产品流向溯源管理制度范本

产品流向溯源管理制度范本

2、范围适用于本公司产品。

3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部

4、定义、实施

4.2、实施

4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验

收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批

号管理实现追溯。

4.2.3肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等);

4.2.5入库：仓储部接到品控部通知后，将原料入库，并做好原

料入库记录(包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原

料状态(合格/不合格)、库位)，原料入库上架后，库房应做好标识

管理(包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期);

4.2.6车间领用，库房应做好原料出库记录(包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等)，车间应做好原料领用记录(包含：日期、品名、数量、用途、领用人等);

4.2.7车间生产，应做好生产记录(包含：日期、成品名称及生

产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审

核人等)。

4.2.9成品出库销售：有仓储部做好销售记录(包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等)。

、追溯

5.1对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯;

5.2质量追溯由采购部、品控部、生产部、仓储部联合完成;

5.3溯源

5.3.2由品控部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明使用的原料批次;

5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书(蔬菜原料、肉类原料);

5.3.4由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。

5.4追踪

5.4.1根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由品

控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然

后通知到库房、生产部;

5.4.2库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该

批次剩余原料;

5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原

料的成品的数量及生产批次，告知仓储部;

5.4.4仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩

余库存;并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销

售方信息、数量，将信息告知品控部;

5.4.5由品控部评估危害性，是否实施召回。

6、相关记录

《进厂原料验收记录》

《原料入库记录》

《原料出库记录》

《原料领用记录》