销售业绩激励管理制度

销售管理及业绩激励管理制度

**公司

二〇一一年三月一日

目录

二、适用范围 (1)

三、营销人员管理 (1)

四、营销费用管理 (2)

五、业绩激励管理 (3)

一、总则

为规范公司销售管理，激励公司各业务部门和市场部人员达成销售目标，提升经营绩效，建立市场营销人员与公司共担风险，共享成绩的直接激励机制，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司市场部营销人员、市场部的非营销人员，实现销售的非市场营销人员。

市场营销人员分四个级别：营销经理、营销主管、营销工程师、营销专员。

三、营销人员管理

1、市场部按责任人确定分配原则，根据项目启动前期及项目落实后的实施期的

工作内容及强度以及营销人员投入的精力来确定销售指标核定及效益核算并明确责任。承担的责任主要为项目的前期运作，客户开发、关系处理、招投标、商务谈判、合同起草等、项目后期的启动、调研、协调、实施、控制、验收、回款、客户维系等工作。

2、市场营销人员须遵守公司各项管理规定，在职期间不得从事与公司无关的销

售活动。

3、市场营销人员应遵守公司考勤管理制度进行出勤，拜访客户或出差应按照公

司考勤制度办理各项申请手续。

4、各级营销人员每年应依据《公司年度销售计划》制定《个人年度销售计划》，

并分解《月销售计划》，经主管领导审批后，按计划执行。

5、市场营销人员应依据《月销售计划》，填报《拜访计划》，部门负责人审批

后实施。

6、市场营销人员应定期拜访辖区内的客户并搜集如下资料：产品品质反应、价

格反应、市场调查、竞争品反应、评价及销售状况、有关同业动态及信用、新产品调查、客户订货交运督促、退货处理、客户抱怨等信息，借以提升服务品质，并考察营销人员销售及信用状况。

7、市场营销人员应根据部门管理要求按时呈报销售报告、收款报告、销售日报

等。

8、市场营销人员应定期整理所负责产品的使用说明、产品性能、规格、价格等

各项销售资料。

9、市场营销人员应严守本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等商业秘密

和公司承接的涉密工程信息，不得泄漏他人。

10、市场营销人员应进行客户档案管理，以利于客户信用评定，加强服务品

质。

11、市场营销人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售

价。

12、市场营销人员收到客户回款应当日缴回，不得以任何理由挪用回收款，

不得以其他支票抵缴回收现金。

13、市场营销人员应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容整洁，

体现公司精神风貌。

14、不得无故接受客户招待。

15、不得于工作时间内酗酒。

16、销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并须移

交工作期间涉及的财产清册、客户档案、销售账务清单、货品及赠品、客户送货单签收联、已收未缴货款结余、应收帐款单据等。

四、营销费用管理

1、公司市场营销费用实行总额控制，由公司在预算内集中管理。

2、市场营销费用指各级营销人员开拓市场、产品宣传、维护客户关系、运营难

度较大的业务和重要接待活动等必要的费用开支。

3、公司市场营销项目采取立项制，原则上只有立项的项目方可有相应的营销费

用支出。

4、销售经理应于每年初或项目立项时提交《营销费用计划》，待审批后严格按

计划执行，追加营销费用支出或超出计划部分报销须经总经理办公会重新审批。

5、市场营销费用采用事先申报制度，按公司《费用支出管理流程》进行审批。

500元以下的费用由主管经理批准；500元以上（含500元）的由总经理批准。

除特殊情况或主管经理、总经理批准外，对先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。

6、凡因工作需要对外赠送礼品、礼金的，由相关负责人提出申请，500元以下

的由主管经理批准；500元以上（含500元）的由总经理批准后方可执行。7、市场营销人员经公司主管领导审批后可预支销售费用，预支总额不得超过

2000元（出差预支除外），且必须于次月向财务清帐，次月未清帐者原则上不再享有预支权利。试用期营销人员预支额度为1000元。

8、市场营销人员的手机费按级别予以报销：营销经理500元/月、营销主管300

元/月、营销工程师200元/月、营销专员100元/月，额度内实报实销。

9、市场营销人员的交通费按级别予以报销：营销经理500元/月、营销主管300

元/月、营销工程师200元/月、营销专员100元/月。

10、市场营销人员的差旅费参考公司出差标准执行。

11、每6个月考核时，如未完成半年任务的80%（上半年任务占全年任务的

50%），将停止销售费用的报销和支付。

12、呆账处理：销售人员在预定的回款时间内未收回应收账款，公司将在约

定的回款时间开始计算，期满两个月货款仍未到帐的，这笔账款将被公司列为呆账准备金，呆账准备金总额的70%将由相关营销人员、主管经理将绩效工资的1/2作为呆账风险准备金，直至抵扣额满。若呆滞账款在某一时间收回，公司将在此账款到账时，立即全额退还此笔呆账风险准备金。

