xxx 三、企业质量管理制度： 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反馈的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。

4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息 的处理效率，除必须的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是以厂办公室为主，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应 及时报送，必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天做出反 馈处理。 （四）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其 中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报 办公室，由办公室负责组织反馈处理。 第二章质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。 （三）厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。 （四）办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。 （六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事的原则，要认真做好原始记录，写好审核报告。

企业诚信管理体系手册范本

诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号： 2012年9月 1 日发布 2012年9月1 日实施

修改记录

目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (6) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (26) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (40) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (41)

公司诚信管理体系 公司诚信管理手册

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目录 第一章总则 (1) 第二章诚信原则 (1) 2.1诚信策划机制 (1) 2.2体系运行机制 (1) 2.3检查改进机制 (1) 2.4评价公示机制 (1) 第三章诚信方针 (1) 第四章策划 (2) 4.1基本要求 (2) 4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准 (2) 4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 (3) 4.2诚信因素 (4) 4.2.1 诚信因素识别程序 (4) 4.2.2 诚信因素的范围及控制 (4) 4.2.3 诚信因素识别程序文件 (5) 4.3社会责任 (5) 4.3.1 食品安全 (5) 4.3.2 依法纳税 (5) 4.3.3 合同保险 (5) 4.3.4 环境保护 (5) 4.3.5 惠农扶贫 (5) 4.3.6 公益事业 (5) 4.3.7 文化传承 (5) 4.3.8 参与社会公益事业记录表 (6) 4.4诚信文化 (6) 4.4.1 质量安全责任感 (6) 4.4.2 企业价值观 (6) 4.4.3 员工归属感、荣誉感 (6) 4.4.4 企业团队精神 (6) 4.4.5 企业诚信环境 (7) 4.4.6 与相关方的关系 (7) 4.5目标、方案和指标 (8) 4.5.1 内部机构及诚信职责 (8) 4.5.2诚信目标、方案及指标 (9) 4.6文件 (13) 4.6.1 方针、目标、指标 (13) 4.6.2 体系覆盖范围 (13) 4.6.3 体系要素相关文件或查询途径 (13) 4.6.4 诚信因素的控制文件及记录 (13) 第五章实施与运行 (13)

企业质量诚信制度

企业质量诚信制度 1

企业质量诚信制度 编制: 郑盛琪 审核: 冯兵 批准:

受控状态:受控 手册版本号:第一版 -5-18发布 -5-18实施 第一章质量诚信教育和奖惩制度 第一节质量诚信教育培训管理办法 (2) 第一节质量奖罚制度…………………………………………………2—8 第二章质量检验制度 第一节质检部管理制度……………………………………………9—12 第二节检测设备管理制 - 1 -

度…………………………………………13—18 第三节原材料控制程序……………………………………………19—23 第四节过程质量控制程序…………………………………………24—30第五节检验和试验规程……………………………………………31—33第六节不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章售后服务制度 第一节质量三包服务承诺 (36) 第二节顾客投诉处理程序…………………………………………37—38 第三节售后服务管理规定…………………………………………39—43 第四节顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章产品追溯制度 第一节产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49 - 2 -

第二节纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54 第三节员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章质量诚信自律 第一节企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60 1.目的 为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质 - 3 -

企业诚信管理体系手册

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诚信管理体系手册 第 A 版0次 编制：诚信工作小组 审核： 批准： 受控状态：受控 受控编号： 2012年9月1 日发布2012年9月1 日实施

修改记录

目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (8) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (14) 1. 范围 (15) 2. 引用标准 (17) 3. 术语和定义 (19) 4. 诚信管理体系要求 (20) 4.1 总则 (20) 4.2 诚信方针 (20) 4.3 策划 (21) 4.3.1 基本要求 (21) 4.3.2 诚信因素 (22) 4.3.3 社会责任 (23) 4.3.4 诚信文化 (24) 4.3.5 目标、方案和指标 (27) 4.3.6 文件 (27) 4.4 实施与运行 (30) 4.4.1 资源、职责和权限 (30) 4.4.2 教育、培训和能力 (33) 4.4.3 信息交流控制 (35) 4.4.4 文件控制 (36) 4.4.5 记录控制 (36) 4.4.6 运行控制 (37) 4.4.7 应急准备和响应 (37) 4.5 检查和改进 (39) 4.5.1 监测和测量 (39) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (43) 4.5.3 内部核查 (44) 4.6 评价与声明 (45) 4.6.1 合规性评价 (45) 4.6.2 体系评价 (46) 4.6.3 征信评价 (46) 4.6.4 声明 (47)