13、应收账款逾期两个月未收回的，营销人员费用暂停。

五、业绩激励管理

1、为激励市场营销人员提升经营绩效，市场营销人员实行业绩激励管理机制。

将市场营销人员的薪酬充分与销售业绩挂钩，以提高公司销售业绩，促进公司迅速发展。

2、市场部销售指标：由公司根据上一年度的指标、业务期望的发展速度决定。

由公司下达年度市场部销售指标，包括合同额度和毛利润额度，提成基数按税后利润额度计算。

3、个人销售指标：营销人员要完成的毛利润指标依据上一年度指标和公司的具

体某项业务发展速度来确定，并分解到人。

4、营销人员薪酬由职位工资、绩效工资、业绩提层、销售单项奖四部分组成。

市场营销人员薪酬=职位工资+绩效工资+业绩提层+销售单项奖

5、根据岗位不同，按级别对应的核定月工资总额分别为：营销经理6000、营销

主管5000、营销工程师4000、营销专员3000。核定工资额根据每年销售合同变化情况、经营盈利情况、绩效考核成绩进行调整。

6、职位工资：依据岗位级别确定的基本底薪，为核定月工资的70%，每月发放。

7、绩效工资：为了鼓励营销人员不断提高工作效率和工作质量并共同分享企业

的经营成果而设置。绩效考核每半年（季度）进行一次，从部门考核得分、工作表现、职务能力等方面综合考评。绩效工资每半年（季度）发放一次，发放的核定标准为完成半年任务的80%(上半年任务占全年任务的50%)，完不成任务者公司给予开除或者继续留用再培训的处理；完成任务80%以上的，公司将根据绩效考核分数按比例补发绩效工资。

实际绩效工资=绩效考核分数÷100×100％×核定工资基数×30%

8、市场部应每半年对营销人员进行绩效考核，作为绩效工资发放依据。营销工

程师和营销专员绩效考核由营销经理和营销主管共同评定；营销主管绩效考核由主管经理和营销经理共同评定；营销经理绩效考核由总经理评定。

9、市场部绩效考核按公司财年项目实施进度进行考核，当年完成的项目按照项

目总体额度考核；跨年执行项目按照合同约定付款进度进行考核。

10、绩效考核由业绩贡献考核、职务能力考核和客户维护情况考核组成，营

销经理按部门业绩贡献考评，其他营销人员按个人业绩贡献考评。

11、营销人员考核包括业绩贡献、职务能力和客户维护等方面。营销主管的

业绩贡献按部门业绩考核，其他营销人员按个人业绩考核。

业绩贡献考核得分表

营销人员绩效考核表

绩效工资系数表

12、营销人员所承担年任务完成率低于所承担的任务60%者由公司给予开除

或则继续留用的处理；高于60%但低于80%视为基本完成，由公司酌情给予物质或精神奖励，完成80%以上可根据本规定按比例计算提成，提成按销售毛利计算，每一财年底核算一次。

销售毛利润=合同金额-合同税费-内部成本费用（开发、集成）-第三方采购费13、营销人员每财年进行一次，提成按照累进分段递增提成制。提成奖金基

数和分段调节系数由销售部门和总经理办公会共同制定。

实得提成奖金=∑实际销售量×提成奖金基数×分段调节系数

举例如下：

2019年度市场营销绩效考核激励管理制度

2019年度市场营销绩效考核激励管理制度 2019年市场营销绩效考核激励管理制度 一. 本制度制定的目的 为实现集团的战略目标，顺利完成集团年度经营指标及销售指标，根据对现有营销模式和策略的分析，控制和管理销售风险，提高市场占有率，更有效激励销售人员，提高工作效率，建立以市场及客户为导向的销售管理体系，经集团相关部门讨论通过报集团批准后执行。 二. 本制度适用范围 本制度适用于集团各销售区域、营业部门及各子（分）公司。本考核制度当中提成计算方式是以部门、业务区域、分子公司为单位进行计算，但销售及市场部门负责人、区域负责人、子公司负责人在每月提成分配方案计划与年度净利润提成分配方案中须做出分配的具体说明与提供数字依据，经集团财务部门审核通过并报集团总裁办批准后方可执行。 三. 本制度适用期限 本制度绩效考核期限为：年度1月1日至12月31日为一周期，特殊时间可予以完善和调整。 四. 本制度区域划分及区域管理 1. 子公司与销售大区 集团实行大区总经理及子公司总经理负责制，子公司及各销售大区主要负责该区域基础建设工程业务、战略客户、新客户、新市场的开拓、开发、客户关系管理、信息反馈、投标业务、服务、合同洽谈、市场调查、对帐、发货单确认、月度结算、应收帐款的回收等工作，业务重点是公路、铁路、市政、基础建设领域一站式集成平台服务。 2. 营业部：主要是负责钢材市场基建物资的销售、信息集成及把控；销售模式：公司资源销售、直购直销、直购分销、托盘代理销售、市场调拨等。 3. 新区域：负责集团新区域、新市场的基础建设工程一站式阳光平台集成服务。 五. 年度市场销售绩效考核指标 集团对各市场营销区域实行销售额、净利润指标、回款指标等共同考核进行。 （一）月度主项指标考核：按回款指标、销售收入及销售收入核算出的净利润指标等共同进行合理考核。（财务利润表取数） （二）利润奖励政策：

《销售管理制度》word版

销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品 价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立 稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类：

对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下： 1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。 1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。

公司激励管理制度

激励管理制度 文件编号： 编制单位： 修订时间：年月日

激励制度 [GLZD-2012-006] 第一章总则 第一条目的 为形成良好工作导向，对日常工作中出现的先进或后进个人和集体及时进行激励，保证公司各项管理目标顺利完成，特编制XX公司激励管理制度，请相关部门及人员严格遵照执行。 第二条适用范围 XX公司。 第二章激励管理的原则和分工 第三条激励管理的原则 一、奖励为主，处罚为辅的原则； 二、精神奖励为主，物质奖励为辅的原则； 三、处罚以“不贰过”为基本原则； 四、即时奖励和定期奖励相结合的原则； 五、激励必须符合《员工守则》相关规定。 第四条激励管理的职责及分工 一、总经理 1.确定公司激励方向； 2.领导改善推进办公室进行激励管理； 3.负责组织评定小组进行公司级奖项评定。 二、改善推进办公室 1.负责公司级部门、班组、个人激励方案的制定； 2.协同各部门激励方式同公司的一致性； 3.审核部门激励方案的可行性； 4.组织评定小组进行评定； 三、各部门 1.负责部门级班组、个人激励方案的制定； 2.协同各班组激励方式同公司的一致性； 3.监督审核班组激励方案的可行性和有效性； 四、各班组

1.负责班组个人激励方案的制定； 2.保证班组激励方式同公司激励方式的一致性； 五、公司级安全员 1.负责起草异常、事故类安全处罚处理意见同部门负责人协商后上报总经理审批； 2.负责按照公司制度进行相关处罚措施。 六、公司激励评定小组 1.组成：总经理、总经理助理、各部门负责人； 2.职责：负责评定公司级奖项 第五条激励的管理 一、月度激励设置 1.班组通过绩效考核、安全保证金、合格班组、小额激励等措施实施相关激励措施； 2.部门通过班组及个人绩效考核、班组经济责任制、即时激励、月度奖项设置实施相关激励措施； 3.公司月度设置执行团队、改善团队及最佳管理者三项奖励； 4.部门不设置季度奖项； 5.公司设置季度奖项并按照附表进行奖励； 二、激励的管理 1.部门各部门根据部门目标设置奖项并经改善推进办公室批准； 2.部门激励项目不得随意增加； 3.各种激励发放必须通过会议的形式发放，提高员工的荣誉感； 4.激励实施后必须进行公示和宣传； 第三章奖励标准 第六条奖励项目及标准： 一、执行力奖项： 1.最佳执行力部门标准 1)考核周期内业绩评定最佳部门； 2)实现制度标准化，检查监督最优部门； 3)考核周期内无安全类指标考核项目； 4)考核周期内无职业道德指标考核项目； 5)考核周期内无设备管理指标考核项目； 2.最佳执行力班组标准 1)考核周期内业绩最佳班组； 2)实现制度标准化，检查监督最优班组； 3)考核周期内无安全类指标考核项目； 4)考核周期内无职业道德指标考核项目； 5)考核周期内无设备管理指标考核项目；

销售部应收账款管理制度

销售部应收账款管理制度 遵照股份有限公司对子公司的管理要求，以及本公司货款回收的实际情况，特制定本办法： 一、适用范围 本制度适用于销售部管理的销售区域。 应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品。 二、应收账款责任人 公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人，对货款的回收承担责任。 三、应收账款管理及考核 1、应收账款回款期限：应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算。货物发出后6个月回款为正常的回款周期，超过6个月未回款，即为超龄账款，按照相应的考核标准进行考核。 2、应收账款考核标准： （1）正常经营过程产生的超龄账款： 货物发出后超过6个月未回款的，应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任，具体考核办法为：按该笔货款销售结算价（销售金额-相应的结算费用）的40%考核；以后公司每个月对上述货款清理一次，如果仍然未收回货款，每个月按销售结算价10%的标准考核；依次类推，累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100%，停止扣款。应收账款考核后收回，则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。 （2）客户破产或改制形成的呆坏账： A、发货6个月内（含6个月）经确认无法收回或单位破产的：对责任人按销售结算价的100%进行考核。 B、发货6个月以后破产的：应取得客户单位的破产证明，分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70%。 3、应收账款及时回款奖励 （1）为激励及时回款，按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。 （2）回款期限的计算依据： 回款期限按月计算，不精确到日；回款日以账款到达公司账户为准，银行汇票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金，3个月以上期限的银行承兑汇票：如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息，则可视同现金，贴现率按年利率2.4%

员工激励程序

1．目的?确保公司质量方针和质量目标的实现,掌握员工对企业的满意程度,增强公司的凝聚力,对公司质量管理体系进行持续不断地改进和建立促进创新的环境,使员工对公司质量目标的达成做出努力贡献。 2．范围 本程序适用于公司所有从业人员和相关激励制度的建立和实施。?3．引用文件 Ｑ/6ＤG１3。402-200３《质量记录控制程序》 Q/6DG１3.501-20０３《管理职责程序》 Q/6DＧ13.８１3—2003 《纠正和预防措施控制程序》 4.术语和定义?行政激励：指按照公司的规章制度及规定程序给予的具有行政权威性的奖励和处罚。 物质激励：指公司按照规章制度及规定程序以货币和实物的形式给予员工良好行为的一种奖励方式,或者对其不良行为给予的一种处罚的方式。?升降激励：指公司按照规章制度及规定程序通过职务和级别的升降来激励员工的进取精神。?调迁激励:指公司按照规章制度及规定程序通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重?要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用. 荣誉激励:指公司按照规章制度及规定程序对干部和员工或单位授予的一种荣誉称号，或是对?干部和员工或单位在一段时间工作的全面肯定,或是对干部和员工或单位在某一方面的突出贡献予以表彰. 示范激励:指公司按照规章制度及规定程序通过宣传典型,树立榜样而引导和带动一般的激励?方式。?日常激励:指公司按照规章制度及规定程序通过经常地、随时地对干部和员工的行为作出是与?非的评价，或进行表扬与批评、赞许与制止,以激励干部和员工的一种方法。?５. 职责: 5。１员工激励制度需求由相关部门提出. ５。2人力资源部对各部门提出的员工激励制度进行审查、核准. ５．3 人力资源部对公司员工进行员工满意度调查。 5．4 人力资源部对员工满意度调查结果统计、汇总和分析并上报. 6．工作流程和内容?工作流程工作内容说明使用表单 ? 6.1根据公司实际的生产经营管理状况和需求,公司员工激励制度项目分为:行政激励、物质激励、升降激励、调迁激励、荣誉激励、示范激励、日常激励等。(见附件) ?工作流程工作内容说明使用表单?? NO ?YＥS?６。２当公司有新的员工激励制度需求时,由人力资源部或相关部门提出,经最高管理者审查核准后,由人力资源部主导、相关部门协助进行制定和编制。?? NＯ ?6。3人力资源部根据公司的实际状况和需求同相关协助部门进行制定和编制员工激励制度,激励制度制定和编制后,由人力资源部主导召集相关部门主管对新制定的员工激励制度进行讨论。 由人力资源部部长审查、核准。 YES

销售回款管理制度

销售回款管理制度 一、应收款项流程 为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。 1．合同的签订： 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。 1）标准:额度在一万元之内 全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现

死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 二、合同履行的跟踪： 1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。 6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。 应收账款管理制度 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用

销售激励制度

销售激励制度 第一章总则 第一条本制度是公司依据国家法律、法规并结合自身实际情况订立的，是销售人员获得正当劳动报酬、维持企业人员稳定和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则。 第二条本制度旨在客观评价销售人员业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进、提高销售人员工作热情、调动销售人员积极性，体现选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制，达到吸引、留住人才的目的。 第三条本制度适用于销售公司的驻外市场部经理和普通销售人员，以下统称销售业务员。 第四条本薪酬制度强调定量和相对公平的原则。 第五条定量的原则：尽量采用可衡量的量化指标进行薪酬设置，避免主观意识； 第六条相对公平原则：对于销售业务员的薪酬设置将力求体现公平的原则，但实际工作中不可能有绝对的公平，所以薪酬设置只能做到相对公平。 第二章薪酬组成 第七条销售业务员的薪酬包括五部分：基本年薪、任务年薪、目标年薪、超目标奖金和其他奖励，对于有下属销售业务员的市场部经理还享有市场部经理管理奖金。基本年薪、任务年薪、目标年薪、超目标奖金四者之间的关系见附图1。 第八条基本年薪是依据销售业务员的个人销售级别发放的年薪。 第九条任务年薪是销售业务员完成规定的销售任务和日常工作可以获得的报酬。 第十条目标年薪是销售业务员完成规定的销售目标可以获得的报酬。 第十一条超目标奖金是对销售业务员超出目标销售额部分的特别奖励。 第十二条市场部经理管理奖金是依据市场部经理对下属业务人员的管理绩效结果发放的奖金。

第三章基本年薪 第十三条公司依据销售业务员的个人销售能力来确定个人的基本年薪。个人的销售级别代表销售业务员的业务和管理能力，在入职时由销售公司总经理或总监根据业务员的学历和以往工作表现进行初定，每年在年度考核时进行调整。 第十四条基本年薪的发放： 基本年薪每月固定发放； 每月发放金额＝基本年薪/12。 第四章任务年薪 第十五条任务年薪又包括月考任务工资和年考任务工资。各组成部分占任务年薪的比例如表1所示： 表1任务年薪各组成部分所占的比例 第十六条销售业务员的任务年薪是由其对应的年度销售任务额、任务年薪提成比例、销售区域类别系数综合决定。 第十七条任务年薪提成比例由公司领导层在年初确定暂定为6‰。 第十八条每年年初攀枝花市三圣机械制造有限责任公司销总经理、市场管理部、销售业务员和相关代理商等通过预测，共同确定销售业务员全年的销售任务额和主推产品任务销售量，并将全年的任务销售额按照往年季节销售情况，拆分到每月度，得到月度标准任务销售额。 第十九条销售业务员的销售区域类别系数由销售区域成熟度和销售区域规模决定，依据当地市场容量可以将不同销售区域分为特大型区域、大型区域、中型区域和小型区域市场。 第二十条销售业务员的任务年薪计算：

销售签约回款管理制度

销售签约回款管理制度 一、目的 为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制

定本管理制度。 二、适用范围 适用于财务管理部、营销中心。 三、术语定义 1．大定：付清大定金并签订大定合同。 2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。 3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。 4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。 5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。 6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。 四、开盘前准备阶段 1．确定贷款银行流程 1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。 1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。 1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。 1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。 2．明确按揭贷款办理流程 2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府

公司科技创新管理及奖励制度4

公司科技创新管理及奖励制度 第一章总则 第一条为了进一步鼓励技术创新，激发员工的创新潜能，提高公司竞争力，促进公司的长远发展；根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定; 并结合本公司技术创新工作的需要，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司内部。 第二章技术创新类别和奖励范围 第三条本制度所指创新为本公司为了解决问题，实现目标，所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动，包括技术创新、发明专利和技术改造。 第四条技术创新指为了研发新产品或提升现有产品生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明（专利）等。具体分类： （一）研发新产品：根据市场需求，新研发的产品； （二）产品技术创新：创新采用新技术、新工艺、新材料、新结 构、新配方，提高现有产品质量，改善产品性能，节约原材料等； （三）工程技术创新：通过对设备、工艺过程、操作技术、工具、量具、试验方法、计算技术、运输及储藏等的改进改造，从而提高效率或降低成本； （四）通过对安全技术、环境保护、劳动保护等方面的改进，提高安全水平，减少工伤事故； （五）其它创新：推广应用科技成果、引进技术（人才），使公

司解决了长期存在的关键技术问题和质量问题等。 第三章创新评审和奖励机构 第五条公司成立由分管副总领导，技术部、财务部、人力部、分厂生产部等有关部门组成的创新管理与评审委员会（机构成员见公司通知下发文件），领导公司创新管理和评审工作，主要职责如下： （一）根据公司生产和经营需要，公布创新需求，指导公司有关机构、人员的创新工作； （二）对公司创新项目进行评审； （三）对有关创新项目进行奖励。 第六条公司创新管理评审委员会办公室设在技术部，履行创新管理日常职责；技术部可召集有关部门对创新项目的奖励征集意见。 第四章项目的立项、批准和验收 第七条提出项目设计方案者，要将设计方案提交到本部门负责人，由本部门负责人签属意见后，按公司《技改项目管理制度》程序, 填写《技改项目立项申请表》，经技术部审核，报分厂副总审核、总经理批准为正式立项；项目负责人将批准立项后的《技改项目立项申请表》复印件报技术部备案。 第八条项目获得立项后，项目主要实施部门负责项目推进和阶段检查，若无法按原方案实施，则应提出项目终止申请报告或项目方案改进报第九条项目完成后，项目实施部门提出项目完成验收申请，按公司《技改项目管理制度》程序组织项目验收。 第五章奖励标准 第十条公司采取多样化的创新奖励方式，包括奖金、实物、带薪休假、旅游等。 第十一条公司职工根据生产或客户的需要，创新发明新产品或新技术、新工艺，应用于生产或销售并取得授权专利的，自专利权公告之日起3 个月内发给发明

合同回款管理制度

合同回款管理制度 第一章总则 评估合同风险，明确岗位职责,保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核,促进合同回款，降低经营风险。 第二章回款管理职责 一、回款是公司经营根本,作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。 二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。 三、财务部回款主管部长,专门负责应收账款的管理,直接汇报给总经理。 四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款,并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见,提报综合部考核。 五、回款工作,总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员,合同执行管理员监督合同执行过程,各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作,综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。 第三章合同回款过程管理 一、合同事前风险评估 1、工作职责 (1）销售经理：项目跟踪过程中,在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》,进行客户评审,写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。 (2)行业经理：投标前,组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》,全面评估项目风险。 (3)合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用,建立客户信用档案，协助客户评审。 (4)财务部长：配合销售经理客户评审,配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险,提出财务指导意见，上报重大风险合同。 (５）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 ２、评审权限 （1）１0０万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。 （2）2０0万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程,必须经过总经理评审后方可签订。

业务提成激励管理制度=实用

业务提成激励管理制度 、八 刖言 为充分发挥员工的积极性、创造性、实现公司的经营目标；体现公司奖罚分明，多劳多得的分配原则；建立公平，公正的公司项 目提成及奖金分配方案确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。 第一章基本原则第一条本公司业务提成奖励制度的建设是建立在员工的工作目 标和企业发展目标紧密联系的基础上的，一切以集体利益、项目成功，为主要原则的原则制定。 第二条目标：不断对员工进行激励和指导，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，公平合理的评价公司员工的价值分配。加强部门之间，管理者和普通员工之间沟通，及时发现问题，及时解决问题，增强企业的凝聚力，树立良好的团队意识，建立优秀的企业文化氛围，最终实现企业的战略目标。 本制度适用于公司所有业务人员。 第二章绩效考核第四条考核内容

考核内容分为业绩考核和管理考核（含业务技能考核）两大类：业绩指标考核：根据公司与业绩被考核人签订的《年度业绩目标责任书》的完成情况为准，《年度业绩目标责任书》由被考核人按岗位层级签订后交人事行政部门存档。《年度业绩目标责任书》一式两份，被考核人一份，人事行政部存档一份。财务部另复印备案一份。 日常管理考核：主要是考核员工在能力素质、制度遵守、敬业与奉献、工作效率、协作配合、职业道德等方面的情况，以行政规章、奖惩条例、考勤记录等为考核依据；人事行政部根据被考核人的岗位职责确定其考核内容。 第五条考核对象 管理指标考核：针对公司全体员工。 以及与业绩考核：业务部门所有国内贸易人员和国外贸易人员，业绩挂 钩的管理部门及部分管理人员。 第六条考核方式1、管理考核：采取扣罚形式。由部门负责人、总经理、董事长按层级进行考核。 实行季度考核制。 扣罚由公司根据岗位职责的不同，有针对性的根据岗位的基本工作要求列出部分扣罚内容，形成正常的管理职能，实行季度考核制。在每季度的应发奖金中扣减。人事行政部每季度最后一天将 考核表》按部门分发给被考核人的部门负责人进行考核，部门

销售回款制度管理规定

文件名称：销售回款管理规定 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：1.0目的

为保障公司销售及回款计划的顺利完成，加强回款工作的力度，并结合目前公司各种实际回款情况制定。 2.0适用范围 3.0定义 无 4.0职责 4.1销售人员负责催收回款。 4.2市场部牵头，财务部配合制定客户信用档案，逐步对客户进行信用评级。 5.0相关文件 无 6.0作业流程及事项 6.1合同签订。结合我公司产品分为两类。 6.1.1芯片类 ●签订此类订单时原则上是以客户付清全款后方可发货。 ●大客户的付款比例不得低于九一方式，即90%预付款，10%质量保证金。 ●如签订九一式或低于此付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无 效。 ●如签订九一式及其它付款方式，保证金时间至多为六个月。 6.1.2器械类 ●此类订单至多不低于三六一式，即30%预付款，60%货到付款，10%质量保证金。 ●如低于三六一式付款方式则必需通过公司分管领导签字同意后，方可签订，否则视为无效。 ●如签订三六一式付款方式，保证金时间至多为十二个月。 6.2建立客户信用档案。 与财务部配合，逐步对客户进行信用评级，降低风险。客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客 户信用程度的高、中、低三等。 6.2.1 A级的客户 ●双方业务合作一年以上或发生两笔以上的业务合同。 ●过去一年内与我方合作没有发生不良欠款和其他严重违约行为。 ●守法经营、严格履约、信守承诺。

●最近连续三年经营状况良好。 ●资金实力雄厚、偿债能力强。 6.2.2 C级客户 ●过往一年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为。 ●经常不兑现承诺。 ●出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。 ●资金实力不足，偿债能力较差。 ●生产、经营状况不良，严重亏损或营业额持续多月下滑。 ●最近对方产品生产、销售出现连续严重下滑现象，或有不公正行为。 ●发现有严重违法经营现象。 ●出现国家机关责令停业、整改情况。 ●有被查封、冻结银行账号危险的。 6.2.3 B级客户 ●不符合A、C级评定条件的客户定为B级。 ●原则上新开发或关键资料不全的客户应先列入信用B级 6.2.4说明 ●上述付款方式中的合同付款比例是按照客户信用等级B制定并执行，信用等级C级客户执行 合同需全额付款，信用等级为A的客户可享受拖期月结，但最长不超过3个月，客户信用等级由财务部牵头每半年评审一次。 6.3拖期款项处理办法 ●如遇客户回款拖期，该项目负责人应积极与客户协商，尽可能降低损失。 ●项目负责人应及时与部门领导商讨应对方案，必要时由部门领导及公司高层出面共同追讨款 项，其他所涉部门应积极配合回款。 ●对于拖欠公司货款一年以上的欠款，将转由公司进行法律诉讼进行解决。 ●如遇客户故意拖欠，破产等恶劣行为，将立即行使法律诉讼，尽可能减少公司损失。 6.4回款奖惩措施 公司目前以产品试销售为主，在此期间对于销售回款给予10%提成奖励，在扣除项目费用及提取风险补偿金后，按公司相关规定发放，具体如下： ●催收回款当属销售人员工作职责，原则上不于奖励。如遇特殊情况，如：提早50%以上时间收 回较大款项，可申请绩效加分。 ●以合同约定款项回款时间为准，三个月内属缓冲时间，项目负责人应加强催款力度，部门内部

销售人员激励制度全

会籍部人员激励机制 一、总则 1.1编制目的 1、为了促进公司业务的发展，激发会籍部员工的工作热情，实现公司的会籍目 标，特制定本制度。 2、增加会籍部人员工作的主动积极性，提升会籍部人员的新客户拓展、商务谈 判、营销技巧及客户维护等综合能力，并培养会籍部队伍的团队合作精神，以使公司整个会籍部团队形成互相帮助、交叉学习和共同提高的良好局面，同时为公司人才梯度的建设打下良好的基础。 3、培养会籍部人员对公司的忠诚度，能长期地追随公司共同成长。 1.2适用范围 本机制适用于公司所有会籍部人员。 1.3激励原则 1、实事求是原则：会籍部人员定期并如实地上报工作回顾和工作计划，客观地 反应客户、竞争对手及行业等相关信息至公司。 2、绩效落实原则：根据会籍部人员的工作业绩，公司及时地落实相关绩效。 3、公平公正原则：公司在各类奖励机制，如人员培训计划、员工晋升计划等方 面要尽量做到公平公正原则。 二、激励机制组织体系 2.1激励机制方案颁布与执行 本制度由会籍部共同起草，人力资源部颁布并监督施行，财务部、会籍部共同执行。

2.2激励机制组织与实施工作人员职责 会籍部负责激励措施的具体组织与实施工作。其主要工作职责如下： 1、根据公司经营战略发展的需要，确定有关激励政策。 2、制定年度员工激励制度。 三、会籍部岗位职责 1、在公司发展战略规划指导下，提出相应的营销发展目标、规划和年度 营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划。 2、负责完成公司下达的年度销售指标诸如会籍卡类销售额、会籍卡类销售 计划完成率、销售成本等考核指标。 3、实施公司品牌规划和公司品牌的形象建设。 4、负责市场调研与市场预测工作，及时掌握西安及省内外舞蹈培训行业动 态、价格趋势，竞争对手情况，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司主管领导，并负责将市场分析情况及销售情况总结提交决策层，以利于公司的长远规划和年度目标的设定。 5、负责将市场调研与市场预测结果反馈到相关部门，相互沟通、探讨，并 完成对公司业务发展方向的规划；提供基于客户需求的定制服务产品，最大限度地满足客户需求。 6、积极开拓市场，并加强市场渗透，运用各种有效促销方式或商务手段， 扩大市场占有率，确保大客户的忠诚度。 7、制定市场宣传策略，负责广告的费用预算，监督广告投放，实施媒体传 播计划，制定并实施活动方案，并及时作出调整。 8、设计公司营运流程。制定服务标准并严格实施，确保优质服务质量。 9、负责客户关系的建立。负责客户情况收集、客户资料的建立、保存和分 类管理。开展客户回访工作，了解客户的需求。进行客户满意度的调查。 及时的处理客户的投拆，并及时地对客户以反馈。

担保公司业务提成激励管理制度模板

担保公司业务提成激励管理制度

担保公司业务提成激励管理制度 第一章基本原则 第一条本公司业务提成奖励制度的建设是建立在员工的工作目标和企业发展目标紧密联系的基础上的, 本着公平、公正、高效的原则制定。 第二条目标: 不断对员工进行激励和指导, 充分调动员工的积极性、主动性和创造性, 公平合理的评价公司员工的价值分配。加强部门之间, 管理者和普通员工之间沟通, 及时发现问题, 及时解决问题, 增强企业的凝聚力, 树立良好的团队意识, 建立优秀的企业文化氛围, 最终实现企业的战略目标。 第三条本制度适用于担保有限公司所有在册员工。 第二章绩效考核 第四条考核内容 考核内容分为业绩考核和管理考核( 含业务技能考核) 两大类: 业绩指标考核: 根据公司与业绩被考核人签订的《经营目标责任书》的完成情况为准, 《经营目标责任书》由被考核人按岗位层级签订后交人事行政部门存档。《经营目标责任书》一式两份, 被考核人一份, 人事行政部存档一份。财务部另复印备案一份。 日常管理考核: 主要是考核员工在能力素质、制度遵守、敬业与奉献、工作效率、协作配合、职业道德等方面的情况, 以行政规章、奖

惩条例、考勤记录等为考核依据; 人事行政部根据被考核人的岗位职责确定其考核内容。 第五条考核对象 管理指标考核: 针对公司全体员工。 业绩考核: 融资担保部门等能直接创收的员工及主管领导, 以及与业绩挂钩的管理部门及部分管理人员。 第六条考核方式 1、管理考核: 采取扣罚形式。由部门负责人、分管领导、总经理、董事长按层级进行考核。实行季度考核制。 扣罚由公司根据岗位职责的不同, 有针对性的根据岗位的基本工作要求列出部分扣罚内容, 形成正常的管理职能, 实行季度考核制。在每季度的应发奖金中扣减。人事行政部每季度最后一天将《考核表》按部门分发给被考核人的部门负责人进行考核, 部门负责人打分完毕交分管领导考核。分管领导最迟于每季度后当月五日前交人事行政部复核并汇总后提交总经理和董事长考核。人事行政部汇总考核表后登记考核分数抄送财务部门记发奖金。考核表由人事行政部门存档并作为年终考核的部分依据。 2、业绩考核: 总经理负责根据公司年度任务计划安排相关业务人员签署《经营目标责任书》, 原则上《经营目标责任书》为公司年度员工个人业绩考核指标标准。因特殊情况业绩指标须进行变更的, 必须由总经理和董事长进

销售人员销售激励管理办法

销售人员销售激励管理办法 （讨论确定稿） 第一章总则 第一条为了适应集团企业改制的要求，充分调动销售人员的积极性和创造性，特制定本方案，作为公司销售系统薪酬发放标准。 第二条本方案坚持公开、公正、公平与多劳多得的原则。 第三条本方案适用于从片区经理到销售服务员的全体销售与服务员工，以下简称销售员工。 第四条销售员工的总体薪酬由基本工资、绩效工资、销售奖金、公司年终奖四部分构成。销售员工具体薪酬构成参见《销售员工薪酬构成表》（附表一）第五条员工标准工资由基本工资和绩效工资构成，基本工资占员工标准工资的50%。基本工资用来保障销售员工基本生活，根据员工的职务等级按照 标准发放。员工基本工资的相关规定详见公司薪酬管理制度。 第六条绩效工资占员工标准工资的50%。绩效工资与员工的绩效考核成绩挂钩，用来考核员工销售任务计划内的销售任务、货款回笼、销售费用控制、 产品品种结构、信息收集工作的完成情况。绩效工资分为月度绩效工资 和年度绩效工资，月度绩效工资占考核工资的20%，年度绩效工资占考 核工资总额的80%。月度绩效工资按照员工月度绩效考核成果按月发放，年度绩效工资按照员工年度绩效考核成果年终结算，按季度预发。员工 绩效考核和绩效工资的相关规定参见公司考核制度和薪酬管理制度。 第七条当销售员工绩效考核成绩达到标准，并且超额完成销售量任务和回款任

务时，公司根据片区与员工超额完成的销售量确定员工销售奖金，再根 据员工超额完成的回款额实际发放销售奖金。销售员工的销售奖金管理 依照本方案执行。 第八条公司根据年度经营情况，按照统一方案发放年终奖金。公司年终奖的相关规定详见公司薪酬管理制度。 第二章销售任务确定 第九条每年12月份，市场部根据市场需求预测和去年销售统计，确定下一年的事业部的总销售任务。市场部的销售预测可以依据《销售预测模型》（附 表二）进行，并且在综合销售部和片区二次预测值的基础上，提出事业 部销售预测值。事业部总经理可以根据公司业绩要求对预测值进行适度 调整，并与各片区经理充分沟通，将总销售任务分解到各片区。 第十条市场部将年度销售任务按照片区进行层层分解，并在与销售员工充分沟通基础上确定每个销售员工的业绩指标。市场部制定销售任务计划，经 公司总经理审批后作为销售员工考核奖励的依据。 第十一条如果出现不可抗力导致的市场销售大幅下降，公司市场营销部和事业部可以就下降原因和影响向公司提出分析报告，并提出当年销售指标 调整方案，经公司总经理审批，调整当年销售任务计划。 第三章超额销售量计算 第十二条销售奖金的计算要充分考虑到一次销售和二次销售的区别、配套销售和单机销售的区别、地区市场的区别、产品品种的区别，力求相对公 平，最大限度地做到计算结果充分反映员工的销售努力。

股份公司业绩股票激励制度管理规定

股份公司业绩股票激励制 度管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

××××股份有限公司 业绩股票激励制度管理办法 第一章总则 1. 1××××股份有限公司（简称“××××”或“公 司”），为了规范公司业绩股票激励制度的管理，根 据《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》的规 定，制定《××××股份有限公司业绩股票激励制度 管理办法》（以下简称为《管理办法》或本管理办 法），本管理办法是公司薪酬制度的组成部分。 1. 2本管理办法是××××实施中长期激励的管理依据， 是××××薪酬委员会及其工作小组行使职权的依 据，也是监事会实施监督的依据。 1. 3若公司内部其他薪酬管理文件与本管理办法有抵触， 以本管理办法为准。 1. 4本管理办法遵循公平、公开、公正的原则和激励、约 束相结合的原则。 1. 5经董事会通过后，本管理办法长期有效，除非董事会 决议终止继续实施本管理办法。

第二章业绩股票激励制度的实施方案 2. 1“业绩股票激励制度”实施周期：一年一次。 2. 2激励对象：××××董事、监事和其他中、高层管理 人员、核心业务骨干和优秀管理人员。每年根据本管 理办法和公司岗位设置的具体情况，由薪酬委员会确 定激励对象的具体岗位，详见《××××股份有限公 司业绩股票激励制度实施细则》（以下简称为《实施 细则》）。 2. 3管理机构：在董事会下设专门的机构——薪酬委员 会，负责对公司业绩股票激励制度的管理与实施，薪 酬委员会主要由独立董事和监事组成。董事会根据股 东大会授权任命和撤换薪酬委员会委员。

员工激励管理制度

1.目的 确保公司质量方针和质量目标的实现，掌握员工对企业的满意程度，增强公司的凝聚力，对公司质量管理体系进行持续不断地改进，建立创新的环境，使员工对公司质量目标的达成做出贡献。 2.适用范围 本制度适用于公司所有从业人员和相关激励制度的建立和实施。 3.职责 3.1人力资源部是员工激励的主管部门，负责对各部门提出的员工激励进行审查、核准。 3.2员工激励需求由相关部门提出。 3.3人力资源部组织对公司员工进行员工满意度调查。 3.4人力资源部对员工满意度调查结果、汇总、分析并上报。 4.工作程序 4.1员工激励 4.1.1人力资源部会同各部门坚持公开、公正、物质和精神相结合的原则，适时进行绩效考核，考核结果执行公司有关奖惩管理办法，实现对员工的激励。 4.1.2 根据公司实际的生产经营管理状况和需求，公司员工激励制度项目分为：荣誉激励、物质激励、升降激励等。 4.1.3 设立相关激励制度的激励目标：相关激励制度的激励目标由相关部门主管制定,综合办审查、总经理核准。综合办和相关部门在与此目标有关的员工中进行公告、宣贯、交流和沟通，以便让参与该激励工作的所有员工知悉和了解。 员工激励制度实施和执行的方法/方式： 通过以下方式（如：改进建议、质量管理小组、张贴宣传/竞赛活动、培训、信息交流会等）达到在公司所有部门中提高员工的质量意识。 4.1.4激励目标考核： 相关激励制度的激励目标制定后，由综合办负责、被考核部门协助按以下适用的考核方式和方法对所考核的项目进行资料收集、统计和评估。 ①从考核的主体上来划分，主要有：自我考核、上级考核和下级考核。 A）自我考核：指对自己的行为和态度进行的自我反省和评价。主要通过自我鉴定、述职等途径进行。 B）上级考核：指上级领导特别是直接领导，对下属人员的工作表现和态度进行的评价。 C）下级考核：指下级对上级的领导和管理进行的评价。 ②从考核的内容和时空上来划分，主要有：年终考核、月份考核。 A）年终考核： ①对各部门、车间的全年整体绩效和工作业绩及管理水平等方面进行的全面性评价。 ②部门对员工全年的工作目标完成、工作态度、劳动出勤等方面进行考核评价。 以上考核由综合办组织相关部门实施。 B）月份考核：各相关部门根据公司年度工作目标（分解到月份）实施各项考核。考核结果每月5号前报分管总经理审核、确认，总经理批准，综合办组织相关部门实施。 4.2 员工满意度的调查 4.2.1人力资源部会同各部门对员工满意度进行调查。 4.2.2 应围绕（但不局限于）以下内容编制“员工满意度调查表”： ①工作条件、工作场地、设备运行情况。 ②健康和安全的预防措施。 ③执行劳动政策的情况。

公司销售回款管理制度

公司销售回款管理制度 第一章总则 第一条目的 为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实 际回款情况，特制定本制度。 第二条销售回款工作的任务 ( 一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款 的日常工作。 （二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200 万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。 第二章应收款项流程 第一条合同的签订 合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。 第二条合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后 由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订 单客户，通知付款。 第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法 1）标准 : 额度在一万元之内 全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。 2）标准：额度在一万元至三万元之间 尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定

金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。 ②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两 种情况需上报总经理，批准后根据情况执行） 3）标准：额度在三万元以上 属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在 一定弹性空间内，定金在30%至 50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。 4）标准：额度由担保人承担 担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付， 出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。 第三章合同履行的跟踪 第一条核实账款 财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系 统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作 进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 第二条追回余款 业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附： A. 规范合同 .B.有效的送货单 C.发票回执单 .D 对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交 给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。 第三条经济赔偿 上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情 况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的